MATRIZ DE RIESGOSx
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MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SERVIDORES, COMUNICACIONES DE DATOS, COMPUTO PROCESO DE SELECCIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA TIPIFICACIÓN DE RIESGOS ESTIMACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO N TIPO FUENTE RIESG RESPON ESTIMACIÓN SUBJETIVA ESTIMACIÓN SUBJETIVA DEL RESPON REQUERI FECHA o. DE O O SABLE DEL RIESGO SIN RIESGO CON CONTROLES SABLE MIENTO MÁXIMA RIES PELIGR (Riesgo CONTROLES EXISTENTES ASIGNAD DEL PERMITI GO O s O NUEVO DA PARA PROBABI IMPA RIESG ESTADO CALIFIC RIES PRIORI (CAUSA previsib CONTROL IMPLEM LIDAD CTO O DE ACION GO DAD ) les que (Si Aplica) ENTAR INHER ADMINIST DEL RESID DEL pueden EL ENTE RACIÓN CONTRO UAL RIESG afectar CONTRO ACTUAL L O el L (Si (Si Aplica) equilibri Aplica) o económ ico del contrato ) 1 Cambi Las ario variacion es de la tasa Aument Banco de Baja la oo disminu República ción del valor de los repuest os Moder Medio ador No Aplica 2 De la natura leza del bien Inexiste La Entidad Bajo ncia o no consec ución de repuest Menor Bajo Mediante la Apropiad Bajo compra de o equipos nuevos Obsoles cencia delos equipos Inapropia Medio Medio do Bajo Contratist No Aplica a No Aplica Contratist El equipo No Aplica a se saca del contrato, lo cual ocasiona que se disminuya os el valor del contrato 3 Come Renovac Los La Entidad Bajo rcial ión de ingreso tecnologí s a operativ os difieren de los esperad os debido a que la demand a del proyect o es menor a la proyect ada Eleva medio do Mediante Apropiad Bajo estudio que o hace la Entidad de costo beneficio Bajo Contratist No Aplica a No Aplica 4 Come No rcial disponibi lidad de repuesto s en los tiempos previstos en el contrato de forma reiterativ a Aument El Bajo o de los contratista costos del contrato para el contrati sta Moder medio ado Las Apropiad Bajo clausulas o establecida s en el contrato Bajo Contratist No Aplica a No Aplica 5 Riesg Originad Imposib La Bajo o de os por la ilidad naturaleza fuerza naturale de o actos de Menor medio Con planes Apropiad Bajo de o contingenci Bajo La Entidad No Aplica No Aplica Mayor za o políticos como por ejemplo: daños eléctrico s, sismos, asonada , motín, etc. cumpli un tercero miento del contrato a MATRIZ DE CALIFICACION DE RIESGOS PROBABILIDAD IMPACTO Menor Moderado Pequeña pérdidas Mediana pérdidas financieras financieras Elevado Alta pérdidas financieras Catastrófico Enorme pérdidas financieras Elevada Se espera ocurra en la mayoria de las circunstancias Medio Alto Extremo Extremo Alta Probablemente ocurra en la mayoria de las circunstancias Medio Medio Alto Extremo Media Es posible que ocurra algunas veces Bajo Medio Alto Extremo Baja Podría ocurrir algunas veces Bajo Medio Medio Extremo Riesgo Extremo Riesgo Alto Riesgo Medio Riesgo Bajo Requiere accion inmediata CALIFICACION DE RIESGO RESIDUAL Riesgo CONTROL Apropiado Mejorable Deficiente Extremo Medio Alto Extremo Alto Bajo Medio Alto Medio Bajo Medio Medio Bajo Bajo Bajo Bajo Riesgo Extremo Requiere accion inmediata Riesgo Alto Riesgo Medio Riesgo Bajo MATRIZ DE PRIORIDAD DEL RIESGO RIESGO RESIDUAL Extremo Alto Medio Bajo PRIORIDAD DEL RIESGO Extremo Alto Medio Bajo MATRIZ DE PRIORIDAD DEL RIESGO Riesgo Extremo Requiere accion inmediata Riesgo Alto Requiere atención de los Directores Riesgo Medio Requiere especificar las responsabilidades de los Directores Riesgo Bajo Requiere gestionar mediante procedimientos de rutina
