INFORME DE GESTIÓN PROCESO ENLACE CON CLIENTES RESPONSABLE DEL PROCESO

INFORME DE GESTIÓN
PROCESO ENLACE CON CLIENTES
ENLACE CON LA CIUDADANÍA
ENLACE CON EL CONCEJO
ENLACE CON LA OPINIÓN PÚBLICA
RESPONSABLE DEL PROCESO
NÉSTOR ENRIQUE RODRÍGUEZ BLANCO
FECHA DE CORTE
DICIEMBRE 31 DE 2005
OBJETIVO:
Establecer un enlace permanente con el cliente (CONCEJO, OPINIÓN PÚBLICA Y
CIUDADANÍA).
APLICACIÓN:
En el desarrollo del Proceso Enlace con Clientes intervienen todas las dependencias de
la Contraloría de Bogotá D.C.
PROCESO ELNACE CON LA CIUDADANÍA
PLAN OPERATIVO 2005
1. HACER EFECTIVO EL PODER FISCALIZADOR DEL CIUDADANO
1.1. Formar en la ética de lo público, en la cultura de la participación y en el
respeto a lo legal, a los sectores público y privado.
ACTIVIDAD
1.1.1. (1) Capacitar ciudadanos a través de
la Escuela de Gobierno Local en temas
relacionados con presupuesto y Medio
Ambiente, participación y control social.
CANTIDAD
EJECUTADA
PORCENTAJE
DE AVANCE
CANTIDAD
PROGRAMADA
0
0%
200
En el marco de esta actividad se establecieron dos convenios con la ESAP para
implantar la formación a 500 lideres sociales y 500 contralores estudiantiles, actividad
que se implementará en el año 2006.
ACTIVIDAD
1.1.1. (2) Elaborar guías didácticas sobre
temas de Control Fiscal dirigidas a la
ciudadanía.
CANTIDAD
EJECUTADA
PORCENTAJE
DE AVANCE
CANTIDAD
PROGRAMADA
4
100%
4
Se elaboraron dos guías del módulo I democracia, Participación y control social y dos
guías del módulo II Presupuesto y Contratación Estatal.
2
Respecto a los procesos de formación y fortalecimiento de capacidades y habilidades
en la ciudadanía que han sido reportados por las distintas Unidades Locales, esta
dirección resalta inicialmente el desarrollo de las guías didácticas en los temas de
Democracia, Fundamentos de la Participación Democrática, Modelo Contractual FDLUEL y Contratación - Ley 80, de las cuales las tres primeras sirvieron de apoyo
pedagógico en las sesiones de trabajo en las localidades. Adicionalmente, se desarrolló
una versión preliminar de la guía sobre participación y gobierno escolar. Los restantes
temas fueron soportados por presentaciones que los expositores diseñaron
especialmente para la sesión de trabajo. En la Subdirección reposan los resúmenes del
Balance Social y las Matrices Temáticas del INGEL.
1.2. Vincular al ciudadano y sus organizaciones al ejercicio del control social
ACTIVIDAD
1.1.2. Implementar redes de acción
participativa – RAP- con la Ciudadanía en
torno al control fiscal.
CANTIDAD
EJECUTADA
PORCENTAJE
DE AVANCE
CANTIDAD
PROGRAMADA
11
183%
6
A la fecha de corte se han implementado las siguientes redes:
"CHAPINERO: Se creo (1) un Grupo de trabajo con el sector informal.
SAN CRISTOBAL: Se crearon siete (7) grupos de trabajo: Seguridad, Medio ambiente,
Obras e infraestructura, salud, Educación, Servicios públicos y Estudiantil.
TUNJUELITO: Se crearon cuatro grupos de trabajo: Educación, Salud, Cultura e
Infraestructura y obras públicas.
USME: Se crearon dos grupos de trabajo: Salud e Infraestructura y Obras Públicas.
TEUSAQUILLO: Se crearon dos grupos de trabajo: Vías y Parques.
SANTAFE: Se conformaron (6) grupos de trabajo: Servicios Públicos, Discapacidad,
Medio Ambiente, Infraestructura, Seguridad y Cultura.
CANDELARIA: Se conformaron (3) Grupos de trabajo: Servicios Públicos,
Infraestructura y Plan Zona Centro.
FONTIBON: Se crearon los grupos de trabajo: Salud, Educación e Infraestructura y
Obras Públicas."
KENNEDY: Pavimentos locales, salones comunales, redes de alcantarillado, canchas
deportivas, centros educativos, seguridad local, bienes en comodato, salud y medio
ambiente, medio ambiente.
CONTRALORES ESTUDIANTILES LOCALES: Conformada por 500 estudiantes
elegidos en las diferentes localidades.
RED PLAN CENTRO: Integrada por las localidades de Santa fe, Candelaria, Mártires y
Teusaquillo.
Respecto a la estrategia de fortalecimiento institucional para el control social, esta
Subdirección, intentando superar las limitaciones del control social que se realiza en los
Comités Locales, adscritos a cada Unidad Local, puso en desarrollo la estrategia de
conformación de grupos o subcomités temáticos de tal manera que la estrategia de
articular a la ciudadanía al control fiscal se soportara especialmente a partir de la
organización y el fortalecimiento de grupos especializados locales que fueran ganando
mayor capacidad en la vigilancia y control a la gestión pública distrital.
3
Al final de la vigencia las distintas Unidades Locales reportaron la constitución de 36
grupos o subcomités locales de control social, así:
LOCALIDAD
GRUPOS DE
TRABAJO
CHAPINERO
SAN
CRISTOBAL
1
TUNJUELITO
4
USME
TEUSAQUILLO
SANTAFE
2
2
6
CANDELARIA
FONTIBON
3
3
KENNEDY
8
7
TEMAS
Sector informal.
Seguridad, Medio ambiente,
Obras
e
infraestructura, salud, Educación, Servicios públicos y
estudiantil.
Educación, Salud, Cultura e Infraestructura y obras
públicas.
Salud e Infraestructura y Obras Públicas.
Vías y Parques
Servicios Públicos, Discapacidad, Medio Ambiente,
Infraestructura, Seguridad y Cultura.
Servicios Públicos, Infraestructura y Plan Zona Centro.
Salud, Educación e Infraestructura y Obras Públicas.
Pavimentos locales, salones comunales, redes de
alcantarillado, canchas deportivas, centros educativos,
seguridad local, bienes en comodato, salud y medio
ambiente.
A este respecto es importante precisar que algunas localidades no han reportado la
constitución de grupos de control social, de hecho no tienen el Comité de Control Social
formalmente constituido. Bosa, por ejemplo, muestra una actividad permanente de
enlace y coordinación con grupos de ciudadanos. En otras, los subcomités organizados
se han desestructurado o no muestran capacidad permanente de actuar. Esta situación
indica la necesidad de desarrollar en la vigencia 2006 de manera articulada e integral el
programa de reconversión de los Comités Locales de Control Social, previsto en el Plan
Estratégico.
ACTIVIDAD
1.1.3 Suscribir con gremios e instituciones
educativas convenios de lucha contra la
corrupción
CANTIDAD
EJECUTADA
PORCENTAJE
DE AVANCE
CANTIDAD
PROGRAMADA
1
25%
4
Durante la presente vigencia se firmó un convenio con la Registraduria Nacional del
Estado Civil.
Dentro de las gestiones adelantadas por esta dependencia es de anotar que se emitió
un modelo de convenio o minuta, el cual fue aprobado por la Dirección de participación
ciudadana y Desarrollo Local. Se adelantaron gestiones con otras entidades pero no
fueron firmados por el señor contralor.
4
1.3. Crear un modelo de rendición público de cuentas sobre los resultados de la
administración y del control fiscal.
ACTIVIDAD
CANTIDAD
EJECUTADA
PORCENTAJE
DE AVANCE
CANTIDAD
PROGRAMADA
1.3.2 Realizar Audiencias Públicas para la
Rendición de Cuentas en el Distrito.
16
160%
10
Se efectuaron dieciséis rendiciones de cuenta en las localidades de TUNJUELITO
febrero 26, SAN CRISTOBAL abril 9, BOSA abril 23, BARRIOS UNIDOS mayo 21,
USME junio 18, ENGATIVA julio 30, SUBA agosto 20, TEUSAQUILLO y CHAPINERO
agosto 27, SANTA FE, MARTIRES y CANDELARIA septiembre 8, PUENTE ARANDA
octubre 1, ANTONIO NARIÑO octubre 20, KENNEDY octubre 29 y SUBDIRECCIÓN
DICIEMBRE 9 de 2005.
Respecto a las Audiencias Públicas Locales para la Rendición de Cuentas, se pudo
observar que fueron, inicialmente, un ejercicio para dar cuenta del control fiscal a los
Fondos de Desarrollo Local, evento donde el señor Contralor de Bogotá informa los
aspectos más relevantes del control fiscal en la ciudad, como por ejemplo el evento en
la localidad de Tunjuelito. Sin embargo, al final del ejercicio, rendición de cuentas en
Kennedy, se perfiló como un modelo de rendición integral de cuentas de la Contraloría
en el ámbito local, donde se pretende mostrar, apoyado en un video, los impactos
fiscales de la inversión pública Distrital en las localidades. Es importante que el
ejercicio de rendición de cuentas se evalúe de manera más integral, de tal manera que
la Contraloría de Bogotá pueda rendir cuenta de la inversión distrital en las localidades
apoyándose en información auditada por cada una de las Direcciones Sectoriales.
Adicionalmente, las audiencias públicas han generado otras iniciativas que se pueden
perfilar como estratégicas. Una de ellas es la interacción con las Juntas
Administradoras Locales –JAL, con las cuales se inicia una interlocución en la
perspectiva de configurar una alianza estratégica para el fortalecimiento del control
social local. Esta iniciativa pretende poner en marcha acciones fiscales a viejos,
puntuales y muy complejos problemas locales.
Otra iniciativa es la de las mesas de trabajo con la ciudadanía, las cuales pretenden
precisar, a partir de las denuncias y quejas hechas en las Rendiciones de Cuentas,
aspectos de los problemas locales y establecer las actuaciones fiscales más
adecuadas.
5
PROGRAMACIÓN DE REUNIONES CON LAS JAL
LOCALIDAD
Engativá
Suba
Usaquén
Puente Aranda
San Cristóbal
Bosa
Tunjuelito
Barios Unidos
La Candelaria
Santa Fé
Kennedy
FECHA Y HORA
Jueves 29 de Septiembre
Jueves 6 de Octubre
Jueves 6 de Octubre
Miércoles 19 de Octubre
Miércoles 19 de Octubre
Jueves 27 de Octubre
Miércoles 2 de Noviembre
Miércoles 2 de Noviembre
Martes 8 de Noviembre
Jueves 10 de Noviembre
Jueves 10 de Noviembre
Fuente: Bases de Datos - Subdirección de Participación
Esta iniciativa, ha mostrado su potencialidad para tramitar denuncias y quejas, toda vez
que los insumos ciudadanos así establecidos son el soporte para acciones fiscales y
ciudadanas que propenden coadyuvar para que los administradores puedan encontrar
las mejores soluciones a los complejos problemas.
1.4. Territorializar el control fiscal en el ámbito geográfico Distrital.
ACTIVIDAD
CANTIDAD
EJECUTADA
PORCENTAJE
DE AVANCE
CANTIDAD
PROGRAMADA
1.4.1. Adquirir Casas Ciudadanas del Control
Fiscal – La Triple C -
2
100%
2
En el segundo trimestre se liquidó el contrato de comodato con la Alcaldía de
Teusaquillo y se recuperó la casa ubicada en la Cra. 17 No. 46 - 61.
En noviembre se liquidó el contrato de comodato con la Fiscalía General de la Nación y
se recuperó la casa de la Av. 28 con la calle 35, actualmente se encuentra adjudicado
un contrato para su total remodelación.
ACTIVIDAD
CANTIDAD
EJECUTADA
PORCENTAJE
DE AVANCE
CANTIDAD
PROGRAMADA
1.4.2. Adquirir (12) vehículos y (5) traileres que
permitan la movilización del control a la puerta
del ciudadano - Control Móvil -
8
47%
17
A la fecha de corte fueron adjudicados tres traileres y 5 vehículos, sin que se surtiera la
entrega de estos a la Contraloría. Esta actividad corresponde al proyecto 7205.
6
1.5. Liderar la creación, activación y apoyo a las distintas formas e instituciones
de control a nivel Distrital.
ACTIVIDAD
1.5.1. Diseñar una metodología
evaluación del control social
para
la
CANTIDAD
EJECUTADA
PORCENTAJE
DE AVANCE
CANTIDAD
PROGRAMADA
0
0%
1
Esta actividad se canceló en el PAE 2005.
2. Fortalecer las medidas preventivas y correctivas para la lucha contra la
corrupción
2.8. Propiciar y visibilizar acciones de rechazo a la corrupción
ACTIVIDAD
CANTIDAD
EJECUTADA
PORCENTAJE
DE AVANCE
CANTIDAD
PROGRAMADA
2.2.8. Desarrollar jornadas simbólicas de
vacunación contra la corrupción en el distrito.
0
0%
4
Esta actividad no se llevó a cabo en la vigencia 2005, toda vez que se desarrolló en el
año 2004.
ACTIVIDAD
2.2.8. Presentar al Concejo proyecto de
acuerdo para institucionalizar el Día de la
Transparencia Distrital.
CANTIDAD
EJECUTADA
PORCENTAJE
DE AVANCE
CANTIDAD
PROGRAMADA
1
100%
1
La Oficina Asesora Jurídica elaboró el proyecto de acuerdo por el cual se adopta el Día
de la Transparencia Distrital, el cual fue presentado al Concejo de Bogotá, para el
trámite correspondiente.
7
SISTEMA DE MEDICIÓN DE RESULTADOS “SIMER”
INDICADOR
RESULTADO
vr
Cobertura del control social por parte de la 25.851
Contraloría de Bogotá:
%
1.293
META
RANGO
vr
2.000
Satisfactorio
Se efectuaron cinco (5) Audiencias Públicas, 34 Auditorias Sociales, 105 eventos de
socialización, 23 eventos de capacitación, 16 foros, conversatorios y debates, 16
Rendiciones de cuenta, se atendieron 22 invitaciones, 27 reuniones ciudadanas, 23
Recolecciones de firmas y 4 clasificadas como actividades de gestión.
INDICADOR
RESULTADO
vr
799
Ciudadanos capacitados en el ejercicio del
control social:
%
266
META
vr
300
RANGO
Satisfactorio
Se efectuaron 23 eventos de capacitación en lo corrido del año, para un acumulado de
799 ciudadanos capacitados. La meta se subestimó.
INDICADOR
RESULTADO
vr
12.6
Oportunidad en el trámite de los PQR:
%
84
META
vr
15
RANGO
Aceptable
El valor promedio de 12.6 corresponde al valor tomado de los DPC competencia de la
Contraloría resueltos dentro del primer término que establece la ley (15 días).
INDICADOR
RESULTADO
vr
11
Creación de las RAP
%
550
META
RANGO
vr
2
Satisfactorio
La actividad 1.1.2 explica los resultados obtenidos en este indicador.
8
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En el presente año se desarrollaron 275 eventos, se capacitaron 799 ciudadanos y se
vincularon más de 25.851 ciudadanos en el desarrollo de estas actividades. La relación
de actividades se presenta en el cuadro siguiente:
SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2005*
CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2005
S
O
C
I
A
L
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
EVENTOS
LOCALIDADES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
USAQUEN
CHAPINERO
SANTAFE
SAN CRISTOBAL
USME
TUNJUELITO
BOSA
KENNEDY
FONTIBON
ENGATIVA
SUBA
BARRIOS UNIDOS
TEUSAQUILLO
MARTIRES
ANTONIO NARIÑO
PUENTE ARANDA
CANDELARIA
RAFAEL URIBE URIBE
CIUDAD BOLIVAR
SUMAPAZ
SUBDIRECCIÓN
TOTAL
E
6
5
2
3
0
68
4
1
4
1
1
2
1
1
3
1
0
2
0
0
0
105
A
293
85
48
110
0
5.379
312
32
143
32
25
96
51
14
44
35
0
67
0
0
0
6.766
F
O
R
O
S
E
0
0
0
0
0
3
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
7
0
0
0
3
16
C
O
N
V
E
R
S
A
T
O
R
I
O
S
Y
F
I
R
M
A
S
D
E
B
A
T
E
S
A
0
0
0
0
0
97
0
55
50
0
0
0
30
0
0
0
218
0
0
0
306
756
P
O
R
L
A
E
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
23
T
R
A
N
S
P
A
R
E
N
C
I
A
A
302
40
40
283
20
1.180
93
147
70
119
244
114
66
69
23
30
90
100
180
10
0
3.220
R
E
U
N
I
O
N
E
S
C
I
U
D
A
D
A
N
A
S
A
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P
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B
L
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I
V
I
D
A
D
E
S
G
E
S
T
I
Ó
N
T
O
T
A
L
A
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
E
11
19
5
20
2
80
7
20
23
3
19
6
10
3
13
4
10
13
1
1
5
275
D
E
E
1
5
0
3
0
1
0
0
11
0
3
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
27
A
60
30
0
76
0
117
0
0
218
0
858
0
16
0
12
0
0
34
0
0
0
1.421
E
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
5
A
0
0
22
0
0
0
0
25
220
0
0
0
64
0
0
0
0
0
0
0
25
356
E
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
16
A
0
225
167
600
600
380
485
1.500
0
200
600
400
225
167
450
350
167
0
0
0
2.500
9.016
E
2
0
0
0
0
3
0
12
3
0
4
1
3
0
2
1
0
3
0
0
0
34
A
54
0
0
0
0
120
0
165
104
0
23
10
9
0
66
50
0
8
0
0
0
609
E
0
0
0
9
0
0
1
3
2
0
0
1
1
0
5
0
1
0
0
0
0
23
A
0
0
0
388
0
0
37
39
200
0
0
16
27
0
72
0
20
0
0
0
0
799
E
1
3
0
3
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
22
A
0
319
0
190
0
0
0
0
0
0
2.217
0
0
0
0
0
0
170
0
0
0
2.896
E
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
E
V
E
N
T
O
S
T
O
T
A
L
A
S
I
S
T
E
N
T
E
S
A
709
709
277
1.647
620
7.273
927
1.963
1.005
351
3.967
636
488
250
667
465
495
379
180
10
2.831
25.849
Fuente: Bases de Datos - Subdirección de Participación Ciudadana
A: CANTIDAD DE EVENTOS REALIZADOS
B: TOTAL DE ASISTENTES A LOS EVENTOS
De los anteriores datos vale la pena destacar lo siguiente: Los temas más frecuentes se
relacionan con democracia, participación ciudadana, contratación estatal y Plan de
desarrollo y Balance Social. Adicionalmente, se organizó en coordinación con la Oficina
Asesora de Comunicaciones para los Jefes de Unidad un curso de comunicación
comunitaria, al cual fueron invitados 25 ciudadanos.
A este incipiente proceso de formación y capacitación, que pretende fortalecer las
competencias ciudadanas en el ejercicio del control y la auditoría social, las Direcciones
Sectoriales se han ido vinculando de manera esporádica y casi puntual, aunque deben
jugar un papel mucho más protagónico, en cuanto a la transferencia de técnicas de
auditoría social. De hecho la Dirección de Salud y Bienestar Social y la Dirección de
Economía y Finanzas Distritales se destacan en este especto. Así mismo, en
coordinación con la Dirección de Desarrollo de Tecnologías, Cooperación Técnica y
Capacitación, se dictaron tres conferencias sobre participación y control social a
aproximadamente 150 funcionarios de distintas sectoriales en el marco de un programa
de actualización en control fiscal.
9
SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
TOTAL EVENTOS SEGÚN LOCALIDAD
1
SUMAPAZ
1
CIUDAD BOLIVAR
13
RAFAEL URIBE URIBE
10
CANDELARIA
4
PUENTE ARANDA
13
ANTONIO NARIÑO
3
MARTIRES
10
LOCALIDAD
TEUSAQUILLO
6
BARRIOS UNIDOS
19
SUBA
3
ENGATIVA
23
FONTIBON
20
KENNEDY
7
BOSA
80
TUNJUELITO
2
USME
20
SAN CRISTOBAL
5
SANTAFE
19
CHAPINERO
11
USAQUEN
0
10
20
30
40
CANTIDAD EVENTOS
10
50
60
70
80
SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
TOTAL ASISTENTES POR LOCALIDAD
10
SUMAPAZ
180
CIUDAD BOLIVAR
379
RAFAEL URIBE URIBE
CANDELARIA
495
PUENTE ARANDA
465
667
ANTONIO NARIÑO
250
LOCALIDAD
MARTIRES
TEUSAQUILLO
488
BARRIOS UNIDOS
636
3.967
SUBA
351
ENGATIVA
1.005
FONTIBON
1.963
KENNEDY
927
BOSA
7.273
TUNJUELITO
620
USME
1.647
SAN CRISTOBAL
277
SANTAFE
709
709
CHAPINERO
USAQUEN
0
1.000
2.000
3.000
4.000
CIUDADANOS
11
5.000
6.000
7.000
8.000
DERECHOS DE PETICIÓN
En relación con el trámite los derechos de petición, esta Subdirección valora como
positivo la modernizando de la administración y el seguimiento de las peticiones, quejas
y reclamaciones y la especialización de un grupo de funcionarios en la administración
del sistema. Esta estrategia ha permitido ganar en oportunidad de la respuesta.
VARIABLE
CANTIDAD
No. de PQR recibidos en la Contraloría.
No. de PQR anulados.
No. de PQR recibidos de competencia de la Contraloría.
No. de PQR de competencia de otras entidades.
No. de AZ recibidos por la Contraloría.
No. de PQR resueltos definitivamente y de fondo.
No. de PQR pendientes por resolver vigencia actual.
1.846
1
1.193
277
405
1.198
276
Fuente: Oficina de Derechos de petición
A la fecha de corte se recibieron 1.846 derechos de petición en la entidad, de los cuales
1.474 son competencia de la Contraloría.
Se han presentado cinco (5) informes sobre el trámite a los derechos de petición del
presente año y uno (1) que corresponde al periodo diciembre de 2004.
Sin embargo, es muy importante definir acciones que garanticen el uso eficiente del
sistema, toda vez que son muchas las actuaciones que se realizan por fuera del
sistema PQR, dando la equívoca impresión de un atraso en los términos legales de
respuesta a los peticionarios, cuando se trata en realidad de una injustificada
desactualización del sistema, sobre lo cual esta Subdirección y la Oficina Asesora de
Control Interno han estado actuando mancomunadamente y en el espacio del
Observatorio.
12
PROCESO ENLACE CON EL CONCEJO
PLAN OPERATIVO 2005
ACTIVIDAD
2.1.1. Atender los requerimientos formulados
por el Concejo Distrital.
CANTIDAD
EJECUTADA
PORCENTAJE
DE AVANCE
CANTIDAD
PROGRAMADA
747
100%
747
En el periodo reportado se generaron (8) controles de advertencia a la Administración
Distrital: Alcaldía Mayor (Deterioro hídrico y biótico de los humedales de Bogotá D. C.,
Compra de Acciones de la Sociedad GESTAGUA S. A., Acumulación de un banco
virtual de agua, que no es utilizado Concesión Tibitoc, Conexión calle 80 con la
Autopista Norte, Gestión Inmuebles Corporación la Candelaria, Seguridad Puente
Tercer Nivel, Calle 92), Departamento Administrativo de Planeación Distrital (Gestión
Fiscal DAPD vigencia 2005), Secretaría de Educación Distrital (Estado de Emergencia
en la Institución Educativa Santa Cecilia Alta) con posibles riesgos e irregularidades
administrativas que pueden generar detrimento a los intereses patrimoniales de la
ciudad.
El acumulado de actuaciones en lo corrido del año es de 747 actuaciones,
discriminadas así:
ACTUACIÓN
CANTIDAD
PROPOSICIONES
CONTROLES DE ADVERTENCIA
335
38
CITACIONES
INVITACIONES
DERECHOS DE PETICIÓN
PRONUNCIAMIENTOS
69
190
108
7
TEMAS O ENTIDADES
Alcaldía Mayor, STT, DAMA, Hospital
Santa Clara,
ACTIVIDAD
2.3.1. Informar mensualmente a los
directores sectoriales y al Director de
Economía y Finanzas la agenda temática a
tratar en el Concejo de Bogotá, con el fin
de emitir pronunciamientos oportunos.
CANTIDAD
EJECUTADA
PORCENTAJE
DE AVANCE
CANTIDAD
PROGRAMADA
45
100%
45
Las 45 Agendas Temáticas se convirtieron en herramienta importante para las
direcciones sectoriales y la Dirección de Economía y Finanzas, generando
13
pronunciamientos y controles de advertencia en tiempo real; contribuyendo eficazmente
al ejercicio del control político que realiza el Concejo de Bogotá D. C.
ACTIVIDAD
CANTIDAD
EJECUTADA
PORCENTAJE
DE AVANCE
CANTIDAD
PROGRAMADA
8
100%
8
2.3.1. Entregar al Concejo Distrital los
productos generados por la Contraloría de
Bogotá. D.C., objeto de los procesos micro y
macro.
Durante la vigencia del 2005, se entregaron al Concejo de la ciudad los ocho (8)
informes de orden legal, así: Estado de las Finanzas Públicas del Distrito, vigencia
2004, el cual incluye (Estado de Tesorería e Inversiones Financieras, Estado de la Duda
Pública del Distrito, Estadísticas Fiscales, Certificación a los Estados Contables del
Distrito, Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente de Bogotá y Balance sobre la
Cuenta General del Presupuesto), y diez (10) informes del proceso micro, los cuales
se convirtieron en herramienta fundamental para el ejercicio del control político. En
cuanto a las citaciones formuladas por los concejales del Distrito, fueron atendidas en el
100% por el Contralor y sus delegados.
ACTIVIDAD
CANTIDAD
EJECUTADA
PORCENTAJE
DE AVANCE
CANTIDAD
PROGRAMADA
4
100%
4
3.3.1. Desarrollar actividades al interior de la
Dirección que permitan sensibilizar, interiorizar
y fortalecer el cumplimiento estricto de los
procedimientos existentes en el Sistema de
Gestión de Calidad.
Las reuniones de trabajo fueron escenario para sensibilizar la política de calidad,
desarrollando actividades para fortalecer el cumplimiento de los procedimientos del
sistema de gestión de calidad objeto del Plan Estratégico 2004-2007.
SISTEMA DE MEDICIÓN DE RESULTADOS “SIMER”
INDICADOR
RESULTADO
Apoyo técnico al Concejo:
118%
META
RANGO
85%
SATISFACTORIO
En el mes de septiembre se realizó la encuesta para la evaluación de la satisfacción del
cliente externo Concejo de Bogotá D.C. sobre el apoyo técnico para el ejercicio del
control político, cuyos resultados fueron satisfactorios con relación a la encuesta del año
2004, como puede observarse en cada uno de los grupos de enfoque temático, así:
Frecuencia 68.00%; Oportunidad 87.08%; Pertinencia 85.62%; Calidad 88.91% y
satisfacción 82.40%.
14
INDICADOR
Cumplimiento a las convocatorias del Concejo
RESULTADO
100%
META
100%
RANGO
SATISFACTORIO
A la fecha de corte se generaron doscientas veinte (220) citaciones e invitaciones por
parte de los concejales de la ciudad, las cuales fueron atendidas en debida forma y
dentro de la oportunidad legal, destacando la presencia del señor Contralor junto con su
delegado en la mayoría de ellas.
INDICADOR
Pronunciamientos del Proceso Macro en apoyo
técnico al Concejo
RESULTADO
250%
META
40%
RANGO
SATISFACTORIO
A la fecha de corte se generaron 11 pronunciamientos, irregularidades en la seguridad
de los bienes y de los usuarios del Sistema Transmilenio, Seguimiento integral al
proceso de contratación entre los FDL y las UEL vigencia 2003, Impactos de disposición
final de residuos como única alternativa en el manejo de residuos en Bogotá D. C.,
Futuro de la EAAB y las tarifas del servicio, Seguimiento y control a las tarifas de
medicamentos para atención a población participante vinculada, Calidad de alimentos
en programas del DABB, Vigilancia y control en Salud Pública, en el tercer trimestre
cuatro (4) sobre la Empresa Colombia Móvil, Implementación de la figura Jueces Paz
en el Distrito Capital, Transferencia del juego de Baloto para el FONPET y Ejecución
presupuestal Fondo Financiero Distrital de Salud - Secretaría Distrital de Salud.
INDICADOR
Efectividad de los pronunciamientos en el control
político
RESULTADO
250%
META
40%
RANGO
SATISFACTORIO
En el período reportado se generaron diez (10) controles de advertencia a la
Administración Distrital: Alcaldía Mayor (Pérdida de subsidios para la adquisición o
mejora de vivienda de interés social), Fondo de Vigilancia y Seguridad (Presuntas
irregularidades en la contratación), Secretaria de Transito y Trasporte (Capacidad
transportadora del servicio público colectivo), Secretaría General Alcaldía Mayor
(presuntas irregularidades en la
contratación), Universidad Distrital (Presunto
detrimento patrimonial por concepto de auxilio de libros), Secretaria de Hacienda
(Partidas Conciliatorias sin aclarar), Secretaría de Hacienda (Prescripción de
impuestos), Alcalde Mayor (Saneamiento contable en la Red Hospitalaria) y Alcalde
Mayor (Advertencia sobre EAAB) con posibles riesgos e irregularidades administrativas
que pueden generar detrimento a los intereses patrimoniales de la ciudad.
15
ENLACE CON LA OPINIÓN PÚBLICA
PLAN OPERATIVO 2005
ACTIVIDAD
Entregar al cliente externo (opinión pública) la
información y las publicaciones periódicas
sobre la gestión y los estudios que adelanta la
Contraloría de Bogotá, D.C.
CANTIDAD
EJECUTADA
PORCENTAJE
DE AVANCE
CANTIDAD
PROGRAMADA
260
104%
250
Es de aclarar que la Oficina Asesora de Comunicaciones fue excluida del Plan Operativo Anual,
POA, durante el segundo semestre, no obstante, durante la vigencia 2005, se registraron 1.522
apariciones por los diferentes medios de comunicación (prensa, radio y televisión) a diciembre
31, de los estudios e informes especializados que la Contraloría envía para su difusión.
Analizada esta información con la vigencia inmediatamente anterior, se tuvo un incremento del
28% al registrarse un total de 1,097 apariciones en el 2004. Vale la pena resaltar que la
información que se va a reportar es sobre el último trimestre, fecha en la cual fue incluida
nuevamente la Oficina Asesora de Comunicaciones en el POA.
ACTIVIDAD
CANTIDAD
EJECUTADA
PORCENTAJE
DE AVANCE
CANTIDAD
PROGRAMADA
3
100%
3
Generar mecanismos de comunicación para
acercar la Contraloría de Bogotá al ciudadano
Uno de los mayores retos que se ha impuesto esta administración es acercar la Contraloría de
Bogotá al ciudadano, a través de la realización en radio y televisión de programas
institucionales, que se han denominado "Control Capital", y un periódico mensual que lleva el
mismo nombre, con el propósito de posicionar el organismo de Control Fiscal como un
organismo técnico y líder en el ejercicio del Control Fiscal. Es de aclarar, que aunque solo se
va a analizar el último trimestre en el programa de televisión se producen dos programas al mes
que se emiten por Canal Capital y que se repiten igual número de veces por Señal Institucional,
es decir, cuatro al mes. Este programa comenzó a emitirse desde el 15 de agosto. En cuanto al
periódico este se edita de manera mensual y comenzó en el mes de junio lo que significa que a
31 de diciembre se sacaron 7 números. Respecto al programa de radio, este se comenzó a
emitir los sábados desde el 5 de noviembre por los 1070 de radio Santa fe, hasta diciembre 31
se llevan nueve programas.
SISTEMA DE MEDICIÓN DE RESULTADOS “SIMER”
INDICADOR
RESULTADO
META
RANGO
Información a la opinión pública por sectores
54%
50%
SATISFACTORIO
Este indicador nos muestra un resultado satisfactorio que evidencia la importancia de la
información remitida por las diferentes sectoriales, finanzas y Despacho del Contralor a
esta dependencia.
16
ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DEL PROCESO
ENLACE CON CLIENTES
En este tema el proceso ha avanzado significativamente, al reducir el número de
acciones terminadas, los resultados finales se resumen así:
EN PROCESO
TERMINADAS
TOTAL
ANEXO 1
0
9
9
ANEXO 2
1
8
9
ANEXO 3
0
4
4
TOTAL
1
21
22
El cuadro muestra que la mayoría de acciones se han desarrollado, lo que redunda en
una mejora significativa del proceso.
Queda pendiente la visita de la Oficina Asesora de Control Interno, para que evalúe y
cierre los hallazgos si las acciones fueron efectivas o de lo contrario las mantengan
abiertas.
CONCLUSIONES DEL PROCESO
ENLACE CON LA CIUDADANÍA:
Una vez analizados los resultados, podemos decir que este proceso de segundo nivel
ha logrado obtener unos buenos resultados en términos generales, en relación al POA
se ha cumplido con la mayoría de las actividades y en las que no se cumplió por
diferentes situaciones, se dieron las explicaciones que limitaron o no permitieron el
desarrollo de las mismas. En cuanto al SIMER, la mayoría de estos indicadores
superaron las metas establecidas, con diferencias muy marcadas, esto nos indica que
las metas se subestimaros, pero a pesar de esto el desempeño del proceso se
considera bueno.
CONCEJO:
Con relación al Proceso de segundo Nivel “Enlace con el Concejo de Bogotá, D.C.”,
actividad (Informar mensualmente a los directores sectoriales y al director de economía
y finanzas, la agenda temática a tratar en el Concejo de Bogotá, con el fin de emitir
pronunciamientos oportunos), Durante el periodo comprendido entre el 1° de enero al
31 de diciembre del 2005, se enviaron las Agendas Temáticas programadas, que se
convirtieron en herramienta importante para las direcciones sectoriales y la Dirección de
Economía y Finanzas, generando pronunciamientos y controles de advertencia en
17
tiempo real; contribuyendo enormemente al ejercicio del control político que realiza el
Concejo de Bogotá D. C.
En cuanto a la actividad (Atender los requerimientos formulados por el Concejo
Distrital), dentro de la oportunidad legal se atendieron proposiciones, pronunciamientos,
controles de advertencia, citaciones, invitaciones y derechos de petición.
En dicha vigencia se generaron controles de advertencia a las distintas entidades
centralizadas y descentralizadas de la Administración Distrital, sobre temas
relacionados con posibles riesgos e irregularidades administrativas que pueden generar
detrimento a los intereses patrimoniales de la ciudad.
Con relación a la actividad (Entregar al Concejo Distrital los productos generados por la
Contraloría de Bogotá. D.C., objeto de los procesos micro y macro), durante la vigencia
del 2005, se entregaron al Concejo de la ciudad los informes de orden legal y los
informes del proceso micro, los cuales se convirtieron en herramienta fundamental para
el ejercicio del control político. En cuanto a las citaciones formuladas por los concejales
del Distrito, fueron atendidas en el 100% por el Contralor y sus delegados.
Respecto a la actividad (Desarrollar actividades al interior de la Dirección que permitan
sensibilizar, interiorizar y fortalecer el cumplimiento estricto de los procedimientos
existentes en el Sistema de Gestión de Calidad), se realizaron dos reuniones de trabajo,
las cuales fueron escenario para sensibilizar la política de calidad, desarrollando
actividades para fortalecer el cumplimiento de los procedimientos del sistema de gestión
de calidad objeto del Plan Estratégico 2004-2007.
SIMER
Código 2001 (Apoyo Técnico al Concejo), producto del Control Político por parte del
Concejo de la ciudad, durante la vigencia del 2005, se realizo la encuesta para la
evaluación de la satisfacción del cliente externo Concejo de Bogotá D. C., sobre el
apoyo técnico para el ejercicio del control político, la cual arrojó resultados positivos.
Código 2302 (Cumplimiento a las convocatorias del Concejo) en la vigencia del 2005,
se generaron delegaciones a invitaciones formuladas por parte de los concejales de la
ciudad, las cuales fueron atendidas en debida forma y dentro de la oportunidad legal,
destacando la presencia del señor Contralor en la mayoría de ellas.
Código 2303 (Apoyo técnico al Concejo en relación con los pronunciamientos del
Proceso Macro) en la vigencia del 2005, se generaron pronunciamientos, relacionados
irregularidades en las entidades centralizadas y descentralizadas del Distrito capital.
Código 2304 (Apoyo Técnico al Concejo en relación con la efectividad de los
pronunciamientos en el control político), en el período reportado se generaron controles
de advertencia a la Administración Distrital, sobre temas relacionados con posibles
riesgos e irregularidades administrativas que pueden generar detrimento a los intereses
patrimoniales de la ciudad.
18
Los informes presentados al Consejo fueron herramienta fundamental para ilustrar a los
concejales en sus debates.
A manera de conclusión podemos decir: Que las actividades se desarrollaron conforme
a lo programado.
OPINIÓN PÚBLICA:
En el subproceso de segundo nivel, Enlace con la Opinión Pública, se reflejó durante la
vigencia 2005 un avance importante en lo relacionado con el impacto de los
pronunciamientos que se dieron a conocer a la ciudadanía a través de los diferentes
medios de comunicación, puesto que generaron mayor conocimiento de la gestión que
realiza el Organismo de Control y propiciaron un ambiente de confianza por parte de los
capitalinos.
En cuanto a las tareas programadas para vincular y acercar al ciudadano a la labor de
control social, dentro del ejercicio del control fiscal, la Oficina Asesora de
Comunicaciones implementó tres mecanismos de comunicación que consistieron en la
edición de un periódico mensual institucional, un programa de televisión semanal y uno
de radio con la misma periodicidad, que han coadyuvado al posicionamiento del Ente de
Control Fiscal, como un organismo técnico, serio y de calidad.
ACCIONES DE MEJORA DEL PROCESO

Si bien se ha avanzado en el tema de los derechos de petición aun falta mucho
por hacer en aspectos como el manejo del aplicativo, en desarrollar una cultura
del autocontrol, en la responsabilidad que tiene cada dependencia al ser
oportuna y disciplinada en el manejo y reporte de esta información.

En el manejo de la información del proceso también hemos avanzado, pero
debemos seguir en la tarea de implementar formatos o instrumentos que faciliten
la labor de consolidación de la información con mayor confiabilidad y
oportunidad.

F
19
20