Informe de Verificación Externa

ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO
IVE: INFORME DE VERIFICACIÓN
EXTERNA
Versión: V.P. 07/2011
FECHA DE LA VERIFICACIÓN EXTERNA:
ALCANCE DE LA VERIFICACIÓN
(FASES VERIFICADAS1):
PARTICIPANTES EN LA VERIFICACIÓN:
Se adjunta resultado de los puntos verificados
1
VºBº Responsable político del
Responsable
de
la
Responsable
de
la
Área:
Verificación por parte de la
Verificación por parte de la
entidad:
RLSC:
El número de fases dependerá del estado en el que se encuentre el proceso en el instante de la
verificación, debiendo analizarse la fase en la que se encuentra y por todas aquellas por las que ha pasado.
Metodología de Seguimiento de los Procesos de Agenda 21 Local de la RLSC
Anexo número 6
1
ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO
IVE: INFORME DE VERIFICACIÓN
EXTERNA
PUNTOS COMPROBADOS Y DESVIACIONES DETECTADAS
Documento a cumplimentar por el técnico de la RLSC y técnico municipal
Los puntos comprobados durante la verificación, y sus desviaciones en su caso, son los siguientes:
Color Leyenda
Criterios descriptivos, no se valoran en rojo, amarillo
y verde.
Si el resultado de la valoración del parámetro es
rojo, es conveniente describir una acción de mejora
que permita alcanzar el escenario verde descrito para
ese parámetro.
Si el resultado de la valoración del parámetro es
amarillo, indica que sería conveniente trabajar hacia
el escenario descrito como verde.
Si el resultado de la valoración del parámetro es
verde, indica que el proceso se considera de alta
calidad respecto a ese parámetro.
Metodología de Seguimiento de los Procesos de Agenda 21 Local de la RLSC
Anexo número 6
1
2
INFORME DE VERIFICACIÓN EXTERNA
ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO
1Proceso General
Parámetro
Resultados
Rojo
Amarillo
Verde
Evidencias/Documentos analizados
Observaciones
1.1.1 Entidad Impulsa y
promueve A21L
1.1.2 Responsabilidad
política
1.1.3 Implicación política en
el proceso
1.2.1 Estabilidad económica
del proceso
1.2.2 Estabilidad de los
recursos humanos
vinculados directamente a
la ejecución del proyecto
1.2.3 Diversificación de las
fuentes de financiación de
los RRHH que gestionan
directamente los procesos
de A21L
1.2.4 Diversificación de las
fuentes de financiación de
los equipamientos y
servicios derivados de la
implantación del proceso de
A21
1.3.1 Coordinación entre las
distintas áreas de la entidad
1.3.2 Iniciativas para el
fomento de la
transversalidad
1.3.3 Iniciativas para el
fomento de la
transversalidad
1.4.1 Personal técnico
1.4.2 Plantilla técnica
3
INFORME DE VERIFICACIÓN EXTERNA
ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO
1Proceso General
Parámetro
Resultados
Rojo
Amarillo
Verde
Evidencias/Documentos analizados
Observaciones
vinculada al proyecto
1.4.3 Grado de dedicación
de los técnicos al proyecto
1.4.4 Estabilidad del
personal técnico vinculado
al proyecto
1.4.5 Perfil del personal
técnico vinculado al
proyecto
1.4.6 Externalización del
proceso
1.5.1 Medios utilizados para
hacer pública la información
1.5.2 Planificación de las
actividades de comunicación
1.5.3 Diversidad en las vías
de comunicación
1.6.1 Tipo de participación
1.6.2 Planificación de la
participación
1.6.3 Grado de
cumplimiento del
documento de participación
1.6.4 Grado de apertura del
proceso
1.6.5 Impulso de la
sociedad en el proceso
1.6.6 Aprovechamiento de
los recursos existentes
1.6.7 Estructuras y
herramientas empleadas
1.6.8 Reglamentación de la
participación
1.6.9 Planificación de las
sesiones participativas
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INFORME DE VERIFICACIÓN EXTERNA
ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO
1Proceso General
Parámetro
Resultados
Rojo
Amarillo
Verde
Evidencias/Documentos analizados
Observaciones
1.6.10 Representatividad
1.6.11 Evaluación del
proceso participativo
1.6.12 Información a los
agentes que intervienen en
el proceso
1.6.13 Información sobre el
estado de las propuestas
1.6.14 Dinamización del
proceso
1.6.15 Grado de
cumplimiento de
expectativas
1.6.16 Grado de obtención
de resultados
1.6.17 Temas abordados
1.6.18 Existencia de
estructuras de participación
integradas en la estructura
municipal
1.6.19 Impacto de la
participación sobre las
relaciones entre
administración y ciudadanía
1.6.20 Impacto del proceso
sobre las relaciones internas
del ayuntamiento: entre el
personal, entre
representantes políticos de
distintas áreas…
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INFORME DE VERIFICACIÓN EXTERNA
ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO
2 DIAGNÓSTICO
Parámetro
Resultados
Rojo
Amarillo
Verde
Evidencias/Documentos analizados
Observaciones
2.1.1 Tipo y número de
fuentes de información
utilizadas
2.1.2 Grado de
actualización de la
información
2.1.3 Tiempo destinado a la
elaboración del documento
2.1.4 Caracterización del
personal (interno o entidad
externa) que elabora el
diagnóstico técnico
2.1.5 Tipo de diagnóstico
2.1.6 Aspectos analizados
(agua, aire, empleo…)
2.1.7 Equilibrio de los
aspectos analizados (social,
ambiental y económico)
2.2.1 Tiempo destinado a la
elaboración del documento
2.2.2 Caracterización del
personal (interno o entidad
externa) que elabora el
diagnóstico cualitativo
2.2.3 Tipo de diagnóstico
2.2.4 Aspectos analizados
(agua, aire, empleo…)
2.2.5 Equilibrio de los
aspectos analizados (social,
ambiental y económico)
2.3.1 Grado de obtención
de resultados
2.3.2 Validación del
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INFORME DE VERIFICACIÓN EXTERNA
ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO
2 DIAGNÓSTICO
Parámetro
Resultados
Rojo
Amarillo
Verde
Evidencias/Documentos analizados
Observaciones
documento final
2.4.1 Estructuras
participativas creadas a tal
efecto
2.4.2 Nº de sesiones
participativas realizadas
2.4.3 Metodología de
elaboración de encuestas a
la ciudadanía
2.4.4 Representatividad
2.5.1 Difusión del
diagnóstico a la
ciudadanía
2.5.2 Difusión del
diagnóstico al personal del
ayuntamiento
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INFORME DE VERIFICACIÓN EXTERNA
ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO
3 PLAN DE ACCIÓN
Parámetro
Resultados
Rojo
Amarillo
Verde
Evidencias/Documentos analizados
Observaciones
3.1.1 Adecuación de los
objetivos a los resultados
del diagnóstico integral
3.1.2 Adecuación de los
contenidos del plan de
acción a la planificación
municipal
3.2.1 Claridad en la
estructura
3.2.2 Grado de descripción
de cada acción
3.2.3 Planificación de las
actividades
3.2.4 Contenido del plan de
acción
3.2.5 Aspectos tenidos en
cuenta para la asignación
de plazos
3.2.6 Tiempo destinado a la
elaboración del documento
3.2.7 Caracterización del
personal interno o entidad
externa que elabora el plan
de acción
3.3.1 Tipo de participación
3.3.2 Herramientas o
estructuras participativas
creadas a tal efecto
3.3.3 Número de sesiones
participativas realizadas
3.3.4 Grado de
representatividad de las
sesiones participativas o de
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INFORME DE VERIFICACIÓN EXTERNA
ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO
3 PLAN DE ACCIÓN
Parámetro
Resultados
Rojo
Amarillo
Verde
Evidencias/Documentos analizados
Observaciones
las encuestas y/o
entrevistas realizadas
3.4.1 Grado de participación
del personal de la entidad
en la elaboración del plan
de acción
3.4.2 Aprobación
del plan por el pleno
3.4.3 Tiempo de aprobación
del plan de acción
3.4.4 Relevancia del plan de
acción en la planificación de
la entidad
3.5.1 Difusión del plan de
acción a la ciudadanía
3.5.2 Difusión del plan de
acción al personal del
ayuntamiento
3.5.3 Validación por parte
de la Consejería de Medio
Ambiente (CMA)
3.6.1 Viabilidad económica
del plan de acción
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INFORME DE VERIFICACIÓN EXTERNA
ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO
4 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Parámetro
Resultados
Rojo
Amarillo
Verde
Evidencias/Documentos analizados
Observaciones
4.1.1 Existencia de personal
que impulse la ejecución del
plan
4.1.2 Mecanismos de
coordinación para la
ejecución del plan
4.2.1 Participación
ciudadana en la fase de
seguimiento y actualización
del plan de acción
4.2.2 Propuesta de acciones
de mejora
4.2.3 Mecanismos para la
evaluación
4.2.4 Definición de
objetivos para los
indicadores
4.2.5 Calidad de los
indicadores
4.2.6 Sistematización de la
evaluación
4.2.7 Actualización del plan
de acción
4.3.1 Comunicación a la
ciudadanía
4.3.2 Canales de
comunicación a la
ciudadanía
4.3.3 Comunicación interna
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INFORME DE VERIFICACIÓN EXTERNA
ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO
DEFINICIÓN DE ACCIONES DE MEJORA Documento a cumplimentar por el técnico municipaL
PUNTOS DE MEJORA RELATIVOS AL PROCESO GENERAL
Acciones de mejora
Parámetro
analizado
Acciones
Seguimiento de las acciones
Fecha de Responsable
realización
prevista
Presupuesto Fecha de Resultado
ejecución acción
de
la Evidencias
ejecución
/
Observaciones
Obj.
Obj.
NO
Alcanzado Alcanzado
Observaciones realizadas durante el proceso de análisis de la situación:
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