Mejoras Millenium - TechnoSoftcr.net

Contador Millenium
Listado de Mejoras
Versión 130.94
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BANCOS: “Actualización Libro de Bancos” y “Hacer Cheques” se puede usar el guion “-“
como método abreviado para digitar cuentas. Ej. Si en la línea anterior digitamos “500001-001-001” en la próxima línea podemos digitar “-36” en vez de “500-001-001-036”.
CONTABILIDAD, BANCOS, CXC, CXP: En las pantallas de Actualización se puede usar el
guion “-“ como método abreviado para digitar cuentas. Ej. Si en la línea anterior digitamos
“500-001-001-001” en la próxima línea podemos digitar “-36” en vez de “500-001-001036”.
CONTABILIDAD, BANCOS, CXC, CXP: Ahora el sistema permite llevar un control sobre las
compras que se registran como gastos y que no están definidos como “Gastos
Específicos”, acumulando al proveedor indicado el monto del gasto. Al digitar un asiento
que implique un gasto se puede digitar “0”en el campo de Auxiliar para que no acumule a
ningún proveedor, esto en aquellos casos que no impliquen compras, por ejemplo Gastos
por Depreciaciones, Cargas Sociales, etc.
CXP: Al registrar compras por concepto de “GASTOS”, “OTROS GASTOS” o “ACTIVOS” el
sistema permite separar el impuesto de ventas del monto a acumular en las compras del
proveedor siempre y cuanto no se trate de un gasto definido como “Gasto Específico” en
cuyo caso el impuesto de ventas se acumula a las compras del proveedor.
BANCOS: Se corrigió problema en algunos reportes.
CONTABILIDAD: “Asientos de Diario Aplicados” y “Asientos de Diario Sin Aplicar” ahora
muestran el proveedor en las cuentas de gastos.
Nota: los gastos definidos como “Gastos Específicos” son todos aquellos que se hayan
definido en las Auxiliares de “Gastos Específicos”, todos los demás se acumulan en los
proveedores. Si se usa el modulo de CXP es imprescindible que los auxiliares de
Proveedores y Gastos Específicos con el mismo nombre tengan el mismo código, si no es
así y ya existen saldos acumulados deberá crear los auxiliares en Proveedores y en el Gasto
Especifico que corresponda para que queden con el mismo código y hacer una asiento de
reclasificación para pasar los saldos acumulados al nuevo código de auxiliar. – cualquier
duda favor llamar -
Versión 130.95
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CXP: en la pantalla de “Actualización Cuentas por Pagar” ahora es posible aplicar el IV en
facturas por concepto de “GASTOS”, “ACTIVOS”, “OTROS GASTOS” y “OTROS” ya sea para
gastos específicos o gastos que no son específicos, para ello se agrego la opción “[ ] Aplicar
al IV”. Si se marca el monto del impuesto de ventas se registrara en la cuenta del IV, de lo
contrario será parte del gasto pero no se acumulará para el proveedor en el reporte de
“Gastos Específicos Clientes y Proveedores”. – cualquier duda favor llamar –
Versión 130.96
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En Actualización de Contabilidad, Bancos, CxC y CxP: al digitar un asiento que incluya
cuentas de Gastos o Activos Fijos (No Corrientes) el sistema hará lo siguiente:
 Si es un gasto definido como específico: se solicitará el respectivo auxiliar.
 Si es un gasto no definido como específico y nunca se han registrado auxiliares de
proveedores para este gasto: el sistema digitara “0000” en la columna auxiliar, si
desea asignar un proveedor deberá borrar los ceros y pulsar <Enter> o digitar el
código del proveedor.
 Si es un gasto no definido como específico y ya se han registrado auxiliares de
proveedores para este gasto: el sistema solicitará el respectivo auxiliar.
 Si es un Activo Fijo o No Corriente y nunca se han registrado auxiliares de
proveedores para esta cuenta: el sistema digitará “0000” en la columna auxiliar, si
desea asignar un proveedor deberá borrar los ceros y pulsar <Enter> o digitar el
código del proveedor.
 Si es un Activo Fijo o No Corriente y ya se han registrado auxiliares de proveedores
para esta cuenta: el sistema solicitará el respectivo auxiliar.
Se corrigió problema al crear un auxiliar cuando ya se tenía un auxiliar con el código 9999.
Se mejoró el reporte “Listado de Compras y Ventas” para que muestre el Impuesto de
Ventas aplicado a algunos gastos.
Versión 130.97
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En Auxiliares se corrigió problema que podría causar un error al crear un auxiliar de Gastos
Específicos sin antes crear el auxiliar de proveedores.
En CXP se corrigió problema al ingresar una factura de contado por concepto de GASTOS.
Versión 130.98-130.115
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Se optimizaron algunos procesos.
En el módulo de Cuentas por Cobrar se agregó el cálculo automático de rebajo (2%) de
renta al recibir pagos con tarjeta.
Ahora en Cuentas por Cobrar se pueden aplicar adelantos a facturas ya registradas. Solo
intente registrar la factura nuevamente y el sistema le permitirá aplicar el adelanto.
Ahora en Cuentas por Pagar se pueden aplicar adelantos a facturas ya registradas. Solo
intente registrar la factura nuevamente y el sistema le permitirá aplicar el adelanto.
En el módulo de Cuentas por Pagar se optimizó el manejo de las Notas de Débito y
Crédito.