matriz de perspectivas, objetivos estratégicos, indicadores tácticos

OBJETIVOS
FORTALECER EL APOYO
1 SOCIAL Y ECONÓMICO
DE LAS REGIONES.
INDICADORES
PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
CONCEPTUALIZACIÓN
ESTRATÉGICO
Fortalecer la presencia estatal,
el servicio social y el desarrollo
económico a la comunidad a
través del transporte aéreo a las
regiones estratégicas.
PROCESO
RESPONSABLE
INDICADOR
NOMBRE DEL
INDICADOR
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Mide el nivel de ocupación de pasajeros por Itinerarios
Índice de Ocupación en
sobre las sillas ofrecidas en los vuelos de las rutas
Rutas Sociales
sociales.
Yield
FINANCIERA
3. Comercial
83,3%
83,3%
69,8%
Mide el nivel de ocupación de pasajeros transportados
(Itinerarios) sobre las sillas ofrecidas en los vuelos (Pasajeros Transportados (Itinerario)
(Itinerarios) y aeronaves de SATENA. Permite / Total Sillas Ofrecidas (Itinerario)) *
determinar la optimización de la capacidad instalada del
100
equipo aéreo de la Empresa.
Táctico Eficiencia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
73,0%
72,0%
69,8%
Busca determinar y mejorar los ingresos que se
perciben en cada una de la rutas de la Empresa por
silla y por milla volada.
((Ingresos por Pasajes / Pasajeros
Transportados) / Millas Promedio
Voladas) * Cantidad de Vuelos
Táctico Eficiencia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
624
668
661
Ingresos por Pasajes / Pasajeros
Transportados
Táctico Eficiencia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
109.747
116.710
120.064
(Ingresos por Usuario Final Alcanzados
/ Ingresos por Usuario Final
Proyectado) * 100
Táctico Eficiencia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
100,0%
100,0%
92,8%
(Ingresos por Ventas en Web /
Ingresos por Pasajes) * 100
Táctico Eficiencia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
15,9%
12,4%
13,0%
(Total Ingresos Mensuales Reales /
Total Ingresos Mensuales
Proyectados) * 100
Táctico Eficacia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
100,0%
100,0%
82,0%
Determinar el
transportado
precio
promedio
por
pasajero
Mide el cumplimiento de metas comerciales frente a las
proyectadas para la vigencia.
FINANCIERO
Permite establecer la eficiencia por alcanzar los
Ingresos por Ventas de Servicios con respecto a lo
Proyectado para el año. Este indicador se mide
acumulando periodo a periodo con respecto al Total de
los Ingresos Proyectados.
U
M
MANTENER LA
SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA
O
C
6. Financiero
D
2
Ejecución de Ingresos
Contables
META LOGRO
MARZO MARZO
2012
2012
SI
Participación de Ventas Mide el cumplimiento de metas comerciales en página
en Web
web frente a los ingresos recibidos por pasajes.
Garantizar la gestión de la
Empresa, que este en capacidad
de cumplir con sus obligaciones
contractuales, laborales, y de
diferente índole, asímismo,
presentar resultados positivos
en su gestión que permitan
incrementar su patrimonio y
garantizar los recursos para el
cumplimiento de la misión de la
aerolínea.
2012
Porcentaje Aumento
EN
Ventas de Servicio
UNIDAD DISPONIBILIDAD
DE
DEL INDICADOR
MEDIDA
(SI/NO)
Mensual
2. Estratégico
Tarifa Promedio
(Pasajeros Transportados en Rutas
Sociales (Itinerario) / Total Sillas
Ofrecidas en Rutas Sociales
(Itinerario)) * 100
TIPO DE
PERIODICIDAD
INDICADOR
Táctico Eficiencia
2. Estratégico
Índice de Ocupación
FÓRMULA DE CÁLCULO
TO
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
PERSP.
W
EB
MATRIZ DE PERSPECTIVAS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES
TÁCTICOS 2012
Endeudamiento
Muestra la capacidad que tiene la Empresa para
responder por las deudas a largo plazo.
Pasivo / (Pasivo + Patrimonio)
Táctico Efectividad
Mensual
Porcentaje Disminución
SI
0,9
0,9
0,9
Liquidez Corriente
Este índice determina la capacidad con que cuenta la
Empresa para pagar las deudas a Corto Plazo.
Activo Corriente / Pasivo Corriente
Táctico Eficiencia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
1,0
1,0
1,0
Mide el porcentaje de recursos comprometidos del total
(Compromisos / Apropiaciones) * 100
de la apropiación asignada.
Táctico Eficacia
Mensual
Porcentaje Disminución
SI
99,7%
51,9%
232,4%
Ejecución de Gastos
Evalúa el comportamiento de los pagos con relación a
las obligaciones adquiridas.
(Pagos / Compromisos) * 100
Táctico Eficacia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
96,3%
41,8%
30,3%
Ejecución de Ingresos
Presupuestales
Evalúa el comportamiento de los ingresos reales con
relación a los presupuestados de la Empresa.
(Ingresos Reales / Ingresos
Presupuestados) * 100
Táctico Eficacia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
100,0%
100,0%
85,2%
Táctico Efectividad
Mensual
Días Disminución
SI
31
33
29
Ejecución de
Compromisos
Rotación de Cartera
Indica el tiempo en días que tarda la Empresa en (Valor Facturado * 30 Días) / Valor
recuperar su cartera.
Recaudado
OBJETIVOS
PRODUCCIÓN
OPERATIVA
Brindar la mejor experiencia de
vuelo con un servicio de alta
calidad
que
satisfaga
verdaderamente las necesidades
y expectativas de los Clientes.
La experiencia de vuelo SATENA
inicia desde el primer contacto
del Cliente con nuestra Empresa
(call center, agencia de viajes,
agencia comercial), incluyendo
aeropuertos de origen y en
vuelo; hasta la entrega del
equipaje en el aeropuerto
destino y una posible actividad
de pos venta.
3. Comercial
PRODUCCIÓN
OPERATIVA
NOMBRE DEL
INDICADOR
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
FÓRMULA DE CÁLCULO
TO
PROCESO
RESPONSABLE
INDICADOR
Garantizar que los niveles de
seguridad en la Empresa
mejoren a través de procesos
sistemáticos de gestión de
riesgos.
4. Producción
Operativa
O
C
DESARROLLAR E
IMPLEMENTAR EL
4 SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD
OPERACIONAL
CONCEPTUALIZACIÓN
(Tiempo Real en la Solución de Quejas
Tiempo de Solución de Evalúa el tiempo promedio de solución de las quejas y
y Reclamos / Tiempo Esperado en la
Quejas y Reclamos reclamos recibidas en el periodo.
Solución de Quejas y Reclamos) * 100
TIPO DE
PERIODICIDAD
INDICADOR
UNIDAD DISPONIBILIDAD
DE
DEL INDICADOR
MEDIDA
(SI/NO)
2012
META LOGRO
MARZO MARZO
2012 2012
Táctico Eficacia
Mensual
Porcentaje Disminución
SI
60,0%
60,0%
67,5%
Tasa de Accidentalidad Permite la evaluación y seguimiento a la ocurrencia de (No. Accidentes * 10.000) / No. Horas
Aérea
accidentes por cada 10.000 horas de vuelo.
de Vuelo
Táctico Efectividad
Mensual
Índice Disminución
SI
0,0
0,0
0,0
Permite la evaluación y seguimiento a la ocurrencia de
Tasa de Incidentalidad
(No. Incidentes * 10.000) / No. Horas
incidentes graves e incidentes por cada 10.000 horas
Aérea
de Vuelo
de vuelo.
Táctico Efectividad
Mensual
Índice Disminución
SI
11,9
17,2
22,9
Permite la evaluación y seguimiento del cumplimiento
Cumplimiento Gestión
(No. Actividades PREVAC Cumplidas /
de las actividades programadas en el plan de acción
PREVAC
No. Actividades PREVAC Programadas)
del área de Prevención.
Táctico Eficacia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
100,0%
100,0%
100,0%
Cumplimiento Gestión Permite la evaluación y seguimiento del cumplimiento al (No. Actividades SMS Cumplidas / No.
SMS
SMS.
Actividades SMS Programadas)
Táctico Eficacia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
100,0%
100,0%
100,0%
Permite la evaluación y seguimiento al cumplimiento de
Cumplimiento Gestión
las investigaciones de los Eventos de Seguridad Aérea
Investigación
Operacional (EVESOS) ocurridos.
Táctico Eficacia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
100,0%
100,0%
100,0%
Táctico Eficacia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
100,0%
100,0%
100,0%
EN
MEJORAR EL SERVICIO
AL CLIENTE
PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
D
USUARIO
PROCESOS INTERNOS
3
INDICADORES
U
M
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
PERSP.
W
EB
MATRIZ DE PERSPECTIVAS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES
TÁCTICOS 2012
(No. EVESOS Investigados / No.
EVESOS Investigables Ocurridos)
Permite la evaluación y seguimiento del cumplimiento
Cumplimiento Gestión de las actividades programadas en el plan de acción (No. Actividaes S.A. Cumplidas / No.
Seguridad Aeroportuaria del área de Seguridad Aeroportuaria. Indicador a
Actividades S.A. Programadas)
evaluar en forma acumulada.
OBJETIVOS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
PERSP.
PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
W
EB
MATRIZ DE PERSPECTIVAS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES
TÁCTICOS 2012
INDICADORES
CONCEPTUALIZACIÓN
PROCESO
RESPONSABLE
INDICADOR
Porcentaje Aumento
SI
100,0%
100,0%
100,0%
Táctico Eficacia
Mensual
Porcentaje Aumento
NO
100,0%
100,0%
89,5%
Táctico Eficacia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
100,0%
100,0%
100,0%
Táctico Eficiencia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
100,0%
100,0%
540,0%
Contestación Derechos
de Petición
Mide el cumplimiento en atender y resolver los
derechos de petición allegados o solicitados a la
oficina.
(No. Derechos de Petición
Contestados / No. Derechos de
Petición Recibidos) * 100
Atención de Demandas
Ejercer una adecuada defensa de los intereses de la
Entidad, respecto de las demandas interpuestas en
contra de la Empresa.
(No. Demandas Atendidas / No.
Demandas Interpuestas) *100
TO
TIPO DE
PERIODICIDAD
INDICADOR
Mejoramiento
Operacional
Participar con la Alta Dirección y Procesos en la
realización de Ciclos de Auditorías Internas y externas,
y en el mejoramiento continuo y actualización de la
información del Direccionamiento y el Sistema de
Gestión de Calidad.
(No. Actividades y Requerimientos
Realizados / No. Actividades y
Requerimientos Programados y
Solicitados) * 100
Táctico Eficacia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
100,0%
100,0%
143,4%
Horas de Vuelo de
Tripulación
Equidad y optimización en la programación de horas de
vuelo de las Tripulaciones .
(Promedio Horas de Vuelo Asignadas /
Promedio Horas de Vuelo Permitidas
por R.A.C.) * 100
Táctico Eficiencia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
72,2%
72,2%
58,2%
Equidad y optimización en la programación de
(Promedio Asignaciones Auxiliares
Asignaciones de las Auxiliares de Vuelo de acuerdo a lo Cumplidas / Promedio Asignaciones
establecido en los R.A.C.
Auxiliares Permitidas por R.A.C.) * 100
Táctico Eficiencia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
83,0%
84,1%
85,4%
Táctico Eficiencia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
85,7%
85,7%
77,8%
Táctico Efectividad
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
100,0%
100,0%
65,1%
(Tiempo Promedio de Atención
Esperado por Pasajero / Tiempo
Promedio de Atención Real por
Pasajero) * 100
Táctico Eficiencia
Mensual
Porcentaje Aumento
NO
100,0%
100,0%
79,2%
Cumplimiento MEL + Cumplimiento
Carry Forward + Cumplimiento Pre
Servicio + Cumplimiento
Mantenimiento Imprevisto +
Cumplimiento Mantenimiento
Programado
Táctico Eficiencia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
86,0%
86,0%
86,9%
1-((Vuelos Demorados + Vuelos
Cancelados) / Vuelos Programados)
Táctico Efectividad
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
92,5%
92,5%
91,8%
(Tiempo Establecido para la
Inspección / Tiempo Real para la
Inspección) * 100
Táctico Eficacia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
84,0%
81,4%
83,1%
los
(No. Entrenamientos Ejecutados / No.
los
Entrenamientos Programados) * 100
Táctico Eficacia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
100,0%
31,7%
41,7%
Costo Proyectado por Cupo VS. Costo
Optimizar los recuros economicos asignados mediante Real por Cupo. Con las condicionales
Optimización de Recursos un incremento significativo en cupos disponibles por
(Si proyectado > real=2; Si
curso y entrenamientos adicionales no proyectados.
proyectado igual a real = 1, Si
proyectado < real=0).
Táctico Eficiencia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
1,0
1,0
0,0
Táctico Eficacia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
100,0%
25,0%
20,8%
EN
Equidad y optimización en la programación de
Asignaciones de los Pilotos de acuerdo a lo establecido
en los R.A.C.
(Asignaciones Pilotos Cumplidas /
Asignaciones Pilotos Permitidas por
R.A.C.) * 100
Demoras por
Manipulación de
Aeronave y Rampa
Mide el número de demoras generadas por causas
(Demoras por Causas Internas Reales
internas referentes a manipulación de aeronave y
/ Demoras por Causas Internas
rampa (Despacho de Aeronaves, Ground Handling y
Esperadas) * 100
Servicio a Bordo).
Atención Pasajeros
Mide el tiempo de atención por pasajero en el Módulo
del Aeropuerto El Dorado.
Mide el cumplimiento de las estrategias implementadas
en el proceso logístico para garantizar la disponibilidad
Nivel de Cumplimiento en
de los recursos requeridos para la ejecucion del
el Soporte Logístico
mantenimiento programado e imprevisto y asi optimizar
el alistamiento.
Mide el nivel de cumplimiento de vuelos programados
durante la operación. Este indicador mide de forma
Índice de Confiabilidad global el Proceso teniendo en cuenta que todas las
en el Despacho
demoras y cancelaciones por limitaciones en la
aeronvegabilidad afectan su comportamiento en forma
negativa.
Nivel de Eficacia enla
Planeación
O
C
Mensual
Táctico Eficacia
Asignaciones Pilotos
4. Producción
Operativa
LOGRO
MARZO
2012
(No. Requerimientos Atendidos / No.
Requerimientos Recibidos) * 100
U
M
PRODUCCIÓN
OPERATIVA
D
PROCESOS INTERNOS
OPTIMIZAR LOS
PROCESOS DE LA
EMPRESA
META
MARZO
2012
Mide el cumplimiento en atender y resolver los
requerimientos internos jurídicos y/o legales allegados o
solicitados a la oficina.
Asignaciones Auxiliares
de Vuelo
5
2012
Puntualidad en las
Asesorías
FÓRMULA DE CÁLCULO
Buscar dentro de la opinión pública el incremento de la
Incidencia en los Medios
(No. Boletines Publicados en los
imagen institucional que coadyuve a favorecer la
de Comunicación
Medios / No. Boletines Generados por
utilización de nuestra aerolínea como medio de
Nacional
SATENA) * 100
transporte.
Mejorar
e
innovar
continuamente
los
Procesos
Estratégicos, Misionales y de
Apoyo con el fin de incrementar
la productividad y competitividad
de la Empresa para así reducir
los costos operativos y gastos
de funcionamiento mediante la
mejora
continúa
de
estos
procesos.
DISPONIBILIDAD
DEL INDICADOR
(SI/NO)
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
1. Gerencial
2. Estratégico
UNIDAD
DE
MEDIDA
NOMBRE DEL
INDICADOR
Cumplimiento Programa
de Entrenamiento
Cumplimiento Programa
de Auditorías
Este indicador permite medir el cumplimiento dentro del
tiempo proyectado de los programas de mantenimiento
para cada aeronave, teniendo en cuenta la planeación
de los recursos disponibles.
Mide
el
porcentaje
de
entrenamientos ejecutados
programados.
cumplimiento
de
con respecto
a
El indicador mide el porcentaje de cumplimiento de las
auditorías ejecutadas con respecto a las programadas.
(No. Auditorías Ejecutadas / No.
Auditorías Programadas) * 100
OBJETIVOS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
PERSP.
PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
W
EB
MATRIZ DE PERSPECTIVAS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES
TÁCTICOS 2012
INDICADORES
CONCEPTUALIZACIÓN
PROCESO
RESPONSABLE
INDICADOR
NOMBRE DEL
INDICADOR
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Encuesta Satisfacción
Cliente Interno
Medir el nivel de satisfacción de los funcionarios de
SATENA frente al servicio prestado por el Almacén.
Construcción Edificio
SATENA
Cumplimiento
Legalización de
Inventarios
Describe las
construcción
edificio que
operativas en
FÓRMULA DE CÁLCULO
Calificación Promedio de Encuestas
actividades que conforman el diseño,
y puesta en funcionamiento del nuevo (No. de Actividades Realizadas / Total
se construirá para las dependencias de Actividades Proyectadas) * 100
el Hangar de SATENA.
Mantener actualizado el inventario de bienes, muebles
y enseres.
No. Inventarios Legalizados / Total
Inventarios Emitidos
OPTIMIZAR LOS
PROCESOS DE LA
EMPRESA
PRODUCCIÓN
OPERATIVA
5. Administrativo
6. Financiero
TO
5
Mejorar
e
innovar
continuamente
los Procesos
Estratégicos, Misionales y de
Apoyo con el fin de incrementar
la productividad y competitividad
de la Empresa para así reducir
los costos operativos y gastos
de funcionamiento mediante la
mejora
continúa
de
estos
procesos.
Táctico Eficacia
Mensual
Número Aumento
SI
3,5
3,5
3,0
Táctico Eficiencia
Mensual
Porcentaje Aumento
NO
100,0%
100,0%
33,3%
Táctico Eficacia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
100,0%
65,6%
65,6%
Táctico Eficiencia
Mensual
Porcentaje Disminución
NO
85,1%
86,0%
251,8%
SI
100,0%
20,6%
20,6%
Mantenimiento a
Instalaciones
Mide el índice de implementación del programa de (No. de Actividades Realizadas / Total
mantenimiento a instalaciones de la Empresa.
Actividades Proyectadas) * 100
Táctico Eficacia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
100,0%
21,6%
21,6%
Sistema de Gestión
Documental
Mide el porcentaje de gestión dando cumplimiento a las
actividades proyectadas para la administración y
gestión documental de la Empresa.
No. de Solicitudes / Total de
Servicios Prestados
Táctico Eficacia
Mensual
Porcentaje Aumento
NO
100,0%
18,2%
4,5%
Requerimientos
Contractuales
Cubrir las necesidades de la Empresa desde el punto de
vista contractual dentro de los términos favorables
para la Empresa
(No. Requerimientos Atendidos / No.
Requerimientos Recibidos) * 100
Táctico Eficacia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
100,0%
100,0%
100,0%
(No. Asesorías Atendidas / No.
Asesorías Requeridas) *100
Táctico Eficacia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
100,0%
100,0%
100,0%
Táctico Eficacia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
100,0%
0,0%
0,0%
Táctico Efectividad
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
100,0%
24,9%
39,2%
Táctico Efectividad
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
100,0%
24,6%
36,7%
Táctico Eficacia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
80,3%
51,6%
51,6%
Táctico Eficacia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
94,6%
94,1%
88,2%
Táctico Efectividad
Mensual
Índice Disminución
SI
3,35
4,0
3,8
SI
5,8%
1,7%
5,4%
Asesoría Contractual
Garantizar la asesoría jurídica requerida por las
diferentes Dependencias en el proceso contractual.
Fenecimiento de los
Estados Financieros
(Fenecimiento de Estados Financieros
Lograr el cumplimiento de las normas para alcanzar el
Real / Fenecimiento de Estados
fenecimiento de los estados financieros.
Financieros Proyectado) * 100
U
M
APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO
O
C
ADMINISTRATIVO
Robustecer
y
unificar
los
sistemas de información y de
gestión,
a
través
de
herramientas tecnológicas de
última
generación,
que
constituyan resultados visibles
en términos de Servicio al
Usuario,
Comercialización,
Administración y Control.
D
7
GARANTIZAR LA
INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA Y LOS
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
TALENTO HUMANO
LOGRO
MARZO
2012
Porcentaje Aumento
Ejecución del SISOMA
FORTALECER EL CLIMA,
LA CULTURA
ORGANIZACIONAL Y EL
DESARROLLO DEL
TALENTO HUMANO
META
MARZO
2012
Mensual
Ejecución Plan de
Capacitaciones
6
2012
Táctico Eficacia
No. Hallazgos Corregidos de Auditorías
Internas / Total Hallazgos
Encontrados en las Auditorías Internas
Cumplimiento de los
No. de Hallazgos Corregidos de
Evalúa el cumplimiento de los planes de mejoramiento
Planes de Mejoramiento
Auditorías Externas / Total Hallazgos
suscritos con los entes externos.
Entes Externos
Externos
Afianzar el conjunto de valores,
principios y creencias que deben
tener los integrantes de una
organización; ofreciendo formas
7. Talento Humano
definidas de pensamiento que
guían la toma de decisiones y
otras
actividades
para
el
desarrollo del talento humano.
DISPONIBILIDAD
DEL INDICADOR
(SI/NO)
Mide el índice de implementación del programa de (No. de Actividades Realizadas / Total
mantenimiento al parque automor de la Empresa.
Actividades Proyectadas) * 100
Impacto de las Auditorías
Evalúa el cumplimiento de las auditorías internas
Internas
8. Control Integral
UNIDAD
DE
MEDIDA
Mantenimiento Parque
Automotor
EN
PROCESOS INTERNOS
Consumo de Combustible Mide el índice de consumo de combustible del parque
(Valor Consumo en el Mes / Valor
del Parque Automotor automotor de SATENA
Consumo Proyectado en el Mes) * 100
TIPO DE
PERIODICIDAD
INDICADOR
Reforzar en el aprendizaje a
SATENA y así mismo una
capacitaciones.
los funcionarios de
cultura sobre las
(Capacitaciones Realizadas /
Capacitaciones Programadas) * 100
Permite verificar el cumplimiento de actividades del
(Actividades Ejecutadas / Actividades
Sistema de Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Programadas) * 100
(SISOMA).
El resultado de este indicador se interpretará como el
Índice de Frecuencia de
Número de AT * K / Número de Horas número de accidentes de trabajo ocurridos durante el
Accidentalidad
Hombre Trabajadas
último año.
Mide la rotación de personal ya sea por renuncias y/o
despidos.
(No. de Renuncias y Despidos) / No.
Total de Funcionarios
Táctico Eficiencia
Mensual
Índice Disminución
Índice de Absentismo por Mide el número de días promedio de ausentismo por
Funcionario
Funcionario.
No. Días Concedidos por
Incapacidades, Permisos y Licencias
en un Periodo / No. Total de
Funcionarios
Táctico Eficiencia
Mensual
Índice Disminución
SI
2,4
0,6
1,0
Elaboración de los controles periódicos de aptitud
Seguimiento Psicológico
psicológica al personal militar, y seguimiento pilotos y
Tripulantes
copilotos civiles que vuelan en SATENA.
(No. Tripulantes Evaluados / No.
Tripulantes Presentados) * 100
Táctico Eficacia
Mensual
Porcentaje Aumento
NO
100,0%
100,0%
100,0%
Desarrollo e implementación de los lineamientos
(Actividades Realizadas / Actividades
establecidos por Gobierno en Línea en cada una de las
Requeridas) * 100
fases requeridas para el sitio Web de SATENA.
Táctico Eficacia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
100,0%
100,0%
95,8%
Garantizar el seguimiento mensual al servicio
conectividad de la red WAN en la Empresa.
Táctico Eficiencia
Mensual
Porcentaje Aumento
SI
100,0%
100,0%
100,0%
Rotación de Personal
Implementación GEL
5. Administrativo
Disponibilidad de Servicio
de (Horas Estimadas de Servicio / Tiempo
Proyectado de Servicio) * 100