RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
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Asesorar metodológicamente a las dependencias
en la actualización y mejora de:
Apoyar la implementación, mantenimiento y
mejora del SIGEPRE
Controlar los documentos del SIGEPRE
Garantizar la oportunidad de la publicación y
difusión por los diferentes canales de
comunicación de los cambios que se generen en
el SIGEPRE.
Generar espacios de participación en los cuales
se construya colectivamente a la mejora del
SIGEPRE.
•Promover los espacios y canales de
comunicación interna que permitan difundir la
importancia de satisfacer los requisitos del
cliente y los legales .
•Establecer la política y objetivos del SIGEPRE
•Realizar revisiones al SIGEPRE para asegurar
su conformidad, mantenimiento y mejora.
•Asignar los recursos necesarios para el
mantenimiento y mejora del SIGEPRE
Servidores públicos, encargados de mantener y
mejorar el SIGEPRE, con el cumplimiento de
sus funciones u obligaciones, según
corresponda, en el marco de los procesos,
procedimientos y demás lineamientos
adoptados por el SIGEPRE, los cuales deben
consultar en la Intranet.
Oficina de
Planeación
Representante
de la Dirección
Responsables
de procesos
Equipo
SIGEPRE
Comité y
Subcomité de
Coordinación de
Control Interno
Alta
Dirección
Oficina de
Control Interno
Auditores
Todo el
personal
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
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Oficina de
Planeación
Representante
de la Dirección
Comité y
Subcomité de
Coordinación de
Control Interno
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Responsables
de procesos
Equipo
SIGEPRE
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Alta
Dirección
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Oficina de
Control Interno
Auditores
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Todo el
personal
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Responsables de Proceso:
Coordinar el Subcomité de Coordinación de Control
Interno del proceso respectivo.
Revisar, actualizar o solicitar la inclusión o eliminación
de documentos relacionados .
Socializar el proceso a su cargo y hacer exigible su
aplicación.
Realizar el seguimiento y control del proceso a través
de los indicadores, y estado de acciones preventivas,
correctivas y de mejora.
Realizar monitoreo a los riesgos asociados al proceso
de acuerdo con el Mapa de Riesgos
Equipo SIGEPRE
Brindar el soporte operativo y técnico al Responsable
del Proceso y/o dependencia para la actualización y
mejora de la documentación relacionada con el
proceso a cargo
Apoyar al Responsable del Proceso en la generación
de los reportes de seguimiento de indicadores de
proceso, acciones preventivas, correctivas y de mejora
como medida de autocontrol del proceso.
Apoyar la administración de los riesgos asociados al
proceso a través de monitoreo de los mismos.
Apoyar la labor de sensibilización y socialización al
interior de la dependencia en los temas relacionados
con el proceso en participan y del SIGEPRE .
Evaluar integralmente el desempeño del SIGEPRE, a
través de la planificación y realización de auditorías
internas y de los demás mecanismos de evaluación
previstos en el Proceso de Evaluación, Control y
mejoramiento D-EM-01
Apoyar la realización de auditorías internas, bajo la
coordinación de la Oficina de Control Interno,
conforme al procedimiento establecido para tal fin.