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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELA DE SAN ANDRES, PROVIENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA
COMPOSICION DEL PRESUPUESTO
RUBRO
NACION
PROPIOS
TOTAL
%
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias
1,769.2
687.1
9.6
800.8
465.2
118.2
2,570.0
1,152.4
127.8
18%
8%
1%
TOTAL FUNCIONAMIENTO
Gastos de Inversion
TOTAL COMPOSICION PRESUPUESTAL
2,466.0
1,384.2
3,850.2
27%
3,725.2
6,646.3
10,371.5
73%
6,191.2
8,030.5
14,221.7
100%
Grafico composicion del presupuesto 2013
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias
Gastos de Inversion
18%
8%
1%
73%
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EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Concepto
Funcionamiento Rec. Nacion
Funcionamiento FCA
Funcionamiento Rec. Propios
Funcionamiento
INVERSION REC. NACION
INVERSION FCA
INVERSION REC. PROPIOS
Inversión
Total Rec. Nacion
Total Rec. FCA
Total Rec. Propios
Total Presupuesto
Ppto
Vigente
1,679.9
786.1
1,384.2
3,850.2
1,200.0
2,525.2
6,646.3
10,371.5
2,879.9
3,311.3
8,030.5
14,221.7
Compromisos
1,468.3
613.5
1,163.2
3,244.9
1,108.2
1,672.9
4,596.9
7,378.0
2,576.4
2,286.4
5,760.0
10,622.9
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%
Ejec.
87%
78%
84%
84%
92%
66%
69%
71%
89%
69%
72%
75%
Pagos
1,388.0
248.9
1,006.4
2,643.3
916.2
131.9
1,752.5
2,800.6
2,304.2
380.8
2,758.9
5,443.9
%
Pago
95%
41%
87%
81%
83%
8%
38%
38%
89%
17%
48%
51%
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