plan anual de trabajo del comité de administración del fondo de

CAFAE DIRESA HUANUCO
PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO DE LA DIRESA HUANUCO CAFAE
DIRESA - AÑO 2007
1.
ANTECEDENTES
El 21 de noviembre del 2001, mediante escritura pública, se registró la constitución
de la Asociación que crea el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y de
Estímulo (CAFAE) a favor de los trabajadores de la Dirección Regional de Salud
Huánuco.
El 31 de Marzo de 2005, mediante R.E.R. N° 093-E-2005-GRH/PR, se aprueba el
Directiva No. 001-E-2005-DRA-Normas para el otorgamiento de incentivo laboral
del Gobierno Regional Huanuco.
El CAFAE – DIRESA HUÁNUCO se crea con el fin de proporcionar bienestar
social y el estímulo personal y familiar a los trabajadores de la DIRECCIÓN
REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO, con el objeto de promover el desarrollo
integral de sus miembros y familiares directos, coadyuvando en la realización
personal en el desempeño de la función pública; por lo cual las actividades relativas a
satisfacer el bienestar social de los trabajadores de la DIRECCIÓN REGIONAL DE
SALUD HUÁNUCO juegan un papel importante en el mantenimiento de un clima
laboral adecuado.
2.
BASE LEGAL
D. S. N° 004-SC-97 del 29-11-1967.
D. S. N° 006-75 -PM-INAP del 24-10-1975.
Decreto de Urgencia N° 088-2001- del 2107-2001.
R.E.R. N° 093-E-2005-GRH/PR
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Ley N° 28927 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2007
Otras normas legales y administrativas que le sean aplicables.
3.
OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
Administrar el Fondo de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores del
Dirección Regional de Salud Huánuco, destinando los recursos de éste para los
fines de Bienestar Social establecidos en la normatividad legal.
3.2
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS.
Consolidar la imagen administrativa y dinámica del Comité de Administración
del
Fondo de Asistencia y Estimulo de la Dirección Regional de Salud Huánuco.
Realizar actividades destinadas a fortalecer la presencia del CAFAE, en
las acciones de Bienestar Social de la DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
HUÁNUCO.
Canalizar la participación efectiva de los trabajadores de la DIRECCIÓN
REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO, en las actividades que organice el
CAFAE.
Maximizar los Recursos Patrimoniales, Económicos y Financieros del
CAFAE, para el logro de incrementos sustantivos del Fondo.
3.3
METAS.
Durante el presente año, el CAFAE, debe haber concluido la
construcción de su página web, con el fin de dar a conocer sus actividades
y logros, a sus asociados y al público en general.
CAFAE DIRESA HUANUCO
Durante este año debe haberse conseguido donaciones de mobiliario y
equipos para la implementación de la sede del CAFAE.
Debe haberse logrado un incremento del Fondo de Asistencia y Estímulo,
mediante las utilidades generadas por los eventos que organice el CAFAEDIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO.
4.
ANÁLISIS SITUACIONAL Y PROPUESTAS
4.1
ESCENARIO ACTUAL.
El CAFAE - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO, ha venido
administrándose durante el periodo 2006 teniendo en cuenta los ingresos
provenientes de las transferencias del Tesoro Publico, para el pago de
incentivos laborales y de sus ingresos propios provenientes de los
descuentos por faltas, tardanzas y multas impuestas a los trabajadores
nombrados del DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO , también
se ha tenido ingresos por actividades realizadas por los trabajadores.
Los egresos del CAFAE - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
HUÁNUCO está constituido por los Incentivos Laborales otorgados
mensualmente a los trabajadores nombrados y contratados, así como las
contribuciones efectuadas para gastos de Asistencia y Apoyo en las
actividades conmemorativas anuales del DIRECCIÓN REGIONAL DE
SALUD HUÁNUCO, y los gastos administrativos que demanda el
funcionamiento de CAFAE.
Anteriormente (tres años antes) el Estado a través del MEF, otorgaba
transferencias a los CAFAES, para cubrir una serie de actividades para
atender los requerimientos esenciales para el bienestar de los trabajadores. En
la fecha dado que ya no se cuenta con estos ingresos, el CAFAE no puede
hacer extensivos estos beneficios a la totalidad de los trabajadores del
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO, por lo que el Comité de
Administración del CAFAE -DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
HUÁNUCO se ve obligado a dar más impulso a su conducción, dando lugar a
que éste se convierta en una organización dinámica con cambios importantes en
su administración; que le permitan generar ingresos con el fin de coadyuvar a
atender las actividades propias del Bienestar Social de los trabajadores del
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO.
4.2 PROPUESTAS.
El Presente Plan del CAFAE - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
HUÁNUCO para el 2007, propone modificar su concepción como
organización, hacia una institución moderna que le permita atender los
requerimientos relacionados con el bienestar social, y la mayor integración de
los trabajadores del DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO.
Amparados en la legislación vigente propone obtener el apoyo y la
participación de las autoridades, trabajadores, empresas, y demás interesados en
CELEBRAR CONVENIOS O CONTRATOS, para desarrollar eventos, dar
asistencia empresarial, y de ser el caso obtener donaciones o asistencia
internacional, para contar con los medios necesarios, que nos permitan cubrir
las actividades previstas en el programa de actividades del año 2007.
Dada la coyuntura actual, el Plan del CAFAE - DIRECCIÓN REGIONAL DE
SALUD HUÁNUCO 2007, propone incrementar sus beneficios, dando
impulso a la creación de tres importantes proyectos:
• Fondo de Retiro.
• Fondo Mortuorio.
Para ejecutar estos proyectos y lograr la aceptación de los mismos, el CAFAE DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO, dará a conocer a sus
asociados mediante los medios necesarios (página web, impresos, etc) los fines
y objetivos que se persiguen con los mismos, así como sus propuestas de
reglamentos.
CAFAE DIRESA HUANUCO
El Plan igualmente exige realizar las coordinaciones necesarias al más alto
nivel, para que el CAFAE - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
HUÁNUCO administre los servicios de Cafetería, Auditorio y otros
servicios.
El CAFAE - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO,
adquiriremos equipo fotocopiadora para brindar servicios de fotocopiado y
ad ministrar el cafetín de la DIRESA Huánuco.
5.
ACTIVIDADES
5.1 Asistencia, Estímulos e Incentivos.

•
•
Entrega de Asignación Laboral mensual a trabajadores considerados en el
CAP de la DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO.
Otorgamiento de subsidios: sepelio y luto.
Asignación a trabajadores que cumplan 20, 25 y 30 años de servicios en la
Administración Pública y que laboran en el DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD HUÁNUCO.
5.2 Apoyo en actos conmemorativos, sociales, deportivos y recreativos del
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO
(2).
• Aniversario del DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO.
• Día del Servidor Público.
• Día de la Madre.
• Día del Padre.
• Tours y/o paseos para trabajadores del DIRECCIÓN REGIONAL DE
SALUD HUÁNUCO.
• Campeonatos deportivos.
• Actividades socioculturales.
• Actividades de reconocimiento: concursos de creatividad artística y cultural.
(2) Actividades que se desarrollan de acuerdo a la programación anual del
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO, y se realizan en
coordinación con las Direcciones de Administración, Imagen Institucional,
Personal, sirven para mantener un clima laboral adecuado y permiten otorgar
reconocimiento a las labores de los diferentes grupos ocupacionales, así como
confraternizar y estrechar vínculos de amistad coadyuvando en el bienestar
social de los trabajadores del DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
HUÁNUCO.
5.3 Generación de ingresos propios: intereses de préstamos, eventos, y
otros (3).
•
Organización de congresos, seminarios, foros y otros eventos de
capacitación y entrenamiento en Lima y Provincias. Estos eventos deberán
ser coordinados con la Dirección General del DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD HUÁNUCO.
• Rifa anual Julio y Diciembre.
• Bailes sociales de confraternidad
• Ingresos por intereses de préstamos y depósitos en cuentas bancarias.
• Ingresos por tardanzas, faltas y multas impuestas a los trabajadores.
• Venta de publicaciones de material normativo y técnico DIRECCIÓN
REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO.
• Alquiler de equipos audiovisuales.
• Donaciones de empresas , a través de la formulación de proyectos.
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(3) Los eventos de capacitación son actividades, que desarrolla el CAFAE DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO, en coordinación con la
Direccion General; con el objetivo de generar recursos que permitan satisfacer
las demandas de bienestar social de los trabajadores de la DIRECCIÓN
REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO. Deben realizarse todo el año en Lima
y Provincias para generar ingresos con inscripción de participantes, venta de
publicaciones, auspicios y patrocinios en publicaciones; estos eventos deben
estar dirigidos a publico en general y trabajadores.
El Plan ha considerado el desarrollo de un programa de publicidad en página
web, y volantes, para dar a conocer la disponibilidad de la Sede del CAFAE DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO para la realización de
eventos culturales, sociales (aniversarios, cumpleaños, almuerzos, etc), de
capacitación; y donde se pueda realizar la promoción de diversos servicios.
Asimismo para poder solicitar donaciones a empresas el plan considera la
inscripción CAFAE - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO,
como Entidad Perceptora de Donaciones y Asignaciones Cívicas. Para tal
prepósito se presentará un Proyecto.
Las publicaciones se financiarán con aportes solicitados a empresas, las que
serán incluidas como Patrocinadores y Auspiciadores.
5.4 Actividades de Gestión Institucional CAFAE - DIRECCIÓN
REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO (6).

Revisión de créditos otorgados y recuperaciones, personal de la
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO.

Disponer los gastos Administrativos del CAFAE -DIRECCIÓN
REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO
Impuestos.
Útiles de escritorio.
Asesorías.
(6) Actividades, que permiten el funcionamiento administrativo del CAFAE DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO, cumpliendo los fines de
apoyo y asistencia a los trabajadores. Los costos que generan estas acciones
son determinados y aprobados previamente para su ejecución. Se financian
con ingresos por intereses, utilidad de eventos y publicaciones, alquiler de
equipos, otros ingresos que generen los activos propios y/o administrados
por el CAFAE - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO.
5.5 Proyectos - Inversiones (7).
Proyectos:
•
•
•
•
Fondo de Retiro.
Fondo de Mortuorio: Titular, Cónyuge, Hijos y Padres
Página web institucional.
Elaboración del Proyecto
Inversiones:
Sede Institucional.
• Adquisición de 02 equipos de fotocopiado
• Adquisición de mesas.
• Adquisición de 60 sillas de conferencia.
• P.C. Pentiun IV
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(7) Estas actividades son realizadas para dotar o mejorar la infraestructura,
mobiliario y equipos del CAFAE - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
HUÁNUCO, 8. FINANCIAMIENTO
El financiamiento del presente Plan de Trabajo, provendrá de los
recursos propios recaudados por el CAFAE -DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD HUÁNUCO, que comprenden:
• Ingresos por intereses de préstamos y depósitos en cuentas bancarias.
• Ingresos por tardanzas, faltas y multas impuestas a los trabajadores.
• Rifas.
• Bailes sociales de confraternidad
• Alquiler de equipos audiovisuales
• Organización de eventos en Lima y Provincias.
• Venta de publicaciones de material normativo y técnico.
• Donaciones de empresas
• Tours y/o paseos para trabajadores del DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
HUÁNUCO.
• Ingresos por venta de eventos sociales
• Constitución del Fondo de Retiro del CAFAE - DIRECCIÓN REGIONAL DE
SALUD HUÁNUCO
• Constitución del Fondo Mortuorio del CAFAE - DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD HUÁNUCO (Esposa, hijos y padres).
• Administración del Auditorio, Cafetería del DIRECCIÓN REGIONAL DE
SALUD HUÁNUCO mediante Convenio CAFAE - DIRECCIÓN
REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO.
• Ingresos por venta de eventos
Estos recursos servirán para financiar las actividades de Asistencia y
Estimulo (Conmemorativas, deportivas, culturales, recreativas, subsidios
Incentivos entre otros) también servirá para asumir el pago de los gastos
administrativos que incurrirá el CAFAE-DIRECCIÓN REGIONAL DE
SALUD HUÁNUCO, tales como los honorarios profesionales, del personal
administrativo, gastos de asesoramiento, compra de activos y cualquier otro
gasto operativo propio del CAFAE-DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
HUÁNUCO
9.
ORGANIZACIÓN
El CAFAE - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO, contará con La
siguiente estructura:
9.1
Órganos de Dirección
•
El Comité del Fondo de Asistencia y Estimulo del DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD HUÁNUCO.
9.2 Órganos de Administración
•
Auxiliar de oficina (*)
•
Promotores de eventos, publicaciones y servicios (*)
(*) Servicios de terceros con pago de comisión por producción.
10.
EVALUACIÓN E INFOMES
Evaluación semestral y anual del Plan Anual de Trabajo y elaboración de la
Memoria Anual de Gestión
11.
DURACIÓN
El presente Plan tendrá duración de Enero a diciembre del 2007