MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN El Control de Planes Sociales Documento Guía de Procedimientos de Auditoría de Programas Sociales implementados por la Jurisdicción Trabajo elaborado por Técnicos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación EL CONTROL DE PLANES SOCIALES INTRODUCCION El control de planes sociales, entendido como un proceso continuo e indispensable que permite determinar el logro de los objetivos planteados, y también como insumo para la implementación de medidas correctivas oportunas, comprende diversas etapas. La primera, previa a la implementación de acciones a nivel territorial, es la identificación en terreno de los actores sociales involucrados en las distintas etapas de un proceso, ya que permite determinar la relación de fuerzas entre ellos y hacia fuera. Los indicadores elaborados, plasmados en el instrumento que se adjunta como Anexo l, posibilitarán –a priori-, analizar y definir el escenario o contexto en el cual se desarrollará a nivel local (provincial, municipal, etc.) una determinada línea de acción, plan, programa o proyecto. Este cuadro de situación permitirá, de estimarse necesaria, la oportuna mediación del MDS tendiente a fortalecer o modificar aspectos que pudiesen afectar el adecuado funcionamiento de los planes / programas a aplicar en la jurisdicción, aportando un margen de previsibilidad a las acciones que se desarrollen a nivel local en el marco de los mismos. Asimismo, resulta necesaria la construcción de indicadores de proceso, cobertura y de producto, que permitan medir tanto el cumplimiento de metas y objetivos como la obtención de resultados esperados y no esperados. A tal efecto, se han diseñado y aplicado en terreno una serie de instrumentos destinados al relevamiento de datos relacionados con las distintas etapas de implementación y con los actores involucrados, que se adjuntan a la presente introducción y cuya breve descripción se detalla a continuación. PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Guía para el relevamiento de datos a nivel del Ejecutor – Subejecutor (Anexo ll): Apunta a conocer: constitución y efectivo funcionamiento del área Social; articulación con otras áreas; nivel de ejecución física y financiera de los diversos componentes y prestaciones convenidas; criterios de selección e incorporación de beneficiarios, desarrollo de actividades de capacitación y seguimiento previstas; instrumentación de programas / proyectos complementarios y su fuente de financiamiento; calidad y funcionalidad de los registros documentales. En el caso de organismos subejecutores / efectores de las prestaciones, posibilita determinar el nivel de institucionalidad del mismo; su efectivo funcionamiento como efector; su grado de intervención y nivel de responsabilidad en la implementación del plan; frecuencia de recepción y distribución de prestaciones; su relación con los beneficiarios y con la comunidad; su interacción con otras áreas relacionadas a la temática social. Guía para el relevamiento en Depósitos (Anexo lll): Adecuación de las condiciones de infraestructura, seguridad e higiene de las instalaciones a las requeridas para la conservación de alimentos; calidad de los registros de ingreso, egreso y stock; relevamiento de stock y muestras de los productos almacenados. Guía para el relevamiento en Comedores (Anexo IV): Condiciones de infraestructura, seguridad e higiene de las instalaciones; efectiva prestación del servicio; existencia de menús planificados; calidad de las raciones; registros de ingreso, egreso y existencia de mercaderías; listados de beneficiarios y registros de asistencia; correspondencia entre el número de comensales declarados y los visualizados en el horario de atención. Guía para el relevamiento en comercios adheridos a la modalidad de tickets (Anexo V): Mecanismos de adhesión al sistema; existencia en góndola de los productos establecidos y la adecuación de su costo; circuito y plazos operativos. Entrevistas a beneficiarios (Anexo Vl): Qué se pretende conocer a través de las entrevistas: Satisfacción del beneficiario / oportunidad de las prestaciones: Interrogando sobre: Cantidad de módulos recibidos en el grupo; frecuencia y número de entregas; accesibilidad a la boca efectora de la prestación. Calidad de la prestación alimentaria: Interrogando sobre: Contenido del módulo (cantidad y calidad); cambios en el contenido entre entregas; cambios sugeridos (atendiendo a pautas culturales y hábitos de consumo). Efectividad y complementariedad jurisdicción: Interrogando sobre: de las acciones alimentarias encaradas en la Inclusión en otras prestaciones (comedor – huerta / granja – otro tipo de módulo), correspondan a planes nacionales, provinciales o locales; efectiva realización de los controles médicos establecidos y obligatoriedad de los mismos; percepción respecto de la evolución del estado nutricional del familiar bajo programa. Contexto familiar / local: Interrogando sobre: Características / calidad de la vivienda e instalaciones sanitarias; ocupación actual (Jefe de familia / cónyuge / adultos convivientes); última ocupación (en caso de ser desocupado) atendiendo especialmente rubro y fecha de cesantía; nivel de instrucción (aplicando anexo con datos de todo el grupo familiar). Correspondencia de los datos particulares del beneficiario y su grupo familiar con los consignados en los padrones aportados, y correcta aplicación de los criterios de inclusión: Interrogando sobre: Datos particulares del titular; domicilio; composición del grupo familiar (por franja etaria y otros criterios). PLAN NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOMIA SOCIAL Matriz de Procedimientos de Auditoría (Anexo VII): Instrumento diseñado en función del relevamiento de datos para informar sobre la evaluación de resultados y eficacia, a partir del análisis integral e integrador de los aspectos financiero – contables, normativos y operativos. De estos últimos se desprenden las entrevistas y guías que se aplican en campo y que a continuación se detallan: Entrevista a responsables de la Organización Administradora -Unidad Ejecutora ó Unidad de Gestión Local (Anexo VIII): Tiene como finalidad verificar la articulación de mecanismos que posibiliten la puesta en marcha y sostenimiento de los Proyectos a partir del cumplimiento efectivo, por parte de la Organización, de su rol de ejecutora y gerenciadora. El mismo se determinará en virtud del análisis de los criterios de elegibilidad utilizados, las constancias de realización de tareas de capacitación, los recursos/ estructuras utilizados para la ejecución, la existencia de sistemas de registro de información los mecanismos de implementación de los fondos y la comprobación del cumplimiento del Objeto Social . Entrevista a Beneficiarios Directos: a) Responsables de Proyecto. b) Personal. (Anexos IX y X). Permite conocer el grado de satisfacción y la eficaz intervención de los diferentes actores sociales que se encuentran implicados en el desarrollo de los Emprendimientos, así como el cumplimiento de las obligaciones convenidas por las partes. a) Se interroga al responsable del proyecto a fin de constatar específicamente: que el campo de acción responde a las necesidades o a las condiciones previstas; si se evaluó la optimización de todos los recursos, si concuerdan las características propias del proyecto con el nivel de inversiones (puntualmente del capital de trabajo); la proyección de costos- beneficios a lo largo del tiempo; los mecanismos de control; la realización de tareas de seguimiento; la adecuación de las características de los beneficiarios al perfil social previsto ; la generación del efecto buscado. b) Se pretende que cada uno de los miembros de un grupo emprendedor responda acerca de: sus características particulares y del grupo familiar; el grado de participación en el emprendimiento; en qué medida han aparecido consecuencias significativas (previstas ó imprevistas / positivas ó negativas); si la organización proporciona una atmósfera de trabajo apropiada para sus miembros; si ofrece oportunidades adecuadas para el perfeccionamiento y realización personal y promueve la dedicación, la iniciativa y la seguridad laboral de los mismos. Entrevista a Beneficiarios Indirectos - O.N.G. receptora de la contraprestación solidaria (Anexo Xl): Se apunta al seguimiento de los emprendimientos en virtud de constatar el cumplimiento efectivo de las donaciones solidarias exigidas como contraprestación y, a su vez, completar el circuito interrogando a la institución de bien público elegida para conocer su situación y el grado de satisfacción respecto de esta modalidad. Guía para el relevamiento de información en la UEP - Unidad de Evaluación Provincia/ Nación (Anexo XII): Posibilita constatar la constitución y funcionamiento efectivo de dicha Unidad así como la articulación con otros actores implicados en la puesta en marcha del Plan; descripción del Espacio Físico y elementos cedidos por la provincia; nómina de equipo técnico, criterios utilizados para la confección de informes técnicos y de evaluación; relevamiento de documentación inherente a la naturaleza de su constitución; detalle de acciones de seguimiento/ asistencia técnica/ respaldo y monitoreo. INSTRUMENTOS COMUNES Asimismo, y dada la existencia de instancias transversales a todos los planes y líneas de acción del Ministerio, se han desarrollado instrumentos de aplicación común a cualquiera de ellos: Guía para el relevamiento de datos a nivel Consejos Consultivos (Anexo XIII): Marco normativo, composición, periodicidad de las reuniones, actividades y propuestas desarrolladas, incidencia en distintos aspectos e instancias de las políticas implementadas por el Ejecutivo Provincial (se complementa con el análisis de órdenes del día y libros de actas); nivel de conocimiento de la normativa de las distintas líneas de acción; comunicación con las diferente áreas y niveles de ejecución. Apéndice- Guía para el análisis del componente de Capacitación (Anexo XIV): Criterios de selección de los contenidos y diagramación de las actividades; cantidad de capacitadores, formación y mecanismos de selección de los mismos; asignación de fondos al componente por ítem; registros de asistencia a las actividades; modalidad de evaluación. Ninguno de estos instrumentos debe ser considerado o aplicado en forma aislada, ya que la fiabilidad y oportunidad de la información que se obtenga, dependerá del cruzamiento de los datos relevados en cada uno de ellos, como así también del enfoque territorial que se otorgue al análisis y procesamiento de los mismos. ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES Una instancia fundamental en el control de cualquier tipo de proyecto consiste en el análisis de los aspectos financieros y contables. A efectos de determinar la economía y eficiencia en la aplicación de los recursos transferidos a las jurisdicciones, debe ponerse especial atención a los siguientes puntos: Verificar la existencia de la Cuenta Especial creada a efectos de dar cumplimiento al Plan, obtener su número, denominación y titulares de la misma. Solicitar extracto bancario de la Cuenta Especial mencionada en el punto anterior, y verificar: - Acreditación de fondos transferidos desde la Nación. Coincidencia de montos. Solicitar certificación bancaria del saldo. - Tiempo transcurrido entre las fechas de “pagado” según Orden de Pago y de acreditación en la Cuenta Especial de la jurisdicción. Determinar causas de desvíos mayores a 5 días hábiles. - Si los débitos de la Cuenta Especial tienen como destino a los organismos ejecutores y el pago de gastos del Plan, o si tienen otros destinos. Verificar si se han realizado las transferencias a cada subejecutor / efector dentro del plazo de 72 horas de acreditados los fondos en la cuenta especial. Constatar que se haya notificado a cada subejecutor / efector la transferencia de los fondos, constando asimismo que éstos hayan abierto la cuenta bancaria de uso exclusivo para la administración del Plan, obtener N° de cuen ta, denominación y titulares de las mismas y certificación bancaria del saldo. Analizar los expedientes de compras de bienes destinados al Plan, teniendo en cuenta la calidad de los procedimientos; su adecuación a la normativa aplicable a cada caso; razonabilidad de los precios cotizados y pagados comparándolos con los de mercado; cotejo de las facturas y remitos emitidos, a fin de determinar la correspondencia entre los bienes pagados y los efectivamente entregados por los proveedores. Enero 2006 ANEXO I EVOLUCION INSTITUCIONAL DE LAS JURISDICCIONES DIMENSION TERRITORIAL MUNICIPIO 1. Variable: Constitución del Área Social A partir del análisis del organigrama correspondiente, determinar: 1.1.1. Existe un área específica para la temática social En caso afirmativo, depende funcionalmente de: SI NO Intendente Secretaría Subsecretaría Dirección 1.1.1 El área de dependencia está directamente relacionada con la temática social SI (Salud y Acción Social, etc...) NO (Secretaría de Gobierno, etc...) 1.2. Programas sociales en ejecución Denominación Objeto Monto asignado $ Fuente financiamiento Nac. Pcia. Munic. (*) Completar en el campo la cantidad asignada. Nivel de evolución institucional de las Jurisdicciones - Indicadores Otros (especificar) Recursos humanos (*) Técnicos/ Administrativos Otros Profesionales Recursos operativos (*) Dependencias PC Vehículos propias ANEXO I 2. Variable: Constitución del Gabinete Social 2.1. Se ha creado un Gabinete o Mesa Social intersectorial de carácter gubernamental, mediante (Norma de creación): ej. Decreto Nº xx/xxxx Integrado por: Area Social Referente: Area de Salud Referente: Area de Educación Referente: Area de Producción Referente: Area de Trabajo Referente: Otra Referente: 2.2. Previo análisis de: Actas Orden del Día Agendas Otros registros Determinar: Frecuencia de las reuniones: Semanal Convocatoria: Regular Quincenal A pedido de algún sector Mensual Situación de emergencia Otra Otra Observaciones: 3. Variable: Formulación de Planes Estratégicos 3.1- Política alimentaria - Analizar los proyectos alimentarios financiados por el MDS en cada jurisdicción (obrantes en cada expediente) y constatar: a) Existe relación / complementariedad entre los diversos proyectos en ejecución. SI NO b) Articulación entre los recursos técnicos y logísticos destinados a los mismos. SI NO c) Formulación de un plan estratégico unificado que los comprenda. SI NO (Verificar in situ la correspondencia entre lo proyectado y lo efectivamente ejecutado) Nivel de evolución institucional de las Jurisdicciones - Indicadores ANEXO I 3.2. Se ha formulado un Programa de Desarrollo Local y Economía Social En caso afirmativo, intervinieron en su diseño: Gabinete Social (Marcar con una x la / las organizaciones involucradas) Consejo Consultivo Area de Producción Sociedad Rural local Organizaciones del Agro Asoc. Barriales OSC Empresas privadas Consultoras Otro 3.3. Plan de Capacitación: Unificado Diseñado por: Por área (Aplicar el instrumento diseñado ad-hoc - Anexo lll ) 3.4. Planificación de la asistencia directa Captación de la demanda Mediante relevamientos sistemáticos Espontánea (en los centros de atención) No Sistematización de los datos relevados Fichas individuales en papel Registro único informático "Las Familias cuentan" Otras fichas No Nivel de evolución institucional de las Jurisdicciones - Indicadores SI NO ANEXO I 4. Variable: ejecución de planes estratégicos 4.1. Cofinanciamiento de la política alimentaria provincial, de la economía social y/o familia asistencia directa, subsidios institucionales, otros. Proyecto Actividad Monto total TOTALES 5. Institucionalidad alcanzada por los Consejos Consultivos. (Aplicar el instrumento diseñado ad-hoc - Anexo lV ) Nivel de evolución institucional de las Jurisdicciones - Indicadores Aporte Nacional % s/ Total Aporte Provincial % s/ Total Aporte Municipal % s/ Total ANEXO I EVOLUCION INSTITUCIONAL DE LAS JURISDICCIONES DIMENSION TERRITORIAL PROVINCIA 1. Variable: Constitución del Área Social A partir del análisis del organigrama correspondiente, determinar: 1.1.1. Existe un área específica para la temática social En caso afirmativo, depende funcionalmente de: SI NO Gobernador (rango de Ministerio o Secretaría de Estado) Ministerio (rango de Secretaría) Secretaría (rango de Subsecretaría) Subsecretaría (rango de Dirección o inferior) 1.1.1 El área de dependencia está directamente relacionada con la temática social SI (Ministerio de Salud y Acción Social, etc...) NO (Ministerio de Gobierno, etc...) 1.2. Programas sociales en ejecución Denominación Objeto Monto asignado $ Fuente financiamiento Otros Nac. Pcia. Munic. (especificar) (*) Completar en el campo la cantidad asignada. Nivel de evolución institucional de las Jurisdicciones - Indicadores Recursos humanos (*) Técnicos/ Administrativos Otros Profesionales Recursos operativos (*) Dependencias PC Vehículos propias ANEXO I 2. Variable: Constitución del Gabinete Social 2.1. Se ha creado un Gabinete o Mesa Social intersectorial de carácter gubernamental, mediante (Norma de creación): ej. Decreto Nº xx/xxxx Referente: Integrado por: Area Social Area de Salud Referente: Area de Educación Referente: Area de Producción Referente: Area de Trabajo Referente: Otra Referente: 2.2. Este gabinete se maneja con: Actas Orden del Día Agendas Otros registros Determinar: Frecuencia de las reuniones: Semanal Convocatoria: Regular Quincenal A pedido de algún sector Mensual Situación de emergencia Otra Otra Observaciones: 3. Variable: Formulación de Planes Estratégicos 3.1- Política alimentaria - Analizar los proyectos financiados por el PNSA - MDS en cada jurisdicción (obrantes en cada expediente) y constatar: a) Existe relación / complementariedad entre los diversos proyectos en ejecución. SI NO b) Articulación entre los recursos técnicos y logísticos destinados a los mismos. SI NO c) Formulación de un plan estratégico unificado que los comprenda. SI NO (Verificar in situ la correspondencia entre lo proyectado y lo efectivamente ejecutado) Nivel de evolución institucional de las Jurisdicciones - Indicadores ANEXO I 3.2. Se ha formulado un Plan Integral de Desarrollo: SI NO En caso afirmativo, intervinieron en su diseño: Gabinete Social (Marcar con una x la / las organizaciones involucradas) Consejo Consultivo Area de Producción Sociedad Rural local Organizaciones del Agro Municipios/ comunas OSC Empresas privadas Consultoras Otro 3.3. Plan Provincial de Capacitación Unificado Diseñado por: Por área (Aplicar el instrumento diseñado ad-hoc - Anexo ll ) 3.4. Planificación de la asistencia directa Captación de la demanda Mediante relevamientos sistemáticos Espontánea (en los centros de atención) No Sistematización de los datos relevados Fichas individuales en papel Registro único informático "Las Familias cuentan" Otras fichas No Nivel de evolución institucional de las Jurisdicciones - Indicadores ANEXO I 4. Variable: ejecución de planes estratégicos provinciales 4.1. Cofinanciamiento de la política alimentaria provincial, de la economía social y/o familia asistencia directa, subsidios institucionales, otros. Proyecto Actividad Monto total TOTALES 5. Institucionalidad alcanzada por los Consejos Consultivos Provinciales. (Aplicar el instrumento diseñado ad-hoc - Anexo lV ) Nivel de evolución institucional de las Jurisdicciones - Indicadores Aporte Nacional % s/ Total Aporte Provincial % s/ Total Plan Nacional de Seguridad Alimentaria PROVINCIA: RELEVAMIENTO DE INFORMACION / DOCUMENTAL EN UNIDADES EJECUTORAS / SUBEJECUTORAS (Aplicar según jurisdicción bajo análisis: Provincia - Municipio - ONG) Funcionarios entrevistados: DOCUMENTACION A RELEVAR OPERATIVA SI NO Copia Padrón de beneficiarios actualizado (general / por modalidad de prestación) Listado de efectores (bocas de entrega) Listado de comedores financiados Detalle mensual de prestaciones recibidas y entregadas por efector Detalle de transferencias de fondos por comedor Cronogramas de distribución de prestaciones Actos administrativos de conformación de CCL´s Convenios suscriptos con los mismos Actas que convaliden la entrega efectiva de las prestaciones Constancias de recepción de las prestaciones por el beneficiario Registro de stock (de corresponder) Capacitación: planificación - listados de asistencia- contratos docentes Informes de seguimiento y control Informes de Ejecución Social RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS PRESTACIONES Criterio de asignación de cantidad de prestaciones, monto por municipio y/o efector: Criterio de selección de los efectores / listado: La Provincia efectúa asistencia alimentaria directa - se constituye como efector de las prestaciones? SI NO Criterios / descripción CONTROL DE PLANES SOCIALES MODULO Composición / costo: Controles bromatológicos: Logística Modalidad de distribución Centralizada Descentralizada Cantidad y ubicación de depósitos (pedir listado) Dependen de Registros de ingreso / egreso de mercadería y módulos Circuito de distribución de mercadería / módulos a los efectores- Transporte TICKETS Modalidad de solicitud - circuito Circuito de distribución: Centros de distribución: Difusión de la entrega/ modalidad: Alternativa si el beneficiario no la retira: Controles periódicos a los comercios: COMEDORES Cantidad de comedores (listado de comedores con cantidad de beneficiarios de c/u) Modelo de menú (Solicitar y adjuntar) Costo de la ración Se entrega Mercadería Raciones preparadas (Cocina central) Fondos para la compra de mercadería Sistema de entrega de la mercadería/ raciones CONTROL DE PLANES SOCIALES Mixta Sistema de transferencia de los fondos y de rendición por parte del comedor Días de atención Comidas brindadas HUERTAS Cantidad de huertas en funcionamiento / ubicación: Cantidad de kits anuales distribuidos: Contenido de los kits: Relevamiento / estudio de viabilidad por zonas para la implementación de las huertas: Constancias de recepción de los kits por los beneficiarios: DE LOS BENEFICIARIOS Mecanismos de inclusión de beneficiarios: Asignación del beneficio a cargo de: Beneficiarios por modalidad de prestación (De acuerdo última entrega) Provincia Municipio Módulos Tickets Comedores Huertas Otras Son compatibles las prestaciones (por ej.: módulo-comedor) Lista de espera: Sistema de altas y bajas: RUB / Padrón: Unificado Por prestación EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DIDACTICO Modalidad de solicitud / evaluación de la demanda CONTROL DE PLANES SOCIALES Soporte magnético Papel Otro Equipamiento asignado por efector Registración / inventario de equipamiento recibido / entregado: Constancia de recepción por parte de los efectores: Forma de otorgamiento Definitiva Comodato Otra OTROS PROGRAMAS Otros Programas ejecutados en la Provincia (*) Nacionales Provinciales Internacionales Otros (*) Estas prestaciones se incluyen en una base única? SI NO Articulación con otras áreas de gobierno / Gabinete Social (Por ej.: Ministerio de Salud - seguimiento peso y talla, etc…) DE LA CAPACITACION (Ver APENDICE) DE LOS MECANISMOS DE CONTROL (Controles / auditorías que realizan - objeto - alcance - resultados - informes elaborados - medidas correctivas / modificaciones implementadas a partir de las observaciones detectadas). DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS (Provincial y Locales) Norma de creación Actas Facultades / actividades CONTROL DE PLANES SOCIALES Integrantes DE LA INFORMACION REMITIDA A LA NACION (Aplicable al organismo responsable de la ejecución) Formulario Unico (Res. 267/04) Alta de Prestaciones Distribución Territorial Informe periódico (Form. III y IV- Res. 267/04) Periodicidad Rendición de cuentas Observaciones del Auditor Fecha: CONTROL DE PLANES SOCIALES Firma auditor: (Form. I y II- Res. 267/04) PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA –P.N.S.A. Depósito de mercaderías / Lugar de almacenamiento Guía para la visita Provincia: Unidad ejecutora / subejecutora: Municipio: Apellido, nombre y cargo del entrevistado: Es de uso exclusivo para el almacenaje de alimentos: Es adecuado para el almacenaje de alimentos: _ SI _ SI _ NO _ NO 1. Stock de mercadería en existencia (detallar si son módulos o productos a granel):............ ....................................................................................................................…………….............. .................................................................................................................................................... 1.1 Muestra de la mercadería (Anexo adjunto) 2. Estado de la mercadería: _ Bueno _ Malo (Gorgojo, moho, etc.)......................... 3. Calidad del embalaje: _ Sano _ Deteriorado _ Otro ................................. 4. Estibaje- Ubicación: _ Pallets 5. Estibaje- Orden: _ Por producto _ Por módulo armado 6. Calidad del estibaje: _ Adecuado _ Inadecuado _ Estanterías _ Sin orden 7. Descripción del circuito de entrada y salida de stock (Si corresponde, armado y distribución de módulos). ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... 8. Documentación respaldatoria (ingreso – control de stock – egreso de mercadería): ......... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... 9. Transporte de la mercadería (propio- contratado, condiciones del vehículo / adecuación al transporte de sustancias alimenticias: ventilación, humedad, estado de piso, paredes, techo; roturas...) …...................................................................................................……..................................................... .......................................................................…........................................................................................ .................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................... CONTROL DE PLANES SOCIALES 10. Condiciones de infraestructura: ...........................................................................................................................................................…… ……………………………………………………………………………………………………………………… 11. Condiciones de higiene: ..............................................................................................................................…….…......................... ……………………………………………………………………………………………………………………… 12. Medidas de seguridad: Matafuegos: sí _ Tipo:............................................Cant.:.......... no _ Otras:.............................................................................................…................. Contra robos (vigilancia, aberturas seguras, etc.).................................................... .................................................…...........………………………………………………………………… 13. Cobertura de Seguros: Compañía...............................................…........................................... Fecha póliza (alta / vencimiento).......................................................... NO 14. Control de plagas: Desinfecciones periódicas _ Desinsectizaciones periódicas _ Colocación de cebos _ Otras _ No _ Observaciones del Auditor (toda información relevante no contenida en el formulario) ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………................... .....................................................................................................…………............................................... ................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. Fecha: Hora: CONTROL DE PLANES SOCIALES Firma: Anexo Detalle de Mercadería Cant. Stock Producto Marca CONTROL DE PLANES SOCIALES Cont. Neto Fecha Vencimiento Fecha Recepción Observaciones RELEVAMIENTO COMEDORES Proyecto: Provincia: Municipio: Nombre del comedor: Domicilio: Barrio: Nombre del responsable: Nombre del entrevistado: Funciona en: Vivienda particular Local municipal Inst. Religiosa ONG Otra: Depende de: Provincia Municipio Inst. Religiosa ONG Otra: Antigüedad del comedor: INFRAESTRUCTURA Servicios básicos AguaPotable De red Pozo Otro No posee Combustible Gas de red Gas garrafa Leña Otro Cuenta con baño y/o espacio para la higiene de los comensales SI Electricidad Red Generador Otro No posee No Tipo de construcción Sector cocina Paredes Material Chapa Madera Otro No posee Techo Material Chapa Madera Otro No posee Pisos Mosaico Cemento alisado Madera Tierra Otro Sector comedor Paredes Material Chapa Madera Otro No posee Techo Material Chapa Madera Otro No posee Pisos Mosaico Cemento alisado Madera Tierra Otro Observaciones (todo item relevante no incluido) Verificar si se efectuaron las obras financiadas - describir el estado de avance (en caso negativo, indagar las causas): EQUIPAMIENTO Sector cocina Heladera Freezer Mesadas Ollas en cantidad suficiente Utensilios en cantidad suficiente Otros Observaciones (todo item relevante no incluido) CONTROL DE PLANES SOCIALES Sector Comedor Mesas en cantidad suficiente Sillas en cantidad suficiente Vajilla en cantidad suficiente Verificar la existencia del equipamiento financiado - describir (en caso negativo, indagar las causas): PERSONAL Cantidad por sector: Cocina Comedor Rentado Ad honorem Plan Jefes/Jefas Hogar Otros Planes BENEFICIARIOS Criterios de inclusión Registros Niños de 0 a 5 años Niños de 6 a 14 años Jóvenes de 14 a 18 años Adultos Ancianos Todas las edades Embarazadas Discapacitados De beneficiarios General Por prestación Diario de asistencia General Por prestación (Obtener copia de ambos registros) PRESTACIONES Tipo - días y horario de atención - cantidad de beneficiarios Prestación Días de atención Horario Nº de Beneficiarios En Comedor Retira Vianda Desayuno Almuerzo Merienda Cena Otra Prestación brindada al momento de la auditoría: Desayuno Almuerzo Cantidad de comensales observada: Merienda Cena Menú (obtener copia - tomar nota) Elaborado por: Nutricionista Responsable del comedor Otro Planificación semanal: A la vista El plato del día coincide con la planificación: CONTROL DE PLANES SOCIALES Archivada SI No posee NO Detallar: Suficiente SI NO Productos habitualmente utilizados para la preparación de raciones (comparar con facturas/remitos de compra - tomar muestra de stock) Cant. semanal Producto Frecuencia recepción Cuenta con registros de la mercadería adquirida / recibida Fecha Vencimiento SI Describir: NO CONDICIONES DE HIGIENE Limpio Sucio Otro Sector cocina Sector comedor Vajilla y utensilios Despensa Personal OTROS DATOS RELEVANTES Indagar si se lleva adelante seguimiento de peso y talla de los beneficiarios En caso positivo: a) Solicitar y fotocopiar registros b) Consultar quién efectúa dichos controles CONTROL DE PLANES SOCIALES Estado Provisto por: PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Modalidad de Prestación: TICKETS Entrevista a COMERCIOS ADHERIDOS Provincia: Municipio: Denominación del comercio/ razón social: Domicilio / ubicación: Apellido y nombre del entrevistado: Cargo: Tipo de Comercio: Almacén Minimercado Autoservicio Supermercado Otro Verificar la existencia de: Oblea indentificatoria del Plan. Publicidad clara y visible de los productos que pueden adquirirse con los tickets. Stock en góndola de los productos establecidos. Relevar los precios de dichos productos. Documentación: (de corresponder) CUIT (*) Inscripción DGR / tributar en la Provincia (*) Habilitación Municipal (*) Duplicación de ofertas de la Canasta (*) De encontrarse en trámite: Acta Compromiso de regularizar la situación dentro de los 90 días. 1- Desde cuándo opera con el Programa: 2- Mecanismo de adhesión: 3- Descripción del circuito operativo (desde la venta hasta el cobro - plazos aproximados que insume cada paso): CONTROL DE PLANES SOCIALES 4- Tiempo de cobro: Rápido (7 días) Medio (20 días) Lento (más de 30 días) 5- Número estimativo (de poseerlo) de beneficiarios / clientes mensuales o monto mensual operado en cupones: 6- Se efectúa algún tipo de retención al cliente respecto del valor nominal del ticket: 7- Productos que se pueden adquirir: 8- Elementos más comprados: 9- Opinión sobre el Plan: 10- Opinión percibida en los beneficiarios: CONTROL DE PLANES SOCIALES PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ENTREVISTA A BENEFICIARIOS Modalidad de Prestación: MODULOS (FEDERAL) Provincia: Municipio: Efector: DATOS DEL BENEFICIARIO Apellido y nombre del titular: Tipo y Nº de documento: Domicilio: Barrio: Apellido y nombre del entrevistado: Tipo y Nº de documento: Relación con el titular: a) Composición del grupo familiar(Ver Anexo - Datos Grupo Familiar) Total de integrantes del núcleo conviviente: VIVIENDA Y SERVICIOS b) Características de la vivienda(Marcar el material predominante) Paredes Material Chapa Madera Otro (*) No posee Techo Material Chapa Madera Otro (*) No posee Condic. de Muy buena Higiene Buena Regular Mala Muy mala Pisos Mosaico Cemento alisado Madera Tierra Otro (*) (*) Describir c) Acceso a servicios básicos Agua Potable De red Pozo Otro (*) No posee Combustible (*) Describir d) Cantidad de habitaciones: CONTROL DE PLANES SOCIALES Gas de red Gas garrafa Leña Otro (*) Electricidad Red Generador Otro (*) No posee Instalac. sanitarias Baño interno Baño externo Letrina Otro (*) No 1. PRESTACIONES ALIMENTARIAS 1.1. Cuántos módulos recibe el grupo familiar: 1.2. Tipo de módulo que recibe: Federal (Indicar el número de módulos por tipo) 1 2 3 ó más Desnutr. Celiaco (Para el proyecto en análisis) 1.3. Cuántas veces recibió el módulo en el año: 1.4. Con qué frecuencia: Otro Semanal Mensual Cada 45 días Cada 60 días Cada 90 días Otra: 1.5. Fecha última entrega: 1.6. Le piden algún documento para entregarle el módulo?: DNI Carnet Certif. médico Otro No 1.7. Composición del módulo Cant. Producto Estado Listado de productos que lo componen 1.7.1. Hubo cambios en la cantidad o tipo de productos entre las entregas? 2. ASPECTOS SANITARIOS 2.1. Controles médicos periódicos: Del embarazo Prenatal Del recién nacido Peso y talla Patología preexistente Otro No 2.1.1. Dónde/ quién le realiza los controles? 2.1.2. Cada cuánto tiempo? CONTROL DE PLANES SOCIALES Observaciones 2.1.3. Le entregan algún certificado? En caso afirmativo, ¿debe presentarlo en algún organismo? 2.1.4. Alcance de la cobertura: Vacunación Medicamentos Estudios Estas prestaciones son gratuitas? 3. OTROS ASPECTOS 3.1. Participan de actividades de capacitación SI NO 3.1.1. En caso afirmativo: a) De qué curso / taller participó b) Le fue útil? - en qué? 3.2. Participan de actividades comunitarias: Talleres Huerta comunitaria Apoyo escolar Otro No Para análisis del entrevistador Los datos del beneficiario coinciden con los consignados en el padrón suministrado por: Provincia Municipio SI NO Detallar: SI NO Detallar: Otras observaciones: Entrevistador: CONTROL DE PLANES SOCIALES Fecha: PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ENTREVISTA A BENEFICIARIOS Modalidad de Prestación: MODULOS PARA DESNUTRICION Provincia: Municipio: Efector: DATOS DEL BENEFICIARIO Apellido y nombre del titular: Tipo y Nº de documento: Domicilio: Barrio: Apellido y nombre del entrevistado: Tipo y Nº de documento: Relación con el titular: a) Composición del grupo familiar (Ver Anexo - Datos Grupo Familiar) Total de integrantes del núcleo conviviente: VIVIENDA Y SERVICIOS b) Características de la vivienda (Marcar el material predominante) Paredes Material Chapa Madera Otro (*) No posee Techo Material Chapa Madera Otro (*) No posee Condic. de Muy buena Higiene Buena Regular Mala Muy mala Pisos Mosaico Cemento alisado Madera Tierra Otro (*) (*) Describir c) Acceso a servicios básicos Agua Potable De red Pozo Otro (*) No posee Combustible (*) Describir d) Cantidad de habitaciones: CONTROL DE PLANES SOCIALES Gas de red Gas garrafa Leña Otro (*) Electricidad Red Generador Otro (*) No posee Instalac. sanitarias Baño interno Baño externo Letrina Otro (*) No PRESTACIONES 1. Alimentarias 1.1. Cuántos módulos recibe el grupo familiar: 1 1.2. Tipo de módulo que recibe: Federal (Indicar el número de módulos por tipo) 2 Desnutr. 3 ó más Celiaco (Para el proyecto en análisis) 1.3. Cuántas veces recibió el módulo en el año: 1.4. Con qué frecuencia: Otro Semanal Mensual Cada 45 días Cada 60 días Cada 90 días Otra: 1.5. Fecha última entrega: 1.6. Le piden algún documento para entregarle el módulo?: DNI Carnet Certif. médico Otro No 1.7. Composición del módulo Cant. Producto Estado Listado de productos que lo componen 1.7.1. Hubo cambios en la cantidad o tipo de productos entre las entregas? 2. SANITARIAS 2.1. Es visitado por un agente sanitario? SI En caso afirmativo: 2.1.1. Con qué frecuencia? CONTROL DE PLANES SOCIALES Semanal Mensual Cada 45 días Cada 60 días Cada 90 días Otra: NO Observaciones 2.1.2. En qué aspectos lo asesora / acompaña? 2.1.3. Le es de utilidad? SI NO 2.2. Controles médicos periódicos: Por qué? Del embarazo Prenatal Del recién nacido Peso y talla Patología preexistente Otro No 2.2.1. Dónde/ quién le realiza los controles? 2.2.2. Cada cuánto tiempo? 2.2.3. Le entregan algún certificado? En caso afirmativo, ¿debe presentarlo en algún organismo? 2.2.4. Alcance de la cobertura: Vacunación Medicamentos Estudios Estas prestaciones son gratuitas? 2.3. Mejoró su condición desde que recibe este módulo? (recuperación de peso - crecimiento, etc.) SI NO Describa: 3. OTROS ASPECTOS 3.1. Participan de actividades de capacitación SI 3.1.1. En caso afirmativo: a) De qué curso / taller participó b) Le fue útil? - en qué? 3.2. Participan de actividades comunitarias: Talleres Huerta comunitaria Apoyo escolar Otro No CONTROL DE PLANES SOCIALES NO Para análisis del entrevistador Los datos del beneficiario coinciden con los consignados en el padrón suministrado por: Provincia SI NO Detallar: Area Operativa SI NO Detallar: Otras observaciones: Entrevistador: CONTROL DE PLANES SOCIALES Fecha: PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ENTREVISTA A BENEFICIARIOS Modalidad de Prestación: COMEDOR Provincia: Municipio: Efector: DATOS DEL BENEFICIARIO Apellido y nombre del titular: Tipo y Nº de documento: Domicilio: Barrio: Apellido y nombre del entrevistado: Tipo y Nº de documento: Relación con el titular: a) Composición del grupo familiar (Ver Anexo - Datos Grupo Familiar) Total de integrantes del núcleo conviviente: VIVIENDA Y SERVICIOS b) Características de la vivienda (Marcar el material predominante) Paredes Material Chapa Madera Otro (*) No posee Techo Material Chapa Madera Otro (*) No posee Condic. de Muy buena Higiene Buena Regular Mala Muy mala Pisos Mosaico Cemento alisado Madera Tierra Otro (*) (*) Describir c) Acceso a servicios básicos Agua Potable De red Pozo Otro (*) No posee Combustible (*) Describir d) Cantidad de habitaciones: CONTROL DE PLANES SOCIALES Gas de red Gas garrafa Leña Otro (*) Electricidad Red Generador Otro (*) No posee Instalac. sanitarias Baño interno Baño externo Letrina Otro (*) No 1. PRESTACIONES ALIMENTARIAS 1.1. Cómo y dónde se inscribió en el plan: Municipalidad ONG En domicilio Otro 1.2. Cuánto hace que asiste al comedor? 1.3. Cuántos integrantes de su grupo familiar asisten? 1.4. Qué días va al comedor?: 1.5. Qué comidas recibe? Desayuno En el comedor Almuerzo Retira vianda Cena 1.6. Las comidas son variadas? SI NO 1.7. Las raciones son abundantes? 2. ASPECTOS SANITARIOS 2.1. Controles médicos periódicos: Del embarazo Prenatal Del recién nacido Peso y talla Patología preexistente Otro No 2.1.1. Dónde/ quién le realiza los controles? 2.1.2. Cada cuánto tiempo? 2.1.3. Le entregan algún certificado? En caso afirmativo, ¿debe presentarlo en algún organismo? 2.1.4. Alcance de la cobertura: Vacunación Medicamentos Estudios Estas prestaciones son gratuitas? 3. OTROS ASPECTOS 3.1. Participan de actividades de capacitación 3.1.1. En caso afirmativo: a) De qué curso / taller participó b) Le fue útil? - en qué? CONTROL DE PLANES SOCIALES SI NO SI NO 3.2. Participan de actividades comunitarias: Talleres Huerta comunitaria Apoyo escolar Otro No Para análisis del entrevistador Los datos del beneficiario coinciden con los consignados en el padrón suministrado por: Comedor Organización SI NO Detallar: SI NO Detallar: Otras observaciones: Entrevistador: CONTROL DE PLANES SOCIALES Fecha: PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ENTREVISTA A BENEFICIARIOS Modalidad de Prestación: TICKETS Provincia: Municipio: Efector: DATOS DEL BENEFICIARIO Apellido y nombre del titular: Tipo y Nº de documento: Domicilio: Barrio: Apellido y nombre del entrevistado: Tipo y Nº de documento: Relación con el titular: a) Composición del grupo familiar (Ver Anexo - Datos Grupo Familiar) Total de integrantes del núcleo conviviente: VIVIENDA Y SERVICIOS b) Características de la vivienda (Marcar el material predominante) Paredes Techo Material Chapa Madera Otro (*) No posee Material Chapa Madera Otro (*) No posee Pisos Mosaico Cemento alisado Madera Tierra Otro (*) Condiciones de Higiene Muy buena Buena Regular Mala Muy mala (*) Describir c) Acceso a servicios básicos Agua Potable De red Pozo Otro (*) No posee Combustible Gas de red Gas garrafa Leña Otro (*) Electricidad Red Generador Otro (*) No posee Instalac. sanitarias Baño interno Baño externo Letrina Otro (*) No (*) Describir d) Cantidad de habitaciones: 1. PRESTACIONES ALIMENTARIAS 1.1. Valor de la cuponera – (Preguntar si siempre recibió el mismo importe- si hubo variación preguntar desde cuándo y por qué monto). CONTROL DE PLANES SOCIALES 1.2. Le piden algún documento para entregársela?: 1.3. En qué comercios los utiliza? 1.4. ¿Quedan cerca de su hogar?. DNI Carnet Certif. médico Otro No Almacen Autoservicio Otro SI NO 1.5. ¿Hay varios comercios en la zona que reciban los cupones?. 1.6. Los comercios adheridos ¿son los que ofrecen mejores precios?. SI NO SI NO 1.7. ¿Se mantuvo su poder de compra entre períodos? (Si los recibió más de una vez). SI NO 1.8. ¿Tuvo dificultades al abonar su compra con los cupones? (Por ejemplo, que algún comercio no los haya aceptado). SI NO 1.9. ¿Destina los cupones exclusivamente a la compra de alimentos?. SI NO (Detallar) 2. ASPECTOS SANITARIOS 2.1. Controles médicos periódicos: Del embarazo Prenatal Del recién nacido Peso y talla Patología preexistente Otro No 2.1.1. Dónde/ quién le realiza los controles? 2.1.2. Cada cuánto tiempo? 2.1.3. Le entregan algún certificado? En caso afirmativo, ¿debe presentarlo en algún organismo? 2.1.4. Alcance de la cobertura: Vacunación Medicamentos Estudios Estas prestaciones son gratuitas? CONTROL DE PLANES SOCIALES 3. OTROS ASPECTOS 3.1. Participan de actividades de capacitación SI NO 3.1.1. En caso afirmativo: a) De qué curso / taller participó b) Le fue útil? - en qué? 3.2. Participan de actividades comunitarias: Talleres Huerta comunitaria Apoyo escolar Otro No Para análisis del entrevistador Los datos del beneficiario coinciden con los consignados en el padrón suministrado por: Provincia Municipio SI NO Detallar: SI NO Detallar: Otras observaciones: Entrevistador: CONTROL DE PLANES SOCIALES Fecha: CONTROL DE PLANES SOCIALES CONTROL DE PLANES SOCIALES CONTROL DE PLANES SOCIALES ENTREVISTA AL RESPONSABLE DEL PROYECTO Adjunta Doc. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Nº de Expediente: Institución beneficiaria: Descripción del Proyecto: Inicio de actividades de la ONG: Sede del Emprendimiento - Local: Propio Alquilado Cedido RESPONSABLE Apellido y Nombre: Tipo y Nº de documento: Antigüedad en el cargo (Solicitar copia del acto jurídico que lo designa en el cargo) : Fecha de inicio de actividades: 1 Entrevista: 1.1. ¿Cómo se eligió la actividad a desarrollar? 1.2 ¿Se analizaron los recursos disponibles y su posible aprovechamiento? 1.3 Llevan adelante una planificación de metas relacionadas con la evolución del Proyecto? 1.4 Proyección respecto del crecimiento de la actividad 1,5 Recibieron capacitación y/o asesoramiento técnico? (señalar responsables y dinámicas utilizadas) 1.6 ORGANIZACIÓN ADMINISTRADORA: breve evaluación del desempeño de la misma: 1.7 Constatar la integración de la contraparte 2 VERIFICACIONES IN SITU Documentación (Verificar la existencia y obtener evidencia) 2.1 2.1.1. Registro de entrada de insumos SI 2.1.2. Stock de producción SI NO 2.1.3. Registro de salida de productos terminados SI NO 2.1.4. Registro / archivo de pedidos SI NO 2.1.5. Registro de personal SI NO 3. 3.1.1 Infraestructura y equipamiento Descripción de las instalaciones Paredes Techo CONTROL DE PLANES SOCIALES NO Otro 3.1.2 Cantidad de dependencias 3.1.3 Cocina 3.1.4 Servicios SI NO Baño Agua SI De red Gas de red De pozo Envasado NO Energía eléctrica De red Generador Otra 3.1.5 Son adecuadas al propósito del proyecto 3.1.6 Condiciones generales SI NO Higiene: Buena Regular Mala Mantenimiento: Seguridad: Bueno Matafuegos: Regular Malo Cobertura de seguros: Cobertura de emergencias médicas: 3.1.7 Quién se encargó de la búsqueda de proveedores, precios y la realización de las compras? 3.2 Equipamiento 3.3 Insumos en existencia Financiado por (*) Descripción: (*) Verificar si el equipamiento e insumos existentes se corresponden en tipo y cantidad con el objeto del Proyecto 4. Personal 4.1 Cantidad SI Rentado Voluntario Planes Sociales Cuáles 4.2 Carga horaria: 4.3 Se le suministran elementos de seguridad - tipo (ej.: barbijos - guantes - botas - etc… de acuerdo al tipo de producción) CONTROL DE PLANES SOCIALES NO 4,4 Ha recibido anteriormente alguna visita de control y/o monitoreo? 4.5. Grado de satisfacción con respecto al desarrollo del Emprendimiento: 4.6. Otros comentarios y/o sugerencias: Observaciones del Auditor: Fecha: CONTROL DE PLANES SOCIALES Hora Firma: CONTROL DE PLANES SOCIALES 5,12 Cúal fue el mecanismo de entrega de mercaderías (equipamiento - insumos) utilizado?.Dónde se ubican las mismas? Firmó algo? 5,13 Conoce alguien que presentara un Proyecto o quisiera formar parte de alguno y no haya tenido oportunidad de hacerlo? 5,14 Conoce al resto de los beneficiarios que forman parte del emprendimiento?. 5,15 Cuáles eran las expectativas que tenía al sumarse al Proyecto y cuál es la proyección que hoy le ve al mismo?. Lo cree sustentable? 5,16 Modalidad y destinatario de la contraprestación solidaria (EPS) 5,17 Recibió anteriormente alguna visita de control/ monitoreo ?. 5,18 Comentarios y/o sugerencias: Indicar si comparten tareas. Observaciones del Auditor: Fecha: CONTROL DE PLANES SOCIALES Hora Firma: ENTREVISTA AL RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRADORA (OA) Datos Generales del Proyecto: N° de Expediente: Resolución Nº Monto del Proyecto: Cantidad de proyectos Monto transferido y fecha de transferencia Descripción de los Proyectos Aprobados: ORGANIZACIÓN ADMINISTRADORA. 1.Nombre y Apellido: 2. Tipo y N°de documento: 3. Cargo que ocupa y antigüedad en el mismo: 4. Conformación del Equipo Técnico: 5. Existe Proyecto Integral para el Desarrollo Territorial? 6. Criterios de elegibilidad de los beneficiarios (detección de demanda e incorporaciones) 7. Cómo se seleccionaron los emprendimientos? 8.Qué ocurrió con aquellos Proyectos que no fueron aprobados? CONTROL DE PLANES SOCIALES 9.Se realizaron tareas de capacitación? (mencionar responsables, criterios de selección de profesionales a cargo, contenidos y fechas) 10.Cuáles fueron los recursos y estructuras de la Organización que se utilizaron para la ejecución, desarrollo y seguimiento de los Proyectos? 11.Recibieron suficiente asesoramiento técnico por parte del Programa? 12.Detallar mecanismos de implementación de los fondos, responsables de las compras y entrega de bienes y/o dinero a los beneficiarios 13. En relación al convenio suscripto, verificar cumplimiento de obligaciones asumidas 14. Cuentan con algún sistema de registro de información de los beneficiarios? Se notifican altas/bajas? 15. Control de la contraprestación solidaria en caso de EPS 16. Rendición de cuentas en relación a los fondos transferidos CONTROL DE PLANES SOCIALES Entrevista a Beneficiarios Indirectos ONG RECEPTORA DEL APORTE SOLIDARIO Institución beneficiaria: Domicilio: Tipo de actividad/es: ONG a la que aporta: Inicio de actividades de la ONG: Nombre del responsable: Nombre del entrevistado: Desde cuándo recibe el aporte: Frecuencia: Cantidad: Circuito de solicitud / recepción del producto: Cantidad de beneficiarios (consignar edades y características): CONTROL DE PLANES SOCIALES Relevamiento de información UNIDAD DE EVALUACION PROVINCIAL-NACION (UEP) Existen en la Provincia proyectos de Desarrollo Integral: Particularidades. Descripción. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. OBJETIVO Promoción y Evaluación de las líneas de financiamiento referidas al Plan Nacional Manos a la Obra. Fecha de Constitución CONFORMACION Dos representantes nacionales y dos provinciales y un suplente de cada una de las partes. El Coordinador es uno de los representantes titulares provinciales. Integrantes Solicitud de la constancia de la designación de los integrantes en sus cargos FUNCIONES Si DEL COORDINADOR: • Llevar registro de las sesiones de la UEP. Mensuales • Convocar y elaborar la orden del día. • Notificar la convocatoria y el orden del día a los miembros de la UEP en el plazo de 5 días hábiles a la realización de la misma. • Elevar a la DINAFOS los dictámenes de aprobación de los proyectos con su correspondiente documentación dentro de los 5 días hábiles de su aprobación por parte de la UEP. • Llevar registro de las instituciones que presentaron propuestas de trabajos, aprobadas y rechazadas. • Notificar a las Instituciones la aprobación o rechazo dentro de los 10 días hábiles de la toma de las decisiones. • Informar periódicamente a la DINAFOS las observaciones detectadas en los seguimientos de las propuestas aprobadas. CONTROL DE PLANES SOCIALES No Aclaraciones OBSERVACIONES ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... EVALUACION Y SELECCIÓN: a) Criterio de elegibilidad de las Organizaciones Administradoras ............................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. b) Mecanismos para la designación de las mismas.(Evaluación de propuestas de trabajo, antecedentes y proyectos productivos) .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. c) Determinación de montos a financiar. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. d) Se solicitan informes sobre el desarrollo y evolución de los emprendimientos en ejecución? .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. e) Aprobación de Actas Acuerdo realizadas entre la OA y los emprendedores. Solicitud de constancias en caso de tratarse de un Emprendimiento Productivo .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. CONTROL DE PLANES SOCIALES f) En el caso de los Fondos Solidarios para el Desarrollo constancia de contrato de mutuo. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. g) Acciones de seguimiento de los emprendimientos financiados. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. h) Presentaron rendición de cuentas? .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. CONTROL DE PLANES SOCIALES CONSEJOS CONSULTIVOS Guía para la recolección de datos / entrevista a integrantes • Norma de creación y reglamentación (Nº, Fecha y firmantes- SOLICITAR COPIA) ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. • Criterios y operatoria utilizados para la convocatoria del Consejo (¿A quienes se convocó? Criterios y mecanismos de selección de integrantes. ¿Quiénes quedaron excluidos? ¿Por qué? ¿Quiénes decidieron no participar? ¿Por qué?) ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................... • Analizar el conocimiento sobre la normativa relacionada al programa y su aplicación. (Identificación de la población beneficiaria –Decreto-. Modalidad de registro - Operatoria del Programa: modalidad de prestación, frecuencia, modalidad de entrega del beneficio, etc.) ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................ • Actividades desarrolladas por el Consejo (¿Hacen controles?, ¿cuáles?, ¿cómo?, frecuencia, ¿quiénes?, ¿con qué instrumentos? Hallazgos – recomendaciones. Recomendaciones de altas y bajas de beneficiarios, elaboración de informes, ¿a quién se remiten?) ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................. CONTROL DE PLANES SOCIALES • ¿Con qué frecuencia se reúne? ................................................................................................................................................ • ¿Tienen orden del día? SI (FOTOCOPIAR) NO ................................................................................................................................................ • Actividades programadas para el período (Cronograma de trabajo) ACTIVIDAD • FECHA TENTATIVA Canales de comunicación con los distintos niveles del Plan (¿Tienen relación con: Unidad Ejecutora Nacional, Unidad Ejecutora Provincial, Unidad Subejecutora Municipal? ¿Tienen relación con el Consejo Consultivo Nacional / Provincial / Municipal / Barrial? - según corresponda). ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................ • Participación del Consejo Consultivo o alguno de sus miembros en la elección de la/s modalidad/es de prestación establecidas. ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................... • Opinión sobre el Plan en general (Prestación, modalidades, focalización, criterio de selección de beneficiarios). ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................... CONTROL DE PLANES SOCIALES • Opinión sobre la ejecución del Plan a nivel provincial. ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................... • Opinión sobre la ejecución del Plan a nivel de las subejecutoras locales (Municipio, ONG, IR). ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................ • ¿Qué opinión percibe en los beneficiarios respecto del Plan? ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................ • Dificultades detectadas en las distintas instancias/ etapas del Plan - A qué factores las atribuye – Cómo las resolvería. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ....................... CONTROL DE PLANES SOCIALES APENDICE: COMPONENTE CAPACITACION Provincia: Municipio / Jurisdicción: Organismo responsable: ACTIVIDADES DE CAPACITACION a. (Solicitar planificación / cronograma) 1- Criterios aplicados para la selección de los temas y posterior diagramación de las actividades. 2- Cantidad de capacitadores destinados a las actividades. (Verificar comprobantes de pago) Rentados Remuneración mensual $: Voluntarios 2.1. Criterio utilizado para la selección de los capacitadores. 2.2. Profesión de los capacitadores seleccionados. (Solicitar listado de capacitadores, contratos de locación de obra / servicios - contratar con comprobantes de pago) 3- Asignación de fondos. 3.1. Monto destinado al pago de honorarios $ 3.2. Monto destinado a la compra de material didáctico y de librería 3.3. Monto destinado a gastos operativos 4- Controles de asistencia: mecanismo - registros $ $ (Solicitar y verificar los registros) 5- Cantidad de beneficiarios capacitados. (Cruzar el dato con los registros de asistencia) 6- Metodología de evaluación de resultados de las actividades. (Si son evaluaciones escritas, solicitar muestra). CONTROL DE PLANES SOCIALES