Fecha: Proceso: Líder del Equipo Auditor: Auditor Acompañante:

CODIGO: FT-MC-09
INFORME AUDITORIAS
INTERNAS DE CALIDAD
VERSION: 01
VIGENCIA: 22/03/2011
Fecha:
Proceso:
DD
MM
AA
28
02
2012
MEJORA CONTINUA Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
Líder del Equipo Auditor:
CATALINA MARIA LOPEZ BELTRAN
Auditor Acompañante:
Alcance de la Auditoría:
Personal Contactado:
Cumbre las actividades orientadas a verificar la implementación del
SGC.
Jorge Gómez – Bibiana Sepúlveda
Documentación Consultada:
Norma NTC ISO 9001:2008
CT-PD-01 Perfeccionamiento docente.
CT-MC-01 Mejora Continua
HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Aspectos relevantes (fortalezas)
 Están claramente identificados los procesos que le permiten a la universidad cumplir con su
misión.
 Los documentos que hacen parte del SGC se encuentran debidamente organizados en los
puntos de uso.
 Disponibilidad de información en medio electrónica y en medio impresa para hacer
seguimiento.
 El personal de la entidad percibe la necesidad de mejorar sus procedimientos para alcanzar
los objetivos propuestos.
Aspectos por mejorar (observaciones)
Mejora Continua y Perfeccionamiento Docente
 Aumentar el conocimiento del encargado del proceso para el cumplimiento y control de
estos.
Mejora Continua
 La institución debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades
potenciales para prevenir su ocurrencia.
 Se debe incrementar el seguimiento a los procesos del sistema de gestión para incrementar
la mejora de estos.
 Dar estricto cumplimiento a las disposiciones planificadas para el control de los documentos
internos del SGC (Revisión, aprobación, publicación, divulgación, implementación).
INFORME AUDITORIAS
INTERNAS DE CALIDAD
CODIGO: FT-MC-09
VERSION: 01
VIGENCIA: 22/03/2011
 Fortalecer la implementación del procedimiento de acciones correctivas y preventivas.
Perfeccionamiento Docente
 Especificar la persona responsable de realizar el registro FT-PD-01 Solicitud de Educación
Formal y Permanente.
Oportunidades de mejora (no conformidades)
1. Control de documentos (NTC ISO 9001:2008 – 4.2.3)
MEJORA CONTINUA
 En el procedimiento PR-MC-01 Control de documentos se define que los documentos del
SGC deben ser aprobados y ubicados en la dirección www.ustamed.edu.co/ link
Servicios/Intranet/Sistema de Gestión de la Calidad. Se evidencia que los documentos como CTMC-01 Mejora continua, CT-PD-01 Perfeccionamiento Docente, DG-DE-01 Mapa de
procesos, DG-DE-03 Plataforma Estratégica; han sido subidos a la intranet si la debida
aprobación en el registro Solicitud de Modificación de documentos.
 En procedimiento PR-MC-01 Control de Documentos se describe que los documentos de
origen externo deben ser registrados en el Listado Maestro de documentos, se evidencia que
en el registro FT-MC-02 Listado Maestro de Documentos y Registros no se tienen
identificados ningún documento externo.
Lo anterior incumple tanto con el numeral 4.2.3 de la NTC ISO 9001:2008 como el
procedimiento de documentos.
2. Control de Registros (NTC ISO 9001:2008 – 4.2.4)
MEJORA CONTINUA
 Se evidencia que en el registro Asistencia de Eventos no se tiene control en la recolección de
sus versiones obsoletas y que no se están diligenciando todos los campos requeridos.
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
 No se pudo tener acceso a los registros de FT-PD-01 Solicitud de Educación Formal y
Permanente, ya que no se tiene claro quién es responsable del diligenciamiento y control de
dicho registro.
Lo anterior esta incumpliendo con el numeral 4.2.4 de la NTC ISO 9001:2008 Control de
Registros.
3. Responsabilidad y Autoridad (NTC ISO 9001:2008 – 5.5.1)
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
No se evidencia que la alta dirección tenga definidas las responsabilidades y autoridades y
que sean comunicadas dentro de la organización.
Se evidencia que en el proceso de Perfeccionamiento Docente no se tiene claro quién es el
INFORME AUDITORIAS
INTERNAS DE CALIDAD
CODIGO: FT-MC-09
VERSION: 01
VIGENCIA: 22/03/2011
responsable de dicho proceso.
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