Comparativo de dos periodos - Industria Nacional del Cemento

Comparativo de dos periodos
Industria Nac. del Cemento
1er Periodo: 1er. Semestre 2013
Calificación:
1,32
Inadecuado
2do Periodo: 2do. Semestre 2013 Calificación:
1,29
Inadecuado
Estado:
Evalación no
remitida
Estado: Evalación remitida
Primer periodo
1er. Semestre
2013
Parmámetros de Evaluación
Califi
cación
Valoración
Segundo periodo
2do. Semestre
2013
Califi
cación
Valoración
Fase de Diseño
4,66
Adecuado
4,5
Adecuado
Fase de Implementación
0,21
Inadecuado
0,22
Inadecuado
Componente Corporativo: De Control
Estratégico
0,62
Inadecuado
0,63
Inadecuado
1,86
Inadecuado
1,89
Inadecuado
Acuerdos y Compromisos Éticos
3,33
Satisfactorio
4
Satisfactorio
Desarrollo del Talento Humano
1
Inadecuado
1,67
Inadecuado
1,25
Inadecuado
0
Inadecuado
0
Inadecuado
0
Inadecuado
Planes y Programas
0
Inadecuado
0
Inadecuado
Modelo de Gestión por Procesos
0
Inadecuado
0
Inadecuado
Estructura Organizacional
0
Inadecuado
0
Inadecuado
0
Inadecuado
0
Inadecuado
Componente: Ambiente de Control
Protocolos de Buen Gobierno
Componente: Direcionamiento Estratégico
Componente: Administración del Riesgo
Contexto Estratégico del Riesgo
0
Inadecuado
0
Inadecuado
Identificación del Riesgo
0
Inadecuado
0
Inadecuado
Análisis del Riesgo
0
Inadecuado
0
Inadecuado
Valoración del Riesgo
0
Inadecuado
0
Inadecuado
Políticas de Administración del Riesgo
0
Inadecuado
0
Inadecuado
0
Inadecuado
0
Inadecuado
0
Inadecuado
0
Inadecuado
Políticas de Operación
0
Inadecuado
0
Inadecuado
Procedimientos
0
Inadecuado
0
Inadecuado
Controles
0
Inadecuado
0
Inadecuado
Indicadores
0
Inadecuado
0
Inadecuado
Manual de Operación
0
Inadecuado
0
Inadecuado
0
Inadecuado
0
Inadecuado
Información Interna
0
Inadecuado
0
Inadecuado
Información Externa
0
Inadecuado
0
Inadecuado
Sistemas de Información
0
Inadecuado
0
Inadecuado
Componente: Comunicación
0
Inadecuado
0
Inadecuado
Comunicación Institucional
0
Inadecuado
0
Inadecuado
Comunicación Pública
0
Inadecuado
0
Inadecuado
Rendición de Cuentas
0
Inadecuado
0
Inadecuado
0
Inadecuado
0
Inadecuado
0
Inadecuado
Autoevaluación del Control
0
Inadecuado
0
Inadecuado
Autoevaluación de Gestión
0
Inadecuado
0
Inadecuado
0
Inadecuado
0,13
Inadecuado
Componente Corporativo: De Control de
Gestión
Componente: Actividades de Control
Componente: Información
Componente Corporativo: De Control de
Evaluación
Componente: Autoevaluación
Componente: Evaluación Independiente
0,04
Inadecuado
Evaluación del Sistema de Control Interno
0
Inadecuado
0
Inadecuado
Auditoría Interna
0
Inadecuado
0,25
Inadecuado
0
Inadecuado
0
Inadecuado
Plan de Mejoramiento Institucional
0
Inadecuado
0
Inadecuado
Plan de Mejoramiento Funcional
0
Inadecuado
0
Inadecuado
Planes de Mejoramiento Individual
0
Inadecuado
0
Inadecuado
Componente: Planes de Mejoramiento
Ficha Primer Periodo
Periodo
2013 / 6
Remitido
Ficha Segundo Periodo
Periodo
2013 / 12
Remitido
17/02/2014
Remitido por
Luis Alberto Ayala Delgado
Remitido por
Luis Alberto Ayala Delgado
Máxima Autoridad
Ing. Jorge Mendez
Máxima Autoridad
Ing. Jorge Méndez
Responsable MECIP
Lic. Norma Caballero
Responsable MECIP
Lic. Norma Caballero
Auditor Interno
Lic. Luis Ayala
Auditor Interno
Lic. Luis Ayala Delgado