MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal DA/GA/02-02/03 PROCEDIMIENTO BAJA DE PAPELERíA Y ARTICULO S DE OFICINA OBSOLETOS O DE NULO MOVIMIENTO . MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Nombre del Procedimiento: BAJA DE PAPELERÍA Y ARTíCULOS DE OFICINA íNDICE OBSOLETOS ~: 2 23 ~ O DE NULO MOVIMIENTO j DAlGAl02'{)2/03 PAG. OBJETIVO 3 POlÍTICAS DE OPERACiÓN 5 DESCRIPCiÓN NARRATIVA 8 DIAGRAMA DE FLUJO 12 FORMA TOS E INSTRUCTIVOS 17 ~I MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal De: ( Pag: Nombre del Procedimiento: BAJA DE PAPELERiA Y ARTicULOS DE OFICINA OBSOLETOS O DE NULO MOVIMIENTO OBJETIVO 3 23 DAlGAl02-02/03 ~ MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte Distrito Federal Nombre del Procedbniento: BAJA DE PAPELERíA Y ARTíCULOS de Pasajeros del DE OFICINA OBSOlETOS ( Paq: De: O DE NULO MOVIMIENTO 4 23 DAlGAl 02-02/ 03 OBJETIVO Establecer los lineamientos y actividades que deberá llevar a cabo la Gerencia de Abastecimientos, para tramitar la baja y/o destino final de la papelería y artículos de oficina determinados como obsoletos o de nulo movimiento. . MANUAL ADMINISTRATIVO ' , , .. Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal .. Nombre del Procedimiento: BAJA DE PAPELERíA Y ARTíCULOS DE OFICINA OBSOLETOS O DE NULO MOVIMIENTO POLíTICAS DE OPERACiÓN DAlGAl02-02/03 MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte Distrito Federal Nombre del Procedimiento: BAJA DE PAPELERiA Y ARTlcULOS de Pasajeros del DE OFICINA OBSOLETOS ~ ~ O NULO MOVIMIENTO 6 23 DAlGAl02-f>21 03 POlÍTICAS DE OPERACiÓN · La Gerencia de Abastecimientos a través de la Unidad Departamental de Control de Almacenes, deberá emitir Semestralmente después de cada inventario, la Relación de papelería y artículos de oficina considerados como obsoletos o de nulo movimiento. · La Unidad Departamental de Control de Almacenes, deberá notificar a la Gerencia de Abastecimientos, las existencias de papelería y artículos de oficina obsoletos o de nulo movimiento, para que ésta lo haga del conocimiento de las Direcciones de Área del Organismo; con el propósito de distribuir, aquella que pueda ser utilizada. · La Unidad Departamental de Control de Almacenes deberá determinar los niveles máximos y mínimos de existencia de la papelería y artículos de oficina, que garanticen las necesidades de surtimiento a las diversas Áreas del Organismo; con el propósito de evitar su obsolescencia y en su caso las adquisiciones innecesarias. · La Dirección de Administración deberá integrar una Comisión que dictamine el destino final de la papelería y artículos de oficina en existencia en el Almacén Central, que no sean útiles o que por sus características físicas y técnicas no reúnan los requisitos para su uso o reaprovechamiento, derivado de la aplicación de nuevas tecnologías y se consideren como obsoletos. · La Comisión Dictaminadora estará integrada por un representante de las siguientes Áreas: - Gerencia de Abastecimientos. - Dirección de Operación. - Gerencia de Servicios de Apoyo. - Dirección Jurídica. - Gerencia de Contabilidad. · Los Directores de Área de las Unidades Administrativas consideradas en la Comisión Dictaminadora, deberán designar a la persona que formará parte de dicha Comisión. · la Dirección de Administración solicitará a la Comisión Dictamihadora la instrumentación del Acta Administrativa que formalice el destino final de la papelería y artículos de oficina determinados como obsoletos o de nulo movimiento. · La Dirección de Administración deberá solicitar la intervención de un representante de la Contraloría Interna, para que de validez al trámite de baja (Kárdex del Almacén Central) y destino final de papelería y artículos de oficina considerados como obsoletos o de nulo movimiento. ~ MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte Distrito Federal Nombre del Procedimiento: de Pasajeros del ~ u;: 7 23 BAJA DE PAPELERIA Y ARTlcULOS DE OFICINA OBSOLETOS O NULO MOVIMIENTO DAlGAl02-02/03 · La Comisión Dictaminadora será la responsable de instrumentar el Acta Administrativa en donde se establezca la baja (Kárdex del Almacén Central) y destino final de papelería y artículos de oficina determinados como obsoletos o de nulo movimiento; considerando para su elaboración los lineamientos que salvaguarden los intereses del Organismo. · La Gerencia de Abastecimientos será responsable de elaborar el Acta Administrativa, de la papelería y artículos de oficina determinados como obsoletos o de nulo movimiento; así como de recabar las firmas de los participantes y llevar a cabo su distribución. · El Jefe de la Unidad Departamental de Control de Almacenes será el responsable de entregar a la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, la papelería y artículos de oficina determinados como obsoletos o de nulo movimiento con la correspondiente "Nota de Salida"; para que tramite su destino final, con la documentación soporte correspondiente. · La Dirección Jurídica será responsable de asesorar a la Comisión Dictaminadora en la instrumentación del Acta Administrativa para el destino final de la papelería y artículos de oficina determinados como obsoletos o de nulo movimiento; aportando los lineamientos legales y administrativos correspondientes. · El Acta Administrativa, deberá ser firmada por todos los integrantes de la Comisión Dictaminadora, testigos y por el personal comisionado por la Contraloría Interna. · La Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, deberá someter a autorización del Comité de Enajenación de Bienes e instrumentar los mecanismos que permitan llevar a cabo el destino final de la papelería y artículos de oficina, determinados como obsoletos o de nulo movimiento; así como de realizar el trámite de la documentación generada ante la Gerencia de Contabilidad. · La Gerencia de Contabilidad, será responsable de efectuar los registros contables derivados del destino final de la papelería y artículos de oficina; con base a la documentación que le sea entregada, por la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes. · Las Gerencias de Abastecimientos, Contabilidad y de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, deberán efectuar la conciliación de las cantidades e importes de la papelería y artículos de oficina determinados como obsoletos o de nulo movimiento; a la conclusión de cada proceso efectuado, para llevar a cabo su baja y destino final. ~ MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Nombre del Procedbniento: BAJA DE PAPELERíA Y ARTíCULOS DE OFICINA OBSOLETOS De: ( Pag: O DE NULO MOVIMIENTO DESCRIPCiÓN NARRATIVA 8 23 DAlGAl02-02/03 MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Nombre del Procedimiento: BAJA DE PAPElERiA Y ARTicUlOS Unidad Administrativa De: [ Paq: 9 23 ~ DE OFICINA OBSOlETOS O DE NULO MOVIMIENTO DAlGAl02-02/03 Descripción de la Actividad Tiempo (Días) SEMESTRALMENTEDESPUESDECADA INVENTARIO GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS (JUD. DE CONTROL DE ALMACENES) 1 DIRECCIONES DE ÁREA 2 JUD. DE CONTROL DE ALMACENES 3 DIRECCIONES DE ÁREA 4 GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS (JUD. DE CONTROL DE ALMACENES) 5 DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN 6 Emite en original y copia, "Relación de papelería y artículos de oficina obsoletos o de nulo movimiento" y procede a difundir a las Áreas del Organismo, mediante Oficio Circular las existencias de papelería y artículos de oficina obsoletos o de nulo movimiento adjuntando a la misma, original de la "Relación" para que la soliciten en caso de que les sea útil en un plazo no mayor de cinco días. Recaba acuse de recibo en copias y archiva. Reciben Oficio Circular con "Relación" en original, de las existencias de papelería y artículos de oficina obsoletos o de nulo movimiento, revisan "Relación" y en su caso elaboran en original y copia "Requisición" autorizada de papelería y artículos de oficina que les sean útiles; turnan recabando acuse de recibo en copia y archiva documentos. Recibe "Requisición de Papelería" de las Áreas del Organismo y emite "Nota de Salida" en original y copia; procede a su surtimiento, recaba firma de recibo en original y archiva. 2 Reciben papelería y artículos de oficina junto con copia de "Nota de Salida" firman de recibo en original y archiva copia. ¿QUEDARONEXISTENCIASDE PAPELERíA Y ARTíCULOS DEOFICINAOBSOlETOS O DE NULOMOVIMIENTO? NO Se remite al fin del Procedimiento. 1 SI Elabora "Relación" actualizada de papelería y artículos de oficina obsoletos o de nulo movimiento sobrantes en original y copia, elabora oficio solicitando la baja o destino final, en original y copia; envía originales de la "Relación" y oficio, a la Dirección de Administración, recaba acuse en copia del oficio y archiva documentos: Recibe "Relación" y oficio originales, acusa de recibo en copia del oficio y convoca mediante oficio a la Comisión Dictaminadora para su revisión, análisis y dictaminación de la papelería y artículos de oficina obsoletos o de nulo movimiento; distribuye oficio a la "Comisión", adjuntando fotocopias de "Relación", así como a la Contraloría Interna de la siguiente manera: - Original para la Gerencia de Abastecimientos. 1a. Copia para Dirección de Operación. 2a. Copia para la Gerencia de Servicios de Apoyo. 3a. Copia para la Dirección Jurídica. 4a. Copia para Gerencia de Contabilidad. 5a. Copia para la Contraloría Interna para que envíe Representante - 6a. Copia para acuse de recibo y archivo. 3 3 3 2 MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Nombre del Procedimiento: De: [ Paq: 10 23 BAJA DE PAPELERIA Y ARTicULOS DE OFICINA OBSOLETOS O DE NULO MOVIMIENTO DAlGAl02-02/03 Unidad Administrativa Descripción de la Actividad UNA VEZ REUNIDA LA COMISIÓN COMISiÓN DICTAMINADORA 7 Tiempo (Días) DICTAMINADORA. Acude a la Unidad Departamental de Control de Almacenes y procede a revisar y analizar la papelería y artículos de oficina considerados para su baja o destino final, de acuerdo a "Relación", bajo la supervisión del Representante de la Contraloría Interna. 1 UNA VEZ REVISADA LA PAPELERíA Y ARTíCULOS DE OFICINA OBSOLETA O DE NULO MOVIMIENTO. GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS 8 Ilnstrumenta el Acta Administrativa en donde se hace constar que la papelería y artículos de oficina ya no son útiles para el desarrollo de las actividades en las Áreas del Organismo; estableciendo su envío a la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes para su baja y destino final. 9 Elabora y emite Acta Administrativa en siete tantos, recaba firma de todos los participantes y elabora oficio en original y seis copias para hacer entrega del Acta Administrativa que autoriza el destino final de la papelería y/o artículos de oficina; adjunta ejemplares del Acta Administrativa a original y copias del oficio y distribuye de la siguiente manera: - Original de oficio y Acta para la Dirección de Administración. 1 - 2a. Copia de oficio y Acta para Dirección de Operación. - 3a. Copia de oficio y Acta para la Gerencia de Servicios de Apoyo. - 4a. Copia de oficio y Acta para la Dirección Jurldica. - 5a. Copia de oficio y Acta para Gerencia de Contabilidad. - 6a. Copia de oficio y Acta para la Contralorla Interna. - 1a. Copia de oficio y Acta para la Gerencia de Abastecimientos como acuse de recibo. Continua en la Actividad 16. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACiÓN 10 Recibe original del oficio y Acta Administrativa firmada por los participantes, firma de recibo en 1a. :~opiadel oficio y archiva documentos. 1 DIRECCiÓN DE OPERACIÓN 11 Recibe 2a. Copia del oficio y Acta Administrativa firmada por los participantes, firma de recibo en 1a. Copia del oficio y archiva documentos. 1 GERENCIA DE SERVICIOS DE APOYO 12 Recibe 3a. Copia del oficio y Acta Administrativa firmada por los participantes, firma de recibo en 1a. Copia del oficio y archiva documentos. 1 DIRECCiÓN JURíDICA 13 Recibe 4a. Copia del oficio y Acta Administrativa firmada por los participantes, firma de recibo en 1a. Copia del oficio y archiva documentos. 1 MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Nombre del Procedimiento: BAJA DE PAPELERíA Y ARTíCULOS DE OFICINA OBSOlETOS Unidad Admínistrativa De: [ Paq: 11 23 O DE NULO MOVIMIENTO DAlGAl02-02/03 Descripción de la Actividad Tiempo (Días) 1 Recibe 5a. Copia del oficio y Acta Administrativa firmada GERENCIA DE CONTABILIDAD 14 CONTRALORíA INTERNA 15 Recibe 6a. Copia del oficio y Acta Administrativa firmada por los participantes, firma de recibo en 1a. Copia del oficio y archiva documentos. GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS (JUD. DE CONTROL DE ALMACENES) 16 Instruye al Jefe de la Unidad Departamental de Control de Almacenes para que se proceda al envío de la papelería y artículos de oficina a la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes; archiva oficio y entrega Acta Administrativa. JUD. DE CONTROL DE ALMACENES 17 Recibe Acta Administrativa y elabora oficio en original y dos copias y entrega a la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, la papelería y artículos de oficina para su baja y destino final, adjuntando copias de la "Nota de Salida", Acta Administrativa y "Relación de los Bienes obsoletos o de nulo movimiento"; y primera copia del oficio a la Dirección de Administración para su conocimiento; recaba acuse en segunda copia del oficio y archiva. DIRECCiÓN DE ADMINISTRACIÓN 18 Recibe primera copia del oficio para su conocimiento, firma de recibo en segunda copia y archiva. GERENCIA DE COMERCIALlZACIÓN, ENAJENACiÓN y LICITACiÓN DE BIENES 19 Recibe oficio original, copias del Acta Administrativa, de "Nota de Salida" y de la "Relación" junto con papelería y artículos de oficina; verifica y determina su presentación ante el Comité de Enajenación de Bienes para su autorización, archiva temporalmente documentos. UNAVEZAUTORIZADO POR El COMITÉDE ENAJENACiÓN DE BIENESY CONCLUIDOEl PROCESODE ENAJENACIÓN DE PAPELERíAYIO ARTíCULOSDE OFICINA OBSOlETA O DE NULOMOVIMIENTO. 2 20 Elabora oficio en original y copia y entrega a la Gerencia de Contabilidad la documentación soporte de la enajenación de la papelería y/o artículos de oficina; Recaba acuse de recibo en copia de oficio y archiva. 1 21 Recibe originales de la documentación soporte. Inicia Procedimiento Registro Contable. 1 22 Efectúa conciliación de cantidades e importes de papelería y artículos de oficina obsoleta o de nulo movimiento, con las Gerencias de Abastecimientos y de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes. FIN GERENCIA DE CONTABILIDAD por los participantes, firma de recibo en 1a. Copia del oficio y archiva documentos. 1 3 MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal De: [ Pag: Nombre del ProcedbnJento: BAJA DE PAPELERIA Y ARTlcULOS DE OFICINA OBSOLETOS O DE NULO MOVIMIENTO DIAGRAMA DE FLUJO 12 23 DAlGAl02..o2/03 MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Nombre del Procedbniento: GERENCIA BAJA DE PAPELERíA Y ARTíCULOS DE OFICINA OBSOlETOS DIRECCIONES DE ABASTECIMIENTOS 13 23 Pag: De: O DE NULO MOVIMIENTO DE AREA J.U.D.DE CONTROL DAlGAl02-02/03 DE ALMACENES 2 3 RECIBE,REVISA RELACION y ELABORA REOUISICION AUTORIZADA (EN SU CASO). RECIBE REO.AUTORI ZADA SURTE PAPELE RIA Y ART.OBSOLETOS ELABORA NOTA SALIDA. RELACION REQUISICION OTA REOUISICION SAL! AUTORIZADA EMITE EN ORIG. Y COPIA Y TURNA. DA o O O CIRCo REL. PAPEL. O E ¿ 4 RECIBEN PAPEL. Y ART. DE OFNA. CON NOTA DE SALIDA Y ARCHIVA. NOTA SALIDA. SE REMITE AL FIN DEL PROCEDIMIENTO. W 5 ELABORA REL.ACTUA LIZADA y OFICIO DE SOLICITUD DE BAJA Y TURNA. RELACTON ACTUAI.IZADA ACTUAL IZADA ó~x CONTINUA LA RELACION SI G. EN P AG. BPAPOBS l/S MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Nombre del Procedinúento: BAJA DE PAPELERIA Y ARTlcULOS DE OFICINA OBSOLETOS O DE NULO MOVIMIENTO DIRECCIoN DE ADMINISTRACIoN 14 Pag: De: COMISIoN 23 DAlGAl02-02/03 DICTAMINADoRA DE PAG. 13 6 RECIBE Y ELABORA OFICIO CONVOCANDO A LA COMISION DIC TAMINADORA y DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: 7 REVISA Y ANALIZA CON BASE EN Rt::L. LA BAJA Y DESTINO FINAL. F 5 6 ~ 'UNA VEZ REVISADA LA LA PAPELERIA Y ARTICULoS DE oFICINA oBSoLETA O DE .NULo MOVIMIENTo. ~ 8 INSTRUMENTA ACTA ADMINISTRATIVA PARA LA BAJA Y DESTINO FINAL. A PAG 15 ~ BPAPOBS 2/5 MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Nombre del ProcedimJento: BAJA DE PAPELERIA Y ARTlcULOS DE OFICINA OBSOLETOS GERENCIADE ABASTECIMIENTOS DIRECCION 15 23 Pag: De: O DE NULO MOVIMIENTO DE OPERACION CONTRALORIA DAlGAl02-02/03 INTERNA DE PAG 14 11 1S 9 ELABORA ACTA ADMI NISTRATIVA RECABA FIRMA DE PARTICIPANTES Y DISTRIBU VE: A PAG 16 A RECIBE OFICIO CON ACTA ADMINISTRATI VA DEBIDAMENTE RE OYISITADA, y ARCHIVA. RECIBE OFICIO CON ACTA ADMINISTRATI VA DEBIDAMENTE RE OYISITADA, y ARCHIVA. 2 O O O ;" s 6 16A --').. ~ A PAG 16 A A PAG 16 A PAG. 16 BPAPOBS 3/5 MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte Distrito Federal Nombre del Procedimiento: BAJA DE PAPELERIA Y ARTlcULOS DIRECCION DE ADMINISTRACION GERENCIA DE PAG. 15 de Pasajeros del DE OFICINA OBSOLETOS DE SERVICIOS APOYO DE PAG. 15 DE 15-A 23 Pag: De: O DE NULO MOVIMIENTO DIRECCION DAlGAl02..o2/03 JURIDICA DE PAG. 15 10 RECIBE OFICIO CON ACTA ADMINISTRATI VA DEBIDAMENTE RE QYISITADA. y AR- CHIVA. 12 13 RECIBE OFICIO CON ACTA ADMINISTRATI VA DEBIDAMENTE RE QYISITADA. y AR- RECIBE OFICIO CON ACTA ADMINISTRATI VA DEBIDAMENTE RE QYISITADA. y ARCHIVA. CHIVA. 18 RECIBE OFICIO PARA SU CONOCIMIENTO Y ARCHIVA. BPAPOB5 4/5 MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Nombre del Procedimiento: BAJA DE PAPELERIA Y ARTlcULOS DE OFICINA OBSOLETOS O DE NULO MOVIMIENTO GERENCIA J.U.D.DE DE ABASTECIMIENTOS CONTROL DE BIENES GERENCIA ENAJENAC. DE COMERCIALIZACION, Y LICITAC.DE BIENES 16 23 Pag: De: GERENCIA DAlGAl02-02/03 DE CONTABILIDAD DE PAG. 15 19 DE PAG. 15 RECIBE DOCUMENTOS Y BIENES,VERIFICA CONTRA RELACION Y PRESENTA AL COMITE DE ENAJ.DE B. 16 INSTRUYE JUD.DE CONTROL DE BIENES PARA QUE ENVIE LOS 14 RECIBE OFICIO CON ACTA ADMINISTRATI VA DEBIDAMENTE RE QYISITADA, Y AR- CHIVA. BIENES. O 21 RECIBE EXTRAE "RELACION" DE ARCHIVO,ELABORA OFICIO Y TURNA BIE NES CON DOCTOS SOPORTE. DOCUMENTOS Y OFICIO INICIA PROCEDIM: REGISTRO CONTABLE. SOPORTE ~ UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE ENAJENACION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA OBSOLETOS O DE NULO MOVIMIENTO ~ 20 2 ELABORA OFICIO Y TURNA DOCUMENTOS SOPORTE ORIGINALES EFECTUA CONCILIACION DE CANTIDADES E IMPORTES DE PAPELERIA Y ART. DE OFNA.OBSOLETOS O NULO MOVIMIENTO CON LAS GERENCIAS DE ABASTEC.Y DE CO M~RC.ENAJ.Y LIC. DE B ENES. BPAPOBS 5/5 Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal De: [ Pag: 17 23 Nombre del Procedbniento: BAJA DE PAPElERiA Y'ARTiCUlOS DE OFICINA OBSOlETOS O DE NULO MOVIMIENTO DAlGAl02-02/03 FORMATOS E INSTRUCTIVOS . NOTA DE SALIDA DEL ALMECÉN CENTRAL (EJEMPLO) · REQUISICIÓN DE PAPELERfA AL ALMACÉN CENTRAL DAI GAI 03 . ACTA ADMINISTRATIVA (EJEMPLO) . 1. RED u. ,t{[~.ti:;..~.k.:1 DE TRANSPORTE DZRECCXON,DE IT Ptda. 1 D.F. Not:al 22& GEREN::XA DE ABABTECX"XENTOB DEPTAL. ALPIACEN Tipo de tIov.: Referencia: DE PASA:1EROB ADMZNXSTRACXON DE DE CONTROL PAPELERXA DE ALMACENES V .:JARCXERXA Fecha: 23/ ó/2000 ABAS11::CIHIENTO 21120 ~30 y HETOOOS Atea: U.D. DEORSAtUZACION ~.. Código Calttidi!d 'UN. L__j Descripción L PBOlS3401 SEPARADOR BRISTOLCARTA18 DIV.) ¡---20.M PB0123201 PESAHENTO LAPIZ ADHESIVOPRHT POOl1lt201 CORRECTORLIQUIDO PB0308S01 TIJERAS PBOl1ltMl ETIQUETA AIHRIBlE FORMA 2000 (SOBRE) P90113&01 ClIP CUADRlTO t2 (CAJAC/l00 PZAS.) PBO~1SS01 GRAPAS STD.<CAJA C/SOO PZAS. j 1 "- r , I 5.00 I ~1 p7 PZA 1 ,~ L ~1 Cred. I/P65 lbIhre I V Firttad?"b'{c,().í,,~?CJ E J E lO . PAG. RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL FOLIO 1 M E S DlRECCION DE ADMINISTRACION GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS REqUISICION DE PAPELERIA AL ALMACEN I 2 CENTRAL -3 AREA SOLICITANTE: No. DESCRIPCIONDE LOS BIENES PARTIDA No. DE CODlGO 4 I 5 UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD DE MEDIDA SOLICITADA SURTIDA 6 7 i AUTORIZÓ GERENTEDE ABASTECIMIENTOS 10 11 NOMBRE\' FIRMA DEL DIRECTORO GERENTE NOMBRE\' FIRMA DA I GA I 03 PAG. <J 9 ~ I SOLICITO 8 PROCEDIMIENTO INSTRUCTIVO DE LLENADO CLASIFICACION REQUISICION DE PAPELERIA AL ALMACÉN CENTRAL OWETIVO DEL FORMATO: Suministrar a las Areas del Organismo, la papelería y artículos de oficina que requieran para el desarrollo de sus actividades. DA I GA I 03 NOMBRE DEL FORMATO: FECHA J -. No. DICE PAG. I I DEBE ANOTARSE 1 Folio. ~úmero consecutivo que se asigna a la Requisición para su Control Interno. (Espacio exclusivo para ser llenado por la Unidad Departamental de Control de Almacenes). 2 IFecha. IAnotar el día, mes y año de elaboración de la Requisición. 3 Anotar el Nombre de la Unidad Administrativa que solicita la papelería. 4 úmero de Partida. 5 teaúmero Solicitante. de Código. IAnotar el número que identifica los artículos requeridos según el Catálogo de Códigos de Papelería y larciería (clasificación alfabética). 6 lDescripción de los Bienes. IAnotar denominación y descripción completa del artículo. 7 IUnidad de Medida. Anotar la unidad de medida con que se maneje el artículo (pieza, lote, Uuego, etc.). Número progresivo de los conceptos de artículos requeridos. Cantidad : 8 ICantidad Solicitada. ¡Anotar la cantidad de artículos que requiere. 9 ICantidad Surtida. Anotar la cantidad de artículos que se surtieron. ISolicitó. ! Anotar nombre y firma del Director o Gerente de Área que solicita la papelería y artículos de oficina. IAutorizó. Anotar nombre y firma del Gerente de Abastecimientos. 10 11 . RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL ACTA ADMINISTRATIVA PARA HACER CONSTAR LA BAJA Y DESTINO FINAL DE LA PAPELERfA Y ARTfcULOS DE OFICINA OBSOLETOS O DE NULO MOVIMIENTO. Lugar y Fecha: Unidad Administrativa: (1) Asunto: Motivo: Solicitud: Verificación y Dictamen: (10) Nombre y Firma de integrantes de la Comisión Dictaminadora: P- (11) M Participantes: Resolución: J E Localización: Anexo: Cierre del Acta: Elaboró: Ante la presencia de (12) . Se kede a la Baja de la Papelería y Artículos de Oficina Obsmos o de Nulo Movimiento por su inaplicación e inutilidad para el desarrollo de las actividades que llevan a cabo las Áreas del Organismo, solicitado por (13) , La Papelería y Artículos de Oficina cuya descripción con Número de Control y valor de adquisición o inventario que se señala en el anexo que forma parte integrante de la Presente, quedando los bienes bajo resguardo de la Unidad Departamental de Control de Almacenes, hasta su envío a la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes; Área que decidirá el destino final de los mismos. La verificación física se realizó en (14) ubicada en las calles de (15)_Col. (16) Se adjunta a la presente (17) No habiendo mas que hacer constar, se cierra la presente Acta a las _(18)_Hrs. del día de su inicio, procediendo a firmar al margen y al calce quienes intervinieron ratificando lo manifestado. Autorizó: (19) Contraloría Interna: (20) lo (21) Testigos de Asistencia: (22) (23) PROCEDIMIENTO INSTRUCTIVO DE LLENADO NOMBRE DEL FORMATO: CLASIFICACION ACTA ADMINISTRATIVA OBJETIVO DEL FORMATO: Formalizar la Baja de la Papelería y Artículos de Oficina Obsoletos o de Nulo Movimiento a través del Dictamen emitido por la Comisión Dictaminadora convo- FECHA cada para tal efecto. I No. DICE PAG. 1- DEBE ANOTARSE 1 Lugar 2 Unidad Administrativa. Anotar el nombre de la Unidad Administrativa que solicita la Baja de la Papeleríay artículos de Oficina. 3 Ubicación. Anotar la ubicación de la Unidad Administrativa solicitante (calle, número, colonia, etc.). 4 Baja de. Anotar la descripción de la papelería y artículos de oficina considerados para baja. 5 Por. Anotar el motivo por el que seda de baja del bien. 6 Oficio No. Anotar el número de oficio donde se solicita la baja. 7 de Fecha. Anotar la fecha del oficio donde se solicita la baja. 8 Donde el C. lNombre del responsablede los RecursosMateriales que solicita la baja. 9 Con Cargo. Anotar el cargo que desempeñael solicitante (Director de Administración). 10 Dictamen. Descripción narrativa del motivo por las cuales seda de baja la papelería y artículos de oficina, derivada de la verificación física. 11 Nombre y firma de Integrantes de la Comisión Dictaminadora. Anotar los nombres y firmas de las personas integrantes de la Comisión Dictaminadora. 12 Ante la presencia de. Nombre y cargo de los participantes en la elaboración y autorización del Acta, así como del Representantede la Contraloría Interna. 13 Solicitado por. Nombre y cargo del Responsablede los Recursos Materiales. 14 Localización. Domicilio donde se ubican los bienes para baja. 15 En las calles de. lNombre de las calles entre las que se encuentra ubicada. 16 Colonia. lNombre de la Colonia y Delegación. y Fecha. Anotar lugar, día, mes y año en que seelabora el Acta. . PROCEDIMIENTO INSTRUCTIVO DE LLENADO NOMBRE DEL FORM4TO: CLASIFICACION ACTA ADMINISTRATIVA FECHA PAG. OBJETIVODEL FORM4TO: Formalizar la Baja de la Papelería y Artículos de Oficina Obsoletos o de Nulo Movimiento a través del Dictamen emitido por la Comisión Dictaminadora convocada para tal efecto. No.. DICE DEBE ANOTARSE 17 Se adjunta a la presente. Anotar el número de anexos con número y letra. 18 A las. Hora de cierre del Acta. 19 Elaboró. Anotar nombre y firma del Titular de la Unidad Departamental de Control de Almacenes. 20 Autorizó. Anotar nombre y firma del Titular de la Gerencia de Abastecimientos. 21 Contraloría Interna. 1N0mbre, cargo y firma del Representante de la Contraloría Interna. 22 y 23 Testigos de Asistencia. Nombre, cargo y firma de los testigos de asistencia.