MR90 Impresion del documento de factura (MIRO)

Proceso: Recursos Materiales
Subproceso: Verificación de
Facturas
Nombre de la Actividad de la
Transacción: Impresión de
Documento Factura
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Verificación de Facturas
Impresión del Documento Factura
MR90
Nombre y número de la transacción
Nombre en SAP: Editar Mensajes
La actividad de esta transacción es: Generar un documento donde se genera el pasivo al
proveedor en base a una factura
Objetivo
El objetivo de este manual es mostrar al lector los pasos que se siguen para generar un reporte
para visualizar los documentos factura a imprimir.
Descripción de la transacción
En esta transacción el usuario puede imprimir aquellos documentos que fueron generados por
el proceso de verificación de facturas.
Prerrequisitos
Que la entrada de un material o servicio se haya realizado y se tenga el Número de Documento
Factura.
Ruta de Menú
Para seguir la ruta del menú, debes estar en la pantalla inicial de GRP- SAP G3 denominada
SAP EASY ACCESS, en donde encontrarás el menú de árbol, en el que se localizan varias
carpetas con su nombre. Al dar clic en el ícono flecha
, ingresas a esa carpeta y el ícono
flecha cambia a
, el cual te despliega varias subcarpetas. De la misma manera seguirás con
los pasos anteriores hasta llegar al último nivel que son las transacciones. Reconocerás que
has llegado a la transacción porque aparece el símbolo
con el código y el nombre de la
transacción.
Menú SAP_Logística_Gestión de Materiales_Verificación de facturas logística_Continuar
proceso_Editar mensajes .
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Código de Transacción
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Notas
No aplica
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Procedimiento
1. Para iniciar esta transacción, recuerda que hay dos maneras de ingresar en el sistema, la
primera es a través de la ruta del menú y la otra es teclear la transacción o código en una
casilla denominada campo de comando, éste lo encuentras en la parte superior de la pantalla
del sistema:
., una vez que lo digites, presiona Intro.
Si el ingreso lo haces a través de la ruta del menú, aparecerá esta pantalla:
Para llegar a la transacción MR90, sigue las siguientes indicaciones:
Dar clic en
en la carpeta
Dar clic en
Dar clic en
en la subcarpeta
en la subcarpeta
Dar clic en
en la subcarpeta
Dar doble clic en
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2. Una vez que hayas ingresado a la transacción “MR90 Editar Mensaje” se observa lo
siguiente:
A continuación se presenta la descripción de la pantalla anterior, donde se explican qué campos
son requeridos, opcionales o condicionales, así mismo, se explica la utilización del campo y se
muestra el ejemplo que se sigue en este manual:
Campo
Clase de mensaje
Tipo de Campo R/O/C
Opcional
Medio de envío
Opcional
Fecha de creación
Opcional
Clasificación
Obligatorio
Modo de tratamiento
Obligatorio
Descripción
Identifica la clase de mensaje
que se crea.
Indica cómo se debe crear un
mensaje.
Indica la fecha o el rango de
fechas de los documentos a
imprimir
Controla la clasificación de
mensajes
Indicador que determina el status
y las modalidades de envío de
los mensajes que hay que
seleccionar.
En el primer proceso sólo se
tienen en cuenta los mensajes
con status 0 y modalidad de
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envío 3.
En el proceso de repetición sólo
se seleccionará un mensaje en
caso de que éste posea el status
1 ó 2 (independientemente de la
modalidad de envío).
N° Documento Factura
Opcional
Ejercicio
Obligatorio
Sociedad
Opcional
Emisor factura
Opcional
Usuario
Opcional
En el proceso de errores sólo se
observarán los mensajes que
posean el status 2
(independientemente de la
modalidad de envío).
Indica una clave alfanumérica
que identifica al documento de
forma unívoca.
Número del documento factura
con el que se ha contabilizado un
pasivo al proveedor.
Indica el año natural en el que se
contabiliza el documento factura.
Clave que identifica unívocamente la
sociedad.
Indica una clave alfanumérica que
identifica al documento de forma
unívoca.
Este número designa el acreedor que
extiende la factura por el material
pedido o por los servicios prestados.
Nombre del usuario
3. Para continuar la generación del Reporte es necesario oprima el botón
visualizar la siguiente pantalla:
o dar enter, para
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4. La información generada en la pantalla anterior será de acuerdo a los campos e información
que usted haya ingresado antes de ejecutar el reporte.
5. Presione el botón
, ya que haya seleccionado un registro de la lista para visualizar el
formulario, y se muestra como se a continuación:
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.
Seleccionamos el botón
para visualizar el formulario.
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6. Presione el botón, de acuerdo a la lista siguiente, para realizar la actividad (funcionalidad)
deseada.
Botón
Funcionalidad
Clasificación Ascendente
Clasificación Descendente
Para visualizar la impresión en pantalla
Para mandar a la impresora el formulario
Para seleccionar todos los registros
Para deseleccionar todos los registros
Resultado
Como resultado de ejecutar esta transacción, a través de los pasos descritos en este manual, se
ha generado un reporte para visualizar los documentos factura (MIRO), esta información fue
generada de acuerdo a los filtros especificados durante este escenario.
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