Í N D I C E - Instituto Electoral del Distrito Federal

JE-049-10
INFORME PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
Y DEL EJERCICIO DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2010
RESUMEN EJECUTIVO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
INFORME PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Y DEL EJERCICIO DEL GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Informe Ejecutivo del Avance Programático Presupuestal y del Ejercicio del
Gasto al 31 de marzo de 2010
Derivado de la publicación del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio
Fiscal 2010, así como del esfuerzo conjunto de las áreas del IEDF en la racionalización del gasto y la
definición de proyectos prioritarios, el Consejo General aprobó mediante el Acuerdo ACU-08-10 del 27 de
enero de 2010 el presupuesto de egresos, el cual asciende a un total de 880,000.0 miles de pesos (mp).
Al 31 de marzo de 2010, el IEDF realizó erogaciones por un total de 178,858.6 mp, importe que se integra
por 175,123.4 mp de presupuesto ejercido y 3,735.2 mp de presupuesto devengado. Lo anterior
representa un avance financiero de 87.8 por ciento con relación al gasto programado para el periodo,
equivalente a 203,742.5 mp; de ello, se desprende que el presupuesto no ejercido asciende a 24,883.9
mp. A este respecto, es importante mencionar que 284.8 mp corresponden a gastos por comprobar y
13,764.9 mp consisten en gasto comprometido, el cual está respaldado mediante las requisiciones
solicitadas por las unidades responsables de gasto, y será ejercido con posterioridad.
En términos de la clasificación económica del gasto ejercido, 60.2 por ciento corresponde a gasto
corriente, mientras que el pago de prerrogativas a Partidos Políticos captó el 39.8 por ciento, ascendiendo
a 71,120.0 mp al 31 de marzo de 2010.
Por otra parte, el ejercicio del gasto se enfocó en mayor medida a la consecución de los programas
“Garantizar la eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos, así como la transparencia y la rendición
de cuentas sobre las actividades del Instituto”; “Fortalecer el régimen de Partidos Políticos y de
agrupaciones políticas locales”; y “Organizar los procesos electorales y los procedimientos de
participación ciudadana”, los cuales absorbieron, en conjunto, el 92.7 por ciento del monto total ejercido.
En lo que respecta a la clasificación administrativa, las Unidades Responsables que destacan por los
montos ejercidos son: Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP); Órganos Desconcentrados;
Consejeros Electorales; y la Secretaría Administrativa como área concentradora de recursos. En
conjunto, dichas áreas captaron el 73.7 por ciento del gasto total del Instituto.
Avance Programático Presupuestal
Al 31 de marzo del presente ejercicio fiscal, el IEDF ejerció recursos por 178,858.6 mp, registrando un
avance financiero de 87.8 por ciento con relación al importe programado para el periodo. Los recursos en
comento se destinaron principalmente a la consecución de los programas “Garantizar la eficiencia y
racionalidad en el uso de los recursos, así como la transparencia y la rendición de cuentas sobre las
actividades del Instituto”; “Fortalecer el régimen de Partidos Políticos y de agrupaciones políticas locales”;
y “Organizar los procesos electorales y los procedimientos de participación ciudadana”.
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INFORME PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Y DEL EJERCICIO DEL GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
El programa “Garantizar la eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos, así como la transparencia y
la rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto” registró un avance financiero de 83.5 por
ciento, destacando el subprograma “Operación y mejora continua de los Procesos Administrativos”. Al
interior de este último, destacan por su monto ejercido los proyectos “Operación en el ámbito distrital de
los programas institucionales” y “Coordinación y Evaluación Institucional”.
En lo que respecta al programa “Fortalecer el régimen de Partidos Políticos y de agrupaciones políticas
locales”, el importe ejercido representa el 98.7 por ciento de los recursos totales asignados para el
periodo que se informa, y se integra en su mayor parte por las erogaciones del proyecto “Financiamiento,
registro y seguimiento a las asociaciones políticas”.
Por último, el programa “Organizar los procesos electorales y los procedimientos de participación
ciudadana”, mostró un avance financiero de 83.5 por ciento, el cual fue impulsado en mayor medida por
los proyectos “Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva en materia de
organización y geografía electoral”; “Integración y mejora del marco normativo, logístico, procedimental y
programático en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo de los procesos
electorales y de participación ciudadana en el Distrito Federal”; y “Actualización del marco geográfico
electoral local y seguimiento a convenios de colaboración registral con el IFE”.
De acuerdo con la apertura programática aprobada el 27 de enero de 2010 mediante el Acuerdo ACU-0810, el presupuesto anual del IEDF fue vinculado a la ejecución de 190 proyectos; a efecto de medir su
grado de cumplimiento, se establecieron una serie de metas físicas cuyo seguimiento tendrá una
periodicidad trimestral a lo largo del ejercicio 2010.
En términos del importe ejercido al 31 de marzo de este año, destacan los proyectos “Financiamiento,
registro y seguimiento a las asociaciones políticas”; “Operación en el ámbito distrital de los Programas
Institucionales”; “Coordinación y Evaluación Institucional”; “Dirección, seguimiento y evaluación de la
gestión institucional”; y “Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles y administración y
operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y almacén”, los cuales
absorbieron el 70.5 por ciento del gasto total ejercido al 31 de marzo de 2010.
En lo que respecta a sus metas físicas, se reporta que el pago de prerrogativas a Partidos Políticos se
efectuó en tiempo y forma, mientras que los Distritos Electorales entregaron los informes conforme a lo
establecido en el Calendario Anual de Actividades. En el mismo sentido, los miembros del Consejo
General asistieron al 99.3 por ciento de las sesiones, comisiones y comités programados, y la
Presidencia del Consejo General dio cabal cumplimiento a la evaluación de las actividades tanto de las
Secretarías Administrativa y Ejecutiva, como de las áreas adscritas a las mismas, informando al respecto
al Consejo General.
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INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Al cierre del primer trimestre de 2010, el IEDF ejerció 96,210.0 mp en la consecución de sus Programas
Institucionales, lo que representa un avance financiero de 93.5 por ciento con relación a lo programado
para el mismo periodo. Al interior de este importe, se perfilan como los más significativos los programas
de “Vinculación y fortalecimiento de las asociaciones políticas”; “Fiscalización”; y “Educación Cívica y
Democrática”; los cuales captaron el 87.4 por ciento del gasto total asignado a este concepto.
Por otra parte, el ejercicio del gasto del IEDF favoreció en mayor medida a la DEAP, con 76,258.6 mp
que fueron ejercidos fundamentalmente por la Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las
Asociaciones Políticas, y se destinaron en gran parte al proyecto “Financiamiento, registro y seguimiento
a las asociaciones políticas”, con 74,411.5 mp. Le siguen en orden de importancia los Órganos
Desconcentrados, con 34,148.6 mp que se asignaron en su totalidad al proyecto “Operación en el ámbito
distrital de los programas institucionales”.
En lo que respecta a las oficinas de Consejeros Electorales, los recursos erogados corresponden en su
totalidad a los proyectos de “Coordinación y Evaluación Institucional”, mientras que en el caso de la
Secretaría Administrativa, destacan por su monto ejercido los proyectos “Mantenimiento y conservación
de bienes muebles e inmuebles y administración y operación de los servicios de apoyo a oficinas
centrales, órganos desconcentrados y almacén”, con 2,957.4 mp; “Servicios de Gestión Financiera y
Control Presupuestal” con 2,222.6 mp; y “Coordinar la administración de los recursos humanos,
materiales y financieros del Instituto”, con 2,097.8 mp.
Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal
Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo ACU-034-07, el 21 de diciembre de 2007 se celebró un
contrato de Fideicomiso en Inversión y Administración entre el Instituto y el Banco Mercantil del Norte,
S.A., el cual se registró con el número 2188-7, y se denominó Fideicomiso para la adquisición de bienes
muebles e inmuebles y para la conformación inicial de una reserva para sufragar el pasivo laboral y del
Instituto con sus trabajadores, contando con un capital inicial de 8,542.9 mp.
Posteriormente, en noviembre de 2009 se efectuó la firma del Segundo Convenio Modificatorio en el que
se crearon dos subcuentas en el Fideicomiso 2188-7: una, correspondiente al rubro de Bienes Muebles e
Inmuebles, y la otra, relativa a la Reserva Laboral. Por último, el 4 de marzo de 2010 se firmó el Tercer
Convenio Modificatorio en el que fue autorizado el pago por el arrendamiento de bienes inmuebles, así
como de los impuestos y derechos correspondientes.
Por otra parte, el Consejo General del Instituto aprobó en su Sesión Extraordinaria del 18 de diciembre de
2009 la constitución de un Fideicomiso Público No Paraestatal, Revocable e Irreversible, que tendrá por
objeto “favorecer la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos para la organización de
procesos electorales y de participación ciudadana”, cuyo patrimonio inicial asciende a 56,500.0 mp.
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Con relación a los movimientos registrados en la subcuenta de bienes muebles e inmuebles durante el
periodo enero-marzo de 2010, destaca lo siguiente: en cumplimiento al ACU-957-09 del Consejo General,
el Comité Técnico del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7
autorizó la compra de los inmuebles ubicados en Agricultores No. 315, Colonia Minerva, y Cerrada
Rancho los Colorines No. 15, Colonia Rancho los Colorines, así como los gastos e impuestos generados
por dichas adquisiciones. Aunado a lo anterior, el Comité aprobó el pago por concepto de arrendamiento
mensual de los inmuebles donde se ubican las sedes distritales.
Con relación a la subcuenta de reserva laboral, se reporta que fue aprobado el pago de Convenios de
Terminación de la Relación Laboral por Mutuo Consentimiento, así como los impuestos generados,
mediante los Acuerdos CTF/F2188-7/004/2010 y CTF-2188-7/009/2010. Asimismo, el Comité autorizó el
pago para cubrir la diferencia entre el Primer y Tercer lugar derivado de la entrega de estímulos y
recompensas a 5 trabajadores del IEDF, correspondiente a 7,000.0 pesos por cada uno de ellos.
Finalmente, en la sesión del 23 de marzo de 2010, se consintieron las erogaciones para el pago del
Convenio Conciliatorio en el Juicio Laboral TEDF-JLI-005/2010.
En lo que concierne al Fideicomiso 16551-2, los movimientos del periodo enero-marzo de 2010
corresponden a intereses y comisiones; como resultado, el saldo total de los Fideicomisos del IEDF al 31
de marzo de 2010 asciende a 153,873.0 mp.
Consideraciones Finales
Al 31 de marzo de 2010, el IEDF ejerció recursos por 178,858.6 mp, lo que representa un avance
financiero de 87.8 por ciento con relación al importe programado para el periodo en cuestión, lo cual deja
un importe sin ejercer que asciende a 24,883.9 mp. No obstante, dicho monto se reduce en 284.8 mp de
gastos por comprobar y 13,764.9 mp de gasto comprometido; como resultado, el importe disponible
asciende a 10,834.2 mp.
En términos del avance programático, las erogaciones del Instituto se orientaron en mayor medida a la
consecución de los programas “Garantizar la eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos, así como
la transparencia y la rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto”, “Fortalecer el régimen de
Partidos Políticos y de agrupaciones políticas locales”, y “Organizar los procesos electorales y los
procedimientos de participación ciudadana, los cuales captaron el 92.7 por ciento del gasto total ejercido.
Asimismo, el ejercicio del gasto contribuyó a la consecución de metas físicas de los proyectos más
significativos en la estructura programática del IEDF, cumpliendo satisfactoriamente con las directrices
establecidas en el Programa Operativo Anual 2010 y en el Plan General de Desarrollo Institucional.
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