62. procedimiento para reporte de existencias en almacén

MANUAl DE PROCEDIMIENTOS
Código: NA
Subdirección de Recursos Materiales
Rev.O
62. Pr"ocedirniento para Reporte de Existencias en Almacén
Hoja: 1 de 6
62. PROCEDIM IENTO PARA REPORTE DE EXISTENCIAS EN ALMACÉN CONTROL DE EMISiÓN
Elaboró :
Nombre
Firma
Fecha
Revisó :
1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NA
Subdirección de Recursos Materiales
Rev.O
62. Procedimiento para Reporte de ExIstencias en Almacén
Hoja: 2 de 6
Propósito.
1.1 Establecer mecanismos de control de insumas y consumibles existentes en el almacén para que
estos se encuentren debidamente resguardados y que toda su documentación se encuentre
adecuadamente archivada.
2.0
Alcance.
2.1 Este procedimiento aplica para la Subdirección de Recursos Materiales (Área de Almacén) y la
Subdirección de Recursos Financieros.
3.0
Políticas de operación, normas y lineamientos.
3.1 La Subdirección de Recursos Materiales (Almacén), es responsable de entregar a más tardar el 5°
día hábil de cada mes, el reporte de existencias en Almacén.
3.2 Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales (Almacén) conciliar al siguiente día
hábil de emitidos los reportes, con la Subdirección de Recursos Financieros.
3.3 La Subdireccíón de Recursos Materiales (Almacén) es responsable de llevar un registro sistemático
del movimiento de bienes de consumo o insumas en kardex manual o automatizado.
3.4 La Subdirección de Recursos Financieros es responsable de conciliar las entradas y salidas del día
primero al día último del mes correspondiente.
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboro:
Nombre
Finna
Fecha
Revisó :
nez Rufz
.
~
~_
4.0
DEP___R_OC_E_M_~_I_E___S
NTO
Subdirección d Recursos Materiales
____________AN
M_ _U___
AL
_ __________
62. Procedimiento para Report e de Existencias en Almacén
~
__________
~
Rev. O
___C_OO
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Hoja: 3 de 6
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Descripción de actividades.
Secuencia de
etapas
1.0 Emite reporte
Actividad
1. 1 Imprime reporte de existencias del Sistema de
Control de Inventarios
•
2.0 Realiza
físico
3.0 Compulsa
Repote de existencias
3.1 Compulsa existencia fisica contra existencia del
reporte emitido, si existen diferencias, revisa
kardex, de lo contrario levantar acta para hacer
constar la diferencia
Subdirección de
Recursos Materiales
(Área de Almacén)
Subdirección de
Recursos Materiales
(Área de Almacén)
Acta de Levantamiento de Inventario
4.1 Emite acta del inventario realizado, se procede
a notificar lo correspondiente a la Subdirección de
Recursos Financieros, se determinan las acciones
correspondientes
•
Subdirección de
Recursos Materiales
(Área de Almacén)
I
2.1 ReaJjza conteo físico entre encargado de
conteo almacén y un representante de la Subdirección de
Recursos Financieros
•
4.0 Determina
acciones
Responsable
Subdirección de
Recursos Financieros
Acta de Levantamiento de Inventario
TERMINA PROCEDIMIENTO.
CONTROL DE EMISiÓN
Elaboró :
Nombre
Revisó :
o Betanzos
Finna
Fecha
Julio de 2008
I
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NA
Subdirección de Recursos Materiales
Rev.O
~
62. Procedimiento para Reporte de Existencias en Almacén
. .-=--_.. . ..
~
..
Hoja: 4 de 6
5.0 diagrama de flujo.
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Subdirección de Recursos Financieros
Subdirección de Recursos Materiales
( INICIO
1
-
2
Realiza conteo fí sico
SECRETARIA DE SALUD I
DGPO? DE 01
O ' O~ ARROu.o
OIRECCIO G I CIO'
[~4SEr200s] 3
Compulsa
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y
Acta de
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lev antamiento de
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1
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4
Determina acciones
I
Acta de
levantamiento de
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CONTROL DE EMISiÓN
Elaboró:
Nombre
Firma
Fecha
Revisó:
Yánez Ruíz
Belanzas
I
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
.srCRETARifi
~~ DGP
Subdirección de Recursos Materiales
62. Procedimiento para Reporte de Existencias en Almacén
6.0
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01 r-
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Código: NA
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OR~
'­ .~ I Hoja: 5 de 6
~~P2008J
Documentos de referencia.
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Document os
.,
12:
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Código (c ua ndp a.püque)
DECRETO por el que se crea el Centro Regional de Alta Especialida~
de Chiapas, como Organismo Descentralizado de la A dministración
Pública Federal. En el Diario Oficial de la Federación en fecha 29 de
Noviembre de 2006, Primera Sección del Tomo OCXXXVIII No. 20
No Aplica
Estatuto Orgánico del Centro Regional de Alta Especialidad de
Chiapas. Primera Sesión Extraordinaria de la H. Junta de G obierno a
los treinta días de Enero de 2007
No Aplica
Manual de Organización Específico del Centro Regional de Alta
Especialidad de Chiapas, autorizado vigente
No Aplica
Guía Técnica para la elaboración de Manuale s de Procedimiento
No Aplica
Uneamientos Generales para la Administración de Almacenes de las
Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
No Aplica
Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y
Baja de bienes Muebles de la Administración Pública Federal
Centralizada
No Aplica
7.0
Rev. O
Registros.
Registros
Tiempo de
conservación
Responsable de conservarlo
Código de registro o
identificación única
Reporte de Existencias
Mensuales
S Años
Subdirecdón de Recursos
Materiales (Área de Almacén)
Número y fecha de reporte
Acta de Levantamiento de
Inventario
S Años
Subdirección de Recursos
Materiales (Área de Almacén)
Número y fecha de acta
Glosario.
8.0
8.1
Compulsa: Coteja, confronta o compara con el original, generalmente guardado en un registro.
Sistema de control de inventarios:
9.0
Cambios de esta versión.
Número de Revisión
Fecha de la actualización
Descripción del cambio
No aplica
No aplica
No aplica
CONTROL DE EMISiÓN
Elaboró :
Nombre
Fi.rma
Fecha
Lic. María del Carmen Yánez Ruiz
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NA
Subdirección de Recursos Materiales
Rev. O
62. Procedimiento para Reporte de Existencias en Almacén
Hoja: 6 de 6
10.0 Anexos.
10.1 Reporte de Existencias.
SECRETARIA DE SALUD CENTRO REGIONAL DE ALTA BPECIALIlAD DIRECCION DE ADMINISTRACION y FINANZAS HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS SUBOIRECCION DE REC URSOS MATERIALES INVENT ARlO DE ALMACEN AL]' DE DlClEMaltE DEL 2007
MATERIAL DE OFICINA
VO.lla.
uc. MARIA DEL CARMeN
~
CLAVEIlOTE
DESCRIPCION DEL ARTKULO
~ CET AT O TP AIlSP. P / COP IADOU
IpZAS. MeA .
T /CARTA ( 1100
~P ONA lI H(
ACETATO HANSP. P/COPIADORA T I OI'IOO Cl l00
UHII AD DE
/oIEDIIA
PAQ.
'''NTIIIAD
15
PAQ.
10
ARILLOMETALlCO 1/4- MCA. PERFEl<
PZA.
40
CARTULINA OPALINA T /ORCIO BLANCO C/l00 HOJAS
PAQ.
2
CARTULINA OPALINA T ICARTA BLANCO Cll00 HOJAS.
'/loCA. VA NHOK
PAQ.
12
CINTA ADHESIVA P/EMPAQUETAR CA NaAMCA. JANEL
PZA.
20
PZAS . loiCA. KRONAlINE
FOLDER FLUORESCENTE T ICARTA C/l00
PZAS. loiCA.
STARLlNE
FOLDER T/CARTA COLOR CREMA. loiCA . MA PASA
FOLDER T 10FICIO COLOR CR EMA , M CA . MAPASA
HOJAS DE COLORES FLUORESCENTES T /CARTA C/ 100
HOJAS, COLOR AMARillO, loiCA. BRIGHTS
HOJAS DE COLORES FLUORESCE NTES T /CARTA Cl l00
HOJAS, COLOR /W!ANJA, Mt:A. nRIGHTS
PAQ.
18
PZA.
3, 385
PZA.
1.922
PAQ.
PAQ.
PAPEL OPALINA T /CARTA CI100 PZAS nU NCO, ,W:A.
20
WIGGINS
PAPEL ORIGINAL T ICARTA, M CA. TWIN COPY
PAQ.
328
PAPEL ORIGINAL T /OFIClO. loiCA . TWIN (OPY
PAQ.
lJO
PASTA P/ENGARGOLAR DELGADAS COLOR NE GRO C/25
JUEGOS T/CARTA 16 pU k TOS, M eA. PERFEX
S0 8RES MANlLA T/OFICIO C/RONDANA DE
ASEGUR AMIENTO MC4. ~P;.sA
PAQ.
-
PZA.
~
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270
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O\p.ECC\(E00~O~ C~
04 St.?~
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YCONTROL DE EMISiÓN
Revisó :
Elaboró:
Nombre
Finna
Fecha
anez Rüíz
C P
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