LISTA DE ASISTENCIA

Procedimiento: De Ventas de Mostrador
Versión Vigente No. 00
Secretaria de Administración
Fondo de Fomento y Desarrollo para la Investigación Científica y Tecnológica de la UAEM
Comercial Universitaria S.A de C.V.
Versión vigente No.
01
Fecha:
03/11/10
CONTENIDO
1.- Propósito
2.- Alcance
3.- Responsabilidad y autoridad
4.- Normatividad aplicable
5.- Políticas
6.-Diagrama de Bloque
7.- Desarrollo del Procedimiento
8.- Glosario
9.- Anexos
* Relación de artículos faltantes
10- Revisión Histórica
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Fecha: 03/06/09
Procedimiento: De Ventas de Mostrador
Versión Vigente No. 00
Secretaria de Administración
Fondo de Fomento y Desarrollo para la Investigación Científica y Tecnológica de la UAEM
Fecha: 03/06/09
Comercial Universitaria S.A de C.V.
1.- Propósito
Establecer los lineamientos para el control de la venta de artículos diversos
desde el mostrador.
2.- Alcance
Este procedimiento debe ser observado por el Gerente General y aplicado por
el Vendedor de Mostrador.
3.- Responsabilidad y autoridad
Puesto
Vendedor de
Mostrador
Responsabilidad
1.- Atiende los pedidos que
solicita el Cliente, elabora
facturas, notas y realiza
cortes de caja.
Autoridad
1.- Ninguna.
4. Normatividad aplicable
Norma ISO 9000: 2005 Fundamentos y vocabulario del SGC.
Norma ISO 9001: 2008 Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.
Manual de la Calidad de la UAEM.
Procedimiento Control de Documentos
5. Políticas.
5.1 Todo pedido debe ser registrado, por el responsable de ventas de
mostrador.
5.2 Presentar al almacén copia de la factura o nota de venta.
5.3 Horario de atención en el Mostrador de 9:00hrs.a las 15:00 hrs. Y de
17:00hrs. a 20:00hrs, de Lunes a Viernes. Y en la papelería del centro,
además Sábado de10:00hrs. a13:00hrs.
5.4 Realizar la entrega de cortes de caja al área de Contabilidad.
5.5 Elaborar factura o nota de entrega para todos los artículos entregados al
Cliente.
6. Diagrama del Procedimiento
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Fecha: 03/06/09
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CLIENTE
VENDEDOR DE MOSTRADOR
ALMACEN
INICIO
1
Solicita en el mostrador uno
o más de los artículos
2
Verifica la existencia del
artículo solicitado por el
cliente en los anaqueles.
EXISTENCIAS
Si
No
3
4
Surte el artículo,
elabora nota o factura
y solicita pago
Recibe el artículo, la
nota o factura y paga
5
Cobra y retine las 2 copias de
la factura y original y copia
de la nota de mostrador.
TERMINA
6
Informa al cliente de la
inexistencia del artículo
7
8
Registra la
inexistencia del
artículo en el formato
“Relación de Artículos
Faltantes” y lo solicita
al Almacén
9
Realiza el corte de caja con
las notas o facturas
ordenadas y las entrega al
contador con la suma del
importe de las ventas y pasa
al área de contabilidad
FIN
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Ver procedimiento de
Almacén
Procedimiento: De Ventas de Mostrador
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Fecha: 03/06/09
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7. Desarrollo del procedimiento
1.-El Cliente solicita en el mostrador uno o mas de los artículos.
2.-El Vendedor de Mostrador verifica la existencia del artículo solicitado por el
cliente en los anaqueles.
.
El Vendedor de Mostrador verifica la existencia y decide:
Si hay existencias (punto 4)
No hay existencias (punto6)
3.-El Vendedor de Mostrador surte el artículo elabora nota o factura y solicita al
cliente el pago.
4.-El Cliente recibe el artículo, la nota o factura y paga.
5.-El Vendedor de Mostrador cobra y retiene las dos copias de la factura, u original
y copia de la nota de mostrador.
TERMINA
6.-El Vendedor de Mostrador informa al cliente de la inexistencia del artículo que
solicita.
7.-El Vendedor de Mostrador registra la inexistencia del artículo en el formato
“Relación de artículos Faltantes” y lo turna al almacenista
8.-Ver Procedimiento de Almacén.
9.-Al final de la jornada laboral de ese día, el Vendedor de Mostrador realiza el
corte de caja con las notas o facturas ordenadas y las entrega al contador con la
suma del importe.
10.-El Contador realiza el procedimiento. Ver procedimiento de Contabilidad.
TERMINA.
8. Glosario.
Mostrador: Lugar donde se exhibe y se realiza la venta de un artículo.
Factura: Documento que cumple con todos los requisitos fiscales
9. Anexos.
Formato “Relación de Artículos Faltantes”
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10. Revisión Histórica
Número de
revisión
Fecha de
revisión
Revisó
(Puesto)
Aprobó
(Puesto)
00
29/09/10
RD
Director General
Documento nuevo
01
29/10/10
RD
Director General
Diagrama de Bloque
5/5
Descripción del
cambio