INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL
SECCION:
3202
UNIDAD EJECUTORA:
000
IDENTIFICACION PREUPUESTAL
TIPO
SUB
CTA
CTA
OBJ
ORD
SOR
ORD
REC
SIT
A
A
1
A
1
0
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
A
1
0
1
A
1
0
1
4
A
1
0
1
4
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
A
1
0
A
1
A
1
A
APROPIACION
VIGENTE
DESCRIPCION
FUENTE
CDP ACUMULADOS
COMPROMISO
ACUMULADOS
AÑO FISCAL:
2011
PERIODO:
DICIEMBRE
OBLIGACION
ACUMULADOS
ORDEN PAGO
ACUMULADOS
PAGOS
ACUMULADOS
% EJECUCION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
33.771.600.000,00
32.263.040.336,25
32.235.342.358,25
31.679.900.128,82
30.596.097.799,78
30.596.097.799,78
95%
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA
18.215.900.000,00
18.119.674.483,00
18.119.674.483,00
18.119.674.483,00
18.119.674.483,00
18.119.674.483,00
99%
99,6%
13.790.100.000,00
13.731.186.966,00
13.731.186.966,00
13.731.186.966,00
13.731.186.966,00
13.731.186.966,00
Nación
10 CSF SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA
9.316.900.000,00
9.272.516.414,00
9.272.516.414,00
9.272.516.414,00
9.272.516.414,00
9.272.516.414,00
99,5%
1
Nación
10 CSF SUELDOS
8.700.000.000,00
8.693.440.180,00
8.693.440.180,00
8.693.440.180,00
8.693.440.180,00
8.693.440.180,00
99,9%
1
2
Nación
10 CSF SUELDOS DE VACACIONES
536.000.000,00
531.924.535,00
531.924.535,00
531.924.535,00
531.924.535,00
531.924.535,00
1
4
Nación
10 CSF INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD
80.900.000,00
47.151.699,00
47.151.699,00
47.151.699,00
47.151.699,00
47.151.699,00
58%
Nación
10 CSF PRIMA TECNICA
383.100.000,00
382.928.688,00
382.928.688,00
382.928.688,00
382.928.688,00
382.928.688,00
100%
Nación
10 CSF PRIMA TECNICA NO SALARIAL
Nación
10 CSF OTROS
2
Nación
10 CSF BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS
5
5
Nación
1
5
12
0
1
5
0
1
5
1
0
1
A
1
0
A
1
A
1
A
A
2
99%
383.100.000,00
382.928.688,00
382.928.688,00
382.928.688,00
382.928.688,00
382.928.688,00
100%
3.091.200.000,00
3.086.236.038,00
3.086.236.038,00
3.086.236.038,00
3.086.236.038,00
3.086.236.038,00
100%
287.200.000,00
287.192.457,00
287.192.457,00
287.192.457,00
287.192.457,00
287.192.457,00
100%
10 CSF BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION
51.000.000,00
50.214.203,00
50.214.203,00
50.214.203,00
50.214.203,00
50.214.203,00
98%
Nación
10 CSF SUBSIDIO DE ALIMENTACION
99.760.000,00
99.720.204,00
99.720.204,00
99.720.204,00
99.720.204,00
99.720.204,00
100%
13
Nación
10 CSF AUXILIO DE TRANSPORTE
57.580.000,00
57.456.540,00
57.456.540,00
57.456.540,00
57.456.540,00
57.456.540,00
99,8%
14
Nación
10 CSF PRIMA DE SERVICIO
395.600.000,00
395.508.560,00
395.508.560,00
395.508.560,00
395.508.560,00
395.508.560,00
100%
5
15
Nación
10 CSF PRIMA DE VACACIONES
568.300.000,00
565.335.544,00
565.335.544,00
565.335.544,00
565.335.544,00
565.335.544,00
99%
1
5
16
Nación
10 CSF PRIMA DE NAVIDAD
907.500.000,00
906.957.200,00
906.957.200,00
906.957.200,00
906.957.200,00
906.957.200,00
99,9%
0
1
5
37
Nación
10 CSF QUINQUENIOS
84.340.000,00
84.316.621,00
84.316.621,00
84.316.621,00
84.316.621,00
84.316.621,00
100%
0
1
5
45
Nación
10 CSF PRIMAS EXTRALEGALES PROVISIONADAS
366.660.000,00
366.658.810,00
366.658.810,00
366.658.810,00
366.658.810,00
366.658.810,00
100%
1
0
1
5
47
Nación
10 CSF PRIMA DE COORDINACION
245.550.000,00
245.456.075,00
245.456.075,00
245.456.075,00
245.456.075,00
245.456.075,00
100%
1
0
1
5
92
Nación
10 CSF BONIFICACION DE DIRECCION
27.710.000,00
27.419.824,00
27.419.824,00
27.419.824,00
27.419.824,00
27.419.824,00
99%
998.900.000,00
989.505.826,00
989.505.826,00
989.505.826,00
989.505.826,00
989.505.826,00
99%
368.100.000,00
364.451.835,00
364.451.835,00
364.451.835,00
364.451.835,00
364.451.835,00
99%
579.900.000,00
578.564.664,00
578.564.664,00
578.564.664,00
578.564.664,00
578.564.664,00
99,8%
50.900.000,00
46.489.327,00
46.489.327,00
46.489.327,00
46.489.327,00
46.489.327,00
91%
6.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
6.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
4.419.600.000,00
4.388.487.517,00
4.388.487.517,00
4.388.487.517,00
4.388.487.517,00
4.388.487.517,00
99%
1.945.580.000,00
1.935.203.619,00
1.935.203.619,00
1.935.203.619,00
1.935.203.619,00
1.935.203.619,00
483.596.202,00
482.408.697,00
482.408.697,00
482.408.697,00
482.408.697,00
482.408.697,00
99,8%
508.666.179,00
507.118.600,00
507.118.600,00
507.118.600,00
507.118.600,00
507.118.600,00
99,7%
897.470.840,00
892.206.440,00
892.206.440,00
892.206.440,00
892.206.440,00
892.206.440,00
99%
55.846.779,00
53.469.882,00
53.469.882,00
53.469.882,00
53.469.882,00
53.469.882,00
96%
A
1
0
1
9
A
1
0
1
9
1
Nación
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION
10 CSF
POR VACACIONES
10 CSF HORAS EXTRAS
A
1
0
1
9
2
Nación
10 CSF RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS
A
1
0
1
9
3
Nación
10 CSF INDEMNIZACION POR VACACIONES
A
1
0
2
A
1
0
2
A
1
0
5
A
1
0
5
1
Nación
10 CSF HONORARIOS
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
10 CSF ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO
A
1
0
5
1
1
Nación
10 CSF CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS
A
1
0
5
1
3
Nación
10 CSF
A
1
0
5
1
4
Nación
FONDOS
ADMINISTRADORES
DE
PENSIONES
PRIVADOS
10 CSF EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD
A
1
0
5
1
5
Nación
10 CSF
Nación
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
12
Nación
NOMINA
ADMINISTRADORAS
PRIVADAS
DE
APORTES
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PARA
99%
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL
SECCION:
3202
UNIDAD EJECUTORA:
000
IDENTIFICACION PREUPUESTAL
TIPO
SUB
CTA
CTA
OBJ
ORD
SOR
ORD
APROPIACION
VIGENTE
DESCRIPCION
FUENTE
REC
SIT
CDP ACUMULADOS
COMPROMISO
ACUMULADOS
AÑO FISCAL:
2011
PERIODO:
DICIEMBRE
OBLIGACION
ACUMULADOS
ORDEN PAGO
ACUMULADOS
PAGOS
ACUMULADOS
% EJECUCION
A
1
0
5
2
Nación
10 CSF ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO
1.851.020.000,00
1.850.273.102,00
1.850.273.102,00
1.850.273.102,00
1.850.273.102,00
1.850.273.102,00
A
1
0
5
2
2
Nación
10 CSF FONDO NACIONAL DEL AHORRO
1.102.873.745,00
1.102.873.745,00
1.102.873.745,00
1.102.873.745,00
1.102.873.745,00
1.102.873.745,00
100%
A
1
0
5
2
3
Nación
10 CSF
748.146.255,00
747.399.357,00
747.399.357,00
747.399.357,00
747.399.357,00
747.399.357,00
99,9%
A
1
0
5
6
Nación
FONDOS
ADMINISTRADORES
PUBLICOS
10 CSF APORTES AL ICBF
374.000.000,00
361.806.498,00
361.806.498,00
361.806.498,00
361.806.498,00
361.806.498,00
97%
A
1
0
5
7
Nación
10 CSF APORTES AL SENA
249.000.000,00
241.204.298,00
241.204.298,00
241.204.298,00
241.204.298,00
241.204.298,00
97%
A
2
14.484.700.000,00
13.726.970.799,39
13.699.272.821,39
13.143.830.591,96
12.060.028.262,92
12.060.028.262,92
95%
A
2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
3
A
2
0
3
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
DE
PENSIONES
GASTOS GENERALES
100%
Nación
10 CSF IMPUESTOS Y MULTAS
66.390.000,00
62.048.351,00
62.048.351,00
62.048.351,00
62.048.351,00
62.048.351,00
93%
2
Nación
10 CSF IMPUESTO DE VEHICULO
18.863.000,00
18.713.000,00
18.713.000,00
18.713.000,00
18.713.000,00
18.713.000,00
99%
50
3
Nación
10 CSF IMPUESTO PREDIAL
42.651.000,00
42.419.381,00
42.419.381,00
42.419.381,00
42.419.381,00
42.419.381,00
99,5%
50
16
Nación
10 CSF VALORIZACION EDIFICACIONES
3.523.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
50
90,00
Nación
10 CSF OTROS IMPUESTOS
1.353.000,00
915.970,00
915.970,00
915.970,00
915.970,00
915.970,00
68%
Nación
10 CSF ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
14.418.310.000,00
13.664.922.448,39
13.637.224.470,39
13.081.782.240,96
11.997.979.911,92
11.997.979.911,92
95%
Nación
10 CSF COMPRA DE EQUIPO
1.365.720.852,00
1.026.436.027,38
1.026.436.027,38
905.502.448,40
657.502.448,40
657.502.448,40
75%
6
Nación
10 CSF EQUIPO DE SISTEMAS
432.306.452,00
427.806.451,38
427.806.451,38
386.806.451,40
386.806.451,40
386.806.451,40
99%
1
8
Nación
10 CSF SOFTWARE
50.232.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
99,5%
1
10
Nación
10 CSF EQUIPO DE LABORATORIO
150.000.000,00
143.639.180,00
143.639.180,00
143.639.180,00
143.639.180,00
143.639.180,00
96%
4
1
25
Nación
10 CSF OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS
733.182.400,00
404.990.396,00
404.990.396,00
325.056.817,00
77.056.817,00
77.056.817,00
55%
0
4
2
Nación
10 CSF ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
294.926.880,00
292.361.202,00
292.361.202,00
263.252.261,00
159.265.353,00
159.265.353,00
99%
2
0
4
2
1
Nación
10 CSF EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA
45.426.880,00
44.926.880,00
44.926.880,00
44.926.880,00
44.926.880,00
44.926.880,00
99%
A
2
0
4
2
2
Nación
10 CSF MOBILIARIO Y ENSERES
239.500.000,00
238.618.322,00
238.618.322,00
209.509.381,00
105.522.473,00
105.522.473,00
99,6%
A
2
0
4
2
10
Nación
10 CSF OTROS ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
10.000.000,00
8.816.000,00
8.816.000,00
8.816.000,00
8.816.000,00
8.816.000,00
A
2
0
4
4
Nación
10 CSF MATERIALES Y SUMINISTROS
1.342.089.851,00
1.301.788.069,00
1.298.026.599,00
1.080.864.869,99
825.359.085,99
825.359.085,99
97%
A
2
0
4
4
1
Nación
10 CSF COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
315.529.000,00
292.138.037,00
289.411.169,00
289.411.169,00
260.289.296,00
260.289.296,00
92%
A
2
0
4
4
2
Nación
10 CSF DOTACION
119.369.308,00
118.895.108,00
118.895.108,00
108.969.811,00
44.025.900,00
44.025.900,00
99,6%
A
2
0
4
4
9
Nación
10 CSF MATERIALES DE CONSTRUCCION
89.728.543,00
84.179.761,00
83.249.761,00
83.249.761,00
83.249.761,00
83.249.761,00
93%
A
2
0
4
4
12
Nación
10 CSF MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS
130.000.000,00
129.629.963,00
129.629.963,00
129.629.963,00
129.629.963,00
129.629.963,00
99,7%
A
2
0
4
4
15
Nación
10 CSF PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
290.056.800,00
288.472.150,00
288.461.246,00
229.417.948,00
229.417.948,00
229.417.948,00
99%
A
2
0
4
4
23
Nación
10 CSF OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
397.406.200,00
388.473.050,00
388.379.352,00
240.186.217,99
78.746.217,99
78.746.217,99
98%
A
2
0
4
5
Nación
10 CSF MANTENIMIENTO
3.980.720.452,00
3.918.682.462,29
3.917.211.662,29
3.754.522.190,85
3.361.851.758,81
3.361.851.758,81
A
2
0
4
5
1
Nación
10 CSF MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES
266.781.733,00
266.221.733,00
266.221.733,00
219.270.073,71
55.883.492,50
55.883.492,50
99,8%
A
2
0
4
5
2
Nación
10 CSF
215.845.835,00
214.626.203,45
214.590.003,45
214.590.003,45
152.318.459,46
152.318.459,46
99%
A
2
0
4
5
5
Nación
195.045.913,00
194.276.901,00
194.276.901,00
175.016.901,01
175.016.901,01
175.016.901,01
99,6%
A
2
0
4
5
6
Nación
242.173.938,00
204.655.167,00
204.553.767,00
163.649.226,84
69.547.099,00
69.547.099,00
84%
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y
ENSERES
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y
10 CSF
COMPUTACION
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y
10 CSF
TRANSPORTE
88%
98%
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL
SECCION:
3202
UNIDAD EJECUTORA:
000
IDENTIFICACION PREUPUESTAL
TIPO
SUB
CTA
CTA
OBJ
ORD
SOR
ORD
DESCRIPCION
FUENTE
REC
SIT
A
2
0
4
5
8
Nación
10 CSF SERVICIO DE ASEO
A
2
0
4
5
10
Nación
10 CSF SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
A
2
0
4
5
12
Nación
10 CSF MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES
A
2
0
4
5
13
Nación
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
2
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
APROPIACION
VIGENTE
CDP ACUMULADOS
COMPROMISO
ACUMULADOS
AÑO FISCAL:
2011
PERIODO:
DICIEMBRE
OBLIGACION
ACUMULADOS
ORDEN PAGO
ACUMULADOS
PAGOS
ACUMULADOS
% EJECUCION
689.000.000,00
688.499.994,00
688.499.994,00
688.499.994,00
688.499.994,00
688.499.994,00
99,9%
1.094.000.000,00
1.088.683.390,96
1.088.683.390,96
1.088.683.390,96
1.088.683.390,96
1.088.683.390,96
99,5%
267.585.000,00
251.431.043,28
250.097.843,28
235.812.443,28
187.244.867,28
187.244.867,28
93%
10 CSF MANTENIMIENTO DE SOFTWARE
1.010.288.033,00
1.010.288.029,60
1.010.288.029,60
969.000.157,60
944.657.554,60
944.657.554,60
100%
Nación
10 CSF COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
1.150.911.000,00
1.103.937.551,27
1.096.542.843,27
1.096.542.843,27
1.092.713.994,27
1.092.713.994,27
95%
Nación
10 CSF CORREO
96.000.000,00
95.515.850,00
95.515.850,00
95.515.850,00
91.763.445,00
91.763.445,00
99%
3
Nación
10 CSF EMBALAJE Y ACARREO
302.507.000,00
298.389.565,60
297.784.487,60
297.784.487,60
297.784.487,60
297.784.487,60
98%
5
Nación
10 CSF SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION
218.014.000,00
202.940.667,67
202.940.667,67
202.940.667,67
202.864.223,67
202.864.223,67
93%
6
7
Nación
10 CSF TRANSPORTE
501.257.000,00
478.336.860,00
471.797.330,00
471.797.330,00
471.797.330,00
471.797.330,00
94%
4
6
8
Nación
10 CSF OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
33.133.000,00
28.754.608,00
28.504.508,00
28.504.508,00
28.504.508,00
28.504.508,00
86%
0
4
7
Nación
10 CSF IMPRESOS Y PUBLICACIONES
71.896.479,00
56.350.558,00
56.350.558,00
51.350.558,00
50.350.558,00
50.350.558,00
78%
2
0
4
7
2
Nación
10 CSF CAMPAÑAS
9.416.700,00
8.137.500,00
8.137.500,00
8.137.500,00
8.137.500,00
8.137.500,00
86%
A
2
0
4
7
5
Nación
10 CSF SUSCRIPCIONES
23%
A
2
0
4
7
6
Nación
10 CSF OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES
A
2
0
4
8
Nación
10 CSF SERVICIOS PUBLICOS
A
2
0
4
8
1
Nación
10 CSF ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
A
2
0
4
8
2
Nación
10 CSF ENERGIA
A
2
0
4
8
3
Nación
10 CSF GAS NATURAL
A
2
0
4
8
5
Nación
10 CSF TELEFONIA MOVIL CELULAR
A
2
0
4
8
6
Nación
10 CSF TELEFONO,FAX Y OTROS
204.498.151,00
203.101.082,45
203.101.082,45
203.101.082,45
A
2
0
4
9
Nación
10 CSF SEGUROS
2.144.874.374,00
2.128.642.888,03
2.128.642.888,03
2.128.642.888,03
A
2
0
4
9
11
Nación
10 CSF SEGUROS GENERALES
2.104.741.233,00
2.093.826.164,00
2.093.826.164,00
2.093.826.164,00
2.093.826.164,00
A
2
0
4
9
13
Nación
10 CSF OTROS SEGUROS
A
2
0
4
10
Nación
10 CSF ARRENDAMIENTOS
A
2
0
4
10
1
Nación
10 CSF ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES
A
2
0
4
10
2
Nación
10 CSF ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES
A
2
0
4
11
Nación
10 CSF VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
A
2
0
4
11
1
Nación
10 CSF VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR
A
2
0
4
11
2
Nación
10 CSF VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR
A
2
0
4
12
Nación
10 CSF GASTOS DE OPERACION ADUANERA
A
2
0
4
12
Nación
A
2
0
4
21
Nación
10 CSF OTROS GASTOS DE OPERACION ADUANERA
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS
10 CSF
A
2
0
4
21
4
Nación
10 CSF SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL
A
2
0
4
21
5
Nación
A
2
0
4
21
8
Nación
3
4.000.000,00
911.000,00
911.000,00
911.000,00
911.000,00
911.000,00
58.479.779,00
47.302.058,00
47.302.058,00
42.302.058,00
41.302.058,00
41.302.058,00
81%
674.778.306,00
671.585.358,59
671.585.358,59
671.585.358,59
671.461.914,59
671.461.914,59
99,5%
29.746.786,00
28.930.248,45
28.930.248,45
28.930.248,45
28.930.248,45
28.930.248,45
97%
368.000.597,00
367.374.151,00
367.374.151,00
367.374.151,00
367.374.151,00
367.374.151,00
99,8%
1.000.000,00
721.340,00
721.340,00
721.340,00
721.340,00
721.340,00
71.532.772,00
71.458.536,69
71.458.536,69
71.458.536,69
71.458.536,69
71.458.536,69
99,9%
72%
202.977.638,45
202.977.638,45
99%
2.128.642.888,03
2.128.642.888,03
99%
2.093.826.164,00
99%
87%
40.133.141,00
34.816.724,03
34.816.724,03
34.816.724,03
34.816.724,03
34.816.724,03
293.580.606,00
290.637.861,00
290.437.861,00
290.088.009,00
288.021.156,00
288.021.156,00
99%
90.160.606,00
89.160.606,00
89.160.606,00
89.160.606,00
89.160.606,00
89.160.606,00
99%
99%
203.420.000,00
201.477.255,00
201.277.255,00
200.927.403,00
198.860.550,00
198.860.550,00
1.224.071.200,00
1.122.151.055,35
1.117.011.555,35
1.117.011.555,35
1.115.898.055,35
1.115.898.055,35
91%
47.000.000,00
21.280.936,23
21.280.936,23
21.280.936,23
21.280.936,23
21.280.936,23
45%
1.177.071.200,00
1.100.870.119,12
1.095.730.619,12
1.095.730.619,12
1.094.617.119,12
1.094.617.119,12
93%
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
594.082.400,00
556.891.746,00
556.891.746,00
536.693.089,00
468.088.530,00
468.088.530,00
94%
330.000.000,00
299.893.658,00
299.893.658,00
292.919.889,00
229.537.430,00
229.537.430,00
91%
10 CSF SERVICIOS DE CAPACITACION
239.082.400,00
236.810.400,00
236.810.400,00
236.810.400,00
236.810.400,00
236.810.400,00
99%
10 CSF SERVICIOS PARA ESTIMULOS
25.000.000,00
20.187.688,00
20.187.688,00
6.962.800,00
1.740.700,00
1.740.700,00
81%
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL
SECCION:
3202
UNIDAD EJECUTORA:
000
IDENTIFICACION PREUPUESTAL
TIPO
SUB
CTA
CTA
OBJ
ORD
A
2
0
4
22
A
2
0
4
22
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
3
A
3
2
A
3
2
1
A
3
2
1
A
3
4
A
3
4
SOR
ORD
1
13
REC
SIT
3
4
A
3
6
A
3
6
1
ORDEN PAGO
ACUMULADOS
PAGOS
ACUMULADOS
% EJECUCION
900.000,00
880.442,48
880.442,48
880.442,48
880.442,48
880.442,48
98%
10 CSF COMISIONES BANCARIAS
900.000,00
880.442,48
880.442,48
880.442,48
880.442,48
880.442,48
98%
Nación
10 CSF
1.274.757.600,00
1.194.577.227,00
1.184.845.727,00
1.184.845.727,00
1.177.943.727,00
1.177.943.727,00
93%
Nación
10 CSF OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS
1.274.757.600,00
1.194.577.227,00
1.184.845.727,00
1.184.845.727,00
1.177.943.727,00
1.177.943.727,00
93%
Nación
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS
1
73
Nación
1
1
Nación
1.071.000.000,00
416.395.053,86
416.395.053,86
416.395.053,86
416.395.053,86
416.395.053,86
39%
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO
91.100.000,00
75.420.311,00
75.420.311,00
75.420.311,00
75.420.311,00
75.420.311,00
83%
ORDEN NACIONAL
91.100.000,00
75.420.311,00
75.420.311,00
75.420.311,00
75.420.311,00
75.420.311,00
83%
91.100.000,00
75.420.311,00
75.420.311,00
75.420.311,00
75.420.311,00
75.420.311,00
83%
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
90.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
100%
ORGANISMOS INTERNACIONALES
90.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
100%
90.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
100%
889.900.000,00
250.974.742,86
250.974.742,86
250.974.742,86
250.974.742,86
250.974.742,86
28%
889.900.000,00
250.974.742,86
250.974.742,86
250.974.742,86
250.974.742,86
250.974.742,86
28%
12.080.000.000,00
10.977.900.376,31
10.977.900.376,31
10.127.181.306,27
9.170.364.361,27
9.170.364.361,27
91%
5.580.000.000,00
5.474.463.760,31
5.474.463.760,31
5.140.117.790,06
4.845.557.123,06
4.845.557.123,06
98%
2.340.000.000,00
2.281.938.007,68
2.281.938.007,68
2.267.738.007,68
2.211.310.172,68
2.211.310.172,68
98%
2.000.000.000,00
1.953.668.039,63
1.953.668.039,63
1.863.039.317,38
1.837.889.244,38
1.837.889.244,38
98%
80.000.000,00
78.880.000,00
78.880.000,00
30.880.000,00
16.380.000,00
16.380.000,00
99%
1.000.000.000,00
999.977.713,00
999.977.713,00
962.460.465,00
779.977.706,00
779.977.706,00
100%
160.000.000,00
160.000.000,00
160.000.000,00
16.000.000,00
0,00
0,00
100%
11 SSF CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL
1
INSTITUTO
INTERAMERICANO
PARA
10 CSF INVESTIGACION
DEL
CAMBIO
GLOBAL
CONTRIBUCION VOLUNTARIA (LEY 304/96)
OTRAS TRANSFERENCIAS
INVERSION NACION
ADMINISTRACION
Nación
LA
-IAI-
10 CSF SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
INVERSION
2
OBLIGACION
ACUMULADOS
10 CSF GASTOS FINANCIEROS
C
900
COMPROMISO
ACUMULADOS
DICIEMBRE
Nación
C
520
CDP ACUMULADOS
2011
PERIODO:
Nación
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A
C
APROPIACION
VIGENTE
DESCRIPCION
FUENTE
AÑO FISCAL:
GESTION
DEL
CONOCIMIENTO
Y
LA
11 CSF INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL PARA LA
C
520
900
3
Nación
11 CSF
C
520
900
3
Nación
15 CSF
C
520
900
4
Nación
11 CSF
C
530
900
1
Nación
14 CSF
TOMA DE DECISIONES A NIVEL NACIONAL
ADMINISTRACION FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA
OPTIMIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL A NIVEL
NACIONAL
ADMINISTRACION FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA
OPTIMIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL A NIVEL
NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA Y
MODELACION EN CAMBIO CLIMATICO NACIONAL
MEJORAMIENTO
IDENTIFICACION,
SEGUIMIENTO
Y
MONITOREO DE AMENAZAS HIDROMETEORLOGICAS PARA
ALERTAS TEMPRANAS (INUNDACIONES, DESLIZAMIENTOS E
INCENDIOS A LA COBERTURA VEGETAL) EN COLOMBIA
C
INVERSION PROPIOS
6.500.000.000,00
5.503.436.616,00
5.503.436.616,00
4.987.063.516,21
4.324.807.238,21
4.324.807.238,21
85%
C
ADMINISTRACION GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA
INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL PARA LA
TOMA DE DECISIONES A NIVEL NACIONAL
6.500.000.000,00
5.503.436.616,00
5.503.436.616,00
4.987.063.516,21
4.324.807.238,21
4.324.807.238,21
85%
45.851.600.000,00
43.240.940.712,56
43.213.242.734,56
41.807.081.435,09
39.766.462.161,05
39.766.462.161,05
94%
520
900
2
Propios
20 CSF
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION
JANNETH ANDREA SABOGAL PORTILLA
COORDINADORA GRUPO DE PRESUPUESTO