Auditorías Internas 2013

PROGRAMA
VISITA
FECHA:
OBJETIVO:
ALCANCE:
LUGAR:
PERSONAL RESPONSABLE:
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA:
ASESORÍA
AUDITORÍA
X
Miércoles 28 de agosto de 2013,
1. Valorar la situación actual de cada una de las áreas de la administración central del IFODES,
2. Realizar una comparación de la situación actual de la organización con respecto a los requisitos de la norma ISO 9001:2008,
3. Verificar el cumplimiento de formatos,
4. Proponer acciones correctivas para las no conformidades,
5. Seguimiento de indicadores.
Las áreas a auditar son las siguientes: Dirección General, Secretaría General Académica, Secretaría General Administrativa, Secretaría Técnica
Jurídica, Unidad de Planeación, Unidad de Vinculación y Extensión, Unidad de Sistemas de Información, Coordinación General de Formación
Inicial, Coordinación General de Formación Continua, Coordinación General de Investigación, Desarrollo y Posgrado, Coordinación General de
Finanzas, Coordinación General de Recursos Humanos, Coordinación General de Recursos Materiales y Control de documentos, acciones
correctivas, atención de quejas, evaluación del servicio, auditorías internas y control de servicio no conforme.
Administración Central del IFODES.
Margarita Taddei Cabrero, Adiana Almada Gutiérrez, Luz Elena Vásquez Ruíz, , Rocío Acosta Hernández, Criseida Cosett Aganza Torres,
Artemisa Meneses Muñoz, Federico Ortega Enríquez, Norma Cecilia soto Salmón
 Plan de auditoría.
 Documento de referencia (Norma ISO 9001:2008).
 Las observaciones obtenidas en auditorías anteriores.
 Las no conformidades detectadas anteriormente.
 Las propuesta de acciones correctivas anteriores.
LUGAR PROGRAMADO
Oficina del titular del procedimiento
FECHA
Viernes 30 de Agosto de 2013
PROCESO / ACTIVIDAD
Revisión del Sistema de Gestión de Calidad (Mtro. Reginaldo Duarte
Íñigo y Mtro. Gerardo Ochoa Sancido)
LUGAR PROGRAMADO
Oficina del titular del procedimiento
FECHA
Viernes 30 de Agosto de 2013
PROCESO / ACTIVIDAD
Organización de las sesiones de la Junta Directiva (Lic. Germán René
Vega Robles)
HORA
CRITERIOS DE LA NORMA
4.1, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.1, , 5.5.3, 5.5.2, 5.6,
5.6.2, 8.4, 8.5.1,
Margarita Taddei Cabrero
HORA
CRITERIOS DE LA NORMA
5.5, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3
13:00 a 14:00 hrs.
PERSONA RESPONSABLE
Criseida Aganza Torres
8:30 a 9:30 a.m.
PERSONA RESPONSABLE
LUGAR PROGRAMADO
Oficina del titular del procedimiento
FECHA
Viernes 30 de Agosto de 2013
PROCESO / ACTIVIDAD
Adquisición de bienes y Servicios (Lic. José Rogelio Galindo Ruíz)
LUGAR PROGRAMADO
Oficina del titular del procedimiento
FECHA
Viernes 30 de Agosto de 2013
PROCESO / ACTIVIDAD
Admisión de alumnos (Mtra. Patricia Gerardo Muñoz)
LUGAR PROGRAMADO
Oficina del titular del procedimiento
FECHA
Viernes 30 de Agosto de 2013
PROCESO / ACTIVIDAD
Elaboración y Seguimiento de programas y proyectos (Lic. Luz Yuridia
Rodríguez García)
LUGAR PROGRAMADO
Oficina del titular del procedimiento
FECHA
Viernes 30 de Agosto de 2013
PROCESO / ACTIVIDAD
Coordinación de Cargas Académicas (Licenciatura= Mtra. Patricia
Gerardo Muñoz y Posgrado (Rocío Acosta Hérnández)
LUGAR PROGRAMADO
Oficina del titular del procedimiento
FECHA
Viernes 30 de Agosto de 2013
PROCESO / ACTIVIDAD
Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información (Lic. Juan Pavlovich
Laborín y el Ing. Luis Ariel Padilla Rodríguez)
LUGAR PROGRAMADO
Oficina del titular del procedimiento
FECHA
Viernes 30 de Agosto de 2013
PROCESO / ACTIVIDAD
Cursos Básicos de Formación Continua (Mtra. María Teresa Silva
Encinas)
LUGAR PROGRAMADO
Oficina del titular del procedimiento
FECHA
Viernes 30 de Agosto de 2013
PROCESO / ACTIVIDAD
Sistema de Seguimiento a Egresados (Ana Sofía Ceballos Robles)
HORA
CRITERIOS DE LA NORMA
6.1, 6.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3
Criseida Aganza Torres
HORA
CRITERIOS DE LA NORMA
4.1,6.2.1, 6.3, 6.4, 8.2.1, 8.2.23, 8.2.4
8:30 a 9:30
PERSONA RESPONSABLE
Rocío Acosta Hernández
HORA
CRITERIOS DE LA NORMA
7.1, 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3
10:00 a 11:00 a.m.
PERSONA RESPONSABLE
14:30 a 15:30
PERSONA RESPONSABLE
Rocío Acosta Hernández
HORA
CRITERIOS DE LA NORMA
4.1,6.2.1, 6.3, 6.4, 8.2.1, 8.2.23, 8.2.4
13:00 a 14:15 hrs.
PERSONA RESPONSABLE
Federico Ortega Enríquez ( Se iniciaría con Paty Gerardo de 13:00 a 13:40 y
de 13:40 a 14:15 con Rocío)
HORA
CRITERIOS DE LA NORMA
7.1, 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3
14:30 a 15:30 hrs.
PERSONA RESPONSABLE
Federico Ortega Enríquez
HORA
CRITERIOS DE LA NORMA
4.1, 6.2.1, 6.2.2
Norma Soto Salmón
HORA
CRITERIOS DE LA NORMA
4.1, 6.2.1, 6.2.2, 7.2
8:30 a 9:30 a.m.
PERSONA RESPONSABLE
Norma Soto Salmón
10:00 a 11:00 a.m.
PERSONA RESPONSABLE
LUGAR PROGRAMADO
Oficina del titular del procedimiento
FECHA
Viernes 30 de Agosto de 2013
PROCESO / ACTIVIDAD
Diseño de programas académicos y productos educativos (Dr. Jesús
Enrique Mungarro Matus)
LUGAR PROGRAMADO
Oficina del titular del procedimiento
FECHA
Viernes 30 de Agosto de 2013
PROCESO / ACTIVIDAD
Elaboración y seguimiento del Programa Anual (Lic. Sandra Luz
Minjares Robles)
HORA
CRITERIOS DE LA NORMA
7.3,7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6,
7.3.7
HORA
CRITERIOS DE LA NORMA
7.1, 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3
LUGAR PROGRAMADO
Oficina del titular del procedimiento
FECHA
Viernes 30 de Agosto de 2013
PROCESO / ACTIVIDAD
Gestión de viáticos (Lic. Martín Sabás Mendívil Ceceña)
CRITERIOS DE LA NORMA
6.3, 7.4.1
LUGAR PROGRAMADO
Oficina del titular del procedimiento
FECHA
Viernes 30 de Agosto de 2013
PROCESO / ACTIVIDAD
Bolsa de Trabajo (Lic. Lilian del Rosario Ochoa Ayón)
CRITERIOS DE LA NORMA
4.1, 6.2.1, 6.2.2, 7.2
LUGAR PROGRAMADO
Oficina del titular del procedimiento
FECHA
Viernes 30 de Agosto de 2013
PROCESO / ACTIVIDAD
Formación y Desarrollo de Personal (Prof. Jesús Grijalva Monteverde)
CRITERIOS DE LA NORMA
6.2.1, 6.2.2, 6.4
Control de documentos, Acciones correctivas, Atención de
Quejas. (C.P. Adriana Almada Gutiérrez y Lic. Luz Yuridia
Rodríguez García)
8:30 a 9:30 a.m.
PERSONA RESPONSABLE
Artemisa Meneses Muñoz
HORA
10:00 a 11:00 a.m.
PERSONA RESPONSABLE
Luz Elena Vásquez
HORA
11:00 a 12:00 hrs.
PERSONA RESPONSABLE
Luz Elena Vásquez
HORA
LUGAR PROGRAMADO
Viernes 30 de Agosto de 2013 Oficina del titular del procedimiento
FECHA
Viernes 30 de Agosto de 2013
PROCESO / ACTIVIDAD
CRITERIOS DE LA NORMA
Pago a proveedores y terceros (C.P. Enrique Robles Zamora)
6.3, 7.4.1
LUGAR PROGRAMADO
Oficina del titular del procedimiento
FECHA
Lunes 2 de Septiembre de 2013
PROCESO / ACTIVIDAD
13:00 a 14:00 hrs.
PERSONA RESPONSABLE
Artemisa Meneses Muñoz
10:00 a 11:00 a.m.
PERSONA RESPONSABLE
Adriana Almada Gutiérrez
HORA
8:30 a 9:30 a.m.
PERSONA RESPONSABLE
Adriana Almada Gutiérrez
HORA
CRITERIOS DE LA NORMA
8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.2, 8.5.3
9:00 a 10:00 a.m.
PERSONA RESPONSABLE
Artemisa Meneses Muñoz (Se iniciaría con Yuridia de 9:00 a 9:30 y de 9:30 a
10:00 con Adriana)
LUGAR PROGRAMADO
Oficina del titular del procedimiento
FECHA
Lunes 2 de Septiembre de 2013
PROCESO / ACTIVIDAD
Evaluación del Servicio, Auditorías Internas y Control de
Servicio No Conforme. (Lic. Margarita Taddei Cabrero y C.P.
Adriana Almada Gutiérrez)
HORARIOS:
HORA
CRITERIOS DE LA NORMA
8.2.2, 8.3, 8.4, 8.5.4
11:00 a 12:00 hrs.
PERSONA RESPONSABLE
Rocío Acosta Hernández (Se iniciaría con Margarita de 11:00 a 11:30 y de
11:30 a 12:00 con Adriana)
INICIO: Viernes 30 de Agosto de 2013
CIERRE: Lunes 2 de septiembre de 2013
Nota: En caso de ser necesario ampliar el horario o modificar algún aspecto de este programa durante el desarrollo del ejercicio, éste será en común acuerdo con la Alta Dirección del IFODES y los
Directores de las Unidades Académicas.
ACEPTACIÓN DEL PROGRAMA PROPUESTO
REALIZÓ
VALIDÓ
Mtra. Margarita Taddei Cabrero
Coordinadora de Calidad
Mtro. Gerardo Ochoa Salcido
Representante de la Alta Dirección
AUTORIZÓ
Mtro. Reginaldo Duarte Íñigo
Directora del IFODES
Plan definitivo, validado, revisado y aprobado por la Alta Dirección del IFODES el día 27 de Agosto de 2013
50-DGI-P06-F02/REV.00