diciembre 2014 - Ministerio del Deporte

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2014
Con la finalidad de disponer de información cualitativa relacionada con la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2014 y utilizarla como
insumo para el Informe de Ejecución a remitirse a la Asamblea Nacional (artículo 296 de la Constitución de la República), se solicita a las Unidades de
Administración Financiera - UDAF's completar el siguiente formulario y remitirlo con el Informe de seguimiento y evaluación de la ejecución
presupuestaria institucional (Las EOD's deben coordinar con la UDAF correspondiente para que consolide la información solicitada, esto implica que
no deben remitir directamente lo solicitado al Ministerio de Finanzas).
Es necesario mencionar que la descripción de los logros obtenidos de la ejecución presupuestaria son imprescindibles, por lo que se solicita el detalle de los
mismos.
(Si requiere mayor espacio, puede incrementar filas).
A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Código y Nombre Institución (UDAF):
148- Ministerio del Deporte
Fecha de elaboración formulario:
lunes, 26 de enero de 2015
Jeanneth Rodríguez, Hector Jativa
Responsables de completar el formulario:
Dirección electrónica del responsable
[email protected]
[email protected]
B. EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - DICIEMBRE 2014
1. Presupuesto institucional destinado para el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2014 - 2017 y los logros alcanzados
durante el período analizado (año 2014).
Identificar a que objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir
Nombre del Objetivo
contribuye
Estratégico Institucional - OEI
Incrementar el uso del tiempo
libre en la práctica del deporte y la
actividad física en la población con
un enfoque de interculturalidad y
de inclusión de grupos prioritarios.
Incrementar la profesionalización
del Deporte de Alto Rendimiento.
Mejorar la calidad de vida de la población
Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía
Incrementar las capacidades
institucionales.
Presupuesto
Devengado por OEI
$
$
$
Productos finales (bienes
y/o servicios) entregados a
la población objetivo
Logros (Resultados)
Alcanzados por OEI
26.203.827,60
Ecuador Ejercítate, Juegos
Nacionales de la Revolución, V
Juegos Deportivos Nacionales
Juveniles, X Juegos
Suramericanos Chile 2014,
13,5% de la población realiza
Juegos Sudamericanos de Playa,
actividad física más de 3.5
Dotación de implementos
horas a la semana
deportivos, Caminata 4k Soy
Vida Quito, I Juegos
Parasuramericanos Santiago
2014, Campaña Nacional de
capacitación inclusiva.
16.272.620,13
243 deportistas de alto nivel
participaron en juegos
multideportivos y/o
Brindar apoyo a deportistas de competencias internacionales
alto rendimiento para su
(Tres medallas de oro en el
preparación y participación en mundial de potencia; medalla
competencias; Construcción de
de plata en el mundial de
infraestructura deportiva
canotaje; medalla de oro en
dirigida al deporte de alto
el circuito mundial de judo;
rendimiento.
Clasificación a los Juegos
Olímpicos de la Juventud;
Medalla de oro en el mundial
de racquetball).
107.728.644,86
Administración general de los
servicios del deporte;
Masificar el deporte
mejoramiento de los procesos
mediante los servicios
comatosos; reducción del
brindados a la sociedad
porcentaje de índice de
ecuatoriana en los 7 Centros
rotación del nivel operativo y
Activos de Propiedad del
directivo; inclusión de personal
Pueblo
con capacidades especiales.
OBSERVACIONES:
2. Presupuesto institucional destinado para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Sectorial a la que pertenece la entidad
(aplica para las entidades
que forman parte de los Consejos Sectoriales)
Agenda Sectorial (Social,
Política, Económica, etc.)
Nombre Política Sectorial con la que se encuentra
alineada la entidad
Social
Promover en la población el uso del tiempo libre, el hábito de la
práctica de la actividad física, que contribuya al mejoramiento de la
$
Promover la profesionalización del Deporte de Alto Rendimiento
$
Social
OBSERVACIONES:
Presupuesto
Devengado por Política
Logros alcanzados por Política
26.203.827,60 13,5% de la población realiza actividad física más de 3.5 horas
16.272.620,13
a la semana
243 deportistas de alto nivel participaron en juegos
multideportivos y/o competencias internacionales (Tres
medallas de oro en el mundial de potencia; medalla de plata
en el mundial de canotaje; medalla de oro en el circuito
mundial de judo; Clasificación a los Juegos Olímpicos de la
Juventud; Medalla de oro en el mundial de racquetball).
3. Principales Indicadores de Gestión de la entidad, ubicar los indicadores planteados en la proforma 2014 (para el caso de entidades que utilicen
GPR deberán seleccionarlos de ese sistema) Cite mínimo 3
Fórmula Indicador de Gestión
Resultado planeado en el
período 2014
Resultado alcanzado en
el período 2014
número de servidores públicos con capacidades especiales / total de servidores públicos en la
institución
7,80%
8,89%
((número de contrataciones + número de desvinculaciones)/2) / número total de puestos
ocupados en el período
30,00%
54,91%
número de proceso comatosos mejorados / total de procesos comatoso
30,00%
44,19%
Nombre Indicador de Gestión
Porcentaje de cumplimiento de la
inclusión de personas con
capacidades especiales
Índice de rotación de nivel
directivo
Porcentaje de procesos comatosos
mejorados
OBSERVACIONES:
4. Nivel de ejecución presupuestaria alcanzado: Explique las causas y observaciones del nivel de ejecución alcanzado, en especial si es inferior a
50% (Si requiere detallar mayores indicadores, puede incrementar las filas necesarias)
Indicador
Fórmula de Cálculo
Resultado Indicador en
el período 2014
% Ejecución
Presupuesto Devengado/Presupuesto Codificado
98,64%
Incluye las fuentes 001 , 002 y 998
% Ejecución con Anticipos
entregados
Presupuesto Devengado + Anticipos Entregados /
Presupuesto Codificado
99,27%
Incluye las fuentes 001 , 002 y 998
% Cumplimiento de la
Programación
Presupuesto Devengado / Programación mensual del
devengado del ejercicio fiscal 2014 (1)
103%
Causas y observaciones (Justificación)
Se realizó un incremento durente el ejercicio fiscal de
$5,909.166.04, por tal motivose refleja una ejecución mayor a la
programado del devengado al inicio del año.
OBSERVACIONES:
5. Nivel de ejecución de los Programas Presupuestarios
Nombre Programa Presupuestario
01- ADMINISTRACION GENERAL DE LOS
SERVICIOS DEL DEPORTE
20- FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE
Nivel Ejec. período 2014
(% Ejec. = Presup. Deveng. /
Presup.Codific.)
98,99%
97,69%
Productos finales
(bienes y/o servicios)
entregados
Logros alcanzados
(Resultados)
Asignación de recursos
económicos a las
Organizaciones Deportivas
y pago de pensiones
vitalicias
Apoyo ecnómico al
deporte de alto
rendimiento
Infraestructura deportiva
299 Organizaciones Deportivas beneficiadas con las
transferencias y pago a 372 pensionistas vitalicios.
243 Deportistas de alto nivel beneficiados en su preparación
deportiva y participación en competencias
407.530 personas beneficiadas mediante la infraestructura
deportiva
Ecuador Ejercítate, Juegos
Nacionales de la
Revolución, V Juegos
Deportivos Nacionales
Juveniles, X Juegos
Suramericanos Chile 2014,
Juegos Sudamericanos de
13,5% de la población realiza actividad física más de 3.5 horas
Playa, Dotación de
a la semana
implementos deportivos,
Caminata 4k Soy Vida
Quito, I Juegos
Parasuramericanos
Santiago 2014, Campaña
Nacional de capacitación
inclusiva.
OBSERVACIONES:
6. Ejecución presupuestaria por Fuentes de Financiamiento (Gastos)
Nivel Ejec. período 2014
(% Ejec. = Presup.Deveng. /
Presup. Codific.)
OBSERVACIONES (justificación del nivel de ejecución alcanzado)
001 - Recursos Fiscales
99%
Recursos Fiscales
002 - Recursos Fiscales
Generados por las Instituciones
97%
Recursos Fiscales Autogestión
003 - Recursos provenientes de
Preasignaciones
NNAA
-
701 - Transferencias y
Donaciones
NNAA
-
98%
Anticipos Amortizados Años Anteriores
Fuentes de Financiamiento
998 - Anticipos Ejercicios
Anteriores
7. Novedades en la ejecución presupuestaria de Proyectos de Inversión Pública
Nivel Ejec. período 2014
(% Ejec. = Presup.
Devengado + Anticipos No
Devengados / Presup.
Codific.)
Logros alcanzados
(Resultados)
Beneficiarios Directos de los Productos
(Número de personas y Descripción de la población)
Planificación Ejecución y
Terminación de Proyectos de
Infraestructura Deportiva
90,53%
Contrucción de la cancha de césped sintético complejo de
Huachi Loreto; Recuperación y mantenimiento del sistema de
iluminación de la cancha de fútbol del Estadio Bellavista de la
ciudad de Ambato; Rehabilitación e iluminación de la cancha
del Estadio Obando y Pacheco de la ciudad de Santo Domingo;
Ampliación y remodelación del Complejo Deportivo cantonal
875,040 personas beneficiadas
Construcción de la Segunda Etapa
del Centro de Alto Rendimiento en
Altura de la Ciudad de Cuenca
97,98%
Adquisición de equipos de lavandería, cocina e implementación
de mobiliario para el centro de entrenamiento para el alto
rendimiento de la ciudad de Cuenca; Construcción de la
segunda etapa del centro de alto rendimiento.
8.635 personas beneficiadas
Medicina del Deporte
100%
Adquisición de equipos, materiales y demás bienes y servicios
para el Centro Médico de Quito; Implementación de los Centro
de Medicina del Deporte en las Federaciones Deportivas
Provinciales de Azuay y Morona Santiago
15.828 usuarios beneficiados
Plan de reestructuración y
Fortalecimiento Institucional
100%
Campaña de Comunicación "El Deporte como imagen
movilizadora"
4´205.000 personas que conocen de las actividades y servicios
del Ministerio del Deporte
Apoyo al Deporte de Alto
Rendimiento 2013-2016
99,39%
Tres medallas de oro en el mundial de potencia; medalla de
plata en el mundial de canotaje; medalla de oro en el circuito
mundial de judo; Clasificación a los Juegos Olímpicos de la
Juventud; Medalla de oro en el mundial de racquetball).
243 deportistas beneficiados
Nombre Proyecto
Nueve medallas en los I Juegos Parasuramericanos Santiago
2014; medallas de oro en III Juegos Suramericanos de Playa;
catorce medallas de oro en lo X Juegos Sudamericanos de
Santiago de Chile; se inauguró el 1er campeonato paranacional
de natación en Cuenca; primer lugar en el campeonato
mundial de Ajedrez -Grecia; medalla de plata en el Argentina
Fiscalización del Bloque No 2 de la unidad educativa en el
Centro de Formacion de Deportes Colectivos. Rio Verde ,
Esmeraldas, bloque N. 1 de la unidad educativa en el centro de
formación de deportes colectivos, Rioverde y Esmeraldas y
sistema hidrosanitario general del centro de formación de
deportes colectivos
Desarrollo de la actividad física en
el deporte formativo, la educación
física y la recreación 2014-2017
99,36%
Centro de Formación de Deporte
Colectivo en el Sector de Rioverde,
en la Provincia de Esmeraldas
100,00%
Centro de Formación de Deporte
Colectivo en el Sector de Carpuela,
en la Provincia de Imbabura
95,90%
Construcción y remodelación del Centro de Entrenamiento
para el Alto Rendimiento de Carpuela; Adquisición, instalación
y demarcación de pista atlética de material sintético.
7.995 personas beneficiadas
100%
Implementación deportiva para la práctica y competencia de
las diferentes disciplinas deportivas desarrolladas en las
federaciones ecuatorias de deporte para personas con
discapacidad, miembros del Comité Paralímpico Ecuatoriano
1.280 deportistas paralímpicos beneficiados
Estudio Bio-Psicosocial sobre
personas con discapacidad- misión
solidaria manuela espejo
diagnostico y repuesta
1´130.226 personas beneficiadas
7.995 personas beneficiadas
OBSERVACIONES:
8. Transferencias de recursos Grupos de Gasto 58 y 78
Grupo de gasto
78
Nombre Beneficiario
Transferencias (2)
Monto Transferido con
afectación al período 2014
Planificación ejecución y
terminación de proyectos de
infraestructura deportiva
2.133.564,05
Apoyo al Deporte de Alto
Rendimiento 2013-2016
10.654.096,76
Desarrollo de la actividad
Física en el Deporte
Formativo, Educación Física
y Recreación 2014-2017
12.806.295,35
Base Legal
(Contrato, Convenio,
Acuerdos, etc.)
Objeto de la transferencia
Transferencia por la "Cancha de
cesped sintético Complejo de Huachi
Loreto" y "Recuperación y
Mantenimiento del Sistema de
Iluminación de la Cancha de Fútbol
del Estadio Bellavista de Ambato" y
Transferencia por "Rehabilitación e
iluminación de cancha de césped
sintético del Estadio Obando y
Pacheco" .
Transferencia a los
Resolución No. 003, de deportistas de Alto
fecha 08 abril de 2013 Rendimiento
Transferencia Gobierno
Autonomo Descentralizado de
Pichincha, Proyecto Ecuador
Ejercítate,etc.
Número de beneficiarios
atendidos período 2014
875.040
243
1.130.226
Estudio Bio-psicosocial
sobre personas con
discapacidades-Misión
solidaria Manuela Espejo
Diagnóstico y respuesta
58
Fundación Ecuatoriana de
Olimpiadas Especiales
405.171,20
Organismos Deportivos
83.014.292,67
Pensionistas Vitalicios
3.067.064,00
Acuerdos: 2033, 2147,
2504
1.280
Transferencias mensuales a
favor de Organismos Deportivos
332
Transferencias mensuales a
favor de Pensionistas Vitalicios
372
Agencia Mundial Antidopaje
AMA-WADA
7.352,00
Contribución del Ecuador 2014
1
Empresa Pública CEAR´S
31.952,75
Traspaso a la Empresa Pública
CEAR´S por gasto de personal
3 funcionarios Nivel Jerárquico
Superior
OBSERVACIONES:
9. Ejecución del presupuesto institucional total por provincias
Provincia
Planta Central
Monto Devengado 2014
% de Participación (frente al
total devengado)
Observaciones
148.164.975,26
6409,74
AZUAY
8.004.028,40
346,26
Transferencia mensuales a Organismos Deportivos Gasto Corriente y Proyectos de Inversión
CHIMBORAZO
2.353.064,40
101,80
Transferencia mensuales a Organismos Deportivos Gasto Corriente y Proyectos de Inversión
EL ORO
2.962.770,53
128,17
Transferencia mensuales a Organismos Deportivos Gasto Corriente y Proyectos de Inversión
ESMERALDAS
2.736.244,56
118,37
Transferencia mensuales a Organismos Deportivos Gasto Corriente y Proyectos de Inversión
GUAYAS
25.812.980,94
1116,69
Transferencia mensuales a Organismos Deportivos Gasto Corriente y Proyectos de Inversión
IMBABURA
3.415.974,07
147,78
Transferencia mensuales a Organismos Deportivos Gasto Corriente y Proyectos de Inversión
LOJA
2.311.560,31
100,00
Transferencia mensuales a Organismos Deportivos Gasto Corriente y Proyectos de Inversión
MANABI
5.744.554,43
248,51
Transferencia mensuales a Organismos Deportivos Gasto Corriente y Proyectos de Inversión
MORONA SANT
3.078.952,47
133,20
Transferencia mensuales a Organismos Deportivos Gasto Corriente y Proyectos de Inversión
PICHINCHA
63.487.515,10
2746,52
Transferencia mensuales a Organismos Deportivos Gasto Corriente y Proyectos de Inversión,
Administración Central, Administración Centros Activos, Pensionistas Vitalicios, Gastos en
Personal, Centros de Alto Rendimiento.
TUNGURAHUA
3.802.588,77
164,50
Transferencia mensuales a Organismos Deportivos Gasto Corriente y Proyectos de Inversión
GALAPAGOS
758.383,01
32,81
Transferencia mensuales a Organismos Deportivos Gasto Corriente y Proyectos de Inversión
STO. DOMG.
2.168.602,94
93,82
Transferencia mensuales a Organismos Deportivos Gasto Corriente y Proyectos de Inversión
STA. ELENA
1.983.088,96
85,79
Transferencia mensuales a Organismos Deportivos Gasto Corriente y Proyectos de Inversión
BOLIVAR
1.246.672,02
53,93
Transferencia mensuales a Organismos Deportivos Gasto Corriente y Proyectos de Inversión
CAÑAR
1.679.934,60
72,68
Transferencia mensuales a Organismos Deportivos Gasto Corriente y Proyectos de Inversión
CARCHI
1.233.696,96
53,37
Transferencia mensuales a Organismos Deportivos Gasto Corriente y Proyectos de Inversión
COTOPAXI
2.044.110,98
88,43
Transferencia mensuales a Organismos Deportivos Gasto Corriente y Proyectos de Inversión
LOS RIOS
3.257.631,69
140,93
Transferencia mensuales a Organismos Deportivos Gasto Corriente y Proyectos de Inversión
NAPO
2.049.170,69
88,65
Transferencia mensuales a Organismos Deportivos Gasto Corriente y Proyectos de Inversión
ORELLANA
2.067.385,90
89,44
Transferencia mensuales a Organismos Deportivos Gasto Corriente y Proyectos de Inversión
PACIFICO
79.264,47
3,43
Transferencia mensuales a Organismos Deportivos Gasto Corriente y Proyectos de Inversión
PASTAZA
1.622.102,44
70,17
Transferencia mensuales a Organismos Deportivos Gasto Corriente y Proyectos de Inversión
SUCUMBIOS
2.560.640,54
110,78
Transferencia mensuales a Organismos Deportivos Gasto Corriente y Proyectos de Inversión
ZAMORA CHINCHIPE
1.704.056,08
73,72
Transferencia mensuales a Organismos Deportivos Gasto Corriente y Proyectos de Inversión
10. Proyectos de Inversión Plurianuales
% de Avance Físico
No. Documento Certificación
ejecutado en el período
Plurianual
2014
% de Avance Físico
ejecutado total del
proyecto
Nombre del proyecto
Periodo de duración del
Proyecto
Planificación Ejecución y
Terminación de Proyectos de
Infraestructura Deportiva
2008 - 2015
71,99%
96,86%
Construcción de la Segunda Etapa
del Centro de Alto Rendimiento en
Altura de la Ciudad de Cuenca
2008 - 2015
18,50%
50,50%
2011 - 2014
0%
56,08%
2011 - 2014
24,58%
92,58%
Programa de Investigación
Científica
Medicina del Deporte
Novedades presentadas
en la ejecución
Plan de reestructuración y
Fortalecimiento Institucional
2011 - 2014
43,92%
100,00%
Apoyo al Deporte de Alto
Rendimiento 2013-2016
2013 - 2016
28,00%
43,00%
Desarrollo de la actividad física en
el deporte formativo, la educación
física y la recreación 2014-2017
2014 - 2017
25,00%
25,00%
Construcción del velódromo de
Galápagos
no aplica
0%
0,00%
Centro de Formación de Deporte
Colectivo en el Sector de Rioverde,
en la Provincia de Esmeraldas
2008 - 2015
33,00%
92,00%
Centro de Formación de Deporte
Colectivo en el Sector de Carpuela,
en la Provincia de Imbabura
2008 - 2015
25,00%
92,00%
Estudio Bio-Psicosocial sobre
personas con discapacidad- misión
solidaria manuela espejo
diagnostico y repuesta
2014
0%
0,00%
OBSERVACIONES:
11. Efectividad en la recaudación de ingresos generados por la entidad y provenientes de asistencia técnica y donaciones
Fuente de financiamiento
Indicador
Fórmula de Cálculo
% Efectividad en generación Ingresos Recaudados / Ingresos
de ingresos
Codificados
Resultado del Indicador
período 2014
87,36%
002 Fiscales generados por la
institución
% Ejecución de ingresos
Ingresos Devengados /
Ingresos Codificados
87,36%
Causas de incremento o
decremento en la
recaudación
Causas / justificación de
no recaudación de los
recursos
Decremento en la recaudación
debido a que se eliminó el cobro de
los servicios médico e ingreso a los
Centros Activos, actualmente es
gratuito, ejecución de garantías en
base a lo establecido , prestación de
servicios según lo establecido en
Convenio No. 097-Superdeportes.
Decremento en la recaudación
debido a que se eliminó el cobro de
los servicios médico e ingreso a los
Centros Activos, actualmente es
gratuito, ejecución de garantías en
base a lo establecido , prestación de
servicios según lo establecido en
Convenio No. 097-Superdeportes.
OBSERVACIONES:
NOTAS:
1. Considerar la Programación Mensual del Devengado 2014 (Reporte: Cuota de Programación por cuatrimestre del I, II, III y IV; para el cálculo se considerará la
sumatoria de la disponibilidad total devengada de los 4 cuatrimestres / Sumatoria ejecutado del devengado de los 4 cuatrimestres)
2. En caso de personas naturales como beneficiarios considerar el total por concepto.