Procedimiento Identificación y Evaluación de Aspectos

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
ASPECTOS AMBIENTALES
Sept. 2016
Fecha elaboración
P-SGA-006
ISO 14001:2015
Documento Controlado
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UNIDADES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN
Código
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
1. OBJETIVO
Identificar y evaluar todos los aspectos ambientales con el fin de determinar aquellos que se
consideren significativos.
2. ALCANCE
Se aplicará a todos los aspectos ambientales que se requieren controlar y que son resultado de
las actividades realizadas dentro de las UAACI.
3. MARCO NORMATIVO
Las actividades de este procedimiento se basan en el marco normativo establecido en el
Manual Ambiental de la UAEM.
4. REFERENCIAS
1.- Manual Ambiental de la UAEM.
5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
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Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, producto o servicios de una organización
que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. (*)
Aspecto ambiental significativo: Aspecto ambiental considerado como significativo por el
criterio de evaluación de aspectos ambientales y que produce un impacto ambiental
negativo.
Condición normal del aspecto ambiental: Situaciones programadas.
Condición anormal del aspecto ambiental: Situaciones no programadas.
Condición en situación de emergencia del aspecto ambiental: Situaciones no deseadas que
pudieran derivar en accidentes ambientales o situaciones potenciales de emergencia.
Contaminación ambiental: Introducción de contaminantes a un medio natural que provocan
en este un cambio adverso.
CMI: Cuadro de Mando Integral.
Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. (*)
Oportunidad ambiental: Efecto potencial beneficioso o acción implementa aprovechando las
circunstancias disponibles para reducir o mitigar los impactos negativos al medio ambiente.
Toda copia IMPRESA es un “Documento NO Controlado” a excepción del firmado en original.
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Parte interesada: Personas u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse
como afectada por una decisión o actividad. (*)
Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en
estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que
puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final
conforme la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que no
reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos
urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos.
Residuos Peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las características de
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes
infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y
suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con
lo que se establece en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la
eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos
que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de
cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos
con características domiciliarias, y los resultados de la limpieza de las vías y lugares
públicos, siempre que no sean considerados por la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos como residuos de otra índole.
Riesgo: Efecto de la incertidumbre. (*)
Riesgo ambiental: Evento potencial adverso al medio ambiente.
Sistema de gestión ambiental: Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos
ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y
oportunidades. (*)
UAACI: Unidades Académicas, Administrativas y Centros de Investigación, que se
encuentran dentro del alcance del SGA.
(*) Definición de ISO 14001:2015.
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6. RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades de las personas que intervienen en el Procedimiento de Identificación y
Evaluación de Aspectos Ambientales se encuentran definidas en la siguiente tabla:
CARGO
Responsable del
SGA
Responsable
Ambiental de
UAACI
Personal
RESPONSABILIDAD
Aprobar la identificación y evaluación de los Aspectos Ambientales
de la UAEM.
Gestionar la actualización de la identificación y evaluación de los
aspectos ambientales de la UAEM y presentarlos al Responsable
del SGA para su aprobación.
Comunicar a su Responsable Ambiental de UAACI
correspondiente, los nuevos procesos, actividades y servicios que
se vayan a realizar en una UAACI.
7. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
No aplica.
8. PROCEDIMIENTO
Cada Responsable Ambiental de UAACI realizará la Matriz de Identificación y Evaluación de
Aspectos Ambientales (F-SGA-013) de su UAACI.
El Personal de cada UAACI deberá comunicar al Responsable Ambiental de UAACI la
creación o realización de una nueva actividad, producto o servicio que se vaya a realizar en la
UAACI y que presente un posible impacto ambiental, para que el Responsable Ambiental de
UAACI evalúe sus aspectos ambientales y en su caso, actualizar la Matriz de Identificación y
Evaluación de Aspectos Ambientales de su UAACI.
La Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales deberá ser revisada y
actualizada en los primeros 5 días de los meses de febrero, junio y octubre de cada año, para lo
cual se reunirán todos los Responsables Ambientales de UAACI y el Responsable del SGA
para identificar cambios en los procesos, actividades y acciones que tienen un impacto
ambiental, así como los riesgos y oportunidades ambientales, asegurando que entre todos los
Responsables existan los conocimientos pertinentes. Los aspectos ambientales que tengan un
impacto con significancia alta negativa, deberá planearse su reducción de significancia a través
de un CMI, por lo que el Responsable Ambiental de UAACI deberá coordinarse con el
Responsable del SGA para determinar si se incluye en el CMI de la UAACI o en un CMI
general para todas las UAACI. Para aquellos impactos con significancia media y baja, el
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Responsable Ambiental de UAACI determinará si se planearán acciones en el CMI tomando
en cuenta la situación presupuestal y la capacidad para atender las acciones requeridas.
En la Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales se identificarán y
evaluarán los riesgos ambientales que deberán ser marcados con 1 asterisco, así como la
identificación y evaluación de las oportunidades ambientales que deberán ser marcadas con 2
asteriscos.
Para la evaluación de los Aspectos Ambientales se utilizarán los siguientes criterios:
Criterios Legales:
Existencia
Valor
Característica
1
No existe legislación.
5
Existe legislación y no está reglamentada.
10
Existe legislación y está reglamentada.
Nota: Por legislación se entenderá lo publicado por los tres niveles de gobierno.
Valor
1
5
10
Cumplimiento
Característica
No aplica.
Se cumple con la legislación y reglamento.
No se cumple con la legislación o reglamento.
Criterios de Partes Interesadas (Comunidad Universitaria y Sociedad):
Valor
1
5
10
Valor
1
5
10
Exigencia
Característica
No existe acuerdo o reclamo.
Cualquiera de las situaciones de abajo sin implicaciones legales.
Si se presenta una o más de las siguientes condiciones:
Existe o existió acción legal contra la organización (insatisfacción justificada).
Existe un acuerdo firmado.
Existe reclamo de alguna parte interesada (insatisfacción justificada).
Gestión
Característica
No aplica
La gestión ha sido satisfactoria o el acuerdo sigue vigente.
No existe gestión en cuanto a las acciones emprendidas contra la organización o la
gestión no ha sido satisfactoria o bien no se ha cumplido el acuerdo.
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Criterios de Impacto Ambiental:
Valor
1
5
10
Valor
1
5
10
Valor
1
5
10
Alcance
Característica
Particular, no rebasa los límites de las instalaciones dentro del alcance del SGA.
Local, rebasa los límites de las instalaciones sin rebasar el perímetro de la UAEM.
Externo, afecta fuera del perímetro de la UAEM.
Severidad
Característica
Mínima, no ocasiona daños al entorno ni a las partes interesadas o se cumple con la
legislación.
Moderada, ocasiona daños al entorno y/o molestias a las partes interesadas, pero
puede ser controlado, minimizado y/o eliminado en máximo 15 días naturales.
Crítica, ocasiona daños al entorno y molestias a las partes interesadas y puede ser
minimizado en un lapso mayor a 15 días naturales.
Frecuencia
Característica
Baja, no ha ocurrido o ha ocurrido una vez.
Media, ocurre entre 1 y 2 veces al año.
Alta, ocurre más de 2 veces al año.
Con base en el valor obtenido, cada Aspecto Ambiental se clasificará y se determinará el nivel
de control conforme la siguiente tabla:
Valor
0 a 30
31 a 60
61 a 100
Valores de Significancia
Clasificación
Control
Aspecto Ambiental Bajo
Control voluntario.
Aspecto Ambiental Medio
Verificar necesidad y posibilidad de control.
Determinar medio de control para disminuir
Aspecto Ambiental Alto
el impacto ambiental.
Nota: Los decimales del resultado del valor se redondean al entero inferior de 0.01 a 0.49 y, al
entero superior de 0.50 a 0.99.
Con base en los Valores de Significancia, se utilizarán colores diferentes para identificar de una
manera rápida los niveles de valores, por lo que se utilizará el color rojo para los valores altos,
el amarillo para los valores medios y el verde para los valores bajos.
La relevancia del Aspecto Ambiental está condicionada al impacto que genera la actividad del
proceso, siendo Negativa cuando su efecto sea perjudicial al medio ambiente y, será Positiva
cuando la actividad sea una oportunidad ambiental que se ha implementado.
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Posterior a la elaboración de la Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales
de cada UAACI, cada Responsable Ambiental de UAACI podrá aplicar la Evaluación y
Seguimiento de Riesgos Ambientales y Cumplimiento con el Marco Legal y Normativo por cada
Aspecto Ambiental con Significancia Alta, quedando como opcional adicional que lo aplique
para los niveles Medio y Bajo.
Todas las acciones definidas en cada Evaluación y Seguimiento de Riesgos Ambientales y
Cumplimiento con el Marco Legal y Normativo deberán reflejarse en el CMI correspondiente.
9. FORMULARIOS
Los formularios que aplican a este procedimiento documentado se enlistan a continuación y
están incluidos en el Compendio de Formularios del Sistema de Gestión Ambiental.
Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales – Formulario: F-SGA-013.
Evaluación y Seguimiento de Riesgos Ambientales y Cumplimiento con el Marco Legal y
Normativo – Formulario: F-SGA-032.
10. ANEXOS
No Aplica.
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