Registro de Operaciones para Aprobación de Cadena de Custodia

SOLICITUD DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN / VERIFICACIÓN CADENA
DE CUSTODIA
Código
PO-20C
Solicitud de Servicio
Certificación/ Verificación Cadena de Custodia
Rainforest Alliance Certified
Nombre de la Finca:
Nombre de la Empresa:
Fecha de la Auditoría: xx de 2012
Auditoria: Certificación
Elaborado por:
Área de Calidad
Fecha: 25/07/2012
Revisado y aprobado por:
Dirección Ejecutiva de NATURACERT
Fecha: 30/07/2012
Versión 1
Fecha: 30/07/2012
Página 1 de 11
SOLICITUD DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN / VERIFICACIÓN CADENA
DE CUSTODIA
Código
PO-20C
Instrucciones para completar la solicitud
1. Por favor, complete este formulario con letra de molde o máquina; o bien de forma electrónica
2. Si tiene dudas por favor comuníquese con nuestra oficina.
3. Si completa el formulario de manera electrónica, para marcar casillas coloque el cursor en celda que desee marcar y dé
doble clic. Si desea borrarla, repita la misma acción.
4. Debe llenar esta solicitud por completo, de lo contrario no se tramitará.
5. Toda la información aquí suministrada es absolutamente confidencial; en caso de que obtenga la certificación; NaturaCert
coordinará con su representante si requiere utilizar información de su finca en actividades de mercadeo; para lo cual será
estrictamente requerida su aprobación.
6. Por favor enviar este formulario a la dirección electrónica de NaturaCert
1. Información general
N identificación legal (Cedula
de Ciudadanía, o NIT )
Nombre de la empresa
Dirección para envío de
correspondencia
Ciudad
Teléfono fijo y Celular
Elaborado por:
Área de Calidad
Fecha: 25/07/2012
Departamento
Correo electrónico
Revisado y aprobado por:
Dirección Ejecutiva de NATURACERT
Fecha: 30/07/2012
Versión 1
Fecha: 30/07/2012
Página 2 de 11
SOLICITUD DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN / VERIFICACIÓN CADENA
DE CUSTODIA
Código
PO-20C
1.1. Tipo de Empresa
Producción Primaria (Finca o Administrador de
Grupo)
Distribuidor al por Mayor (Posesión física del
producto pero sin hacer ninguna clase de procesamiento
o transformación)
Procesador (Manufactura,
Transformación)
Comercializador / Agente de ventas
Detallista (Ventas al consumidor
final)
Otro. Especifique:
Persona de contacto para certificación
Nombre
Cargo
Teléfono fijo y Celular
Correo electrónico
Propietario/Representante Legal
Nombre
No. identificación
(Cédula de Ciudadanía)
Cargo
Teléfono fijo y Celular
Correo electrónico
Representante de ventas
Nombre
Teléfono fijo y Celular
Cargo
Correo electrónico
Elaborado por:
Área de Calidad
Fecha: 25/07/2012
Revisado y aprobado por:
Dirección Ejecutiva de NATURACERT
Fecha: 30/07/2012
Versión 1
Fecha: 30/07/2012
Página 3 de 11
SOLICITUD DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN / VERIFICACIÓN CADENA
DE CUSTODIA
Código
PO-20C
2. Descripción General de la Empresa
Por favor proporcione una descripción general de la operación de su empresa, incluyendo detalles sobre la compra, producción y venta de
Productos Rainforest Alliance Certified™
Por favor adjunte un diagrama de flujo para los productos procedentes de las fincas certificadas, la identificación de todo el procesamiento
que se realice y los puntos críticos de mezcla.
Se presenta el diagrama de flujo con la solicitud
El diagrama de flujo no se encuentra disponible al momento de
presentar la solicitud
3. Alcance de la certificación
3.1 Detalles del alcance:
Seleccione todos los que apliquen al alcance del certificado
Tipo de
certificado:
Sitio individual
Multi sitio
Proceso único
Multi-proceso
Producto con un solo ingrediente RAC
Producto multi-ingrediente
Mezcla de insumos RAC y no certificados para
producir un producto RAC
Elaborado por:
Área de Calidad
Fecha: 25/07/2012
No se mezclan insumos RAC y no certificados
Revisado y aprobado por:
Dirección Ejecutiva de NATURACERT
Fecha: 30/07/2012
Versión 1
Fecha: 30/07/2012
Página 4 de 11
SOLICITUD DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN / VERIFICACIÓN CADENA
DE CUSTODIA
Finca RAC mezclando
material no certificado
Procesos:
Comercialización o
distribución de productos
RAC. No hay
procesamiento.
Empaque final de
productos con el sello
RAC.
Código
PO-20C
Grupo RAC
mezclando material no
certificado
Procesamiento
Exportación de
productos provenientes
de fincas RAC
Importación de productos provenientes de fincas RAC
Subcontratistas
manejando material
RAC
Otro:
Uso del sello
Rainforest
Alliance
Certified en
producto:
Elaborado por:
Área de Calidad
Fecha: 25/07/2012
≥ 90% contenido certificado
≥30% y <90% contenido certificado
con plan de incremento anual
>30% con plan SmartSource
Mezcla controlada
No permitido; producción por medio de balance de masas.
N/A. La organización no utiliza el sello Rainforest Alliance Certified.
Revisado y aprobado por:
Dirección Ejecutiva de NATURACERT
Fecha: 30/07/2012
Versión 1
Fecha: 30/07/2012
Página 5 de 11
SOLICITUD DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN / VERIFICACIÓN CADENA
DE CUSTODIA
Código
PO-20C
3.2 Número de sitios incluidos en el alcance de la certificación:
Tipo de entidad legal: Indique aquí por ejemplo: Federación, empresa privada (Limitada, S.A, etc), empresa del estado, finca, grupo de
productores, asociación, comercializadora u otra.
Cuadro 1: Detalles del sitio
Nombre del Sitio
Razón social
Indicaciones: [Siempre incluya la marca,
nombre legal u otro nombre que
identifique al sitio.
(Utilice una línea por sitio)
Elaborado por:
Área de Calidad
Fecha: 25/07/2012
Identificación CdC
RAS
(si aplica)
Tipo de operación
Ubicación
Dirección / Teléfono /
Correo Electrónico
(Código en caso que
la operación ya esté
certificada)
(Indique todo lo que
aplique: manufactura
primaria, secundaria,
corredor, distribuidor,
importador, exportador,
mayorista, detallista,
etc.)
(Se permite hacer
referencia a otras
secciones del formato ,
si la información ya se
registró)
Identifique la razón
social del sitio si es
diferente de otros
sitios.
Nota: Es necesario
especificar con
claridad si es un
propietario diferente
al de los demás
sitios.
Revisado y aprobado por:
Dirección Ejecutiva de NATURACERT
Fecha: 30/07/2012
Versión 1
Fecha: 30/07/2012
Página 6 de 11
SOLICITUD DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN / VERIFICACIÓN CADENA
DE CUSTODIA
Código
PO-20C
Cuadro 2: Detalles de los productos Rainforest Alliance Certified
Volumen reportado
para el siguiente
período:
Sitio:
Descripción del
producto
certificado
[Copie este cuadro
para cada sitio que
quiera incluir en el
certificado. Ingrese
cada producto
producido/vendido
por sitio. Use una fila
para cada producto.
Refiérase a la Lista
de Clasificación de
Productos RAS/RA
para utilizar los
términos apropiados.
Insumo(s)
certificados RA
[Liste todos los
insumos certificados.
usados para su
producto certificado ]
Volumen y unidad
de medida de los
insumos
[Indique el volumen
total de insumos
comprados para el
período arriba
indicado.
Proveedor (Origen)
Producto saliente,
volumen y unidad de
medida (Ej.:
kg,Toneladas)
[Liste los suplidores de
cada insumo. El cuadro
debería de indicar
claramente todos los
insumos certificados, y
volúmenes totales por
cada suplidor a cada sitio]
Borre las filas que no
se utilice.
(Vea los ejemplos
abajo]
Elaborado por:
Área de Calidad
Fecha: 25/07/2012
Revisado y aprobado por:
Dirección Ejecutiva de NATURACERT
Fecha: 30/07/2012
Versión 1
Fecha: 30/07/2012
Página 7 de 11
SOLICITUD DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN / VERIFICACIÓN CADENA
DE CUSTODIA
Código
PO-20C
Ejemplos para diligenciar el Cuadro No.2 – Por favor solo utilizar como guía y eliminarlos al momento de completar la
solicitud.
Volumen reportado
para el siguiente
período:
Sitio:
Enero – Diciembre de 2012
Trilladora de café A
Descripción del
producto
certificado
Insumo(s)
certificados RA
Volumen y unidad
de medida de los
insumos
Café excelso
Café pergamino
seco
10.000 kg
Volumen reportado
para el siguiente
período:
Sitio:
Descripción del
producto
certificado
Elaborado por:
Área de Calidad
Fecha: 25/07/2012
Finca A (2.000kg)
Grupo B (8.000kg)
Enero – Diciembre de 2012
Bouquetera A
Insumo(s)
certificados RA
Rosas
Bouquetes
Proveedor (Origen)
Producto saliente,
volumen y unidad de
medida (Ej.:
kg,Toneladas)
 7.500 kg de café
excelso (verde, oro)
en sacos de 70 kg
Gypsophilla
Aster
Helecho
Volumen y unidad
de medida de los
insumos
100.000.000 tallos
5.000.000 tallos
1.000.000 tallos
500.000 tallos
Revisado y aprobado por:
Dirección Ejecutiva de NATURACERT
Fecha: 30/07/2012
Proveedor (Origen)
Producto saliente,
volumen y unidad de
medida (Ej.:
kg,Toneladas)
Finca A (30.000.000)Finca
B (70.000.000)
Finca B
Finca C
Finca B
5.000.000 bouquetes
Versión 1
Fecha: 30/07/2012
Página 8 de 11
SOLICITUD DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN / VERIFICACIÓN CADENA
DE CUSTODIA
Código
PO-20C
Cuadro 3: Ventas de productos RAC
Tipo de clientes del producto
RAC:
Corredores/distribuidores
Usuarios finales
Fabricante
Otros:
Distribuidores
3.3 Otros esquemas con los que está certificada la organización
NTC ISO 9001
NTC ISO 14001
NTC ISO 22000
HACCP
Utz Certified
FLO
Orgánico:
Otro:
Elaborado por:
Área de Calidad
Fecha: 25/07/2012
Revisado y aprobado por:
Dirección Ejecutiva de NATURACERT
Fecha: 30/07/2012
Versión 1
Fecha: 30/07/2012
Página 9 de 11
SOLICITUD DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN / VERIFICACIÓN CADENA
DE CUSTODIA
Código
PO-20C
4. Declaración
 La información suministrada en esta solicitud así como en los documentos adjuntos es veraz, confiable y suficiente.
 He leído y comprendido la Norma para Cadena de Custodia, versión vigente de la Red de Agricultura Sostenible.
 He leído, comprendido y me comprometo a cumplir con los requisitos de certificación.
 Acepto que NaturaCert subcontrate auditores para el servicio solicitado.
 Suministraré toda información necesaria a los auditores para evaluar la instalación que se va a inspeccionar u otras
propiedades no incluidas en el alcance.
 Mantendré un registro de todos los reclamos presentados a mi organización relacionados con el cumplimiento del
producto con las normas pertinentes y pondré a la disposición esos registros cuando NaturaCert lo requiera.
Tomaré acciones adecuadas con respecto a dichos reclamos así como cualquier deficiencia que se encuentre en
los productos o servicios que puedan afectar el cumplimiento con los requisitos para la certificación. Documentaré
las acciones tomadas.
 Haré los reclamos con respecto a la certificación sólo sobre el alcance para lo que se otorgó la certificación.
 No emplearé la certificación del producto de manera que haga que NaturaCert pierda prestigio y no incluiré ninguna
declaración con respecto a la certificación del producto que NaturaCert pueda considerar como errónea o no
autorizada.
 Luego de la suspensión o cancelación de la certificación descontinuaré el uso de todo asunto publicitario que
contenga cualquier referencia a la certificación y devolveré todo documento de certificación que solicite NaturaCert
 Usaré la certificación sólo para indicar que los productos son certificados de conformidad con normas específicas.
 Me esforzaré por garantizar que ni el certificado ni el informe ni cualquier parte de ellos se emplea de manera
engañosa.
 Cumpliré con los requisitos de NaturaCert al hacer referencia a la certificación del producto en medios de
comunicación como documentos, folletos o publicidad.
 Acepto, sin reservas, la decisión de Organismo de Certificación en relación con el trámite de esta solicitud.
Elaborado por:
Área de Calidad
Fecha: 25/07/2012
Revisado y aprobado por:
Dirección Ejecutiva de NATURACERT
Fecha: 30/07/2012
Versión 1
Fecha: 30/07/2012
Página 10 de 11
SOLICITUD DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN / VERIFICACIÓN CADENA
DE CUSTODIA
Código
PO-20C
Firmado en representación de (Nombre de Organización/Productor):
Fecha:
Nombre completo del representante o persona autorizada:
Cargo:
Firma del representante o persona autorizada
(Para el debido trámite de esta solicitud, por favor firmar y escanear esta ultima pagina y enviarla por correo electrónico a
[email protected] confirmando la aprobación).
5. Para uso interno
Nombre del socio/representante de la Red quien recibe la solicitud
Fecha de recepción de solicitud
NaturaCert
Resultado de revisión
Aprobada
Denegada
Razón de rechazo
Nombre de revisor
Elaborado por:
Área de Calidad
Fecha: 25/07/2012
Revisado y aprobado por:
Dirección Ejecutiva de NATURACERT
Fecha: 30/07/2012
Versión 1
Fecha: 30/07/2012
Página 11 de 11