GÍRESE, la suma antes indicada a nombre de d9ña MARGARITA

I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DESIGNA
EN
COMISIÓN DE
SERVICIOS
A
LOS
FUNCIONARIOS
QUE
INDICA, A
LA
LOCALIDAD
DE CONCEPCIÓN, REGIÓN
DEL
BIO - BIO.
DECRETO N°_1044_/_241523_/
LA GRANJA, 01/06/2015.
V I S T O S :
Que mediante
solicitud de fecha
19 de Mayo del 2015, del Club Deportivo de Ciegos, "la Maquina"
representada por el sr. Gonzalo Miranda, ha solicitado el Mini bus
municipal para los dias 05 y hasta el 07 de junio del 2015, para
participar de la competencia denominada liga nacional de goal bal1,
a realizarse en la ciudad de Concepción, vm Región,
id. Doc. N°
239.989 de fecha 19 de Mayo del 2015.
Que, el Sr. Alcalde en su calidad
de uefe Superior del Servicio, autoriza dicho traslado, asignándose
como conductor del taxi bus Municipal Placa DKGB-28 al funcionario
JUAN ESPINOSA FERNANDEZ, Escalafón Auxiliar Grado 14° E . M . R .
LO dispuesto en el Titulo
III,
Párrafo 3° de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios
Municipales y, en uso de las facultades que me confiere el art. 63° de la
Ley N° 18.695 , orgánica Constitucional de Municipalidades, en su texto
refundido por el D . F . L . N° 1 del Ministerio del Interior de fecha 09 de
Mayo del 2006
D E C R E T O :
DESIGNASE en comi sión de
contar del día 05 de Junio y hasta el día 07 de Junio del
JUAN ESPINOSA FERNANDEZ, Escalafón Auxiliar Grado 14° E . M . R . ,
del taxi bus P . P . U . DKGB - 28, a la ciudad de concepción, en
del equipo del club deportivo de ciegos "La Máquina".
Servi ci o a
2015, a don
como chofer
el traslado
Pagúese
el
100%
del
viático
que
corresponda a los días 05, 06 de Junio del 2015 y el 40% del viático que
'corresponde al día 07 de Junio del 2015.
AUTORIZASE, Giro Global por la suma de $
100.000 (cien mil pesos) para cubrir gasto de peajes, Estacionamiento y
otros, que se incurrirá el cometido funcionario a la
Región del Bio BÍO.
GÍRESE, la suma antes indicada a nombre
de d9ña MARGARITA ABARCA GONZÁLEZ, Habilitado Municipal, quien -deberá
rendir cuenta documentada del gasto al 15 de Junio del 201'
impútese el gasto
2152101004006 denominada "Comisiones de Servicios en
2152208007 denominada "Pasajes, Fletes y Bod
2152203001 denominada "Combustibles y lubricantes para
COMUNIQÚESE
EIVA
IO MUNICIPAL
"jhv. "SECRETARIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTROL
GABINETE
DEPTO. DE R.R.H.JJ.
TRANSPARENCIA^ARCHIVO