AS IS Aseguramiento de calidad V2 16Sep11

PROCESO: Aseguramiento de Calidad
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MQ
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2
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16 Septiembre 2011
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1
Plano Empresarial del Negocio
(AS-IS)
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
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16 Septiembre 2011
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2
Fecha
Actualización
22 de Agosto de
2011
16
de
Septiembre
de
2011
Elaborado/
Modificado Por
Revisado Por
Claudia Borda
Gabriel Jaramillo
Claudia Borda
Gabriel Jaramillo
Comentario
Introducción
de
cambios
por
interacciones
y
socialización del ASIS
Firmas de aceptación
Versión
1
2
Cargo de
quien firma
Gerente
de
Operaciones
Gerente
de
Operaciones
Nombre
Gabriel Jaramillo
Gabriel Jaramillo
Firma
Fecha
22 de Agosto de
2011
16 de Septiembre de
2011
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
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3
Contenido
Objetivo General............................................................................................... 7
Estructura operativa........................................................................................ 7
Estructura de roles........................................................................................... 9
Datos maestros.............................................................................................. 12
Modelo Conceptual del Proceso de Aseguramiento de Calidad ......... 13
Volumetría del último año ........................................................................... 14
Macro-Proceso: Aseguramiento de Calidad ............................................ 15
Subproceso: Análisis de Materias Primas - Resinas ............................ 16
Subproceso: Análisis de Materias Primas – Rollos Comprados ........ 17
Subproceso: Análisis de Materias Primas – Materiales de
Fabricación....................................................................................................... 18
Subproceso: Análisis de Materias Primas - Tintas ............................... 19
Subproceso: Análisis de Producto en Proceso y Terminado ............. 20
Subproceso: Análisis de Producto en Proceso y Terminado - Tintas
............................................................................................................................. 21
Subproceso: Generación de Plantillas de Certificados de Análisis .. 22
Subproceso: Emisión de Certificados de Análisis ................................. 23
Subproceso: Gestión de No Conformes (PP e IPT).............................. 24
Subproceso: Gestión de Quejas y Reclamos – Sector Agrícola ........ 25
Subproceso: Gestión de Quejas y Reclamos – Sectores IND, LAM,
EXP, ETI ............................................................................................................ 26
Subproceso: Autorización de Notas Crédito .......................................... 27
POLÍTICAS ...................................................................................................... 28
GENERALES DEL MACRO-PROCESO ......................................................... 28
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
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ANALISIS DE MATERIAS PRIMAS - RESINAS .......................................... 29
ANALISIS DE MATERIAS PRIMAS - ROLLOS COMPRADOS ....................... 30
ANALISIS DE MATERIAS PRIMAS – MATERIALES DE FABRICACION ....... 31
ANALISIS DE MATERIAS PRIMAS – TINTAS ............................................ 31
ANALISIS DE PRODUCTO EN PROCESO Y TERMINADO ............................ 31
ANALISIS DE PRODUCTO EN PROCESO Y TERMINADO - TINTAS ............. 35
EMISION DE PLANTILLAS DE CERTIFICADOS DE ANALISIS .................... 36
EMISION DE CERTIFICADOS DE ANALISIS ............................................. 36
GESTION DE NO CONFORMES PP E IPT ................................................... 37
GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS SECTOR AGRICOLA ........................... 40
GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS SECTORES IND, LAM, EXP, ETI ......... 42
AUTORIZACION DE NOTAS CREDITO POR DEFECTOS DE CALIDAD ......... 43
MATRIZ DE NIVELES DE AUTORIZACION................................................ 46
ANALISIS DE MATERIAS PRIMAS ........................................................... 46
ANALISIS Y GESTION DE NO CONFORMES DE PRODUCTO EN PROCESO Y
TERMINADO - CERTIFICADOS DE ANALISIS .......................................... 47
GESTION DE QUEJAS, RECLAMOS, DEVOLUCIONES – AUTORIZACION
NOTAS CREDITO ..................................................................................... 48
CASOS ESPECIALES ....................................................................................... 49
GENERALES DEL MACRO-PROCESO ......................................................... 49
1. DIFERENCIAS CON OTRAS COMPAÑÍAS ............................................................................... 49
ANALISIS DE MATERIAS PRIMAS ........................................................... 49
1.
2.
3.
4.
INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS ........................................................................................ 49
MODIFICACION DE POLITICAS............................................................................................ 50
DIFERENCIAS CON OTRAS COMPAÑÍAS ............................................................................... 50
CASOS ESPECIALES .......................................................................................................... 51
ANALISIS DE PRODUCTO EN PROCESO Y TERMINADO ............................ 51
1.
2.
3.
4.
INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS ........................................................................................ 51
MODIFICACION DE POLITICAS............................................................................................ 52
DIFERENCIAS CON OTRAS COMPAÑÍAS ............................................................................... 53
CASOS ESPECIALES .......................................................................................................... 53
ANALISIS DE PRODUCTO EN PROCESO Y TERMINADO - TINTAS ............. 54
1. INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS ........................................................................................ 54
2. CASOS ESPECIALES .......................................................................................................... 55
EMISION DE PLANTILLAS DE CERTIFICADOS DE CALIDAD ..................... 55
1. DIFERENCIAS CON OTRAS COMPAÑÍAS ............................................................................... 55
2. CASOS ESPECIALES .......................................................................................................... 55
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5
EMISION DE CERTIFICADOS DE CALIDAD............................................... 55
1.
2.
3.
4.
INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS ........................................................................................ 55
MODIFICACION DE POLITICAS............................................................................................ 56
DIFERENCIAS CON OTRAS COMPAÑÍAS ............................................................................... 56
CASOS ESPECIALES .......................................................................................................... 56
GESTION DE NO CONFORMES – PP E IPT ................................................ 58
1.
2.
3.
4.
5.
INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS ........................................................................................ 58
MODIFICACION DE POLITICAS............................................................................................ 59
ERRORES DEL SISTEMA ..................................................................................................... 59
DIFERENCIAS CON OTRAS COMPAÑÍAS ............................................................................... 60
CASOS ESPECIALES .......................................................................................................... 60
GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS AGRICOLAS ...................................... 63
1.
2.
3.
4.
5.
INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS ........................................................................................ 63
MODIFICACION DE POLITICAS............................................................................................ 64
ERRORES DEL SISTEMA ..................................................................................................... 64
DIFERENCIAS CON OTRAS COMPAÑÍAS ............................................................................... 64
CASOS ESPECIALES .......................................................................................................... 65
GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS INDUSTRIA ...................................... 65
1.
2.
3.
4.
INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS ........................................................................................ 65
MODIFICACION DE POLITICAS............................................................................................ 66
DIFERENCIAS CON OTRAS COMPAÑÍAS ............................................................................... 66
CASOS ESPECIALES .......................................................................................................... 66
AUTORIZACION DE NOTAS CREDITO Y REVISION DE ENTRADAS DE
ALMACEN ................................................................................................ 67
1. INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS ........................................................................................ 67
2. DIFERENCIAS CON OTRAS COMPAÑÍAS ............................................................................... 68
3. CASOS ESPECIALES .......................................................................................................... 68
FORMATOS ASOCIADOS ............................................................................... 69
REPORTES ASOCIADOS ................................................................................ 73
SOFTWARE IDENTIFICADOS ...................................................................... 74
INDICADORES DE GESTION IDENTIFICADOS ....................................... 75
GLOSARIO DE TERMINOS ............................................................................ 84
ANEXOS FORMATOS ASOCIADOS .............................................................. 87
ANALISIS DE MATERIAS PRIMAS ........................................................... 87
ANALISIS DE PRODUCTO EN PROCESO – FORMATOS DEL LABORATORIO
............................................................................................................... 95
CERTIFICADOS DE CALIDAD ................................................................. 121
GESTION DE NO CONFORMES PP E IPT ................................................. 123
GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS AGRICOLAS .................................... 127
GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS IND. LAM, ETI, EXP ........................ 132
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MQ
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AUTORIZACION DE NOTAS CREDITO .................................................... 134
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Objetivo General

Garantizar la conformidad de las materias primas, producto en proceso y producto
terminado, mediante el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas implantadas
dentro del sistema de calidad de la compañía.

Atender de manera formal las quejas y reclamos de los clientes para garantizar que
cada uno de los casos sea resuelto en forma satisfactoria para el cliente, incluyendo
la autorización de las notas créditos generadas por concepto de devolución o
defectos de calidad en materiales que no hayan sido devueltos (garantías por
degradación, rendimientos, etc.).

Gestionar los productos en proceso y productos terminados No Conformes,
asegurando que sean identificados y/o ubicados en un lugar específico evitando su
uso como productos Conformes y definiendo la disposición final.
Estructura operativa
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MQ
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Estructura de roles
Subproceso
Análisis MP
Análisis MP
Cargo que Desempeña el
Descripción del Rol
Rol
• Inspeccionar el solvente en el momento de rececpción
• Recibir, analizar y archivar los certificados de calidad de materias
Responsable de aprobación de materias
primas para tintas
Analista de laboratorio de
primas para tintas y revisión de
• Generar la calificación trimestral para proveedores de resinas, rollos Tintas
certificados de calidad
comprados y materiales de fabricación y enviar a compras para
consolidar con los otros aspectos de la evaluación
Responsable de tomar las muestras de
• Tomar aprox 1000 gr de resina por lote recepcionado en esa fecha e Analista de Materias Primas,
master blanco para pruebas de
identificarla con referencia, proveedor, número de lote y fecha de llegada Microbiología y Sensorial
extrusión
Rol
• Inspeccionar las materias primas según planes de calidad
• Revisar y archivar los certificados de análisis de proveedores (excepto
tintas)
Analista de Materias Primas,
• Diligenciar el Registro de llegadas de materias primas indicando los
Microbiología y Sensorial
resultados del análisis de conformidad
• Informar al Asistente de formulaciones sobre las materias primas no
conformes para que se gestione su disposición y el reclamo al proveedor
Análisis MP
Responsable del análisis y aprobación
de materias primas (Resinas, Rollos
Comprados, y material de Fabricación)
Análisis MP
Responsable de generar evaluación
• Generar la calificación trimestral para proveedores de resinas, rollos trimestral de proveedores en el aspecto comprados y materiales de fabricación y enviar a compras para
calidad (excepto tintas)
consolidar con los otros aspectos de la evaluación
Análisis MP
Responsable de tomar las muestras de
las resinas para el laboratorio
Análisis MP
Análisis MP
Análisis MP
Análisis PP e
IPT
Análisis PP e
IPT
Análisis PP e
IPT
Análisis PP e
IPT
Análisis PP e
IPT
Análisis PP e
IPT
Análisis PP e
IPT
Análisis PP e
IPT
Responsable de gestión de quejas y
Reclamos a proveedores.
Responsable de ingreso de materias
primas al sistema Integrity y al cuadro
de llegada
Responsable de evaluación de
desempeño de materias primas en
proceso
Analista de Materias Primas,
Microbiología y Sensorial
• Tomar aprox 20 gr de resina por lote recepcionado en esa fecha e Asistente de Materias Primas
identificarla con referencia, proveedor, número de lote y fecha de llegada o Auxiliar de Materias Primas
• Gestionar los reclamos a proveedores de materias primas de tintas.
Asistente de Tintas.
• Registrar en el cuadro de llegada de materias primas
Auxiliar de Materias Primas o
Jefe de Materias Primas
• Determinar si una materia prima está generando no conformidades durante el proceso de producción
Operario de extrusión
• Inspeccionar el PP y PT según planes de calidad y carpetas
técnicas
Responsable del análisis de producto en • Identificar de producto no conforme FES (físico y en sistema)
proceso y terminado
según resultados de sus verificaciones
• Almacenar las muestras testigo de las producciones del turno
• Informar a los procesos sobre las no conformidades detectadas
Responsable de aplicar el plan de
• Realizar las pruebas de tipo microbiológico y sensorial a las películas
calidad para pruebas sensoriales y de
cuyo plan de calidad lo requiere o por solicitud expresa del Jefe de
microbiología
Aseguramiento de Calidad o Gerencia Técnica
Responsable del análisis de producto en
proceso y terminado (Fábrica de
• Inspección de PP y PT en la fábrica de Tintas según planes de calidad.
Tintas)
• Entregar al laboratorio las muestras enviadas por los terceros
Responsable de envío de muestras de
idenfificada con la OP a la que se cargará el material en el sistema para
procesos que ejecutan terceros
que sean inspeccionadas y se elabore el certificado de calidad
Responsable del análisis de producto en
proceso y terminado de tintas dentro
• Análisis de Impresión final según plan de calidad.
de la planta de impresión
• Imprimir el o los certificados de calidad correspondientes al material de
Responsable de enviar certificado de
cada despacho para enviarlos al cliente. Se envían dos copias para que
calidad al cliente
una de ellas sea devuelta con sello de recibido
• Ejecutar el plan de calidad establecido según el proceso dejando
evidencia en los registros establecidos para tal fin
Responsable de asegurar la calidad del • Tomar muestras representivas de los rollos y asegurar que se
producto
identifican correctamente para ser analizadas en el laboratorio
• Inspeccionar permanentemente durante la producción las variables de
producto y de proceso que aseguren la conformidad del producto
• Gestionar las no conformidades detectados durante el turno con los
responsables de los procesos
• Identificar los productos FES en planta
Responsable de dirigir el turno en los
• Realizar rondas aleatorioas de supervisión en todos los procesos
aspectos relativos a calidad de
• Realizar inspecciones especiales de productos en proceso (listas de
producto en proceso y terminado
chequeo para productos estratégicos)
• Redactar mail al final del turno para informar las novedades a los
Ingenieros de Calidad y Jefes de Proceso,
incluyendo órdenes
pendientes de análisis
Analista de calidad /
Supervisor de Calidad
Analista de Materias Primas,
Microbiología y Sensorial
Asistente de
Tintas/Operarios/Ayudantes
de Tintas.
Auxiliar de Despachos
Coloristas
Despachos
Operarios de planta /
Supervisores de producción
Supervisor de Calidad
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Subproceso
Autorización NC
Autorización NC
Autorización NC
Autorización NC
Elaboración
Plantillas de
Certificados de
Análisis
Rol
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MQ
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2
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16 Septiembre 2011
Página:
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Descripción del Rol
• Gestionar las solicitudes de autorización de notas crédito por
Responsable de emisión de notas
devoluciones y defectos de calidad a través del Jefe de Aseguramiento
crédito y anulación de facturas por
de Calidad
devoluciones o despachos de
• Emitir las notas crédito conforme a las autorizaciones recibidas
reposición
• Anular las facturas que corresponda conforme a las aurtorizaciones
recibidas
• Autorizar la emisión de notas crédito por defectos de calidad y
Responsable de la Autorización de
devoluciones
Notas Crédito por defectos de calidad • Revisar las entradas de almacén de devoluciones que no generan
notas crédito
• Registrar y revisar de Notas Crédito y Entradas de Almacén por
devoluciones o defectos de calidad.
• Devolver solicitudes de aprobación con errores o falta de soportes a
cartera para que sean corregidos con los responsables que aplique
Responsable de la revisión previa de las
• Llevar la estadística de notas crédito autorizadas por defectos de
solicitudes de aprobación de notas
calidad
crédito
• Asegurar la oportuna gestión de los materiales devueltos a Plastilene
(todas las entradas de báscula deben contar con entrada de almacén y
la información debe ser coherente con lo reportado en Q&R y lo
remisionado por el cliente)
• Enviar al área de cartera los documentos correspondientes al
despacho de mercancía en calidad de reposición del área agrícola cuya
Responsable de entrega de soportes
factura deba ser anulada
para emisión de notas crédito por
• Enviar al área de cartera los documentos correspondientes a las
reposición y devolución
devoluciones para que sean revisados por parte del área de calidad:
entradas de almacén, soportes de ingreso por báscula y remisión del
cliente
• Consignar en el sistema las especificaciones de los productos • Elaborar carpetas técnicas en Excel cuando aplica para complementar
Responsable de generar las
la información de especificaciones que no es factible manejar dentro del
especficaciones de los productos
sistema
• Definir tipos de pruebas a realizar a un material adicionales al plan de
calidad estándar y consignarlo en la carpeta técnica
Elaboración
Plantillas de
Responsable de la elaboración de
• Elaborar las plantillas de Certificado de análisis para nuevos códigos de
Certificados de certificados de Análisis de calidad
producto
Análisis
Emisión
Responsable de la elaboración de
• Elaborar los certificados de calidad y almacenarlos en la carpeta
Certificados de certificados de Análisis de Calidad para
compartida bajo en número de la OP
Análisis
productos terminados
Emisión
Responsable de la elaboración de
• Elaborar los certificados de calidad y almacenarlos en la carpeta
Certificados de certificados de Análisis de Calidad para
compartida bajo en número de la OP
Análisis
productos de muestras
• Investigar los casos de FES para encontrar causas raíz y plantear acciones correctivas (con los responsables de los procesos)
• Definir la disposición de materiales FES de acuerdo a los niveles de autorización
Gestión FES PP Responsable de la ejecución de
• Administrar el inventario de FES y asegurar su corespondencia física e IPT
procedimiento de No Conformes
con el inventario registrado en el sistema
• Generar a diario los reportes asociados a producto no conforme
• Informar a servicio al cliente sobre la disposición de materiales no conformes
• Disponer los materiales no conformes
Responsable de definir disposición de
Gestión FES PP
• Definir la disposición de materias primas y producto en proceso no
materias primas y producto en proceso
e IPT
conforme
de tintas no conformes
Gestión FES PP Responsable de la oportuna gestión de • Dirigir la actividad de gestión de productos no conformes
e IPT
casos de FES
• Informar al proceso comercial sobre casos de FES y su disposición
Gestión FES PP Responsable de coordinar los
• Asignar los recursos y espacios en programa de producción para la e IPT
reprocesos
ejecución de los reprocesos definidos por calidad
• Identificar los productos no conformes y aplicar el procedimiento Gestión FES PP Responsable de identificar FES según
establecido según los resultados de la aplicación del plan de calidad
e IPT
planes de calidad
• Informar a Supervisores de Calidad y Jefes de Proceso sobre las no conformidades detectadas
Gestión FES PP Responsable de generar órdenes para
e IPT
reprocesos o reprogramación de FES
• Identificar la necesidad de reponer las cantidades no conformes y coordinar la programación de producción junto con los jefes de proceso
Cargo que Desempeña el
Rol
Auxiliar de Cartera
Gerencia Técnica.
Jefe De Aseguramiento De
Calidad
Jefe de Despachos
Ingeniero de Desarrollos
Técnico Sistemas De Gestión.
Analista De Calidad,
Supervisor De Calidad
Ingeniero de Desarrollos
Ingeniero De Calidad
Ingeniero de Proceso de
Tintas e Impresión
Jefe de Aseguramiento de
Calidad
Jefes de Proceso
Operarios de planta /
Analistas de laboratorio /
Supervisores de producción
Sercivio al cliente
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Subproceso
Gestión MP FES
Rol
Responsable de gestionar las materias
primas de extrusión no conformes
Responsable de gestión en aspectos
Gestión MP FES comerciales de quejas y Reclamos a
proveedores.
Responsable de gestionar los reclamos
Gestión MP FES por materias primas de extrusión no
conformes
Responsable de aprobar cierre de
reclamos a proveedores de materias
Gestión MP FES
primas, rollos comprados, materiales de
fabricación
Responsable de gestionar los reclamos
Gestión MP FES por rollos comprados, materiales de
fabricación
Módulo:
MQ
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2
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16 Septiembre 2011
Página:
11
Cargo que Desempeña el
Descripción del Rol
Rol
• Realizar análisis adicionales que sean necesarios para confirmar la conformidad de las materias primas de extrusión
• Diligenciar el formato de reclamos a proveedores de materias primas por Asistente De Formulaciones
no conformidades
• Definir junto con la Gerencia técnica la disposición de las materias primas no conformes
• Gestionar los aspectos comerciales asociados los reclamos a
proveedores de materias primas según información técnica entregada por
Compras
los diferentes responsables según el tipo de material (devoluciones,
notas crédito, reposición de material, etc)
• Informar a compras y al proveedor sobre la no conformidad
• Aprobar el cierre de la reclamación propuesto por el proveedor (no Gerente Técnico
aceptado, devolución, reasignación, nota crédito, etc)
• Aprobar el cierre de la reclamación propuesto por el proveedor (no aceptado, devolución, reasignación, nota crédito, etc)
Gerente Técnico
• Informar a compras y al proveedor sobre la no conformidad
• Definir la disposición de la materia prima no conforme
Jefe de Aseguramiento de
Calidad
Asistente De Formulaciones
Holomogación
de resinas
Responsable de ejecutar los ensayos
requeridos para la homologación de
materias primas de extrusión
• Ejecutar los ensayos de laboratorio y pruebas de procesabilidad en máquina que defina la Gerencia Técnica para la homologación de nuevas
resinas
• Generar los reportes de resultados de las pruebas de homologación de materias primas
Q&R
Responsable de la Atención Quejas,
Reclamos Y Devoluciones.
• Dirigir de la gestión de Q&R de todos los sectores, incluyendo el
seguimiento a la implementación de las acciones correctivas planteadas.
• Autorizar devoluciones de más de 200 kgs
Gerencia Técnica.
• Autorizar la emisión de notas crédito por defectos de calidad y
devoluciones
Q&R
Responsable de la gestión de pedidos
de reposición
• Programar la producción de pedidos de reposición asegurando que se
Ingeniero de Logística
hacen en la mitad del lead time establecido para cada producto
Q&R
Responsable del Análisis de muestras
de clientes agrícolas
• Realizar análisis e informes de laboratorio de muestras de reclamos y/o
Asistente De Formulaciones
ensayos agrícolas y reportar su realización en el cuadro de reclamos.
Q&R
Responsable de la Atención Quejas,
Reclamos Y Devoluciones
Q&R
Responsable de la Gestión de Quejas,
Reclamos y Devoluciones con los
clientes
Q&R
Responsable de la gestión de Quejas,
Reclamos Y Devoluciones
Q&R
Responsable de gestión de
Devoluciones.
Q&R
Responsable del registro de reclamos
en el sistema
• Gestionar de quejas y reclamos de los clientes.
• Visitar a clientes para recolección de información de los reclamos.
• Definir posible ruta a seguir en la atención de reclamo a un cliente,
incluye autorización de devoluciones menores a 100 kgs por defectos
evidentes de calidad que no requieren análisis de laboratorio
• Entregar las respuestas formales a los reclamos emitidas por el
departamento técnico
• Hacer seguimiento a la gestión de quejas y reclamos de los clientes de
su sector.
• Autorizar la ruta a seguir en la atención de reclamo a un cliente
cuando esta contempla emisión de notas crédito por descuentos o
cambios de precio o necesidades de reposición de material.
• Acompañar cuando se requiere las visitas a los clientes para atención
de quejas y reclamos
• Recibir y gestionar de quejas y reclamos de los sectores IND, LAM, ETI
y EXP.
• Emitir respuestas formales a quejas y reclamos de los sectores IND,
LAM, ETI y EXP.
• Aprobar y gestionar devoluciones de todos los sectores excepto
agrícola.
• Hacer seguimiento a implementación Acciones Correctivas de los
procesos.
• Recoger las devoluciones autorizadas por el área de calidad o el área
agrícola según los registros en el cuadro de quejas y reclamos
• Realizar las entradas de almacén a las devoluciones de acuerdo al
procedimiento
• Recibir e ingresar al sistema de quejas y reclamos del área Agrícola
con la ruta que corresponda
• Generar pedidos de reposición por reclamos del área agrícola.
• Registrar las autorizaciones de emisión de notas crédito por reclamos
del área agrícola en el sistema.
Asistente técnico, Asesor
Comercial
Gerencia Comercial
Jefe De Aseguramiento De
Calidad
Jefe de Despachos
Servicio al Cliente Agrícola
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
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2
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16 Septiembre 2011
Página:
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Datos maestros
Maestro Pruebas de Laboratorio: Producto en Proceso (PP), Producto Terminado (PT), y
Materia Prima (MP).
Maestro de Inventario de No Conformes: Producto en Proceso (PP), Producto Terminado
(PT), y Materia Prima (MP).
Maestro de Trazabilidad de Rollos y Registros de Producción. Para consulta detallada
de información sobre cada rollo / orden de producción y para asignación dentro de un
reclamo.
Maestro Quejas y Reclamos: Cuadro de Quejas y Reclamos
Maestro de entradas de almacén: en el que se registran los tipos de entrada de almacén
que se pueden hacer al sistema.
Maestro de motivos de defectos: Para ingreso de reclamos y para clasificación de no
conformes.
Maestro de Facturación:
devolución.
para asociar la factura a cada OP ingresada al sistema como
Maestro de clientes: Para asociar los reclamos a cada cliente en el cuadro de quejas y
reclamos.
Tabla de rutas de Q&R: Determina la posible ruta a asignar a un reclamo para que siga
un flujo determinado de usuarios para su gestión.
Maestro de Materiales: Listado de Materias Primas
Listado de tipos de recuperado: Elaborado en Excel, parametrizado dentro de inventario
de materiales en logística.
Listado de especificaciones de materias primas: Se maneja archivo electrónico donde
se tienen las fichas técnicas por proveedor para consulta de las especificaciones tanto de
resinas como de películas compradas
Maestro de Plan de Calidad: Actualmente se maneja en Excel, y contiene quién, cómo,
cuándo, método, registro a utilizar para hacer los controles de calidad tanto en planta como
en el laboratorio, para materias primas, producto en proceso y producto terminado
Maestro de Especificaciones de productos: Compuesto por:
a. Tabla de especificaciones de productos que está consignada en el sistema
b. Grupo de carpetas técnicas elaboradas en Excel y almacenadas en carpeta
compartida por código de producto final
c. Archivo de planos en PDF para los códigos de productos impresos.
d. Listado de fichas técnicas de tintas con sus especificaciones
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
13
Maestro de Productos por cliente: Listado de códigos activos por cliente.
Maestro de Plantillas de certificados de calidad: Elaboradas en Excel y almacenadas
en carpeta compartida por código de producto dentro de carpetas organizadas por cliente.
Maestro de certificados de calidad:
compartida por OP-Anexo.
Elaborados en Excel y almacenados en carpeta
Entradas
Gestión de FES
(No Conformes)
Definición
Acciones
Correctivas
Gestión de Quejas
y Reclamos
Autorización Notas
Crédito
Técnico: Especificaciones
P&PP: Órdenes de
Producción
Producción: Muestras para
análisis, Información No
Conformes Internos, Planes
de Acción
Almacenes Logísticos:
Muestras MP, Info de
llegadas, Certificados de
Análisis Proveedores
Comercial: Q&R de
Clientes, Requerimientos de
Calidad de Clientes, Solicitud
de Certificados especiales
Cartera: Solicitud de
aprobación de notas crédito
Compras: Solicitud
Evaluación Proveedores
Análisis de Materias Primas y Productos
según Plan de Calidad
Modelo Conceptual del Proceso de Aseguramiento de Calidad
Aseguramiento de Calidad
Comercial & Despachos:
Certificados de Análisis,
Respuestas a Clientes
Producción: Información
FES, Q&R para generar
planes de acción
Cartera: Aprobación
solicitudes de notas crédito
Almacenes Logísticos:
Disposición FES, Aprobación
MP
Compras: Evaluación
Proveedores, Q&R a
proveedores
P&PP: Información FES
Salidas
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
14
Volumetría del último año
Subproceso
Descripcion
Registro de llegada de resinas
Certificados de Calidad
No conformidades a proveedores
Homologación de materias primas
Ingreso de MP Rollos Comprados
Analisis de materias
Certificados de Calidad
primas - Rollos
Resultados Pruebas Materiales de
comprados
Khroma
Ingreso de MP materiales de
Analisis de materias
fabricacion
primas - Materiales de
Certificados de Calidad
Fabricación
Ingreso de MP Tintas
Analisis de materias
Certificados de Calidad
primas (Tintas)
Análisis microbiológico de películas
para empaque de alimentos
Analisis microbiológico ambiental
Analisis sensorial
Registro de muestras revisadas
Registro de calibres
Registro Termoencogimiento
Analisis de PP y PT /
Resgistro de prueba de resistencia
Cerrificados de
al rasgado de peliculas
Análisis (sólo incluye
Registro de Hot Tack
pruebas realizadas en
Registro resistencia al impacto
laboratorio, la
volumetría de planta
Registro propiedades mecanicas UHT
debe verse en AS-IS
Registro Equipo Tensiles
de producción)
Registro Equipo Deslizamiento
Registro Pruebas Agricola
Emision de plantillas de
Certificado de calidad
Elaboracion de
Certificado de calidad
Ingreso de no Conformes
Gestion de No
Salida de FES
Conformes
Reclamos Ingresados industria
Reclamos Ingresados agricola
Reclamos Ingresados comercial
Quejas y reclamos
Reclamos Ingresados etiquetas
Reclamos Ingresados Exportaciones
Reclamos Ingresados Laminados
Revisión Ingreso por báscula
Registro de revisión sobre reclamo
Autorización NC
asignado
Revisió Entradas de Almacen
Gestion de No Conformes de MP
tintas
Calidad Tintas
Analisis de PP y PT de MP tintas
Analisis de materias
primas - Resinas
Promedio
Promedio
total de
Datos
total por
datos
ingresados
subproceso
por evento ingresados
/ mes
al mes
8.000
25
210
1
8.280
30
10
40
10
150
15
10
1
460
300
50
Número de
Documentos
mensual
Número de
eventos
promedio
mensual
1
210
3
4
1
10
320
210
3
4
10
10
1
6
1
60
12
720
60
72
60
60
72
60
1
12
1
60
864
60
1
24
72
1.728
1
96
1
9
4
22
96
900
1.100
320
3
20
8
25
15
66
1.920
7.200
27.500
4.800
8
325
12
3.900
1
1
41
51
10
27
410
1.377
1
15
6
90
12
10
720
2.400
515
2.160
10
16
1
24.000
8.240
2.160
850
850
1
850
880
880
1
880
1
1
72
42
10
5
3
11
1
10.000
10.000
72
42
10
5
3
11
45
3
3
15
40
15
15
15
15
1
30.000
30.000
1.080
630
150
75
45
165
45
160
160
12
1.920
160
160
2
320
1
1
10
10
540
540
10
5.400
780
924
85.121
60.000
2.145
2.285
5.410
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
15
Macro-Proceso: Aseguramiento de Calidad
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
16
Subproceso: Análisis de Materias Primas - Resinas
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
17
Subproceso: Análisis de Materias Primas – Rollos Comprados
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
18
Subproceso: Análisis de Materias Primas – Materiales de Fabricación
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
19
Subproceso: Análisis de Materias Primas - Tintas
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
20
Subproceso: Análisis de Producto en Proceso y Terminado
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
21
Subproceso: Análisis de Producto en Proceso y Terminado - Tintas
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
22
Subproceso: Generación de Plantillas de Certificados de Análisis
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
23
Subproceso: Emisión de Certificados de Análisis
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
24
Subproceso: Gestión de No Conformes (PP e IPT)
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
25
Subproceso: Gestión de Quejas y Reclamos – Sector Agrícola
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
26
Subproceso: Gestión de Quejas y Reclamos – Sectores IND, LAM, EXP, ETI
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
27
Subproceso: Autorización de Notas Crédito
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
28
POLÍTICAS
GENERALES DEL MACRO-PROCESO
 Los desperdicios generados durante la ejecución de los subprocesos deberán ser
entregados al almacén de repuestos para ser registrados y manejados de acuerdo al tipo
de residuo.
 Las requisiciones a personal deberán ser autorizadas por la Gerencia Técnica y/o la
Gerencia de Operaciones, y presentarse de manera formal al área de Gestión Humana
según se requiera.
 Anualmente deberá realizarse la evaluación de desempeño de todo el personal que
participa en el proceso de acuerdo a los lineamentos establecidos por Gestión Humana; la
evaluación la realizan los jefes directos.
 Las solicitudes de capacitación para personal del proceso serán gestionadas ante Gestión
Humana según el procedimiento establecido, con la aprobación de la Gerencia Técnica.
 Los daños en instalaciones o equipos (salvo los informáticos) deberán ser notificados al
área de mantenimiento, preferiblemente vía mail, para que se realicen las reparaciones
que correspondan.
 Las solicitudes de creación de usuarios en el sistema deberán ser autorizadas via mail por
la Gerencia Técnica, indicando los permisos necesarios en cada caso.
 Las solicitudes de reparación de equipos de cómputo serán enviadas vía mail al proceso
de Tecnología para su gestión directamente por los usuarios que lo requieran.
 La Gerencia Técnica designará un responsable de realizar las requisiciones por sistema
de los elementos de papelería y oficina que se requieran para la operación de los
subprocesos.
 Los usuarios de los procesos enviarán al Coordinador del sistema de gestión las
solicitudes de creación o modificación de documentos de acuerdo a los procedimientos de
control de documentos y control de registros establecidos dentro del sistema de gestión
de calidad ISO 9001.
 La Gerencia Técnica es la responsable de definir, implementar y hacer seguimiento a la
eficacia de planes de acción que se generen como respuesta a auditorías internas,
externas, no conformidades internas o quejas y reclamos de clientes.
 El control de calidad de los productos deberá involucrar los aspectos de inocuidad según
se establezcan disposiciones por el Equipo de Inocuidad dentro del Sistema ISO 22000.
 El aseguramiento de calidad en el proceso de Producción de Pre-prensa se hace
únicamente a través de control autónomo de calidad; los supervisores y analistas de
calidad no intervienen en su rutina en este proceso.
 Los responsables de ejecutar el análisis de causas de no conformidades (tanto internas
como de Quejas y Reclamos y Devoluciones de clientes), definir los planes de acción y
hacer seguimiento a su ejecución son los Gerentes o Jefes de los procesos de origen de
los defectos. Aseguramiento de calidad actúa como un administrador de la información y
un intermediario en la emisión de respuestas a los clientes en los subprocesos de Gestión
de Quejas y Reclamos.
 Las quejas y reclamos a proveedores por defectos de calidad (tanto en el caso de
materias primas como de producto en proceso y terminado) se tramitarán a través de
compras cuando haya lugar a reconocimiento económico a favor de Plastilene o se
requiera hacer devolución de mercancías a los proveedores.
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
29
ANALISIS DE MATERIAS PRIMAS - RESINAS
 Todo ingreso de materia prima para extrusión a las instalaciones de las bodegas de Bosa
o de Cazucá debe ser registrado en el An0042-10 Evaluación calidad materias primasresinas en la carpeta compartida de Llegada de Materiales, este el único medio para la
aprobación de una materia prima por parte de calidad.
 Los ingresos que deben declararse son todos aquellos que vienen del proveedor o de
bodegas externas de almacenamiento; los traslados entre la bodega de bosa y la bodega
de cazucá no deben registrarse ya que el material debió ser registrado y analizado en el
momento de llegada a la bodega de Bosa.
 La información que debe registrarse en el cuadro An0042-10 es la fecha de llegada,
proveedor, referencia, lote, cantidad recibida y ubicación (si es llegada en almacén de
Bosa o en almacén de Cazucá)
 El auxiliar de materias primas es el responsable de la toma de una muestra de
aproximadamente 20 gr por lote recibido; esta muestra debe identificarse con la fecha de
llegada, proveedor, referencia y número de lote y debe ser entregada en el laboratorio de
calidad para que se proceda con el análisis.
 Las únicas materias primas a las cuales no se les debe tomar muestra son el EVOH y las
POLIAMIDAS, ya que estos materiales son higroscópicos y su calidad se puede afectar al
abrir el empaque para tomar las muestras.
 El análisis de la materia prima es desarrollada por medio de pruebas de laboratorio y/o la
validación de certificados de análisis emitidos por los proveedores.
 Los certificados de análisis de calidad emitidos por los proveedores deben ser enviados al
analista de materias primas para su revisión y archivo, preferiblemente en el momento
de llegada del material o antes de su ingreso a la fábrica. Las posibles rutas de llegada
de los certificados son:
 Llegada en físico a Materias Primas en el momento de la entrega.
 Entrega vía mail desde el Área de Compras.
 Llegada física con los documentos de importación del material.
 Si la materia prima no tiene certificado de calidad en el momento de llegada, se procede
a realizar un muestreo y pruebas de laboratorio según plan de calidad (Pl0000-10 Plan de
calidad).
 El archivo de evaluación de las materias primas en la llegada es la información básica
para realizar la evaluación trimestral de proveedores por aspectos de calidad en la que se
califica la llegada de certificado de análisis de calidad para todos los lotes suministrados,
si hubo rechazos por no conformidad de producto en alguna de las llegadas y si hubo
devoluciones al proveedor. El responsable de diligenciar esta calificación para cada
entrega es el analista de materias primas, quien trimestralmente generará la calificación
del proveedor promediando los resultados de todas sus entregas en cada aspecto.
 El puntaje máximo que puede obtener el proveedor es 40 puntos, 10 puntos si todas las
entregas tienen el respectivo certificado de análisis (sin importar si se recibió después de
la llegada del material), 20 puntos si no se registraron no conformidades en ninguno de
los lotes recibidos en el trimestre, y 10 puntos si no se efectuaron devoluciones al
proveedor.
 Si la Materia Prima es una resina nueva se realizan pruebas de laboratorio según defina
la Gerencia Técnica. En este caso, por tratarse de materiales en homologación, estos
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:





Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
30
podrán trasladarse a planta sin el registro de aprobación bajo la solicitud formal via mail
del asistente de formulaciones o la gerencia técnica para que sean sometidos a las
evaluaciones correspondientes.
No deben trasladarse a planta de mezclas o extrusión resinas que no cuenten con la
aprobación del analista de materias primas registrada en la carpeta compartida, con la
excepción EVOH y las POLIAMIDAS debido a sus características higroscópicas.
Cuando la materia prima es declarada No conforme por parte de calidad,
los
responsables de Manufactura y Logística seguirán el Procedimiento de Manejo de No
Conformes de Materias Primas, según el cual el material debe ser identificado con una
cinta roja, se debe crear un nuevo código para el material identificándolo como FES y
hacer el traslado en el sistema de la cantidad no conforme al nuevo código. Si el material
se encuentra en la bodega de bosa queda en el sistema no se cambiará de ubicación,
pero si está en la bodega de Cazucá se debe trasladar en el sistema a la bodega 900.
Si la no conformidad es detectada por el analista de materias primas, él deberá registrar
la no conformidad en el cuadro de llegadas y enviar un correo electrónico a Materias
Primas, Mezclas y el Asistente de Formulaciones informando sobre la no conformidad
detectada con el nivel de detalle suficiente para que se prevenga el uso del material. Si
la no conformidad es detectada por el proceso de extrusión, este deberá informar al
asistente de formulaciones entregando como mínimo los datos de referencia, lote,
máquina y orden de producción donde se identificó el problema, junto con las respectivas
muestras para que se analice el problema y se confirme si se trata de una no
conformidad con origen en la materia prima.
La Gestión de la No Conformidad de la Materia Prima Resinas de Extrusión la realiza el
Asistente de Formulación bajo la dirección de la Gerencia Técnica.
Las muestras testigo de las materias primas se almacenan durante 1 año.
Las
correspondientes a las llegadas del trimestre en curso se guardan en el laboratorio de
aseguramiento por fecha de llegada. Las demás se agrupan por trimestre en una bolsa y
se almacenan en el cuarto de muestras.
ANALISIS DE MATERIAS PRIMAS - ROLLOS COMPRADOS
 Si la Materia Prima son rollos comprados para el proceso de Khroma, se procede a
realizar muestreo y pruebas de laboratorio según plan de calidad.
 Todo ingreso de rollos comprados a las instalaciones de las bodegas de Bosa o de Cazucá
debe ser registrado en el An0515-0 Evaluación calidad Matprimas-Lam y Etiq en la
carpeta compartida de Llegada de Materiales, este el único medio para la aprobación
para uso de los rollos por parte de calidad.
 El Analista de Materias Primas es el responsable de hacer el muestreo de los rollos
comprados según el plan de calidad, con el apoyo del personal y los recursos del área de
materias primas.
 En el caso de materiales usados para la impresión de etiquetas de Khroma, la no
conformidad identificada debe ser informada al Gerente de Khroma y el área de compras
para que se gestione con el proveedor.
 Para los materiales de Khroma se almacena una muestra tamaño carta por rollo
muestreado en el laboratorio de microbiología durante un año.
Para los demás
materiales no se almacena muestra testigo.
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
31
ANALISIS DE MATERIAS PRIMAS – MATERIALES DE FABRICACION




Todos los ingresos de cores de cartón deben hacerse a las instalaciones de la bodega de
Cazucá y deben ser registrados en el An0516-0 Evaluación calidad de materiales de
fabricación-Cores en la carpeta compartida de Llegada de Materiales, este el único medio
para la aprobación para uso de los cores por parte de calidad.
Cuando se recepcionan cores de diámetro interno 77 mm, el auxiliar de materias primas
debe inspeccionar aleatoriamente el lote recibido verificando con la galga pasa-no pasa
que el diámetro interno cumple con la medida mínima establecida.
Los demás materiales de fabricación no requieren aprobación por parte de calidad
(estibas, cores plásticos, cajas de cartón, materiales de embalaje, cintas, etc)
Cuando la No conformidad se refiere a Material de Fabricación la Gestión de la no
conformidad la realiza el Jefe De Aseguramiento de Calidad.
ANALISIS DE MATERIAS PRIMAS – TINTAS
 Las materias primas para la fábrica de tintas no utilizan el registro de llegada de
Materiales para el ingreso de materiales a la planta de tintas.
 Dentro de las materias primas para la fábrica de tintas solo se realiza prueba en
recepción a los solventes (pruebas organolépticas) antes de la descarga a los isotanques; el
resto de los insumos no requieren pruebas de laboratorio para su aprobación ya que se
trabaja con base en los certificados de calidad de los proveedores.
 El auxiliar de materias primas o el Jefe de Materias Primas debe dar aviso telefónico al
asistente de tintas en el momento de llegada de solventes para que se realice la prueba
organoléptica y se apruebe su recepción.
 La Gestión de la No Conformidad de la Materia Prima para la fábrica de tintas la realiza el
Asistente Tintas y el ingeniero de Proceso de tintas e Impresión.
 Las materias primas que hayan resultado con una no conformidad en el proceso de
aprobación no podrán ser usadas antes de su aprobación por el ingeniero de proceso de
tintas e Impresión.
ANALISIS DE PRODUCTO EN PROCESO Y TERMINADO
 El proceso de Diseño y Desarrollos realiza la codificación y elaboración de las carpetas
técnicas de los productos, definiendo las especificaciones tanto de producto en proceso
como de producto terminado.
 Las especificaciones referentes al diseño a imprimir para cada referencia (plano mecánico
exacto, textos e imágenes, patrón normal de color a igualar, las define el proceso de
preprensa con la aprobación del cliente.
 La responsabilidad directa de la calidad del producto recae en el proceso de manufactura
en cabeza del operario de cada máquina y los jefes o supervisores de cada área de
producción.
 En el inicio de toda actividad de producción en el proceso de manufactura se realiza el
cuadre o aprobación del producto, este procedimiento se registra en la registro de control
de calidad de cada subproceso del proceso de manufactura. En el caso del proceso de
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:













Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
32
impresión todo arranque de producción debe contar con aprobación escrita del supervisor
de producción basado en el plan de calidad.
El registro de control de calidad en el proceso de manufactura contiene una casilla donde
el supervisor de calidad valida la información contenida en este registro cuando su ronda
coincide con la orden en curso, solo en algunos casos especiales el supervisor de calidad
participa en la aprobación del producto tales como los trabajos de Khroma u otros que
asigne el Jefe de Aseguramiento de calidad puntualmente.
Durante el proceso de manufactura el operario de máquina debe dejar las muestras
representativas de la producción según el plan de calidad para que el analista de calidad
realice las pruebas de laboratorio de los productos en proceso y terminados de acuerdo al
plan de calidad y la información contenida en las carpetas técnicas.
En el caso del proceso de impresión, las muestras tomadas por el operario de cada rollo
deberán ser inspeccionadas y firmadas en señal de revisión antes de ser enviadas al
laboratorio.
El responsable de hacer la ronda en planta para recoger las muestras testigo de todos los
procesos es el analista de laboratorio responsable del proceso. En cada turno del
laboratorio hay dos analistas de calidad así:
a. Analista responsable de extrusión, materiales de terceros y corte
b. Analista responsable de los procesos de impresión, sellado y Khroma.
Todas las muestras deben llegar al laboratorio identificadas con una etiqueta que
contenga como mínimo la información del número de rollo al que corresponde.
El laboratorio cuenta con un plazo de 12 horas contadas desde la digitación el último rollo
de cada orden de producción para completar los análisis de laboratorio a los que haya
lugar y emitir los certificados de calidad.
En el caso de extrusión, cuando se trate de películas entregadas en lámina sencilla, el
operario debe identificar manualmente cada muestra con un número empezando en el 1
del lado izquierdo del bobinador que queda frente al cabezal de la máquina, de forma que
en el laboratorio se pueda conocer a qué rollo corresponde cada muestra.
Cuando se realiza un proceso externo a la compañía en un tercero o maquila las
muestras de análisis son suministradas por el tercero o maquilador según el plan de
calidad acordado y éstas son enviadas al laboratorio por medio del proceso de Logística
(despachos).
El analista de calidad emite el certificado de calidad almacenándolo en una carpeta
compartida con el número de la Orden de Producción y el anexo solamente (si se utilizan
letras o números no correspondientes con la orden el sistema no identificará el certificado
en el momento del despacho y se bloqueará la posibilidad de despachar la mercancía).
El analista de materia primas, microbiología y sensorial es la persona encargada de
realizar las pruebas correspondientes a pruebas sensoriales y de control microbiológico
dentro de los planes de calidad para productos en proceso y/o terminados. El supervisor
de calidad tomará las muestras requeridas para este tipo de análisis siguiendo las
recomendaciones especiales de manipulación de las muestras para que los resultados no
se ven afectados.
Todas las pruebas de análisis de calidad están documentadas en un instructivo,
disponible para consulta en la carpeta compartida de “Objetivos”.
El registro de los resultados de las pruebas de laboratorio se realiza en medio magnético
en los formatos de registros de pruebas de laboratorio.
El supervisor de calidad apoya y retroalimenta al analista de calidad en el análisis de los
productos en proceso y terminados.
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
33
 Cuando el material es declarado NO CONFORME por parte de calidad, Manufactura o
Logística se procede según el procedimiento de manejo de no conformes. El supervisor
de calidad es el encargado de identificar y asegurarse que el producto NO conforme
quede en la zona de no conformes.
 El supervisor de calidad es el encargado de la gestión (FES-ACT) de los no conformes del
turno que tienen como motivo de la no conformidad PESO FES. Sólo deben quedar en
FES aquellos cuya causa de desviación sea una variación de espesor o aquellos donde el
metraje sea una característica crítica y el cliente no acepte desviaciones mayores a las
pactadas en ningún porcentaje del pedido (caso agrícola y de comercio)
 Al final de cada turno el supervisor de calidad envía por mail un reporte de novedades
dirigido a la Gerencia Técnica, el Jefe de Aseguramiento de Calidad, el Ingeniero de
Calidad y a las personas clave que considere necesario según los procesos donde se
hayan reportado novedades. Estas deben incluir como mínimo los materiales no
conformes detectados en el turno y los temas que quedan pendientes de gestionarse
para el siguiente turno.
 Los operarios y supervisores de planta son responsables de enviar directamente a FES los
rollos en los que se ha identificado en la rutina de inspección en planta que hay
desviaciones respecto a la especificación.
Así mismo son responsables de
identificarlo y llevarlo a la zona de no conformes, e informar al supervisor de calidad
para que esta novedad sea incluida en su reporte de turno.
 En el caso del proceso de impresión los rollos detectados durante el proceso con no
conformidades podrán ser manejados de tres formas:
a. Dejar en estado FES si se requiere un reproceso que no se puede hacer en las
máquinas de rebobinado (ejemplo aplicar un nuevo paso de laca) o si el rollo va
para proceso de laminación y corte y la zona afectada con el defecto corresponde
a alguna(s) pista(s) solamente en cuyo caso se podrán rescatar en el siguiente
proceso las pistas conformes.
En este caso el operario debe identificar
claramente la pista defectuosa y pegar una muestra al rollo con el defecto a
buscar.
b. Enviar al proceso de REBOBINADO identificando el rollo a la salida de la máquina
con una cinta de color indicando el tipo de defecto que debe depurarse en la
rebobinadora.
c. Depurar directamente en máquina los tramos defectuosos del rollo cuando estos
corresponden a cambios de rollo madre, arranques de máquina o defectos
severos que no tiene sentido enviar a rebobinado porque se sabe que afectan
sólo un tramo del (los) rollo(s).
 Todo producto donde se utilicen banderas en los costados para identificar defectos en los
procesos de extrusión o impresión deben quedar en estado FES para que pasen un
por proceso de inspección antes de continuar al siguiente proceso.
 Ningún producto terminado puede tener banderas diferentes a las utilizadas para la
identificación de los empalmes.
 El proceso de logística debe asegurar en la medida de lo posible que la rotación del
producto en proceso se hace bajo el criterio FIFO con el fin de dar tiempo suficiente a
que se realicen todos los análisis que se requieren en el laboratorio antes de pasar al
siguiente proceso
 En el caso de materiales laminados, ningún rollo se podrá pasar al proceso de corte antes
de cumplir mínimo 12 horas de tiempo de curado del adhesivo
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
34
 En los procesos de conversión todo rollo debe ser leído con pistola para ser asignado a la
OP antes de empezar el proceso. Si el material está en estado FES no podrá
utilizarse para la producción ni asignarse a la orden.
 Para las órdenes de producción de materiales de muestra para clientes, el ingeniero de
desarrollos es responsable del acompañamiento a la producción y la elaboración del
certificado de análisis de calidad
 En el caso en que las no conformidades son detectadas cuando el producto ya ha
cambiado de estado ACT a IPT (es decir ha sido trasladado a la bodega de producto
terminado), el supervisor de calidad o el analista de calidad deberán notificar via
mail al Jefe de Despachos para que el material sea trasladado de IPT a FES (ya que
este movimiento sólo lo puede realizar este usuario por control de inventarios). En
este caso el responsable de trasladar el material físicamente a la bodega de FES será
el Jefe de Despachos.
 En el proceso de impresión los registros de control de calidad de planta deben quedar
almacenados junto con la muestra de aprobación de arranque de pedido (una
muestra por cada pista) firmadas por el supervisor de producción correspondiente.
 En el proceso de laminación los registros de control de calidad de planta deben quedar
almacenados junto con las muestras individuales y las etiquetas correspondientes a
los rollos madre utilizados para elaborar el rollo laminado, así como una muestra de
la parte final del rollo laminado.
 En el proceso de extrusión debe dejarse una muestra testigo en planta del arranque de la
producción cuando hay cambio de referencia en máquina, o de la primera bajada del
turno cuando la máquina no está en proceso de cambio en el momento del arranque
del turno.
 La administración de los registros de calidad y las muestras testigo que no son enviadas
al laboratorio para análisis mencionadas en los tres numerales anteriores es
responsabilidad del Jefe de cada proceso y el periodo de almacenamiento es de 6
meses para los procesos de conversión y 1 año para el proceso de extrusión.
 Si durante el análisis de producto en proceso o terminado una muestra evidencia una no
conformidad, el operario, analista o supervisor a cargo de la inspección deberá
asegurar que se analiza la probabilidad de repetición del defecto en otros rollos de la
producción según el tipo de defecto y en caso de ser necesario se enviará a estado
FES el grupo de rollos que por trazabilidad presenten probabilidad de repetir el fallo
para que sean analizados en detalle antes de pasar al siguiente proceso o al
despacho al cliente. Por ejemplo, si se identifica una muestra impresa con un
defecto que puede ser repetitivo a lo largo de la pista, se debe hacer la clasificación
del material de esa pista y revisar si presentan el mismo defecto o no.
 Las muestras testigo del laboratorio se deben almacenar así:
a- Para el proceso de extrusión de películas para uso en invernaderos se almacenan
muestras tamaño carta durante 2 años. Estas se almacenan en AZ por fecha de
producción
b- Para el proceso de extrusión de películas corrientes no se almacenan muestras
testigo
c- Para el proceso de extrusión de películas para otros procesos (impresión, laminación)
o para clientes del sector de industria, laminados y exportación, se almacenan
muestras de todo el ancho de la bobina de entre 50cm y 1 mt de longitud. Estas se
almacenan por fecha / turno en el cuarto de muestras testigo.
d- Para los procesos de conversión (excepto laminación del cual no se manejan
muestras adicionales a las dejadas por planta en su registro) se almacena una
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
35
muestra por cada rollo de entre 50cms. Estas se guardan en bolsas individuales por
OP, Cliente, Referencia en el cuarto de muestras testigo por un periodo de 6 meses.
 La información de cantidad despachada, números de lote de pie de imprenta y número
de planilla que se indica en el certificado de análisis es diligenciada de manera
automática por el sistema en el momento del despacho. Para tal fin se requiere que
todas las plantillas de certificados de análisis tengan esta información en la misma
celda de Excel y estos campos no se diligencien por parte del laboratorio.
 La inspección de la conformidad de las especificaciones de empaque y embalaje es
responsabilidad de:
a. Los operarios de extrusión, cuando es un producto de despacho directo ya que
ellos mismos son los encargados del embalaje.
b. Los operarios del proceso de empaque y embalaje y aseguradores de información
para los procesos de conversión.
c. El auxiliar de despachos deberá ejercer auditoría sobre las condiciones de
embalaje del material en el momento de cargue del camión
ANALISIS DE PRODUCTO EN PROCESO Y TERMINADO - TINTAS

El control de calidad de las tintas base se debe realizar en el laboratorio de Tintas.
 Se debe Verificar que los instrumentos a utilizar en las pruebas se encuentren limpios.
 Los materiales en los cuales se imprime la tinta deben tener un nivel de tratamiento de
37 a 39 dinas.
 Cuando se evalúen los estándares líquidos contra los de producción se debe tener en
cuenta la viscosidad de producción de tintas (originales) y la viscosidad de manejo en
impresión (diluidas).

Las temperaturas de los equipos utilizados deben encontrarse según lo establecido
en cada una de las pruebas.
 Los materiales sobre los cuales se realiza la prueba deben coincidir con los que
finalmente se van a utilizar en la impresión del producto final.

Se debe mantener en el laboratorio muestras de materia prima, para hacer
modificaciones en caso de que la tinta inspeccionada no cumpla con las especificaciones.

Las tintas mezclas y las impresas en producto final no necesitan de la prueba de
molienda.
 Las pruebas se deben aplicar según el tipo de tinta y material sobre el cual se va
imprimir.
 Los resultados de todas las pruebas realizadas para tintas en producción deben ser
registrado en los registros correspondientes
 Para producto fuera de especificación por casos menores de No conformidad el analista
de Tintas está autorizado para resolver es tipo de eventos.
 El Ingeniero de proceso de Tinta e Impresión es quien establece las condiciones y
especificaciones de la tinta a fabricar (Ficha Técnica).
 Toda tinta debe contar con los análisis respectivos para sus utilización en máquina, solo
el Ingeniero de proceso de Tintas e Impresión autoriza el uso de la tinta sin las pruebas
respectivas.
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Módulo:
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2
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36
EMISION DE PLANTILLAS DE CERTIFICADOS DE ANALISIS

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El proceso de Diseño y Desarrollos realiza la codificación y carpetas técnicas de los
productos indicando qué pruebas de calidad deben realizarse y cuáles deben incluirse
en el certificado de análisis.
La elaboración de plantillas de certificados de calidad deberá tener en cuenta los
requisitos específicos de los clientes expresados por el proceso comercial.
En el caso de productos de Khroma el proceso de generación de códigos y carpetas
técnicas será responsabilidad el Ingeniero de Procesos de Khroma.
Si el producto no tiene elaborada la carpeta técnica se consulta las especificaciones en
la información registrada en el sistema y se utiliza como base una plantilla de un
producto similar.
Existen 2 plantillas tipos como referencia para la elaboración de plantilla de certificados
de análisis:
 Productos de Khroma.
 Plantilla genérica para el resto de productos de la compañía
Algunos clientes utilizan plantillas de certificados de análisis de calidad especiales que
contienen textos obligatorios por acuerdo de calidad.
La información mínima que debe contener toda plantilla de certificado de análisis son:
a. Fecha de elaboración
b. Identificación del cliente, referencia a la cual pertenece el certificado
c. Número de OP a la cual pertenece el material
d. Información sobre la variable, método de análisis empleado, Resultado
promedio y especificación.
e. Nombre de la persona que elaboró el certificado
Las plantillas de certificado de análisis deben elaborarse teniendo en cuenta que las
celdas asignadas en el modelo para los campos de Números de Lote, Cantidad de rollos
y de kilogramos despachados, número de planilla sean los estándar para que el sistema
pueda llenar los campos en el momento del despacho. Así mismo la hoja donde se
reportan los valores promedio debe identificarse como “1”.
Las plantillas de los certificados de análisis de almacenan en la carpeta compartida
“certificados” en carpetas organizadas por cliente e identificadas con el código del producto.
Los analistas y supervisores de calidad podrán generar plantillas de certificado de
análisis cuando la especifica de un producto tomando como base una plantilla de un
producto similar. En el caso de los clientes que tienen plantillas que contienen textos
especiales la plantilla que se tome como base debe ser del mismo cliente.
EMISION DE CERTIFICADOS DE ANALISIS
 El analista de calidad realiza el análisis de los productos en procesos y terminados
utilizando las muestras tomadas por los operarios de planta durante la producción y
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
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según los planes de calidad establecidos como genéricos y teniendo en cuenta las
indicaciones especiales que se señalen en la carpeta técnica del producto.
Los campos relativos a Número de lotes de pie de imprenta, cantidad despachada y
número de planilla de dejan en blanco para que el sistema los diligencie
automáticamente en el momento del despacho.
Los análisis de los productos en proceso y terminados que realiza el laboratorio son
almacenados en medio magnéticos en los registros de pruebas de laboratorio en una
carpeta compartida, estos datos son utilizados para la elaboración del certificado de
análisis.
El analista de calidad diligencia la plantilla de certificado de análisis que se encuentra en
la carpeta compartida. En caso de no contar con la plantilla específica para el producto
debe generar la plantilla basada en un producto de uso similar, preferiblemente del
mismo cliente.
El certificado de análisis de calidad se almacena en medio magnético en una carpeta
compartida en el sistema identificándolo con el número de la OP y el anexo. No se deben
poner letras adicionales ya que en ese caso el sistema no reconoce la existencia del
certificado y bloquea el despacho del material.
Existen productos que no requieren emisión de certificado de calidad. Esto se especifica
en el momento de codificar el producto en el sistema mediante la opción “requiere certificado de Calidad”.
Los certificados de calidad se emiten sobre el número de la orden de producción y no
sobre el número de la orden de despacho.
Los despachos de productos a terceros para maquila no llevan certificados de análisis
Si despachos solicita la liberación de un certificado para despacho parcial este deber ser
habilitado por el analista o supervisor de calidad, y una vez despachado lo debe bloquear
nuevamente adicionando alguna letra (preferiblemente la palabra PENDIENTE) al nombre
del archivo, para que no se puedan generar nuevas planillas hasta tanto se analice la
siguiente parte de la producción.
En el caso de productos que llegan de terceros para el paso final de inspección y
despacho, logística debe identificar las muestras con el número de la OP con la cual se
debe elaborar el certificado de calidad.
Ningún certificado de calidad debe llevar datos incompletos o fuera de tolerancia. Si se
acuerda liberar un producto con un resultado fuera de tolerancia esto debe ser señalado
en el campo de observaciones.
GESTION DE NO CONFORMES PP E IPT
 La gestión de los productos en proceso y terminados No Conformes de la compañía es
esencial para garantizar confianza en nuestros clientes.
 Todo material que se identifique como no conforme deberá tener asociado en el sistema
un motivo y proceso responsable del defecto.
 Todos los productos en proceso y terminados No Conformes deben ser identificados en el
sistema para prevenir su uso y de ser posible ubicados en la zona destinada para el
inventario físico de No Conformes con una etiqueta Roja donde se identifica como NO
CONFORME, con la fecha de retención, el motivo y el nombre de la persona que retuvo el
material.
 Una vez se genere una No Conformidad deben realizarse reuniones con el proceso
responsable para tomar las acciones correctivas y preventivas del caso.
 Las decisiones sobre la disposición del material no conforme se pueden tomar así:
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1. Supervisores y Analistas de Calidad: pueden decidir sobre defectos menores en manuales
pactados con los clientes y PESO FES. No tienen autoridad para enviar al desperdicio
materiales por defectos de calidad.
2. Ingeniero de Calidad, Jefe de Aseguramiento de Calidad, Gerencia Técnica: puede decidir
sobre todo tipo de defectos y disponer al desperdicio hasta 100 Kg por caso. En caso de
requerirse desechar cantidades superiores se debe contar con la autorización de la
Gerencia de Operaciones.
 El Ingeniero de Calidad envía diariamente el estado de inventarios de productos no
conformes, indicador de gestión de calidad e indicador de disposición de No Conformes a
todas las gerencias de los procesos comerciales, logísticos, manufactura y calidad, así
como a servicio al cliente de las diferentes unidades de negocio y la Gerencia General.
 Toda novedad sobre disposición de productos no conformes que afecte el cumplimiento
en cantidad y/o tiempo a los clientes debe ser informada a Servicio al cliente,
especialmente en los casos donde se requiere reponer el producto con nueva producción.
 Para el manejo de los No Conformes los Operarios de cada área que detecten la No
Conformidad, son responsables de actuar teniendo en cuenta los Planes de Calidad
Pl0000-10 según corresponda y/o las tolerancias establecidas en las carpetas técnicas,
tablas de especificación, estándares de color o planos mecánicos. Las no conformidades
en los productos podrán ser detectadas por el operador de máquina, en cuyo caso deberá
dar aviso al Supervisor o Analista de Calidad. Si la No Conformidad es detectada en el
Laboratorio, se debe dar aviso verbal inmediatamente al Operador de máquina y
Supervisor de turno para que se proceda a hacer las correcciones en proceso.
 Toda retención de producto no conforme comprende cambio de estado en el sistema a
estado FES, identificar el Producto No Conforme físicamente y trasladarlo a la zona de No
Conformes:
 Los productos en proceso y terminados no conformes se clasifican en el sistema como
estado fuera de especificaciones (FES) registrando el motivo de la No Conformidad.
 La administración de los rollos FES se realiza a través del sistema, del cual se obtienen
informes que permiten monitorear el inventario de producto FES. Es responsabilidad del
proceso de Aseguramiento de calidad la disposición del material, según los siguientes
criterios:
 Reprocesar para satisfacer especificaciones.
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 Aceptarlo sin reparación (concesión) en cuyo caso se recomienda verificar con el asesor
comercial correspondiente y/o con el cliente si se considera adecuado.
 Reclasificar para otra aplicación
 Desechar (enviar al desperdicio)
 Una vez establecido el destino definitivo de los productos afectados, la persona
encargada de la administración de los No Conformes coordina con el encargado de
producto en proceso para que se traslade al sitio apropiado según disposición.
 El Ingeniero de Calidad, Analistas de calidad y los supervisores de calidad son los
encargados de cambiar de estado el producto no conforme en el sistema a su nuevo
estado según los niveles de autorización.
 La evidencia de la disposición del producto No Conforme se realiza a través del sistema.
Debe quedar almacenada la historia de cambios de estado con el nombre del usuario que
hizo el movimiento para cada número de rollo.
 Cuando la disposición que se ha definido es el envío al desperdicio del material, el
Ingeniero de Calidad es responsable de hacer el movimiento en el sistema, generar el
reporte de entrega de turno y trasladar el desperdicio junto con el reporte a la báscula.
Para este proceso se deberá tener en cuenta el tipo de material de forma que al enviar al
desperdicio este sea catalogado con el tipo de recuperado que corresponda (EJEMPLO:
R1 para materiales transparentes sin impresión, R12 para materiales de polietileno de
baja densidad impresos sin laca, etc)
 Cuando se requiere aplicar un reproceso, este deberá hacerse con el material en estado
FES y solamente se deberá liberar el material cuando haya sido terminado el reproceso y
verificada su eficacia para eliminar la no conformidad y cumplir con todos los demás
requisitos de calidad.
 El responsable de asegurar la trazabilidad de los materiales en reproceso es el Jefe de
Proceso o el jefe de Maquilas cuando el reproceso se hace en las instalaciones de un
tercero.
 Si se requiere aplicar un reproceso en un tercero, la Gerencia de Operaciones será quien
autorice el tercer y el costo del mismo para que el proceso de logística proceda a
coordinar el traslado de materiales y el envío de la orden de trabajo al tercero.
 Los terceros están autorizados para enviar a PLASTILENE producto identificado con
etiquetas de no conforme para que este sea inspeccionado en planta. En este caso el
área de despachos deberá hacer el ingreso al sistema en estado FES de esta mercancía
con el motivo que indique la etiqueta física.
 El área de despachos ingresará a estado FES todos los productos devueltos por los
clientes por motivos de calidad asociados al producto. Por tanto devoluciones por
cantidad equivocada o fecha equivocada de entrega no deberán ingresar a FES sino
directamente a IPT.
 Solamente los usuarios del proceso de calidad deben tener autorización en el sistema
para liberar un producto desde FES a ACT.
 Siempre que se realice un castigo al desperdicio desde FES el ingeniero de calidad deberá
informar al Jefe de Proceso la cantidad y motivo que se va a destruir antes de proceder
con la disposición
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GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS SECTOR AGRICOLA
 El cliente Informa la queja o reclamo al área comercial (Servicio al cliente, Agente
Comercial, Asistente Técnico o Vendedor). La persona que recibe la queja o reclamo
informa a servicio al cliente sobre los pasos a seguir con toda la información requerida
para el ingreso al sistema de la queja o reclamo.
 Si es una queja, la persona que la reciba debe comunicársela a Servicio al cliente, para
que ésta quede registrada en el sistema. En lo posible, la respuesta o solución a la queja
será dada por la persona que la recepcione.
 Si es un reclamo se programa una visita del Asistente técnico el Asesor comercial o la
Gerencia Agrícola en caso de considerarse necesario. La persona asignada atiende al
cliente y determina la ruta a tomar para dar solución al caso.
 La persona que atiende el reclamo recolecta toda la información contenida en la etiqueta
del material reclamado, además de la Fecha de instalación, bloque y nave. Esta
información es requisito fundamental para la atención del reclamo. Luego transmite ésta
información a Servicio al cliente incluyendo la solución sugerida. Servicio al cliente
ingresa esta información en el cuadro de quejas y reclamos que se
encuentra en el
sistema.
 El motivo de una queja o reclamo debe ser determinada tentativamente por el receptor
de la misma. La asignación del motivo definitivo es responsabilidad del departamento
técnico.
 En el sistema debe aparecer tanto la fecha en la que se lleva a cabo la primera visita
como la fecha en que se ingresa el reclamo al sistema. Toda actualización sobre el
estado del reclamo debe registrarse en el cuadro indicando la fecha y el nombre del
usuario que adiciona el comentario en la solución definitiva.
 Al completar todos los pasos establecidos en la ruta del reclamo, este se da por cumplido
por parte del último usuario.
 También puede darse por cumplido un reclamo por instrucción del Ingeniero de Servicio
Técnico cuando el reclamo no ha sido aceptado.
 La información contenida en el cuadro debe estar a disposición de Gerencia General,
Gerencia Agrícola, Servicio al cliente, Cartera, Despachos, Asesores comerciales,
Asistencia Técnica, Producción y Departamento Técnico y de calidad.
 La Gerencia Agrícola autoriza la solución a través del sistema y las siguientes
actividades:
 Si es una reposición o un cambio, Servicio al Cliente ingresa un pedido con las
especificaciones del material a reponer, y deja registro en el sistema del número de
la nueva O.P.
 En el caso de una reposición aparece un aviso en el sistema comunicándole a cartera
para que ésta elabore la nota crédito correspondiente o la anulación de la factura,
después de fabricado y despachado el material.
 En el caso de un cambio o de una devolución despachos recoge el material y registra
en el sistema el número de entrada de almacén y la fecha en que se recogió el
material e inmediatamente aparece un aviso en el sistema comunicándole a cartera
para que ésta elabore la nota crédito correspondiente.
 En el caso de reclamos por garantía de duración (degradación) es necesario la
toma de las siguientes muestras:
* Remate 30x30 cm
* Cercha 30x30 cm
* Dobladillo 30x30cm ( si existe degradación sobre esta parte).
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* Expuesta 30x30 cm ( si existe degradación sobre esta parte).
La persona que atendió el reclamo entrega las muestras debidamente marcadas
(cliente, bloque, nave, y parte de la estructura a la cual pertenece) a servicio al
cliente. Servicio al cliente imprime el reporte de quejas y reclamos que contiene la
información que se solicita analizar. Una vez impreso el reporte, se entrega junto con
la muestra al laboratorio para el correspondiente análisis.
El laboratorio lleva a cabo los análisis necesarios y genera el respectivo informe
subiendo al cuadro de quejas y reclamos el número del mismo. El informe debe
quedar almacenado en el servidor en la subcarpeta del año correspondiente y se
recomienda enviar una copia vía email al asistente de servicio técnico agrícola y a la
gerencia técnica.
A través del método de elongación residual y degradación manual se determina si el
material presenta degradación prematura, en cuyo caso se procederá a reconocer la
garantía proporcional al tiempo faltante, en forma de nota crédito
Plastilene reconoce el reclamo del 100% de un bloque siempre y cuando este
presente más del 50% de sus cubiertas con daños; de lo contrario, siempre y cuando
las cubiertas hayan sido instaladas con máximo 30 días de diferencia y correspondan
al mismo tipo de material, se reconocerá garantía solamente sobre las cubiertas que
presenten daño; el resultado de estas muestras aplicará para correr la garantía si
fuere necesario de las cubiertas que presenten daños atribuibles a una degradación
prematura en los siguientes 2 meses, si posterior a estos dos meses el bloque no ha
llegado a más del 50% de las cubiertas con daños, se tomará nuevamente una
muestra y su resultado aplicará para las reclamaciones por daños en los siguientes 2
meses y así sucesivamente.
En caso de hacerse efectiva la garantía de la cubierta de acuerdo a lo expuesto
anteriormente, se reconocerá las canales y los cerramientos (aplicando la misma
metodología que para las cubiertas), siempre y cuando el cultivo demuestre que su
cultura de renovación incluye el cambio de estos paralelamente con la cubierta (Las
Etiquetas de la última compra deben demostrar el cambio total del invernadero). Por
esta razón en el momento de registrar el reclamo debe ponerse toda la información
de los anexos asociados al bloque de forma que el sistema pueda incluir todo el
material que está sujeto a garantía en la liquidación.
La gerencia de ventas o asistencia técnica, define de acuerdo con el resultado de
laboratorio, si la acción a tomar sugerida es válida o no y la Gerencia autoriza en el
cuadro de quejas y reclamos.
Al autorizar el reclamo, cartera recibe el aviso informándole efectuar la nota crédito
correspondiente.
Garantía Adicional: En caso de hacerse efectivo el pago de la garantía por degradación
prematura podrá generarse adicionalmente según se convenga con la Gerencia
Comercial una nota crédito que compense los gastos adicionales por mano de obra; esta
se calculará sobre una base fija proporcional del salario básico vigente por nave
reconocida y proporcional al tiempo de duración de la película. En todos los casos se
tomará como base el área de una nave estándar de 6.80 metros de ancho por 68 metros
de largo para el cáculo del costo de mano de obra por m2 instalado.
El material que se recoge en el caso de una devolución o un cambio es únicamente el
descrito en el cuadro de quejas y reclamos que aparece en el sistema.
Con el fin de no afectar los cierres contables de fin de mes, no se recogen devoluciones
en la última semana de cada mes, salvo excepciones autorizadas por la Gerencia
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Técnica previo acuerdo con la Gerencia Comercial sobre el manejo de las notas
crédito que correspondan (fecha de emisión)
GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS SECTORES IND, LAM, EXP, ETI
 Los asesores comerciales son el canal de comunicación directa (telefónica, escrita,
electrónica) con los clientes para la recepción de las quejas y reclamos. En esta primera
etapa se debe recolectar la información mínima para trazabilidad, junto con la evidencia
objetiva de cada caso para ser remitida al jefe de aseguramiento de calidad.
 Los asesores comerciales e ingenieros de servicio técnico podrán aprobar devoluciones de
máx 500 kgs siempre y cuando los motivos de dichas devoluciones no requieran de un
análisis previo en el laboratorio para confirmar si la no conformidad presentada es
aceptada.
 Toda devolución autorizada por un comercial debe ser identificada claramente con el
rótulo de “Devolución Autorizada” en las instalaciones del cliente; en el momento de recogida solamente se aceptará el material que está identificado con la etiqueta o el que
se indique en la orden de devolución según la información ingresada en el reclamo de
calidad.
 Para hacer válido el reclamo el material debe estar dentro del periodo de garantía que es
del 6 meses a partir de la fecha de despacho.
 El plazo para emitir respuestas formales a quejas o reclamos en los clientes que así lo
requieren es de 15 días a partir de la recepción completa de la información del caso,
salvo que exista un acuerdo de calidad especial con un cliente para este fin (ejemplos
Dupont y Coca Cola con 4 y 5 días hábiles cada uno para la emisión de la respuesta
formal).
 El Jefe de aseguramiento de calidad debe realizar seguimiento a la oportuna recogida de
las devoluciones que sean autorizadas.
 Con el fin de no afectar los cierres contables de fin de mes, no se recogen devoluciones
en la última semana de cada mes, salvo excepciones autorizadas por la Gerencia Técnica
previo acuerdo con la Gerencia Comercial sobre el manejo de las notas crédito que
correspondan (fecha de emisión)
 El gerente técnico o el jefe de aseguramiento de calidad junto con el Proceso Comercial
programa y coordina las visitas del Servicio técnico, si fuese necesario.
 La respuesta a quejas y reclamos puede ser verbal o escrita y pueden darse los
siguientes casos: la realización de un informe escrito, la atención técnica, la generación
de una nota crédito o la realización de un descuento comercial dependiendo del caso o el
cliente. La respuesta verbal será dada por Agente o servicio al cliente.
 Todas las quejas y reclamos por defectos de producto que generen acción económica
deben ser aprobadas sin excepción por el Gerente Técnico o el Gerente de Operaciones.
 El motivo de una queja o reclamo debe ser determinada tentativamente por el receptor
de la misma. La asignación del motivo definitivo es responsabilidad del jefe de
aseguramiento de calidad.
 El jefe de aseguramiento de calidad envía por e-mail al asesor comercial respuesta de las
quejas y reclamos con la investigación, solución o acción correctiva determinada por el
área responsable de la falla. Adicionalmente, asigna la causa y responsable real, después
de la investigación. En el caso de clientes que manejan portal de proveedores, la
respuesta se sube en el portal de proveedores y se informa via mail al agente comercial
para el seguimiento del cierre con el cliente.
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
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 Todas las respuestas a los reclamos deben quedar almacenadas por año-cliente en la
carpeta compartida “Cartas de Respuestas Clientes”
 Semanalmente se reúne el comité de calidad para analizar los casos de reclamaciones
que se han presentado y definir los planes de acción a seguir.
AUTORIZACION DE NOTAS CREDITO POR DEFECTOS DE CALIDAD
 Toda entrada por báscula de materiales de devueltos por clientes o maquiladores (salvo
las entregas regulares de pedidos) debe ser declarada en el sistema dentro del mismo mes
calendario en el cuadro de Ingreso de Materiales por báscula en carpeta compartida de
Excel y contar con su respectiva entrada de almacén para que el material sea incorporado
formalmente al inventario de PLASTILENE S.A.
 Es responsabilidad del Jefe de Aseguramiento de Calidad hacer seguimiento a la llegada
de devoluciones y gestionar con los procesos responsables la ejecución de las tareas
asociadas (entradas de materiales, gestión de no conformes, emisión de notas crédito
cuando se requiere)
 La información que se debe declarar en cuadro de ingreso por báscula es de carácter
general, indicando en cada fecha el cliente que remite la mercancía, la cantidad de rollos o
bultos y el peso bruto verificado en báscula.
 El Jefe de Despachos es responsable de asegurar que todos los materiales recibidos son
ingresados al sistema con una entrada de almacén según el tipo de devolución así:
a. DEVOL - DEVOLUCION: Utilizada para ingresar materiales devueltos por un cliente
cuando estos ya han sido facturados. Su utilidad es justificar una nota crédito sobre
una factura.
b. VENNO – VENTA NO REALIZADA: Utilizada para ingresar materiales devueltos por
el cliente cuando estos no son recibidos en el momento de entrega; su utilidad es
justificar la anulación de una factura, por lo que es condición primordial que el
cliente haya rechazado la totalidad del material relacionado en la factura. Si rechaza
solo un parcial del material entregado esta entrada debe hacerse como DEVOL.
c. LEGAL – LAGALIZACION ENTRE BODEGAS: Utilizada para ingresar materiales
devueltos por clientes que tienen mercancías en consignación. En este caso no se
debe generar nota crédito, su utilidad es el control de inventarios entre bodegas.
d. NTER – NO PROCESADO POR EL TERCERO: Utilizada para ingresar materiales
devueltos por maquiladores que no han sido procesados por presentar algún defecto
de calidad. En este caso no se debe generar nota crédito, su utilidad es el control de
inventarios entre bodegas.
 Cuando se realiza la entrada de almacén se debe asociar la OP de despacho del producto
y el número del reclamo que justifica la devolución del material. Por tanto, si se recibe
material de varias OP deberán hacerse tantas entradas como OP de despacho haya en el
material recibido.
 Si el material fue devuelto por el cliente en recepción el Jefe de Despachos deberá
ingresar un reclamo por la ruta SA describiendo el motivo de la devolución y relacionar este
reclamo con la respectiva entrada de almacén.
 El Jefe de despachos deberá entregar al auxiliar de cartera los soportes de los materiales
que se reciben como devolución adjuntado siempre la remisión enviada por el cliente, el
soporte de ingreso por báscula y la(s) entrada(s) de almacén correspondientes al material.
Si se trata de la devolución total del material contenido en una factura, enviará además las
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planillas respectivas y todas las copias de las facturas para que se pueda proceder con su
anulación.
 Cuando se realice un despacho de un pedido de reposición del área agrícola, el jefe de
despachos deberá enviar al auxiliar de cartera copia de la planilla de envío y el paquete de
facturas generadas para que se tramite la respectiva solicitud de anulación de factura.
 Los documentos que debe anexar el auxiliar de cartera a la solicitud de aprobación que
entrega a calidad son los siguientes según el caso:
a. Solicitud de aprobación de nota crédito por devolución

Remisión del cliente

Soporte de Ingreso por báscula

Impreso(s) de entrada(s) de almacén

Formato de solicitud de aprobación indicando la fecha de entrega, la cantidad
en kilogramos o unidades asociadas en la solicitud, el valor por kilo o por unidad, el
valor total sin IVA, el IVA y el valor total con IVA sobre el cual se solicita aprobación
para emitir nota crédito.
b. Solicitud de aprobación de nota crédito por devolución total de una entrega

Soporte de Ingreso por báscula

Impreso(s) de entrada(s) de almacén

Facturas original y copia cuando el cliente devuelve toda la mercancía que se
iba a entregar.

Planillas enviadas al cliente cuando la devolución es de toda la mercancía que
se le iba a entregar

Formato de solicitud de aprobación indicando la fecha de entrega, la cantidad
en kilogramos o unidades asociadas en la solicitud, el valor por kilo o por unidad, el
valor total sin IVA, el IVA y el valor total con IVA sobre el cual se solicita aprobación
de anulación de factura(s).
c. Solicitud de aprobación de nota crédito por defectos de calidad que no
tuvieron devolución (diferentes a reclamos de degradación)
 Impreso de mail soporte de la solicitud de emisión de la nota crédito
 Formato de solicitud de aprobación indicando la fecha de entrega, la cantidad
en kilogramos o unidades asociadas en la solicitud, el valor por kilo o por
unidad, el valor total sin IVA, el IVA y el valor total con IVA sobre el cual se
solicita aprobación para emitir nota crédito.
d. Solicitud de aprobación de anulación de factura por reposición – agrícola
 Impreso de reporte del reclamo que generó la solicitud de reposición
 Facturas original y copia del material despachado en calidad de reposición
 Copia de la planilla correspondiente al despacho de la reposición
 Formato de solicitud de aprobación indicando la fecha de entrega, la cantidad
en kilogramos o unidades asociadas en la solicitud, el valor por kilo o por
unidad, el valor total sin IVA, el IVA y el valor total con IVA sobre el cual se
solicita aprobación de anulación de factura(s).
e. Solicitud de aprobación de nota crédito por garantía de degradación
 Impreso de reporte del reclamo que generó la solicitud
 Reporte del sistema con la liquidación automática de los reclamos por
degradación
 Formato de solicitud de aprobación indicando la fecha de entrega, la cantidad
en kilogramos o unidades asociadas en la solicitud, el valor por kilo o por
unidad, el valor total sin IVA, el IVA y el valor total con IVA sobre el cual se
solicita aprobación de anulación de factura(s).
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
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f. Solicitud de revisión de entradas de almacén tipo NTER y LEGAL
 Soporte de Ingreso por báscula
 Impreso(s) de entrada(s) de almacén
 Las solicitudes de aprobación deben ser entregadas al Jefe de Aseguramiento de calidad
quien revisará la coherencia entre los soportes entregados y la información registrada en los
cuadros de quejas y reclamos antes de proceder con la aprobación.
 La tolerancia máxima de diferencia en peso entre la información reportada en los
reclamos y la información de las cantidades devueltas es del 10% de la cantidad estimada
en el reclamo inicial. Si sobrepasa esta tolerancia deberá verificarse por qué hay desviación
e informar al proceso comercial o de despachos según sea el caso.
 La tolerancia máxima de diferencia entre el peso declarado por el cliente y el peso
ingresado al sistema en las entradas de almacén es el correspondiente al estimado de
diferencias por tara del core que se pueda presentar según el número de rollos, ya que los
clientes suelen enviar reportado el peso bruto y las entradas de almacén se realizan por el
peso neto
 Siempre que se reciban solicitudes de aprobación de anulaciones de facturas por
entradas tipo VENNO se deberá enviar un mail al área responsable solicitando el análisis de
causas de la devolución y las acciones correctivas a emprender para evitarla en el futuro.
(ejemplo: fecha de entrega equivocada se revisa si el caso es de comercial o de logística y
se escribe al responsable con copia al Gerente que corresponda)
 Se debe aprovechar la revisión de las entradas de almacén para verificar el estado del
material (si está en IPT, si ingresó a FES y no se ha dado disposición, etc) para hacer
seguimiento al adecuado manejo y oportuna disposición de los materiales.
 El jefe de aseguramiento de calidad debe registrar la revisión en los siguientes archivos
así:
a. Cuadro de Ingreso de Báscula: poner “OK” frente a los ingresos que ya tienen entradas y están correctas. Aquellas que se devuelven por alguna
inconsistencia deben marcarse como “En revisión”
b. Reporte de Q&R: se diligencia frente a cada reclamo la fecha de solicitud de
aprobación, la fecha de aprobación, la fecha de ingreso por báscula, la fecha
de ingreso por sistema, la cantidad, el valor por kilogramo, el tipo de entrada
y el valor aprobado para emisión de nota.
c. Reporte de DEV: en el reporte de entradas de almacén se indica “Ok” si ya fue revisada y está conforme o “en revisión” cuando es devuelta para corrección. En las que son revisadas se apunta el número del reclamo al que
corresponde la entrada.
Estos registros son necesarios para generar informes periódicos de gestión a la
gerencia y para contar con una herramienta rápida de consulta sobre el estado de
cierre de los reclamos con los clientes.
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
46
MATRIZ DE NIVELES DE AUTORIZACION
ANALISIS DE MATERIAS PRIMAS
CARGO /
COMITÉ
Análisis en
recepción
Aprobar o
declarar como
Analista
FES
Materias Primas
Emitir
y Microbiología
evaluación
trimestral de
proveedores
ANALISIS MP - RESINAS
Análisis en Disposición Reclamo a
uso
MP en FES Proveedores
Resinas
Nuevas
ANALISIS MP - ROLLOS COMPRADOS
Análisis en
Análisis en Disposición Reclamo a
recepción
uso
MP en FES Proveedores
Aprobar o
declarar como
FES
Emitir
evaluación
trimestral de
proveedores
ANALISIS MP - MATERIALES DE FABRICACION
Análisis en
Análisis en Disposición Reclamo a
recepción
uso
MP en FES Proveedores
Aprobar o
declarar como
FES
Emitir
evaluación
trimestral de
proveedores
Aprobar o
declarar como
FES
Emitir
evaluación
trimestral de
proveedores
Analista de
laboratorio de
Tintas
Asistente de
Tintas
Asistente de
Formulaciones
Operario de
Extrusión
Aprobar o
Ejecutar
declarar
Disposición
como FES
Informar No
conformidad
detectada
Diligenciar
Formato
Ingeniero de
Calidad
Ingeniero de
Proceso de
Tintas e
Impresión
Jefe
Aseguramiento
Calidad
Definir
Disposición
Informar a
Compras y
Proveedor
Gerente Técnico
Definir
Disposición
Aprobar
Cierre del
Reclamo
Aprobar o
declarar
como FES
Aprobar o
declarar
como FES
Ejecutar
disposición
Gestionar
reclamo al
proveedor
Aprobar o
declarar
como FES
Definir y
aprobar
Disposición
Aprobar
cierre del
reclamo
Aprobar o
declarar
como FES
Aprobar o
declarar
como FES
Informar No
conformidad
detectada
Director Técnico
Extrusión y SG
ANALISIS MP - TINTAS
Análisis en Disposición Reclamo a
uso
MP en FES Proveedores
Ejectuar
Análisis y
ensayos
Operarios
Conversión
Gerente Khroma
Análisis en
recepción
Aprobar
homologación
según
resultados
Definir Plan de
Pruebas /
Aprobar
homologación
Inspección
del material
Diligenciar
Formato
Diligenciar
Formato
Inspección
del material
Diligenciar
Formato
Diligenciar
Formato
Definir
disposición
Informar a
Compras y
Proveedor
Definir y
aprobar
Disposición
Aprobar
Cierre del
Reclamo
Aprobar
Aprobación Cierre del
de la
Reclamo si el
disposición material es
de Khroma
Informar a
Compras y
Proveedor /
Aprobar
Cierre del
Reclamo
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
47
ANALISIS Y GESTION DE NO CONFORMES DE PRODUCTO EN PROCESO Y TERMINADO - CERTIFICADOS DE
ANALISIS
CARGO /
COMITÉ
Analizar Según
Plan de Calidad
Analista
Pruebas de
Materias Primas,
Microbiología y
Microbología y
Sensorial
Sensorial
ANALISIS Y GESTION DE NO CONFORMES DE PRODUCTO EN PROCESO Y TERMINADO - CERTIFICADOS DE ANALISIS
Definir envío al desperdicio
Aprobar desviaciones por
Aprobar desviaciones por
por defectos críticos y
Definir disposición FES
defectos menores
defectos mayores
mayores
Aprobar productos en
proceso según plan de
calidad
Aprobar producto
terminado según plan de
calidad
Declarar Producto FES
Enviar a Rebobinado
NO, porque existen otras
variables que analizar
NO, porque existen otras
variables que analizar
SI
NO
NO
NO
NO
Definir reprocesos a aplicar
a un producto FES
Elaborar Platillas de
Certificados
Emitir Certificados de
Calidad
NO
NO
SI
SI, para microbiología y
sensorial
No aplica
SI - Tintas
Auxiliares de
Tintas / Analistas
de Laboratorio
de Tintas /
Colorista
SI - Tintas
SI - Tintas
SI - Tintas
SI - Tintas
No aplica
No aplica
SI - Tintas
NO
NO
NO
Asistente de
Tintas
SI - Tintas
SI - Tintas
SI - Tintas
SI - Tintas
No aplica
No aplica
SI - Tintas
NO
SI -Tintas
SI -Tintas
No aplica
SI - Tintas
SI
Analista de
Laboratorio
Técnico en
sistemas de
gestión
Operario de
Producción
Supervisor de
Producción
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
SI siempre que sea un
producto similar a otro
existente para el mismo
cliente y sólo cambien
variables dimensionales
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI - SEGÚN CARPETAS
TECNICAS
SI
SI
Solamente en Impresión,
Laminación y Corte
SI
NO
NO
NO
NO
No aplica
NO
SI
SI
SI
SI, de común acuerdo con
analista de calidad o
supervisor de calidad
NO
NO
Sugerir
No aplica
NO
Sugerir
SI siempre que sea un
producto similar a otro
existente para el mismo
cliente y sólo cambien
variables dimensionales
SI
SI - SEGÚN CARPETAS
TECNICAS
SI
SI - Definir Variables a
Incluir y Especificaciones
SI
No aplica
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO, porque existen otras
variables que analizar
SI
SI
NO, porque existen otras
variables que analizar
Supervisor de
Calidad
SI
SI
SI
SI
SI
Ingeniero de
Calidad
SI
SI
SI
SI
SI
Ingeniero de
Desarrollos
SI
Solo para muestras o
productos de prueba
industrial
Solo para muestras o
productos de prueba
industrial
SI
SI
Ingeniero de
Proceso
SI
SI
NO, porque existen otras
variables que analizar
SI
Jefe de
Aseguramiento
de Calidad
SI
SI
SI
Asistente de
Formulaciones
SI, para
productos de
extrusión
No aplica
No aplica
NO, debe informar al
supervisor de producción o
dejar en FES
SI
NO
SI - para defectos menores y
PESO FES
SI para los productos que
estén en FES siempre que la
cantidad sea menor a 100
kgs por OP
SI sólo para muestras o
productos de prueba
industrial
SI
NO
SI, salvo restricción de
desperdicio por cantidad
SI sólo para muestras o
productos de prueba
industrial
SI sólo para muestras o
productos de prueba
industrial
SI sólo para muestras o
productos de prueba
industrial
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI para los productos que
estén en FES siempre que la
cantidad sea menor a 100
kgs por OP
SI
SI de común acuerdo con la
Gerencia Comercial y/o
cliente
SI, salvo restricción de
desperdicio por cantidad
SI, para productos de
extrusión
No aplica
NO
SI, para productos de
extrusión
NO
NO
NO
No aplica
NO
SI, salvo restricción de
desperdicio por cantidad
SI, salvo aquellos a realizar
con terceros cuya cotización
debe ir aprobada por
Gerencia de Operaciones
Aprobar modificaciones a
Plantillas ya existentes
No aplica
SI siempre que la cantidad
SI por defectos de origen en
sea menor a 500 kgs por OP
SI por defectos de origen en
extrusión, de común
y debe informar a la
extrusión
acuerdo con la Gerencia
Gerencia de Operaciones y
Comercial y/o cliente
del proceso afectado
SI, salvo aquellos a realizar
con terceros cuya cotización
debe ir aprobada por
Gerencia de Operaciones
SI sólo para muestras o
productos de prueba
industrial
SI, salvo aquellos a realizar
con terceros cuya cotización
debe ir aprobada por
Gerencia de Operaciones
SI, salvo aquellos a realizar
con terceros cuya cotización
debe ir aprobada por
Gerencia de Operaciones
Director Técnico
Extrusión y SG
No aplica
No aplica
No aplica
SI
SI
Gerencias y
Jefes de Proceso
No aplica
No aplica
No aplica
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
No aplica
No aplica
SI
SI, de común acuerdo con la
Gerencia Comercial y/o
cliente
SI, salvo restricción de
desperdicio por cantidad
SI
Aprobar modificaciones a
Plantillas ya existentes
No aplica
SI
SI, de común acuerdo con la
Gerencia Comercial y/o
cliente
SI
SI
Aprobar modificaciones a
Plantillas ya existentes
No aplica
Gerente Técnico
No aplica
No aplica
No aplica
SI
SI
SI siempre que la cantidad
sea menor a 500 kgs por OP
y debe informar a la
Gerencia de Operaciones y
del proceso afectado
Gerente de
Operaciones
No aplica
No aplica
No aplica
SI
SI
SI
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
48
GESTION DE QUEJAS, RECLAMOS, DEVOLUCIONES – AUTORIZACION NOTAS CREDITO
ATENCION DE QUEJAS Y RECLAMOS Y DEVOLUCIONES
CARGO /
COMITÉ
Validar Q&R de
clientes en las
visitas
Autorizar Devoluciones
Autorizar Reposiciones
Autorizar Descuentos
Ingresar y definir la ruta de
Q&R en el sistema
Notas Crédito
Asesor
Comercial
SI - siempre que
SI - siempre que no
no requieran
requieran análisis de
análisis de
laboratorio previo y la
laboratorio
cantidad no supere 500 kgs
SI - siempre que no
requieran análisis de
laboratorio previo
No
No
Solicitar aprobación
Servicio técnico
Agrícola
SI - siempre que
SI - siempre que no
no requieran
requieran análisis de
análisis de
laboratorio previo y la
laboratorio
cantidad no supere 500 kgs
SI - siempre que no
requieran análisis de
laboratorio previo
No
No
Autorizar notas crédito por
degradación según
resultados de laboratorio
No
No
Si para reclamos agrícolas
Aprobar en el sistema una
ruta que genera nota crédito
SI - siempre que no
requieran análisis de
laboratorio previo o se
considere que es viable
hacer reproceso en tiempo
razonable al material
rechazado
No
No
No
No
No
No
Servicio al
cliente Agrícola
No
No
SI - siempre que
SI - siempre que no
Servicio técnico
no requieran
requieran análisis de
Industria
análisis de
laboratorio previo y la
laboratorio
cantidad no supere 500 kgs
Servicio al
cliente Industria
No
No
Auxiliar Cartera
No
No
No
No
No
Jefe
Aseguramiento
de Calidad
No
SI - hasta 500 kgs
SI
No
Si para todos los sectores
excepto Agrícola
Jefes de Proceso
No
No
No
No
No
Gerencia
Comercial del
Sector que
aplique
SI - siempre que
SI - hasta 500 kgs por
no requieran
defectos que no requieran
análisis de
análisis por parte de calidad
laboratorio
SI - siempre que no
requieran análisis de
laboratorio previo o se
considere que es viable
hacer reproceso en tiempo
razonable al material
rechazado
Si
No
Gerente Técnico
SI - siempre que
no requieran
análisis de
laboratorio
SI , Cualquier cantidad y
motivo
Si
Puede sugerir a Gerencia
Comercial, pero no autorizar
No
Gerente
Operaciones
SI - siempre que
no requieran
análisis de
laboratorio
SI , Cualquier cantidad y
motivo
SI
Puede sugerir a Gerencia
Comercial, pero no autorizar
No
No
Solicitar aprobación
Elaborar notas aprobadas
Efectuar la revisión previa
para aprobación por parte
de Gerencia Técnica o de
Operaciones
Agrícola: autorizar a Servicio
al cliente dar curso en el
sistema a una ruta que
implica nota crédito
Demás Sectores: autorizar
emisión de notas por quejas
asociadas a servicio o
solicitar a Gerencia Técnica
autorización de notas por
defectos de calidad que no
van asociadas a
devoluciones
Aprobar con firma física
todas las solicitudes de
notas crédito por defectos
asociados a calidad de
productos
Aprobar con firma física
todas las solicitudes de
notas crédito por defectos
asociados a calidad de
productos
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
49
CASOS ESPECIALES
GENERALES DEL MACRO-PROCESO
1. DIFERENCIAS CON OTRAS COMPAÑÍAS
1.
Estructura operativa de aseguramiento de calidad en Reciclene:
No cuenta con un área de aseguramiento de calidad separado de producción. Todas las
actividades de verificación de producto las hace el mismo operario de la máquina. Manejan
procesos de maquila de desperdicios en los que no se aplica ninguna actividad de control
de calidad de materias primas ni de producto en proceso.
2.
Subproceso de Notas Crédito en todas las demás compañías:
En ninguna de ellas hay intervención de personal de aseguramiento de calidad en la
aprobación de notas crédito por defectos de calidad antes de su emisión al cliente.
ANALISIS DE MATERIAS PRIMAS
1. INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS
1. Ingreso fuera de horario administrativo: Cuando una materia prima ingresa a la
compañía fuera del Horarios administrativo y no se encuentra aprobada por el
analista de materias Primas, Sensorial y Microbiología el material puede ser
aprobado por el asistente de formulaciones o la gerencia a técnica vía telefónica. A
pesar de que se ha establecido este mecanismo, se han pasado a planta materiales
que no cuentan con la aprobación
2. Paso a planta de materiales que no están autorizados: Como el mecanismo
de registro y control de aprobación es manual, pueden darse varios casos:
- Que no se revise el cuadro para verificar la aprobación antes de hacer el traslado
- Que no se registre en el cuadro la llegada y por tanto no se realice inspección del
material y este pase a planta sin aprobación. El analista de materias primas no
tiene acceso a un reporte de entradas de Integrity que le permita controlar si todas
las llegadas han sido declaradas.
- Que no se tome muestra de todos los lotes recepcionados y/o no se declaren en
el cuadro, y por tanto no se realice inspección del material y este pase a planta sin
aprobación.
3. Registro de llegadas de materiales a Bosa y a Cazucá: Existen registros
duplicados de llegada y de análisis de un mismo lote de materia prima, ya que se
toma muestra en el momento de llegada a Bosa y vuelve y se toma muestra cuando
llega a Cazucá.
4. No conformidades encontradas en proceso de lotes que no estaban
registrados en recepción: como hay una alta probabilidad de paso de lotes de
materiales que no han sido inspeccionados, se presentan casos de no conformidades
detectadas en planta sobre lotes de los cuales no hay información registrada. En
estos casos la calificación del proveedor no queda afectada por esta no conformidad
pues no está en el cuadro de control
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
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Módulo:
MQ
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2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
50
2. MODIFICACION DE POLITICAS
1. Adhesivos de laminación: Sólo se recibe certificado de calidad y a pesar de no ser
una materia prima de tintas son almacenados por el Asistente de Tintas.
2. Solvente de entubado de Khroma: Este material siendo crítico para el proceso
respectivo no cuentan con ningún control en recepción (pruebas de laboratorio o
revisión de certificados de análisis)
3. Rollos comprados – material de muestra: Estos materiales no son analizados en
recepción, el responsable de la ejecución de pruebas de homologación es el ingeniero
de desarrollos, pero no existe un mecanismo formal de registro de estas pruebas y
su aprobación como material de línea.
Tampoco se registran en el cuadro de
llegada de materiales.
4. Rollos comprados no conformes: En el caso que se identifique en recepción un
material de rollos comprados no conforme la identificación de este material como no
conforme en el sistema requiere un paso especial porque al crearse el ingreso están
en estado “ANU” – anulados y desde allí no se puede hacer cambio a estado “FES” –
no conforme. Así mismo si se decidiera liberar nuevamente el material no es posible
regresarlo desde el estado “FES” al estado “ANU” con las opciones que regularmente maneja calidad, sino que debe hacerse a través de una transacción de devolución
desde producto en proceso hacia la bodega de materias primas, así el material
físicamente nunca haya salido de materias primas.
5. Entrega de certificados de análisis de los proveedores: en los casos de
materias primas importadas y de las resinas suministradas por Ecopetrol, los
certificados de análisis se reciben mucho tiempo después de que la materia prima ha
ingresado a planta, inclusive después que ha sido consumida; en estos casos como la
calificación es trimestral la calificación del proveedor no se ve afectada.
6. Registro de llegada de materiales de fabricación: Aunque la política establece
que deben registrarse todas las llegadas de cores, se han detectado llegadas de
proveedores diferentes a Sonoco (por la recepción de los certificados de análisis) que
no están registradas en el cuadro de llegadas. Al igual que con las resinas, no existe
un mecanismo que permita asegurar que se controlan todas las llegadas de materia
prima
7. Trazabilidad de rollos comprados respecto al rollo del proveedor:
Actualmente se genera un número de rollo interno al rollo del proveedor cuando este
se ingresa al almacén, pero no se puede mantener la trazabilidad hacia el número
del rollo del proveedor en adelante.
3. DIFERENCIAS CON OTRAS COMPAÑÍAS
1. Rollos comprados – RECICLENE: Reciclene compra rollos para peletizar, a estos
no se las hace control de calidad en el ingreso.
2. Manejo de llegadas en las demás compañías: En ninguna de las otras
compañías de Colombia se maneja un cuadro de llegada de materiales que informe a
calidad para realizar el análisis. El ingreso se hace solamente en el sistema y se
almacenan los certificados de calidad que entregan los proveedores, sin que esto sea
un requisito para autorizar el consumo de los materiales en planta.
3. Reciclene – MODELO DE MAQUILA: Para los procesos de maquila de
recuperación de desperdicios o elaboración de Master Batch con materias primas
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
51
suministradas por PLASTILENE, no se realiza ningún control de calidad a las materias
primas.
4. CASOS ESPECIALES
1. Mezcla de lotes en recepción de resinas importadas que llegan en sacos:
Debido a la modalidad de manejo logístico que se usa, los camiones que entregan
resinas importadas no manejan el material estibado sino bulto a bulto; tanto en el
proceso de cargue del camión en puerto, como de descargue del camión en la
bodega de materias primas, se genera una mezcla de lotes que genera los siguientes
casos especiales:
- Registro de cantidad recibida por lote: No es factible diferenciar qué cantidad
fue recibida de cada lote, por lo que el auxiliar de mezclas declara los lotes que
recibe y la cantidad total recibida para el cuadro de análisis.
- Manejo de no conformes: Si se detecta una no conformidad en algún lote no se
puede identificar rápidamente cuál es la cantidad de material afectado, ni hacer
instantáneamente el movimiento a bloqueado en el sistema de inventarios. Debe
iniciarse entonces una labor de separación manual de los bultos del lote afectado
cada vez que se arman estibas para traslado entre bodegas y se va haciendo el
traslado en el inventario de las cantidades entre los códigos conformes y no
conformes. Adicionalmente, la marcación física de los planchones con material no
conforme no se puede hacer, ya que en estos se encuentra tanto material conforme
como no conforme. El otro impacto es el retraso en la gestión del reclamo con el
proveedor, ya que no se conoce la cantidad afectada de manera rápida.
ANALISIS DE PRODUCTO EN PROCESO Y TERMINADO
1. INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS
1. Ausencia de especificaciones para una variable o atributo: Cuando se
identifica un producto como potencialmente no conforme pero no existe una
especificación clara (especialmente en el caso de los atributos) el material queda en
estado FES para que se revise por parte de la Gerencia Técnica y se defina un
criterio de aceptación para el lote. Cuando se trata de una variable se toman
muestras de producciones anteriores y se comparan los resultados, se reporta a la
Gerencia Técnica para definir la especificación y se incluye dentro de la carpeta
técnica.
2. Información de especificaciones con inconsistencias: Debido a que en el
sistema no existen espacios para diligenciar especificaciones diferentes a las relativas
a la parte dimensional de los productos, y que por otro lado no todo todos los
productos (especialmente los intermedios) tienen la información técnica en el
sistema sino en carpetas técnicas en Excel o listados generales de especificaciones
del área de calidad, se presentan con frecuencia casos en los que hay inconsistencias
en la información de las especificaciones generando confusión en el momento de la
inspección del producto y generación del certificado de análisis. En estos casos el
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
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MQ
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2
Fecha:
16 Septiembre 2011
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52
analista o supervisor de calidad deben avisar al Ingeniero de Calidad o Jefe de
Aseguramiento de Calidad para que se revise y aclare la información de
especificaciones con el área de desarrollos, dejando retenido el certificado de calidad
o si el defecto se estima que puede ser crítico pasando a FES el material para su
revisión antes de ser liberado.
3. Las muestras con defectos que llegan al laboratorio que no son
representativas del rollo al cual corresponden: Se presentan casos en los el
rollo presentaba un defecto que fue depurado pero el operario, pero la muestra
enviada al laboratorio se tomó antes de realizar la depuración. En este caso el
material es enviado a no conforme pero realmente ya está conforme. Las muestras
no corresponden al rollo físico: Cuando la identificación de la muestra no se
realiza correctamente en planta (por ejemplo, llegan dos muestras de extrusión
marcadas con número 1, las muestras en impresión son intercambiadas entre rollos
de diferentes pistas, etc) y se identifica un defecto en el análisis de laboratorio, los
rollos no conformes reales puede seguir en estado activo y los que se envían a FES
son conformes.
4. Uso de materiales en estado no conforme: Debido a que por disponibilidad de
espacio o recursos de montacarga en ocasiones no es posible trasladar todo el
material no conforme a la zona de FES o identificarlo físicamente con las etiquetas
rojas, se presentan casos en los que si se salta el paso de preasignación antes de
procesar físicamente el material se consumen rollos en estado no conforme. En este
caso el sistema no permite que se consuma el material y el supervisor de calidad
debe activar el material para que se puedan digitar los rollos hijos y posteriormente
retener los rollos hijos por el mismo motivo que estaba retenido el rollo madre.
5. Uso de materiales que no han sido aprobados por calidad: En ocasiones los
montacarguistas toman los rollos que están recién salidos de máquina y los llevan al
siguiente proceso sin que estos hayan sido analizados por calidad. En el momento
de encontrarse un defecto el rollo ya está consumido y se debe proceder a retener
los rollos hijos en lugar de los rollos madre
2. MODIFICACION DE POLITICAS
1. Planos PDF para revisión de textos y dimensiones: El área de preprensa carga
el plano en PDF aprobado por el cliente al código del producto impreso. Cuando el
producto es laminado o cortado posteriormente el operario de corte o de laminación
no puede visualizar el plano en el sistema ya que la orden de producción le indica
otro código de producto correspondiente al producto final o a un intermedio bilámina
que no tiene impresión. En el laboratorio se hace la consulta por referencias por
cliente y de esta manera se logra asociar cuál es el plano correspondiente buscando
en los códigos activos del cliente que correspondan con la misma descripción.
2. Consulta de carpetas técnicas por código de producto para intermedios:
Todas las carpetas técnicas en Excel se crean y almacenan por el código del producto
terminado y en ella se incluye la información de especificaciones de los productos
intermedios. Esto genera que cuando se deben realizar consultas en planta en los
pasos intermedios de producción esta consulta no sea factible ya que la opción que
maneja el operario va asociada a la orden de producción que recibe, la cual en la
mayoría de las ocasiones está asociada al código del producto final y no el
intermedio, dificultando el proceso de análisis de producto en proceso.
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
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16 Septiembre 2011
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3. Inspección de producto en procesos que llega de terceros: Actualmente los
rollos que vienen de proceso de metalización no son sometidos a pruebas de calidad
y de ellos solamente se almacena la muestra testigo que queda en los registros de
control del proceso de laminación. En el caso de los materiales metalizados para
aplicación de twist el Jefe de Materias Primas debe dar aviso telefónico o via mail a
analista de materias primas y microbiología para que se haga una inspección
aleatoria para confirmar que el espesor con el cual vienen identificados los rollos es
el correcto, ya que se manejan dos referencias (30 y 40 micras) y se han presentado
errores de identificación en el momento del reingreso del material desde un tercero
3. DIFERENCIAS CON OTRAS COMPAÑÍAS
1. RECICLENE: En esta compañía no hay analistas de laboratorio. Las inspecciones
son realizadas por el operario de producción y no se cuenta con registros de control
de los procesos. No existe una metodología de manejo de muestras testigo. El
producto no conforme es dispuesto en línea por el operario, no existe un
procedimiento adicional de manejo de no conformes.
2. ALTALENE: El laboratorio de calidad solamente realiza pruebas de calidad que sean
diferentes a las realizadas por el operario de planta.
La información de los
certificados de calidad se emite con base en los dos registros.
3. VINIPACK: El operario de planta hace inspecciones de producto pero no lleva
registros de las mismas.
4. TODAS LAS COMPAÑIAS – PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN CERTIFICADO
DE CALIDAD: en todas las compañías existen líneas de productos que no requieren
certificado de calidad para el despacho
4. CASOS ESPECIALES
1. Toma de muestras testigo en extrusión para las máquinas de agrícola y
comercio: En estos casos el plan de calidad establece la frecuencia de muestreo
por tiempo (cada 2 horas) siempre y cuando la máquina siga utilizando la misma
formulación y calibre, independiente del cambio de ancho. Por tanto puede haber
producciones de diferentes anchos de 1 o 2 rollos en una medida específica para la
cual no quedan registros de calidad ni en planta ni en laboratorio.
2. Toma de muestras en extrusión de rollos de termoencogibles sin impresión
con corte en línea: Aunque el plan de calidad establece como generalidad que
para los materiales con destino a clientes del sector de industria, laminados y
exportación se deben tomar y almacenar muestras de todos los rollos madre, en el
caso de los rollos de termoencogible sin impresión la frecuencia de inspección y
registro se hace 1 de cada 4 bajadas ya que el tamaño de los rollos impide hacerlo
con la frecuencia normal de inspección establecida.
3. Muestras para prueba de filtraciones en materiales para envase de líquidos:
En estos pedidos el operario de impresión debe dejar una muestra de cada pista de
impresión al inicio y al final del pedido con la longitud mínima del perímetro del
tambor central de la máquina para que en el laboratorio se realice una prueba
manual de sellado y llenado con agua para identificar posibles puntos de filtración
originados por poros en el cuerpo de la película
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
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Módulo:
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2
Fecha:
16 Septiembre 2011
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4. Inspección de materiales bolseados en terceros para aplicación de empaque
de comida de mascotas: En estos casos el análisis del producto terminado se hará
en la noche del día en que se reciba el material del tercero, ya que adicional a la
muestras recibidas del maquilador, se deberá hacer una inspección aleatoria en las
pacas recibidas antes de liberar el certificado de calidad. Esta inspección es
responsabilidad del supervisor de calidad
5. Clasificación de defectos por pistas: Cuando el defecto identificado se presenta
en una pista específica del pedido, de debe retener toda la OP en estado FES para
hacer la clasificación física de los rollos por pistas (ya que este dato no está
almacenado en el sistema y por tanto no se puede retener por sistema solamente la
parte no conforme) y posteriormente liberar las pistas que están conformes
6. Pedidos que requieren aprobación de calidad adicional a la aprobación de
producción antes de iniciar producción: Existen varios tipos de materiales que
requieren aprobación por parte de calidad adicional a la aprobación hecha por los
responsables de planta antes de iniciar producción:
f. Materiales termoencogibles en extrusión: Se requiere realizar prueba
de termoencogimiento en equipos del laboratorio antes de dar inicio al
proceso, esta prueba no la puede realizar el operario en planta porque
requiere un equipo especial.
g. Materiales impresos con destino a laminación con rafia de PP:
estos materiales requieren hacer una prueba especial en el laboratorio
para verificar que el primer aplicado sobre la impresión para asegurar la
adherencia a la rafia de PP en el proceso del cliente está bien registrado y
desarrollando la fuerza de adherencia suficiente.
h. Materiales impresos para el negocio de etiquetas: Todos los pedidos
de Khroma deben contar con aprobación del supervisor de calidad antes
de iniciar la producción por dos motivos: en primer lugar por el nivel de
exigencia en calidad de impresión para estos productos, y en segundo
lugar porque las etiquetas que van a ser aplicadas por máquinas
automáticas requieren una verificación estricta del deslizamiento por la
cara impresa, el cual debe asegurarse durante el cuadre para que si se
requiere se realicen ajustes de aditivación a las tintas, ya que en etapas
posteriores una desviación en esta variable no se puede corregir.
i. Cambio de material o pigmento en proceso de extrusión de
películas agrícolas: Se requiere verificación de propiedades ópticas en
el laboratorio antes de iniciar la producción, esta verificación no se puede
hacer en planta.
ANALISIS DE PRODUCTO EN PROCESO Y TERMINADO - TINTAS
1. INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS
1. Ausencia de especificaciones para una variable o atributo: Cuando la tinta que se
está elaborando no cuenta con las especificación para su elaboración el analista de Tintas
informa al Ingeniero de Tintas e Impresión para establecer las condiciones para la
fabricación de la Tinta (Toda formula de una tintas debe contar con la ficha técnica para la
elaboración de la tinta).
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2. CASOS ESPECIALES
1- No conformidades por olor: Si durante la fabricación de la tinta se genera una no
conformidad en el olor del solvente utilizado, se suspende el proceso y se informa
formalmente la No Conformidad a través del área de Compras al proveedor para
realizar el reemplazo del Solvente (durante la recepción del solvente se realizan
pruebas organoléptica antes de recibir el producto).
2- Uso de barrido de color anexo al certificado de calidad: Aplica solamente para
tintas enviadas a otras empresas del grupo o para las tintas de la línea ET para
etiquetas. En las tintas para Plastilene el barrido se anexa al cuñete de tinta que va
para planta.
EMISION DE PLANTILLAS DE CERTIFICADOS DE CALIDAD
1. DIFERENCIAS CON OTRAS COMPAÑÍAS
1. RECICLENE: Tiene una sola plantilla de certificado de análisis que se maneja
mediante el sistema solamente para productos tipo Master Batch. Por tanto este
proceso de definición de plantillas de análisis no existe en Reciclene.
2. ALTALENE: Tiene una plantilla de certificado de análisis en el sistema para
clientes diferentes a PLASTILENE.
Para los productos que maquila para
PLASTILENE el certificado de análisis se hace sobre la plantilla acordada en Excel.
Por tanto este proceso de definición de plantillas de análisis no existe en Altalene.
3. VINIPACK: Tienen una única plantilla de certificado de análisis en Excel, por
tanto este proceso de definición de plantillas de análisis no existe en Reciclene.
2. CASOS ESPECIALES
1. Cliente DUPONT: Para este cliente debe incluirse el GMC en la plantilla del
certificado de análisis
2. Certificados de Khroma: En este caso se deben incluir los números de las cajas
rollos muestreados con sus resultados.
EMISION DE CERTIFICADOS DE CALIDAD
1. INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS
1. Elaboración de certificados cuando no han llegado muestras al laboratorio:
En los casos en que o bien el operario del proceso no dejó muestras para elaborar el
certificado, o bien el tercero no envió muestras con la mercancía, el área de
despachos informa al laboratorio para que el supervisor de calidad realice el
muestreo del material para poder elaborar el certificado.
2. Autorización de creación de plantillas en blanco de certificados de calidad:
En algunos casos se ha requerido generar un documento de Excel en blanco con el
número de la OP con que se va a despachar un material, ya que este fue codificado
con requisito de certificado pero se trata de un material que se va a vender sin
garantía o para un uso o cliente diferente al original. Esta acción debe ser
autorizada por la Gerencia Técnica
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3. Consumo de materiales que están en estado FES: Cuando un rollo se encuentra
en estado no conforme y se consume sin hacer la revisión del estado y la
preasignación en el sistema al intentar digitar la producción resultante el sistema
informa que no es posible porque el rollo se encuentra no conforme, no obstante
físicamente ya fue consumido. En este caso el supervisor de calidad debe activar el
rollo para que se digiten sus rollos hijos, pasarlos al estado FES y reportar la
novedad a los Ingenieros de calidad
2. MODIFICACION DE POLITICAS
1. Pruebas que se incluyen en el certificado pero que no realiza el analista o
supervisor de calidad: Algunos certificados de calidad incluyen resultados de
pruebas que se realizan dentro del proceso, pero del cual no se revisan los registros
para hacer la emisión sino que se parte del principio de que si los procesos
responsables encontraron alguna desviación la notificaron de acuerdo al
procedimiento de manejo de producto no conforme. Tal es el caso de las pruebas de
resistencia de las tintas que realizan los coloristas (prueba de peróxido, de rayado,
resistencia al frío) o verificación de tonos en materiales impresos contra el estándar
de color (prueba que debe realizar en línea el operario de impresión mediante
verificación de secuencia tonal)
3. DIFERENCIAS CON OTRAS COMPAÑÍAS
1. Impacto de la inexistencia del certificado de análisis en otras compañías:
Mientras en PLASTILENE la inexistencia del certificado bloquea la emisión de planilla
y factura asegurando que el material no se despacha sin su correspondiente
certificado de análisis, en RECICLENE, ALTALENE y VINIPACK no existe este
mecanismo y se pueden liberar despachos que requieren certificado sin que este esté
elaborado y enviar posteriormente al cliente vía mail.
2. Almacenamiento de Certificados en Reciclene y Altalene:
Estos quedan
alcamenados en el sistema y no en carpeta compartida como en PLASTILENE. En el
caso de Altalene la excepción son los certificados enviados PLASTILENE de los
procesos que maquilan (sellado)
4. CASOS ESPECIALES
1. Liberación de mercancía sin completar análisis de microbiología: Dado
que los ensayos microbiológicos toman 5 días, en ocasiones los clientes autorizan
que se adelante el despacho del material sin que se haya completado este
análisis y que el certificado de calidad se envíe posteriormente vía mail. En estos
casos el primer certificado se va con estos datos vacíos.
2. Elaboración de certificados de calidad para el proceso de Khroma: En
estos casos el analista de calidad debe reportar en el certificado los números de
las cajas o rollos inspeccionados, y se debe aplicar un plan de muestreo adicional
a la revisión de las muestras testigo que quedan en el laboratorio según los
acuerdos de calidad vigentes con los clientes de este sector. En el caso de
productos guillotinados, el operario de krhoma debe dejar en una caja marcada
como “caja de muestreo” 1 bolsa de etiquetas de cada rollo guillotinado, de
forma que se pueda hacer un muestreo aleatorio que cobije todo el pedido. Se
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utiliza una marcación física en el material en señal de que este producto ya ha
sido inspeccionado.
2000 mts lin
2000 mts lin
R.M.
Inspección MP
- # Rollo Madre
asociado al # de
Bobina del Proveedor
Empaque
Muestreo
Cliente
R.M.
Bolsas
1000 unid
Inspección
y Guillotina
-# Bolsas consecutivo
asociado al # de rollo
hijo ya entubado.
Corte
-# Rollo Hijo asociado
al # de rollo madre y
ordenados por bajada
- Código Producto.
- # Lote asociado al
Código de Producto
- # Pista de Impresión
- # Rollo Madre
-# Caja asociado
a los #s de rollos
X bolsas
hijos ya entubados.
Cajas
Impresión
R.H.
500 mts lin
R.H.
Entubado
500 mts lin
-# Rollo Hijo asociado
al # de rollo madre y
ordenados por bajada
Despacho
R.M.: Rollo Madre
R.H. Rollos Hijos de Corte (Pistas/Bajada)
4. Despacho de materiales a diferentes plantas de una mimas OP: El laboratorio
de calidad emite los certificados sobre las OP de producción. En clientes que tienen
diferentes plantas de producción de una misma OP se puede despachar mercancía a
diferentes plantas bajo diferentes OP de despacho; en esos casos el certificado de
calidad va identificado con la OP de producción y los documentos de despacho
(planilla, factura) van con la OP de despacho.
5. Despacho de materiales provenientes de diferentes OP de producción: En
este caso en el momento del despacho el sistema busca automáticamente las OP de
origen en producción de los rollos e imprime tantos certificados como OP de
producción originales tengan los rollos. Si alguna de las OP de origen no tiene
certificado se bloquea el despacho del material.
6. Cambio de materiales entre OP por reasignación: Cuando por un motivo de
no conforme se reasigna un material de una OP a otra, el sistema deja guardada la
historia de trazabilidad y el rollo arrastra la OP de producción de origen para que
esta sea la que llame el certificado de análisis en el momento del despacho. Si la
reasignación se ha hecho entre dos referencias de diferentes especificaciones, se
debe solicitar ayuda a sistemas para anular los rollos y volverlos a crear en una OP
de la especificación correcta final para que se le vuelva a crear el certificado de
calidad con este número y no se tome información errónea de certificados en el
momento del despacho (esto es frecuente en pedidos de Khroma cuando el
problema ha sido que el material se ha digitado en una orden que no es correcta y
se requiere cambiar a la orden correcta a la que si corresponde el material)
7. Despacho directo de mercancías desde un tercero: Cuando por una urgencia
de entrega se requiere despachar directamente el producto desde las instalaciones
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de un tercero, la Gerencia de logística informa a la Gerencia Técnica para que se
autorice liberar el certificado de calidad con base en el certificado enviado por el
tercero o se coordine el traslado de un miembro de calidad al tercero para la
inspección del producto y la toma de los datos necesarios para emitir el certificado
de calidad.
8. Despachos parciales: Como el certificado de calidad se emite por OP, cuando se
requieren despachos parciales de una orden que está en curso el área de logística
informa al laboratorio y el certificado de calidad se crea con los datos disponibles
hasta el momento. Existe el riesgo de que este certificado quede abierto para
seguir despachando sobre este cantidades posteriores sin que exista un
mecanismo que prevenga que la parte de la producción que no ha sido
inspeccionada no se despache.
9. Pruebas que no se realizan en PLASTILENE para Geomembranas.
Para
este tipo de productos el certificado de calidad de PLASTILENE se hace en dos
etapas: en el laboratorio sólo se certifican las variables dimensionales (ancho,
calibre) y las pruebas mecánicas se subcontratan por lote de espesor en un
laboratorio externo pues este tipo de ensayos requieren equipos especiales con los
que no se cuenta en PLASTILENE. Este segundo certificado se envía al cliente bajo
solicitud expresa de la interventoría de la obra donde se va a utilizar el material.
10. Emisión de certificaciones especiales asociadas a la calidad del producto:
OTR (transmisión de oxígeno), FDA, Condiciones de Alamacenamiento y vida
útil, etc. Cuando los clientes solicitan la certificación de alguna variable especial
para un lote o un grupo de productos que se le ha suministrado, esta solicitud se
tramita a través del Jefe de Aseguramiento de calidad, quien define el nivel de
muestreo y el formato de reporte de los resultados según lo pactado con el cliente.
GESTION DE NO CONFORMES – PP E IPT
1. INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS
1. Inexistencia de una especificación para la la definición de producto no
conforme: El caso típico es la ausencia de estándares de color con límites de tonos.
En estos casos la definición del criterio de aceptación se hace con autorización del
Jefe de Aseguramiento de Calidad, con el apoyo de los Ingenieros de Desarrollos y/o
las Gerencias Comerciales en caso de considerarse necesaria su intervención
2. Motivo de FES mal asignado:
Se detectan materiales cuyo motivo de no
conformidad ha sido mal asignado, en estos casos el Ingeniero de Calidad debe
corregir manualmente el motivo en el sistema antes de definir su disposición, pero
los reportes del día quedan con los motivos erróneos.
3. Devolución de rollos comprados a materias primas que no pasan por FES:
Se presentan casos en los que los rollos comprados (BOPP, PVC, PET) que no
funcionan en los procesos de conversión son devueltos a la bodega de materias
primas por presentar no conformidades pero estos no se incluyen dentro del
inventario de FES y por tanto se dificulta su gestión
4. Estadísticas de desperdicio afectadas por castigos de calidad de causas no
atribuibles al proceso: Si la causa del castigo no está correctamente clasificada, la
estadística de desperdicio puede verse afectada ya que quedará cargado al proceso
que no corresponde
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5. Disposición de material en FES por motivo “Muestras”: En este caso el
responsable de definir la disposición del material es el ingeniero de desarrollos
6. Ejecución de reprocesos en máquinas apagadas sin que se hayan
programado: Debido a que en muchos casos se haría necesario cambiar el código
del producto para generar el reproceso y programarlo se realizan los reprocesos sin
que estos sean programados oficialmente en logística. Generalmente esta práctica
se hace en las máquinas que no tienen producción comprometida asignada.
2. MODIFICACION DE POLITICAS
1. Paso a FES de rollos que están “estibados” en el sistema: Si los rollos han
sido asignados a una estiba dentro del sistema, al pasarlos a FES es necesario
“desestibar” el material para que se pueda hacer el movimiento de inventarios y los siguientes procesos de disposición individual de cada rollo.
2. Necesidad de cambiar la decisión de disposición de un rollo de DES a FES:
No se pueden realizar movimientos desde el desperdicio a FES. Si se tomó una
decisión de enviar un material a DES y luego se decide que se puede aplicar una
reclasificación o un reproceso, se debe anular el movimiento al desperdicio con la
ayuda de sistemas para que regrese a estado FES
3. Clasificación de nuevos tipos de recuperado: Si se ha producido un material
que no corresponde a ninguna de las clasificaciones de recuperado vigentes, la
categorización y mecanismo de disposición del desperdicio deberá definirse con la
Gerencia Técnica o la Gerencia de Operaciones antes de proceder a movilizar
físicamente el material (ejemplo caso Merck de laminación con papel, devolución de
materiales agrícolas con grapas que ya no es recuperable en reciclene)
4. Castigo de inventarios obsoletos (incluye muestras): Como en el sistema no
se pueden castigar materiales al desperdicio desde el estado ACT o IPT, se requiere
enviar a FES estos materiales para que sean dispuestos al desperdicio. En estos
casos el paso por FES no se debe a problemas de calidad del material pero suma en
las estadísticas del IGC
5. Motivo de no conformidad no corresponde a alguno de los listados en el
sistema: No existe la opción Otros, por tanto debe asignarse a la descripción
general que más se ajuste al problema. No está definido el mecanismo para
parametrizar un nuevo motivo de no conformidad cuando se requiere
6. Paso a FES desde estado IPT o DPT: Si el material se encuentra en la bodega de
despachos en cualquiera de estos dos estados solamente el usuario de despachos
está autorizado para hacer el cambio a estado FES. En estos casos se informa vía
mail a despachos para que ellos hagan el movimiento del material FES. Por tanto si
por ejemplo hay 3 rollos que deben regresarse a FES desde IPT, pero estos hacen
parte de una estiba de 1 ton, despachos devuelve a FES la tonelada completa,
calidad separa los 3 rollos y devuelve el saldo a estado ACT para que vuelva a pasar
a IPT
3. ERRORES DEL SISTEMA
1. Borrado de historial de causas de FES: En ocasiones se ha observado que
cuando un material pasa por FES más de una vez por diferentes motivos se borra el
historial de motivos en FES y queda solamente registrado el último motivo en el
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sistema. Por ejemplo, si un rollo estuvo inicialmente retenido por desacalibre, se
liberó y luego fue retenido por defectos de embobiando, al consultar el historial del
rollo solo aparece la última causa
2. Consumo de rollos en estado ANU: Cuando estos quedan en FES físicamente no
se puede hacer la gestión de disposición porque el rollo no existe en el sistema
4. DIFERENCIAS CON OTRAS COMPAÑÍAS
1. Manejo de no conformes en RECICLENE: No existe un procedimiento de manejo
de no conformes establecido, ni una zona segregada para la ubicación física del
material; no se maneja el estado FES. Todos los productos no conformes deben ser
gestionados directamente por el operario en línea con la producción
2. ALTALENE- Manejo de FES: Respecto a Plastilene reportan las siguientes
diferencias fundamentales:
a. No se lleva un control diario del nivel de inventario de FES, ni se usan los
indicadores de IGC o disposición de FES
b. La disposición del material FES es autorizada en un registro físico por parte
del Jefe de Calidad pero en el sistema lo hacer el operador asignado al
rescate del material.
No se utiliza el reporte de entrega de desperdicio en báscula
3. VINIPACK – Manejo de FES: Respecto a Plastilene reportan las siguientes
diferencias fundamentales:
a. No se lleva un control diario del nivel de inventario de FES, ni se usan los
indicadores de IGC o disposición de FES
b. La disposición del material FES es autorizada por parte del Jefe de
Producción de manera informal y es ejecutada por el responsable de la
bodega que maneja todos los tipos de inventario (MP, FES, PP, IPT).
No se utiliza el reporte de entrega de desperdicio en báscula, se planea que este
pase directamente a la máquina recuperadora
5. CASOS ESPECIALES
1. Disposición de materiales según acuerdos de calidad vigentes:
Para
productos no conformes de clientes con acuerdos de calidad vigentes, los niveles
de aceptación de productos defectuosos se utilizan para determinar el % de
producto con defectos menores que se podrá despachar por cada orden.
2. Desperdicio generado por reprocesos: En el caso de reproceso de rollos
extruidos o de rollos de otros procesos revisador por defectos con origen en
extrusión los desperdicios que se generan se digitan por la máquina RE. En el caso
de reprocesos realizados en las máquinas impresoras el desperdicio se digita por la
máquina RI o en las rebobinadoras. Si el reproceso se realiza en un tercero se
digita por la máquina de compras correspondiente (extrusión compras, impresora
de reproceso, etc)
3. Reprocesos que deben aplicar terceros por productos no conformes de los
procesos contratados: Cuando se detecta una no conformidad originada en el
proceso de un tercer (por ejemplo defectos de sellado en bolsas que fueron
procesadas en Altalene) el material debe ser despachado nuevamente al tercero
para que se realice una reinspección y se aplique el reproceso. En este caso se
hace necesario pasar el material de FES a ACT para que se pueda planillar, pero
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
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esto no quiere decir que el material esté conforme y se genera el riesgo de que el
material se pueda despachar al cliente.
Clientes que exigen auditoría y acta de destrucción: INDUSTRIA NACIONAL
DE GASEOSAS exige que los materiales de empaque primario con logotipo impreso
de The Coca Cola Company sean destruidos en presencia de un funcionario
delegado por ellos y se elabore un acta de destrucción del material. En estos casos
la disposición del no conforme debe coordinarse con el área comercial.
Rollos que físicamente están en FES pero cuyo estado en el sistema no
corresponde a FES: Se presentan casos en los cuales se trocan rollos físicamente
y en el inventario del sistema, tales como:
c. El rollo viene de una devolución del cliente y aparece DPT pero físicamente
está en FES. En este caso antes de definir la disposición se debe verificar
con despachos el motivo por el cual el material no ha ingresado al
inventario FES.
d. El rollo aparece en estado DES, pero físicamente está en FES. Si el rollo fue
enviado al desperdicio pero físicamente pasó a la bodega de FES, el
Ingeniero de Calidad debe reportar la Novedad a la Gerencia Técnica o de
Operaciones para que se autorice su traslado a la báscula sin el respectivo
reporte y se investigue la causa de la desviación.
e. Rollos sin etiqueta: se presenta frecuentemente cuando hay saldos de
rollos de producto en proceso que ya aparecen consumidos en su totalidad
en el sistema pero que quedó un tramo físico sin consumo y este está no
conforme. En estos casos se debe resolver con logística bajo qué número
de rollo se justifica la disposición del material en el sistema.
Manejo de producto FES de terceros a los que PLASTILENE les hace
maquila: Es el caso del servicio de impresión que se presta a Altalene, u otros
casos de maquila del proceso de laminación. Cuando se detecta un no conforme
en estos materiales se identifica físicamente y se informa via mail al cliente a
través del asesor comercial responsable o en el caso de Altalene directamente al
área de calidad, pero el material debe pasarse a estado ACT para que pueda ser
despachado. Los criterios de aceptación en este caso deben ser pactados con el
cliente.
FES por diferencia de peso: Cuando la no conformidad detectada consiste en
que el rollo tiene en la etiqueta un peso asignado que es diferente al peso real, no
es factible hacer la corrección de la no conformidad en el sistema pues no hay
materia prima para justificar el cambio en el peso del rollo (balance de masa). En
estos casos debe hacerse a través del Gerente de Sistemas para que modifique la
información de peso del rollo.
Reasignación de materiales entre OP de diferentes códigos de producto:
Esta autorización solamente la tiene la Gerencia Técnica. Sucede cuando por
ejemplo el error detectado consiste en que el material ha sido digitado por error en
la orden que no corresponde (por ejemplo material negro etiquetado como material
de invernadero o viceversa), o se define reasignar un material a una orden de
cuadre de impresión o de otro uso/cliente. El encargado de producto en proceso
también tiene autorización para cambiar materiales a órdenes de cuadre.
Rollos FES por error de identificación en agrícola: Cuando un rollo se ha
identificado en la orden incorrecta (por ejemplo el rollo es físicamente transparente
pero en la etiqueta dice pigmento verde) el material solamente podrá ser
autorizado para liberar en una orden de material genérico ya que no es posible
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establecer con las pruebas de laboratorio si se trata de un material tipo rosa roja,
rosa variedad, etc. Se deberá buscar si la medida corresponde a alguna orden de
material genérico que esté en curso, en caso contrario deberá enviarse al
desperdicio.
10.Retención de rollos de twist ya cortados: En este caso dado el tamaño de los
rollos y la gran cantidad de muestras no es factible asegurar que la identificación
del rollo corresponde exactamente con la identificación de la muestra. Por tanto
cuando se identifica un problema de calidad en este tipo de materiales se debe
retener la caja o bolsa de rollos (normalmente vienen por 3 rollos) y realizar un
nuevo muestreo al material retenido para verificar cuales son los materiales
afectados por el defecto identificado en las muestras.
11.Materiales defectuosos “parcialmente” en conversión: Cuando un rollo de
impresión o laminación presenta un defecto que está centrado en una sola pista y
las demás están conformes, el rollo completo debe quedar en estado FES y
procesarse en este estado para que en el momento de digitar los rollos hijos en el
siguiente proceso
se proceda a separar la porción defectuosa y la porción
conforme. No obstante, como ya se mencionó en el caso 17, para poder digitar la
producción se deberá pasar el rollo a estado ACT y se corre el riesgo que se pierda
la información sobre la parte que está no conforme y esta sea despachada al
cliente o se pierda su seguimiento en los siguientes pasos; también afecta la
información del indicador de disposición pues aparece como si el material se
hubiera aprobado, pero no se refleja que hay una porción no conforme en el
material que deberá volver a retenerse. Sucede con elevada frecuencia en el
proceso de conversión. Ejemplos típicos de este caso son:
a. Defectos de impresión centrados en una sola pista de rollos madre impresos
que van para corte, se autoriza que pasen al siguiente proceso para retirar
la pista no conforme y activar las demás.
b. Rollos de corte del negocio de Khroma que llevan defectos de impresión en
una determinada repetición pero como estos van a ser entubados y luego
guillotinados se deben dejar activos para que pasen por los otros dos
procesos antes de proceder con la clasificación de las unidades defectuosas
en el paso final.
c. Rollos laminados que van a pasar al proceso de corte donde se ha
identificado algún problema de impresión o de laminación que afecta una de
las pistas del material.
d. Rollos de corte con defectos de impresión que van para el proceso de bolseo
en un maquilador: en este caso se activa el rollo para que se pueda
despachar al maquilador pero no se puede enviar información en los
documentos de despacho para dar las indicaciones sobre el manejo especial
de los rollos, estas se envían por correo electrónico corriendo el riesgo que
la información no llegue clara al operador del maquilador (ejemplo típico en
Altalene con las bolsas que sella para Plastilene)
12.Gestión de No conformes de Tintas: Esta gestión se realiza de manera
independiente del área de calidad. El Ingeniero de Calidad solamente realiza
gestión de disposición sobre rollos impresos que hayan tenido algún defecto
generado por las tintas, la gestión de las tintas y recubrimientos no conformes se
realiza según el diagrama adjunto:
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GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS AGRICOLAS
1. INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS
1. Reclamos ingresados para solicitar análisis de laboratorio: En ocasiones se
ingresan reclamos para solicitar análisis de laboratorio (por ejemplo, servicios de
lavado de cubiertas) pero no corresponden con reclamaciones. Esto afecta la
estadística de reclamaciones.
2. Análisis de muestras que no tienen información completa en el reclamo:
En ocasiones se reciben muestras en el laboratorio sin que se haya diligenciado la
información completa del cuadro que permita establecer la duración del material, el
bloque y nave al que corresponde, etc. En estos casos se retrasa el trabajo de
análisis hasta tener completa la información que debe ir incluida en el informe
3. Emisión de notas crédito por motivos diferentes a quejas o reclamos: Dado
que en el área agrícola todas las notas crédito debe estar soportadas por un
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
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reclamo, en ocasiones se han ingresado reclamos al sistema para justificar emisión
de notas crédito elaboradas como atención comercial a ciertos clientes sin que su
origen sea una queja o reclamo. (ejemplo: patrocinios de eventos deportivos)
Rollos que aparecen en el sistema como enviados al desperdicio pero
realmente los enviaron al Cliente. Estos rollos que se reclaman por algún
motivo el sistema no lo acepta pues aparecen como enviados al desperdicio; en
estos casos se coloca un rollo diferente al realmente reclamado
Cuando el pedido aparece como cumplido, pero realmente se entregó un
rollo menos el cual está en Fábrica. No se puede reclamar pues como el
material no ha salido de Fabrica el reclamo no es posible ingresarlo
Cuando el pedido aparece como cumplido, pero realmente se entregó un
rollo menos el cual no se fabricó, por lo tanto no existe. No se puede
reclamar, porque no hay rollo para reclamar, sin embargo por alguna razón el
pedido aparece como cumplido.
Cuando el pedido aparece como cumplido, pero realmente se entregó un
rollo menos el cual aparece en el sistema que está en Fábrica pero
físicamente no está. En este caso pasan varias semanas en la cual el rollo no
aparece, hasta que informan que ingresen nuevamente un pedido por este rollo
para fabricarlo y enviarlo
Al Cliente se le acepta el reclamo de una O.E. especifica; se ordena recoger
el material y cuando se procede a hacerlo o solo devuelve una parte o no
devuelve nada por haber tenido que consumirla. Debido a que nosotros nos
demoramos en producir el nuevo material y en recoger el reclamado y el Cliente
está urgido, resuelve usar el material reclamado pues no puede dar más espera
2. MODIFICACION DE POLITICAS
1. Cuando el material ya fue reclamado anteriormente por otra causa ( ejm:
rollos maltratados en el trasporte, y que se negoció con el Cliente para que
los dejara; y luego, tiempo después, resulta un reclamo por diferente causa
( rollos cortos, descalibre, degradación ) asociado a los mismos rollos ya no es
posible asociar un nuevo reclamo al rollo.
3. ERRORES DEL SISTEMA
1. Error de liquidación de garantías por degradación: Se han presentado errores
en la liquidación automática del sistema en reclamaciones por degradación (no
calcula correctamente el peso proporcional, no se incluye correctamente el valor de
mano de obra adicional)
4. DIFERENCIAS CON OTRAS COMPAÑÍAS
En las demás compañías No aplican reclamos por duración ya que no se maneja la
aplicación agrícola.
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5. CASOS ESPECIALES
1. Material devuelto por el cliente en el momento de la entrega: Cuando el
cliente no recibe un material por cualquier motivo (referencia no solicitada, fecha
de entrega equivocada, material maltratado, etc) y no es factible programar en el
momento la visita de un asesor comercial o de servicio técnico al cliente para
verificar el problema en sitio y no se logra gestionar con el área comercial la
solución del inconveniente con el cliente por vía telefónica, el material es devuelto
a PLASTILENE sin tener un reclamo asociado en el sistema. En este caso el jefe de
despachos debe ingresar un reclamo al sistema por la ruta SA y dar aviso a
servicio al cliente sobre el caso para que se definan los pasos a seguir con el
reclamo. Si la causa de la devolución es fecha de entrega equivocada o cantidad,
el material debe entrar a IPT, si es otra causa asociada a referencia no solicitada o
defectos de calidad del material se debe ingresar el material a FES.
2. Cuando se le acepta recibir los sobrantes de los rollos que llegaron muy
largos En este caso, sucede con los negros hidropónicos o los mulch B/N en que
se le acepta al Cliente que utilice el material y cuando termine se le recoge los
sobrantes; pero esto corresponde a varias O.E.; en este caso se le aplica a una
sola de ellas y se asume un solo rollo
3. Traslado de materiales entre fincas sin que haya devolución física a
PLASTILENE. Este caso ocurre cuando para rescatar un material que se despachó
con algún inconveniente se ubica otro cliente que puede darle uso al material y se
decide hacer el traslado entre las fincas sin venir hasta la fábrica para evitar los
sobrecostos por fletes. Ocurre especialmente con los clientes que están fuera de
Bogotá. En este caso se debe hacer una entrada de almacén “ficticia” (ya que el material no llega a PLASTILENE físicamente) para poder hacer la nota crédito al
cliente al que se despachó originalmente la mercancía y se genera luego una
planilla “ficticia” (ya que el material realmente no está saliendo desde PLASTILENE en ese momento sino de la bodega del cliente original) para poder generar la
factura al cliente que va a ser usuario del material.
GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS INDUSTRIA
1. INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS
1. Atención de Reclamos de material fuera de periodo de garantía: Estos casos
deben ser autorizados por la Gerencia Técnica, y para su gestión necesariamente
debe programarse una visita técnica, ya que no se cuenta en el laboratorio con
muestras testigo para el análisis de la novedad reportada. En cualquier caso dentro
de la respuesta formal al cliente deberá hacerse explícito que se trata de una
excepción la atención del caso fuera del periodo de garantía. Puede darse cuando se
trata de una relación comercial muy importante para PLASTILENE o cuando se tiene
sospecha razonable que el material si tiene problemas de origen en fábrica que no
fueron generados por un exceso de tiempo de almacenamiento del material.
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
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2
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16 Septiembre 2011
Página:
66
2. MODIFICACION DE POLITICAS
1. Diferencias de Precio: En el caso de los sectores de industria, laminación,
khroma, etiquetas, los reclamos presentados por los clientes por diferencias de
precio no son registrados en el sistema, y por tanto las respectivas notas crédito no
son autorizadas por calidad sino por la gerencia comercial respectiva.
3. DIFERENCIAS CON OTRAS COMPAÑÍAS
1. ALTALENE / VINIPACK: En estas compañías quien administra el cuadro de quejas
y reclamos es el área comercial, quienes tienen plena autonomía para aprobar las
devoluciones. Calidad no participa en el control de notas crédito, ni le hace
seguimiento a la recogida de devoluciones
2. RECICLENE: Se hace un manejo informal de las quejas y reclamos, no se llevan
registros en el sistema.
4. CASOS ESPECIALES
1. Devoluciones que no tienen reclamos asociados en el sistema: Cuando un
material es devuelto por el cliente y no se cuenta con una queja o reclamo
formalmente para el ingreso de la devolución, el jefe de despachos informa al jefe de
Aseguramiento de calidad para que se verifique la conformidad del material y se
generen los reclamos respectivos; el ingreso de un material devuelto sin previa queja
o reclamo debe ser aprobado por la Gerencia Técnica o la Gerencia de Operaciones.
2. Reclamos de materiales sin número de rollo: Cuando al realizar la visita el
asesor comercial identifica rollos con problemas que no tienen identificación con
número de rollo (porque no está el empaque o el core no lleva adentro el número de
rollo correspondiente) el reclamo se deberá ingresar indicando el número del lote de
pie de imprenta del material para verificar a qué orden corresponde y en caso de
estar dentro del periodo de garantía asignarle cualquier número de esa orden para
poder gestionar el reclamo.
3. Material devuelto por el cliente en el momento de la entrega: Cuando el
cliente no recibe un material por cualquier motivo (referencia no solicitada, fecha de
entrega equivocada, material maltratado, etc) y no es factible programar en el
momento la visita de un asesor comercial o de servicio técnico al cliente para
verificar el problema en sitio y no se logra gestionar con el área comercial la solución
del inconveniente con el cliente por vía telefónica, el material es devuelto a
PLASTILENE sin tener un reclamo asociado en el sistema. En este caso el jefe de
despachos debe ingresar un reclamo al sistema por la ruta SA y dar aviso a servicio
al cliente sobre el caso para que se definan los pasos a seguir con el reclamo. Si la
causa de la devolución es fecha de entrega equivocada o cantidad, el material debe
entrar a IPT, si es otra causa asociada a referencia no solicitada o defectos de
calidad del material se debe ingresar el material a FES.
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
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2
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16 Septiembre 2011
Página:
67
4. Contrato con Dupont: Debido al contrato que PLASTILENE tiene con este cliente,
en este caso los reclamos llegan directamente del cliente y se tiene un plazo máximo
de 4 días hábiles para emitir la respuesta formal. También es un caso especial
porque la respuesta se envía directamente al cliente desde Calidad de PLASTILENE,
con copia al responsable comercial.
5. Respuestas a reclamos a través de portales web: En los clientes que manejan
portales de proveedores las respuestas a las no conformidades no son enviadas al
asesor comercial sino que se suben directamente en los portales de los clientes y se
informa vía mail al asesor de la tarea cumplida.
6. Altalene y Technofilms como clientes: Los reclamos de las otras compañías del
grupo entran directamente al área de calidad por no tener un asesor comercial
designado.
7. Manejo de reclamaciones de productos en clientes del exterior. Para el
reconocimiento de notas crédito por producto no conforme se requiere un acta de
destrucción del material enviado por el cliente, ya que en esos casos no se procede
con devolución física de la mercancía.
8. Reconocimiento económico sin devolución: En los casos en que se acuerda
hacer un reconocimiento económico vía nota crédito al cliente por un material
defectuoso que no va a ser devuelto porque el cliente le dará uso por concesión o
mediante la aplicación de algún reproceso (ejemplo tiene menor rendimiento en
unidades / kgs o mayor desperdicio en su proceso pero esta diferencia es aceptado
por PLASTILENE reconocerlo para el lote reclamado) la gerencia comercial debe
informar a la gerencia técnica y el jefe de aseguramiento de calidad sobre el acuerdo
comercial con el cliente con el detalle suficiente para que la emisión de la nota
crédito pueda ser solicitada via mail a cartera y aprobada bajo el procedimiento
habitual.
9. Ingreso de reclamos de rollos cuya OP reportada no corresponde con la OP
de despacho: Como se realizan traslados entre OP para los clientes a quienes se
les produce bajo stock y se les despacha a diferentes plantas, o cuando se hacen
traslados automáticos de inventarios que quedaron pendientes de despacho en
órdenes anteriores, es común encontrar que la OP reportada por el asesor comercial
en el reclamo (que es la que está físicamente en la etiqueta del rollo) no corresponde
con la OP con la cual fue despachado el material que es sobre la que debe ingresarse
el reclamo. Debe hacerse la trazabilidad manual y corregir el formato enviado por
comercial para poder hacer el ingreso del reclamo al sistema.
AUTORIZACION DE NOTAS CREDITO Y REVISION DE ENTRADAS DE ALMACEN
1. INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS
1. Ausencia de registro de entrada por báscula en el cuadro de excel: Este caso
se puede presentar por Incumplimiento del procedimiento; antes de proceder con la
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
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2
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16 Septiembre 2011
Página:
68
aprobación se debe solicitar la copia del registro físico e informar al responsable
sobre el incumplimiento del procedimiento.
2. Declaración mezclada en báscula de llegadas de clientes diferentes: Se
presenta mucho con materiales que se recogen en las instalaciones del cliente
ALQUERIA a quien se le vende material directamente por PLASTILENE pero también
a través de DUPONT. La entrada de báscula queda declarada como Alquería pero no
se discrimina qué es de pie de imprenta DUPONT y qué es de pie de imprenta
PLASTILENE
3. Ingreso del material con el tipo de entrada de almacén equivocado: Se
presentan casos en los que se hace entrada con el tipo equivocado. En estos casos
calidad devuelve las entradas de almacén, las cuales deben ser arregladas con el
área de sistemas ya que no se pueden anular y volver a ingresar
2. DIFERENCIAS CON OTRAS COMPAÑÍAS
Otras compañías: En las demás compañías (RECICLENE, ALTALENE, VINIPACK) no se
aplica este proceso, las notas crédito no pasan por autorización de calidad.
3. CASOS ESPECIALES
1. Ausencia de registro de entrada por báscula en el cuadro de Excel: El
registro no existe porque el material al ser poca cantidad lo trae personalmente el
asesor comercial por sus propios medios y no ingresa por la portería de camiones.
2. Clientes que tienen SAP y que argumentan que por este motivo no pueden
recibir notas por cantidades diferentes a las relacionadas en sus remisiones:
Caso típico de BRINSA en donde la liquidación de la nota crédito debe hacerse de
acuerdo a la remisión enviada por el cliente así esta no corresponda a la realidad del
material recibido. Se tiene una tolerancia de máx 25 kgs de desviación establecida,
en los casos donde supera esta diferencia se verifica en detalle cuál puede ser el
origen de la diferencia (peso bruto vs peso neto, envío de material sin remisionar,
falta de material recibido respecto al remisionado) se da aviso a comercial antes de
proceder a emitir la nota para que se gestione con almacén del cliente y se concilie la
diferencia en la remisión.
3. Liquidaciones de garantías por degradación que presentan errores en el
cálculo hecho por el sistema: Se han presentado casos en los que el sistema no
está calculando correctamente la liquidación y debe hacerse de forma manual para
poder proceder con la liquidación. También puede tener origen en que uno de los
reclamos asociados al bloque reclamado no fue aprobado para el paso a aprobación
de nota crédito por error humano, y por tanto la liquidación sale incompleta. En
esos casos se devuelve la solicitud para ser revisado el detalle por el área agrícola.
4. Registro de más de una entrada sobre el mismo reclamo en diferentes
meses: En este caso se ve afectada la estadística de seguimiento ya que se utiliza
una sola línea del reporte para registrar la suma de las dos aprobaciones, pero
quedan cargadas a un solo mes, generando diferencias entre el reporte de calidad y
el reporte de cartera sobre notas crédito autorizadas y notas crédito emitidas
5. Clientes que manejan material en consignación: En este caso se debe solicitar
al asesor comercial la confirmación sobre el tipo de entrada que debe hacerse a la
mercancía (LEGAL o DEVOL) según si el inventario corresponde a material que el
cliente ya apropió en sus inventarios o no. Adicional a este retraso en el flujo suele
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
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2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
69
suceder que una vez se hace la entrada tipo LEGAL según indica el cliente esta indica
según la OP que el material ya fue facturado, debido a que el consumo de
inventarios de los clientes que manejan consignación no se hace de manera exacta
contra el consumo físico sino contra el orden en el cual fueron despachados los
materiales, lo cual no corresponde necesariamente con la realidad. El caso más
delicado es el contrario, cuando la entrada debe hacerse tipo DEVOL pero el material
no aparece facturado y por tanto no se sabe con exactitud el precio al cual debe
emitirse la nota crédito. La forma actual de solucionarlo es asumiendo el valor de los
materiales de la misma referencia devueltos en el mismo envío que si estén
llamando información de facturación, y por otro lado haciendo caso omiso de la
información de facturación que aparece en las entradas tipo LEGAL
6. Recepción de rollos sin identificación: En este caso se dificulta la asignación del
número de reclamo y OP al que pertenece el material. Se solicita al Ingeniero de
Calidad o el Jefe de Aseguramiento que confirmen a qué reclamo corresponde el
material según el lote de pie de imprenta y el tipo de defecto y se selecciona
cualquier rollo de la lista de los despachados bajo la OP del pie de imprenta. En
ocasiones en una siguiente devolución del cliente coincide que llega el rollo que ya se
había seleccionado, y como ya no aparece en estado despachado a este segundo
rollo también se le debe cambiar el número asignado en el sistema.
7. Recepción de rollos con consumo parcial: En este caso se deben pesar uno a
uno los rollos y estimar la tara con el peso de un core de dimensión similar para
ingresar manualmente el peso neto real recibido de cada rollo
FORMATOS ASOCIADOS
Subproceso
Actividad
Análisis MP
Calificación
Trimestral de
Proveedores
Críticos.
Análisis MP
Evaluación calidad
de materiales de
fabricación-Cores.
Análisis MP
Evaluación calidad
Materias primasLaminados y
Etiquetas
Análisis MP
Evaluación calidad
materias primasresinas.
Análisis MP
Evaluación de
calidad de
solventes (Fabrica
de Tintas)
Descripción del Documento
Formato enviado por el área de compras a calidad
para realizar la evaluación a proveedores, en este
formato se evalúa la existencia de certificado de
análisis, conformidad del producto, y si existe
alguna devolución.
Formato utilizada para el ingreso de materia
prima (materiales de fabricación) a la compañía,
además en este formato se realiza la aprobación
por parte de calidad para la utilización de la
materia en el proceso de Manufactura
Formato utilizado para el ingreso de materia
prima (rollos comprados a la compañía), además
en este formato se realiza la aprobación por parte
de calidad para la utilización de la materia en el
proceso de Manufactura
Formato utilizado para el ingreso de materia
prima resinas a la compañía, además en este
formato se realiza la aprobación por parte de
calidad para la utilización de la materia en el
proceso de Manufactura (Extrusión)
Durante el descargue de solventes el auxiliar de
tintas realiza pruebas organolépticas del solvente y
las registra.
Identificador
An0190-2
An0516-1
An0515-0
An0042-10
An0042-6
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
70
Análisis MP
Inspección de
rollos comprados
para Etiquetas
Formato utilizado para diligenciar los resultados de
inspección de los rollos comprados para el negocio
de equietas
An0450-1
Análisis MP
Reclamo a
proveedores
Formato utilizado para gestionar reclamos a
proveedores
An0044-4
Análisis MP
Registro de
novedades en
recibo de
materiales (Fabrica
de Tintas)
Análisis PP e
IPT
Análisis
microbiológico
ambiental
Este formato es utilizado para almacenar los
resultados del laboratorio para las pruebas de
microbiología ambiental en planta
An0075-5
Análisis PP e
IPT
Análisis
microbiológico de
películas para
empaque de
alimentos
Este formato es utilizado para almacenar los
resultados del laboratorio para las pruebas de
microbiología de películas para empaque de
alimento.
An0074-6
Análisis PP e
IPT
Análisis sensorial
Desarrollos
Este formato es utilizado para almacenar los
resultados del laboratorio para las pruebas
sensorial para desarrollo de productos.
An0278-3
El auxiliar de tintas en el recibo de la materia
prima registra las condicionas en la que se recibe
el material incluyente el estado del vehículo que
trasporta el material.
Análsis de
Este equipo tiene sus propios formatos digitales
Análisis PP e
materiales en
donde se consignan los resultados de las pruebas
equipos
de
ensayo
IPT
de selle, COF y tensiles
Novedades en Recbido
de Materiales
Pantallazo del equipo
universal
HDE- Hoja de especificaciones. Formato
diligenciado en el sistema que contiene la
información básica de un producto
Formato del sistema de ventas donde se consulta
la información detallada de las especificaciones
generales de un producto
Formato diligenciado en Excel que contiene la
información detallada de especificaciones de
producto y proceso de cada una de las etapas de
producción necesarias para llegar al producto final
Análisis PP e
IPT
Definición de
especificaciones
Análisis PP e
IPT
Definición de
especificaciones
Análisis PP e
IPT
Definición de
especificaciones
Análisis PP e
IPT
Prueba de
Identificación de
Sabores Básicos
Este formato se utiliza para documentar las
pruebas sensoria referentes a sabor
An0406-0
Análisis PP e
IPT
Registro Check
List Inspecciones
Clientes –
Extrusión
Este formato es utilizado por el supervisor de
calidad para realizar un Check List a los productos
Extruidos, la evolución a estos materiales está
sujeta a los criterios establecidos por el área
técnica.
An0256-0
Registro de
HDE
Mantenimiento de
Productos Por Cliente
Carpeta Técnica
Este formato es utilizado para almacenar los
Análisis PP e Resultados Prueba resultados del laboratorio para las pruebas de
de resistencia al
resistencia al rasgado y Nivel de tratamiento para
IPT
rasgado y Nivel de
películas en extrusión, se lleva uno por máquina
An0154-9
tratamiento
Análisis PP e
IPT
Registro de Check
List Inspecciones
Clientes –
Impresión
Análisis PP e
IPT
Registro de
Identificación de
Sabores Básicos
Este formato es utilizado por el supervisor de
calidad para realizar un Check List a los productos
impresos, la evolución a estos materiales está
sujeta a los criterios establecidos por el área
técnica.
Este formato es utilizado para almacenar los
resultados del laboratorio para las pruebas de
Sabores básicos.
An0257-0
An0402-0
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
71
Análisis PP e
IPT
Registro de
Inspección
Laboratorio
Guillotinado
Este formato es utilizado para almacenar los
resultados del laboratorio para las pruebas de
Inspección en Guillotina.
An0456-2
Análisis PP e
IPT
Registro de
medición
porcentaje de
humedad
Este formato es utilizado para almacenar los
resultados de laboratorio para las pruebas de
medición de porcentaje de humedad.
An0517-0
Análisis PP e
IPT
Registro de
muestras
revisadas
Análisis PP e Registro de prueba
de umbrales
IPT
Análisis PP e Registro de prueba
sensorial tipo DuoIPT
Trio
Análisis PP e Registro de prueba
Triangular
IPT
Análisis PP e
IPT
Registro de
Pruebas de Hot
Tack
Registro de
Resultado de
prueba de
densidad
Registro de
Resultado de
pruebas ópticas
En este formato se almacena la información de las
muestras testigos de los análisis de los producto
en proceso y terminados. Este formato es
fundamental para la trazabilidad física de los
materiales para una futura evaluación del material
e indica la ubicación de las muestras testigo.
Este formato es utilizado para almacenar los
resultados del laboratorio para las pruebas
sensoriales de detección de umbrales de
concentración.
Este formato es utilizado para almacenar los
resultados del laboratorio para las pruebas
sensoriales de comparación de sabor por la técnica
dúo-trío
Este formato es utilizado para almacenar los
resultados del laboratorio para las pruebas
sensoriales de comparación de sabor por la técnica
triangular
Este formato es utilizado para almacenar los
resultados del laboratorio para las pruebas de
Hot Tack (selle en caliente).
An0268-3
An0405-0
An0404-0
An0403-0
An0265-4
Este formato es utilizado para almacenar los
resultados del laboratorio para la prueba de
densidad
An0410-0
Este formato es utilizado para almacenar los
resultados del laboratorio para las pruebas
Ópticas.
An0503-0
Registro de
Análisis PP e Resultados Prueba Este formato es utilizado para almacenar los
resultados del laboratorio para las pruebas
de
IPT
Termoencogimieto
An0081-3
Registro de
Este formato es utilizado para almacenar los
Análisis PP e
resultados Prueba resultados de laboratorio para las pruebas de
IPT
rasgado Elmendorf rasgado Elmendorf.
An0502-0
Registro de
Análisis PP e Resultados Prueba Este formato es utilizado para almacenar los
resultados del laboratorio para las pruebas de
Resistencia al
IPT
resistencia al Impacto
An0080-0
Análisis PP e
IPT
Análisis PP e
IPT
termoencogimiento
impacto
Análisis PP e
IPT
Registro de
Resultados Prueba
Sensorial
Este formato es utilizado para almacenar los
resultados del laboratorio para las pruebas
sensorial.
An0077-7
Análisis PP e
IPT
Registro de
Resultados Prueba
Sensorial Individual por
panelista
Este formato es utilizado para almacenar los
resultados del laboratorio para las pruebas
sensorial de manera individual por cada panelista
que hace la evaluación
An0076-6
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Análisis PP e
IPT
Registro de
Seguimiento
Calibre
Análisis PP e
IPT Tintas
Elaboración de
Certificado de
Análisis de calidad
Tintas
Análisis PP e
IPT Tintas
Registro de
Mezclas
Autorización
NC
Autorización de
Nota Crédito
Autorización
NC
Certificados
de Análisis
Ingresos al
sistema de la
devolución
Registro de
entrada por
báscula
Emisión de
certificados de
análisis
Certificados
de Análisis
Autorización
NC
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
72
Este formato es utilizado para almacenar los
resultados de laboratorio para las pruebas
calibres.
Formato establecido para el registro de las
variables a certificar a los clientes ,este certificado
de análisis es emitido por la fábrica de tintas y
además contiene una barrido del color que se
certifica
Los coloristas realizan pruebas de laboratorio a las
tintas preparadas y sobre película ya impresa esta
información se almacena el registro de mezcla y
además este documento se utiliza para la
información de una no conformidad.
Registro emitido por el área de cartera donde se
consigna la liquidación del material que se
reconoce en dinero al cliente por concepto de
garantía ,calidad, acuerdo comercial, o devolución
y se deja constancia con firma de la Gerencia
Técnica de la aporbación
An0501-0
An0087-1
An0115-0
Solicitud de Aprobación
de Notas Crédito
Formato del sistema ventas utilizado para el
registro de la entrada de almacén
Entrada de Almacén
Formato del sistema ventas utilizado para el
registro de la entrada de almacén
Ingreso de Báscula
Formato especial para productos de Khroma que
sirve como guía para la elaboración de las
plantillas de certificados de análisis
An0465-0
Emisión de
certificados de
análisis
Formato especial para productos de PLASTILENE
que sirve como guía para la elaboración de las
plantillas de certificados de análisis
An0092-4
Gestión No
Conformes
Disposición al
desperdicio de
material no
conforme
En este formato se entrega al auxiliar de bascula
registra el ingreso de materiales a la compañía por
concepto de devolución.
Pesaje y Control de
báscula
Gestión No
Conformes
Disposición al
desperdicio de
material no
conforme
Este formato es utilizado en la disposición de
materiales no conformes al desperdicio, este
documento es el soporte para la entrega del
material a Báscula y registro de la destrucción del
material.
Reporte de Producción
entrega de turno
Gestión No
Conformes
Historia de
trazabilidad del
rollo (auxiliar de
rollos)
Este formato es suministrado por el sistema de
ventas para la trazabilidad de los rollos.
Trazabilidad de rollos,
cambios de estado de
rollos, histórico de
cambios de OP
Gestión Q&R
Gestión Q&R
En este formato el Jefe de Aseguramiento de
Emitir respuesta al
Calidad emite las respuestas formales a los
reclamo
reclamos
Registro Quejas y En este formato el agente comercial consigna la
Reclamos
queja y reclamo realizado por los clientes.
Carta de respuesta a
reclamos
An0063-3
Gestión Q&R
Agrícolas
Análisis de
Laboratorio
Formato de reporte de resultados de análisis de
laboratorio para muestras de reclamos agrícolas.
Las propiedades pueden variar según el caso
Informe de Laboratorio
Gestión Q&R
Agrícolas
Ingreso de Q&R al
sistema
Reporte del sistema con la información que debe
ingresarse en la descripción de la queja y reclamo
Informe Técnico
Agrícola
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Gestión Q&R
Agrícolas
Solicitud de
elaboración de
notas crédito por
degradación
Gestión Q&R
Agrícolas
Visita al cliente
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
73
Reporte de liquidación agrícola emitido
automáticamente por el sistema
Reporte: Degradación x
Cliente
Formato para recolección de información de
reclamos agrícolas
Formato Reclamos
Agrícolas (vendedores y
comerciantes)
Nota: Los formatos asociados a la inspección de producto en proceso que se diligencian en planta están
relacionados en el AS-IS de Manufactura.
REPORTES ASOCIADOS
Nombre del Reporte
Inventario de Materia
Prima (resina de
Extrusión)
Descripción del reporte
Este reporte suministrado el sistema (Integrity) contiene la
información del inventario de la materia prima existente en las
diferentes bodegas y costo de la materia prima.
Este reporte del sistema (Ventas) contiene la información de los
Reporte de rollos por
rollos producidos por orden de producción, y fundamentalmente se
orden de producción.
utiliza para visualizar la trazabilidad de una orden de producción rollo
a rollo y por estado en el sistema.
Este reporte muestra la secuencia detallada de registros de
Reporte de producción
producción de una máquina entre dos fechas, se utiliza para analizar
detallada por máquina
anomalías en el proceso y secuencias de producción
Reporte de rollos hijos
Este reporte del sistema (Ventas) es utilizado para trazar los rollos
de un rollo madre.
hijos asociados a un rollo madre
Auxiliar Rollo
Formato del sistema (Ventas) que contiene la trazabilidad de un
(Trazabilidad Rollos)
rollo.
Este reporte del sistema (ventas) contiene la información detallada
Inventario Fuera de
rollos a rollo de los productos que se encuentran en estado NO
especificaciones.
CONFORME (FES) y es utilizado para el control físico del inventario
FES.
Este reporte de utiliza para entregar el desperdicio generado por
Reporte de entrega de
disposición de no conformes en báscula. Se saca entre dos horas por
turno
proceso.
Este reporte del sistema (ventas) contiene la información histórica de
No conformes - entradas
los rollos que tuvieron movimientos en el sistema hacia y desde el
y salidas entre dos
estado FES entre dos fechas. Se utiliza para generar los indicadores
fechas
IGC y Disposición de FES
Reporte del sistema de
devolución detallada
entre dos fechas
Este reporte del sistema (Ventas) contiene la información de las
entradas de almacén que se han registrado en el sistema y es
utilizado para la revisión de las solicitudes de aprobación de Notas
crédito y para controlar que todos los registros de llegada por
báscula cuenten con su respectivo ingreso al sistema.
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Reporte del sistema de
Quejas y Reclamos
Reporte de liquidación
de notas crédito por
degradación
Reportes de facturación
por cliente detallada
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
74
Este reporte del sistema (Ventas) se utiliza para extraer la
información general de las quejas y reclamos registradas en el
sistema y a partir de esta información generar indicadores
estadísticos y realizar seguimiento a la gestión de los reclamos.
Sobre este reporte de manera manual se registran las aprobaciones
de
las
notas
crédito
Puede generarse por cliente, por sector, por motivo, por estado
(pendiente o cerrado) entre dos fechas
Este reporte del sistema (Ventas) se utiliza para liquidar el valor de
nota crédito a reconocer en casos de reclamaciones por degradación
prematura en el sector agrícola
Este reporte se utiliza para identificar qué órdenes han sido
despachadas a un cliente determinado. Se puede sacar entre dos
fechas por material o para todos los materiales
SOFTWARE IDENTIFICADOS
Nombre
Proveedor
Microsoft Office
Microsoft
Ventas
Progress
Integrity
Progress
Lloyds Intrument / Quality-Control
(equipos de ensayo universal)
Thermo Electron Corporation / Novatec
(Equipo Infrarrojo)
Nexigen
Ez-Omnic
Mocon
Software
Winperm
Agillen E789 0A
Leica Aplicaciones
Mocon (Equipo OTR)
Agillen
Technologies
(Cromatógrafo de Gases)
Leica (Microscopio)
/KHIMOX
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
75
INDICADORES DE GESTION IDENTIFICADOS
Nombre
Forma de Cálculo
Costo total de Notas Crédito
Sumatoria del valor SIN IVA de las notas crédito autorizadas en el mes por defectos
Generadas
de calidad
Número de Eventos de Quejas y Sumatoria del número de eventos de quejas y reclamos registrados en el sistema en el
Reclamos
mes
% de Kilogramos devueltos
Sumatoria de kilogramos registrados en las entradas de almacén durante el mes /
sobre promedio de kilogramos
promedio mensual de facturación en kilogramos de los últimos 3 meses expresado
facturados en el trimestre
como %
Para lograr este indicador se tienen asociados los motivos de no conformidad al
proceso responsable (ejemplo Descalibre - Extrusión, Manchas - Impresión, Maltrato Logística, etc). Se saca un reporte del sistema y se verifica qué rollos han cambiado
a estado FES en el periodo de tiempo en que se genera el reporte, y se compara con
la producción del proceso en el mismo periodo de tiempo.
IGC GENERAL DEL PROCESO (Indicador de Gestión de Calidad general del proceso)
= (Kilogramos enviados a estado no conforme por motivos asignables al proceso /
kilogramos total producción buena) en un periodo de tiempo
FDT DEL PROCESO (FES detectado a tiempo del proceso)
= (Kilogramos enviados a estado no conforme por usuarios del proceso por motivos
IGC: Indicador de Gestión de
asignables al proceso / kilogramos total producción buena) en un periodo de tiempo
Calidad
FNDT DEL PROCESO (FES no detectado a detectado a tiempo del proceso)
= (Kilogramos enviados a estado no conforme por usuarios de otros procesos por
motivos asignables al proceso / kilogramos total producción buena) en un periodo de
tiempo
DEV DEL PROCESO (DEVOLUCIONES DEL PROCESO)
= (Kilogramos devueltos por motivos asignables al proceso / kilogramos total
producción buena)
Se adjunta reporte ejemplo.
Actualmente de este reporte se excluyen los rollos que pasan a FES por motivo PESO
FES y se incluyen los rollos que van a proceso de rebobinado.
Indicador de disposición de FES
Este indicador mide dos cosas: Sumatoria total de kilogramos que salieron del estado
FES en un periodo de tiempo, así como el estado al cual fueron dispuestos (% que fue
a desperdicio, % que fue a activo, % que fue a reproceso) con su respectivo detalle
por proceso. Se adjunta un ejemplo
Indice de inventario en FES
Sumatoria de los kilogramos que se encuentran en estado FES en el momento de
generar el reporte. Se adjunta forma típica de presentación del inventario a diario
para análisis de disposición. También indica el número de rollos que están en estado
no conforme.
Evaluación de Proveedores
El puntaje máximo por calidad que puede obtener el proveedor es 40 puntos:
- 10 puntos si todas las entregas tienen el respectivo certificado de análisis
- 20 puntos si no se registraron no conformidades en ninguno de los lotes recibidos en
el trimestre
- 10 puntos si no se efectuaron devoluciones al proveedor.
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
76
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Disminuir número de quejas y
reclamos
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
77
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
% de kg devueltos
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
78
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
79
INDICADOR DE INVENTARIO DE FES
Proceso
I
Cliente
DU-PONT DE COLOMBIA S.A
Referencia
DPe 900 ALQ ENT (C166C) GMC:C1
DPe 1.1 ALQ ENT (C168C) GMC:C1
DPe 1.1 ALQ DESC (C315) GMC:D1
DPe (2) 1.1 ALQ ENT (C169C) GM
Motivo
Sentido de embobinad
Defectos de Lacas
Contaminacion
Sentido de embobinad
Desregistro
Medidas Extrusion
Otros defectos de I
Material Maltratado
Defectos de Lacas
Manchas
Pedido
220135
220134
217455
224416
230530
227270
230530
229330
217833
228821
Maq
MI
MI
MI
MI
11i
09i
11i
11i
MI
11i
Kgs Saldo
4782,96
686,82
24,84
1335,75
377,85
96,70
80,95
53,55
536,02
21,80
7997,24
Total DU-PONT DE COLOMBIA S.A
PRODUCTOS QUIMICOS PANA
900 DISCOUNT LIMON
Tratamiento
2700 DISCOUNT LIMON
Tratamiento
1000 HIT MIXCITRICO
Otros defectos de I
1000 ALIDEM FLORAL
Tratamiento
223130 09i
223424 10i
223131 10i
cor
223128 09i
223422 10i
223129 10i
226650 10i
226778 10i
cor
219513 09i
132,35
984,45
969,35
29,80
11,00
769,35
479,90
438,20
448,85
160,55
763,36
5187,16
5
33
32
1
2
25
15
15
16
6
25
175
TC 900 DESLAC 12 DIAS
Manchas
TC 500 ENT 12 DIAS
Lineas - Rayas - F
Material Maltratado
232569 11i
cor
232569 11i
235316 11i
1396,25
24,40
259,80
72,90
1753,35
57
1
11
3
72
15 kg CANPRO BOPP
Otros defectos de I
25 kg NUTRI WOW
Impresi¾n incompleta
Otros defectos de I
221968 11i
cor
226263 11i
226068 11i
226263 11i
483,90
63,40
166,90
56,00
106,60
876,80
5
1
3
2
3
14
360 AGUA CRISTAL 18.8 (7 CAPAS
Deslizamiento - Po
600 AGUA CRISTAL 7 CAPAS
Error en Identificac
230171 cor
09i
230137 11i
14,85
610,35
76,00
701,20
1
43
4
48
BOPP TRANS 8010646 270g NOCHE
Otros defectos de I
Cambios - Cuadres
Arrugas - Descuelgue
231276 11i
231275 RI
231275 11i
291,00
71,00
64,75
426,75
2
1
1
4
5L AGUA BRISA 75K C-6 NI
Arrugas - Descuelgue
11i
11i
11i
11i
11i
11i
11i
cor
11i
53,50
75,00
2,00
8,00
50,85
0,50
40,90
24,30
23,95
279,00
1
2
1
2
2
1
4
1
1
15
Total PRODUCTOS QUIMICOS PANA
FRESKA LECHE S.A.
Total FRESKA LECHE S.A.
ENSACAR S.A.
Total ENSACAR S.A.
GASEOSAS POSADA TOBON S
Total GASEOSAS POSADA TOBON S
COMPAÐIA DE GALLETAS NO
Total COMPAÐIA DE GALLETAS NO
INDUSTRIA NACIONAL DE G
600 AGUA BRISA NI
5L AGUA BRISA C-6 NI
600 AGUA BRISA
Descalibre
Material Maltratado
Descalibre
Cores colapsados y n
Descalibre
231917
233271
231455
235394
228202
232655
232198
235643
232429
PRODUCTOS LACTEOS EL RE
Total PRODUCTOS LACTEOS EL RE
1000 ECO MILK BEBIDA LACTEA
Material Maltratado
234799 08i
250,65
250,65
11
11
CIPLAS S.A.
Total CIPLAS S.A.
LAM 30kg FILPO ADULTOS
Manchas
234384 11i
202,40
202,40
2
2
ALGARRA S.A.
Total ALGARRA S.A.
900 ENT UHT
Cores colapsados y n
235061 cor
57,55
57,55
1
1
ALPINA PRODUCTOS ALIMEN
Total ALPINA PRODUCTOS ALIMEN
130628 900*6 ENTERA
Desprense
234796 cor
40,10
40,10
1
1
GASEOSAS COLOMBIANAS S.
Total GASEOSAS COLOMBIANAS S.
5L AGUA CRISTAL 7 CAPAS
Contaminacion
230173 11i
Material Maltratado
350 AGUA BRISA FX14
Total INDUSTRIA NACIONAL DE G
Total I
C
COMPAÐIA DE GALLETAS NO
23,65
23,65
COMPANIA NACIONAL DE CH
PLASTICSACKS CIA LTDA
231275 COR4
COR5
231276 COR4
231273 COR4
COR3
RCOR
231274 COR4
COR3
8004022 20g CHOCOLISTO COL
Baja fuerza de lamin
Deslizamiento - Po
Descalibre
219741 COR4
219743 COR4
224579 COR4
RCOR
219742 COR4
224578 COR4
384,30
32,50
181,30
53,10
181,00
52,00
884,20
7
2
3
2
6
1
21
200 REFRESCO BRINKO FP
Descalibre
235337 COR5
828,10
828,10
40
40
ARROZ FLORGUAYAS FRENTE
40kg PORCIMENTOS DORSO
Manchas
Arrugas - Descuelgue
233612 COR5
234039 COR5
148,90
43,30
192,20
3
1
4
440*70 LAM BOPA 15MIC/FX95 55M
Defectos de adhesivo
232489 COR4
Total PLASTICSACKS CIA LTDA
SOLUCIONES INTEGRALES D
Total SOLUCIONES INTEGRALES D
INDUSTRIAS ALIADAS S.A.
231288
226193
226704
232959
64,70
64,70
02S
02S
02S
02S
1
1
5920,95
1522,00
27,20
110,60
532,40
2192,20
292
32
1
3
10
46
94*7.5*121 BOLSA
Defectos de sellado
94*7.5*131 BOLSA
Defectos de sellado
TECNICA EN NUTRICION AN
Total TECNICA EN NUTRICION AN
44lb DOG CHIPS ADULTOS
Manchas
230848 MS
1433,66
1433,66
40
40
CONTEGRAL S.A.
Total CONTEGRAL S.A.
10kg FILPO ADULTOS
Manchas
234431 MS
718,84
718,84
29
29
CARGILL DE HONDURAS S D
Total CARGILL DE HONDURAS S D
20lb PET MASTER ADULTOS
Defectos de sellado
231439 MS
573,63
573,63
21
21
1148406 17kg PED CACHORRO SC
1157030 4.4Oz COL BOLSA MILKY
Manchas
Arrugas - Descuelgue
231471 MS
230833 MS
76,96
20,00
96,96
2
2
4
MAT.EMPAQUE 1.6X1.9 PYP
Referencia no solici
222869 01s
Total INDUSTRIAS ALIADAS S.A.
MASTER FOODS COLOMBIA L
Total MASTER FOODS COLOMBIA L
AGRODEX LTDA
Total AGRODEX LTDA
Total S
E
659
30
1
1
10
8
1
29
146
226
Deslizamiento - Po
Total COMPANIA NACIONAL DE CH
TIOCAMPO ALIMENTOS LTDA
Total TIOCAMPO ALIMENTOS LTDA
1
1
17795,85
526,75
17,55
17,60
97,35
85,40
15,00
536,35
2655,75
3951,75
8010646 270g NOCHE BUENA NACIO
Total COMPAÐIA DE GALLETAS NO
Total C
S
Cuenta de Rollo
189
27
1
54
14
4
3
2
20
1
315
GASEOSAS POSADA TOBON S
Total GASEOSAS POSADA TOBON S
INDUSTRIA NACIONAL DE G
5L AGUA OASIS C-6 7 CAPAS
Quemados - Grumos -
234273
50*2.5 LAM BANDEJA
Calidad de Embobinad
233488
61,00
61,00
2
2
5076,29
850,80
850,80
142
2
2
20
457,20
321,80
779,00
13
9
22
21
ME
Total INDUSTRIA NACIONAL DE G
MOLINOS ROA S.A.
Total MOLINOS ROA S.A.
3000 LAM ROA NVO
Quemados - Grumos -
235632
18
670,00
670,00
4
4
COMPANIA COLOMBIANA DE
Total COMPANIA COLOMBIANA DE
(128+110)*4.5 TUB TLENE
Cores colapsados y n
235355
18
420,40
420,40
2
2
INCAUCA S.A.
Total INCAUCA S.A.
0.5K AZU EXTRAFINA
Descalibre
234759
18
398,60
398,60
4
4
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
EJEMPLO ICG
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
80
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
81
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
EJEMPLO INDICADOR DE DISPOCION DE FES
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
82
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
83
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
84
GLOSARIO DE TERMINOS
PLANTILLA DE CERTIFICADO DE ANALISIS: Documento modelo que debe utilizarse
para la emisión de un certificado de análisis. Contiene las variables y/o atributos que deben
certificarse al cliente, la referencia del método de análisis a emplear y las especificaciones
que deben utilizarse para analizar la conformidad de los resultados.
PRODUCTO EN PROCESO - PP: Productos intermedios que se requieren para fabricar un
producto final (ejemplo rollos extruídos que luego van a pasar al proceso de impresión). En
el sistema actual se encuentran en estado ACT (activo).
PRODUCTO TERMINADO - IPT: Productos finales que van a ser despachados al cliente.
QUEJA: No conformidad expresada por el cliente por incumplimiento de la organización en
requisitos pactados que no tienen que ver con la calidad del producto (diferencias de precio,
diferencia en fechas de entrega, incumplimiento de requisitos de documentación, etc).
RECLAMO: No conformidad expresada por el cliente por problemas de calidad detectados
en el producto. Pueden tener origen en incumplimiento de especificaciones o en desempeño
inadecuado del producto para el uso, aún estando dentro de especificación.
FES – PRODUCTO NO CONFORME:
especificaciones establecidas.
Producto que se encuentra fuera de las
ACCION CORRECTIVA: Acción emprendida para eliminar las causas de una no
conformidad, defecto u otra situación no deseable existente con el propósito de evitar que
vuelva a ocurrir.
ACCION PREVENTIVA: Acción emprendida para evitar una no conformidad, un defecto u
otra situación no deseable potencial.
CLIENTE FINAL: Comprador del producto.
CONSECIÓN: Autorización para utilizar o liberar un producto en proceso, que no es
conforme con los requisitos especificados.
DEROGACIÓN: Es una autorización para utilizar o liberar un producto que tiene
características no conformes ( no críticas ) dentro de límites precisos, durante un tiempo
determinado o por una cantidad dada.
CORRECCIÓN: Acción emprendida para reparar, reprocesar o ajustar un producto No
Conforme o defectuoso.
DEFECTO: El no cumplimiento de un requisito, o una expectativa razonable, ligados a un
uso previsto incluyendo lo relacionado con la seguridad.
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
85
DEFECTO CRITICO: Desviación respecto a una especificación que:
 Produce condiciones inseguras o peligrosas para quienes usan o mantienen el
material. Por ejemplo:
 Presencia de materiales extraños al interior de los rollos
 Peso del rollo por encima de la tolerancia establecida
 Impide el funcionamiento del material. Por ejemplo:
 Variación de espesor puntual por encima del 10%
 Textos no correspondientes al arte aprobado.
 Resistencia mecánica del material fuera de especificación
 Propiedades de selle fuera de especificación
 Desregistro de textos que impidan su lectura.
 Impresión incompleta o borrosa que impida la lectura de textos, código de
barras.
 Manchas de tinta que impidan la lectura de textos, código de barras y logos
 Carencia de algún color que impida la lectura de textos, código de barras y
logos.
 Maltrato físico en el material
 Afecta gravemente la apariencia del empaque final: Por ejemplo:
 Manchas de tinta detectables a simple vista por tamaño (mayor a 5 mm 2) y
contraste
 Impresión incompleta o borrosa que afecte el fondo verde, logo y marca en
una proporción igual o superior al 5% del tamaño de la imagen.
 Viola disposiciones legales
DEFECTO MAYOR: Son aquellos defectos que sin ser críticos ocasionan una falla o reducen
notablemente la utilidad del material. Por ejemplo:
a. Impresión des registrada o desplazada más de 0,5 mm que afecta notoriamente la
apariencia total del empaque final, la marca y/o los textos legales.
b. Variación de tonos fuera de las tolerancias de la carta de color.
c. Impresión incompleta o borrosa que afecta la apariencia de un área de impresión
superior al 0,5% del área de cada cara del empaque y que no afecta la legibilidad de
textos, código de barras, logo y marca, ni el fondo café.
d. Manchas de tinta de más de entre 2 y 5 mm 2 que afectan la apariencia de la cara frontal
del empaque ó que por su contraste con el color de zonas impresas afecten la apariencia
de la cara posterior del empaque.
DEFECTO MENOR: Son aquellos que no reducen la utilidad del material para el fin a que está
destinado o que producen una desviación leve de los requisitos
NO CONFORMIDAD: El no cumplimiento de un requisito especificado.
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
86
RETENCION: Acción emprendida al verificar que un producto no cumple con
especificaciones y consiste en identificar el material como FES bien sea físicamente o en el
inventario, y/o trasladarlo al sitio correspondiente.
RECLASIFICACIÓN: Acción emprendida respecto a un producto no conforme, para que sea
dispuesto para otro tipo de producto o aplicación que se acomode a los requisitos actuales.
REPARACION O REPROCESO: Acción emprendida respecto a un producto no conforme,
para que cumpla los requisitos de uso previstos.
IDENTIFICACION: La manera por medio de la cual un rollo puede ser ubicado en cualquier
etapa del proceso para hacer su seguimiento.
MATERIA PRIMA: Material o elemento empleado para la elaboración de un producto.
PRODUCTO: Resultado de actividades o procesos
TRAZABILIDAD: La aptitud de rastrear la historia, la aplicación o la localización de un
producto por medio de identificaciones registradas. Se puede referir a:
- El origen de materiales y de partes
- La historia del proceso
- La distribución y localización del producto después del despacho
DEVOL - DEVOLUCION: Tipo de entrada de almacén utilizada para ingresar materiales
devueltos por un cliente cuando estos ya han sido facturados. Su utilidad es justificar una
nota crédito sobre una factura.
VENNO – VENTA NO REALIZADA: Tipo de entrada de almacén utilizada para ingresar
materiales devueltos por el cliente cuando estos no son recibidos en el momento de
entrega; su utilidad es justificar la anulación de una factura, por lo que es condición
primordial que el cliente haya rechazado la totalidad del material relacionado en la factura.
Si rechaza solo un parcial del material entregado esta entrada debe hacerse como DEVOL.
LEGAL – LAGALIZACION ENTRE BODEGAS: Tipo de entrada de almacén tilizada para
ingresar materiales devueltos por clientes que tienen mercancías en consignación. En este
caso no se debe generar nota crédito, su utilidad es el control de inventarios entre bodegas.
NTER – NO PROCESADO POR EL TERCERO: Tipo de entrada de almacén utilizada para
ingresar materiales devueltos por maquiladores que no han sido procesados por presentar
algún defecto de calidad. En este caso no se debe generar nota crédito, su utilidad es el
control de inventarios entre bodegas
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
87
ANEXOS FORMATOS ASOCIADOS
ANALISIS DE MATERIAS PRIMAS
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
88
Código
An 0044
Revisión
4
FORMATO REGISTRO DE MATERIA PRIMA NO CONFORME
Fecha ( dd/mm/aa ):
No. Consecutivo
30-mar-11
11-003
Importado
Nacional
x
IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
Material
Referencia
Proveedor
Materia Prima
MB 047-3A
CLARIANT
Tamaño
Lote
NoC
Lote
COTG025359
kg desperdicio
Película Mezcla
x
Insumo
Detectado en:
Frecuencia:
Inspección MP
X
Insp. Proceso
X
Insp. Prod. Terminado __________
1a Vez
Cliente
Recurrente
X
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD
Máquina(s)
Descripción (Adjuntar muestra física)
Presento problemas de grumos en maq 14, se extruye este lote al 20% en maq 13 se compara con el contratipo presentando los
mismos problemas de grumos y geles alargados. anexo muestras extruidas en maq 13. tambien se mide indice de Fluidez y se
compara con un lote de enero arrojando estos valores.
LOTE FES COTGO025359 =23,57 g/10min
LOTE ENERO COTG023845 = 18,71 g/10min CANTIDAD COMPRADA
Fecha Referencia
Lote Proveedor Ubicación Cantidad
04-mar-11 MB 047 3A COTG025359 CLARIANT 101 4900
07-mar-11 MB 047 3A COTG025359 CLARIANT 101 5000
14
SEGUIMIENTO DEL LOTE RETENIDO
Fecha
Estatus
30-mar-11
Ubicación del lote retenido
Se suspende uso X grumos
Bodega Materias Primas
Observaciones
Total Kilos RETENIDOS 8995
ANALISIS Y PREVENCION DE RECURRENCIA ( Proveedor )
Causa Raiz
Accion Preventiva
Responsable
COSTO DE NO CALIDAD
Genera Trámite Contable?
SI ______
NO ______
DISPOSICION FINAL ( Reasignación, Concesión, Aprobación, Devolución )
Disposición
Fecha
Lugar
Devolución
Fecha Cierre No Conformidad:
Acta elaborada por:
Ricardo Carvajal
Si hay fotos, adjuntarlas en la pestaña de excel adjunta
Aprobado por:
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
89
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
90
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
91
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
92
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
93
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
94
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
95
ANALISIS DE PRODUCTO EN PROCESO – FORMATOS DEL LABORATORIO
Referencia x cliente
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
HDE – HOJA DE ESPECIFICACIONES
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
96
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
97
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
EJEMPLO CARPETA TECNICA
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
98
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
99
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
100
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
101
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
102
REGISTRO CONTROL
Código
MICROBIOLÓGICO PLANTA, EQUIPOS
Y OPERARIOS
Revisión
An0075
4
FECHA
RESPONSABLE
Recuento Obtenido
Sitio de Muestreo Planta
Hongos
Levaduras
Técnica
aplicada
(UFC.)
RCS
Bacterias m.
Extrusión Mq 14
Extrusión Mq 15
Extrusión Mq 16
Extrusión Mq 18
Extrusión Mq 19
Extrusión Mq 20
Extrusión Mq 21
Impresión Mq 8
Impresión Mq 9
Impresión Mq 10
Impresión Mq 11
Sellado
Empaque
Laminadoras
Bodega FES
Operarios Sitio de Muestreo
Coliforme
Frotis ufc/ml
Equipos Sitio de Muestreo
Coliforme
Frotis ufc/ml
Observaciones:
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
103
Código
Revisión
An0074
6
O.P.
ELABORÓ
OBSERVACIONES
ANALISIS MICROBIOLOGICO DE PELICULAS PARA EMPAQUE DE ALIMENTOS (RECUENTO EN PLACA)
FECHA DE FECHA DE
MUESTREO ENTREGA
01/02/2011
06/02/2011
03/02/2011
08/02/2011
03/02/2011
08/02/2011
03/02/2011
03/02/2011
08/02/2011
08/02/2011
CLIENTE
REFERENCIA
INDEGA
PASTEURIZADORA
SANTANDEREANA DE
LECHE
PRODUCTOS LACTEOS EL
RECREO
BRINSA
DICOPOR
SITIO DE MUESTREO
ROLLO
LOTE
BACTERIAS
MESOFILAS
HONGOS Y
COLIFORMES
LEVADURAS
Max.10
Max.1
UFC/100 cm2 UFC/100 cm2
0
0
Negativo.
350
La bora tori o
10144563
35
Nega ti vo.
224441-1
Luz Ma ri na
Ni nguna
350 Ca l i forni a
MQ 9
10130337
16
0
0
Nega ti vo.
224415-1
Luz Ma ri na
Ni nguna
AVENA 200 ml
MQ 10
10130092
10
0
0
Nega ti vo.
225105-1
Luz Ma ri na
Ni nguna
1000g ALTAPUREZA
EMPAQUE HARINA
MQ 8
MQ 14
10146197
N.A
39
14
0
0
0
0
Nega ti vo.
Nega ti vo.
224281-1
224135-1
Luz Ma ri na
Luz Ma ri na
Ni nguna
Ni nguna
An 0278
ANALISIS DE RESULTADOS DE LA PRUEBA SENSORIAL PARA ENSAYOS DE DESARROLLOS
Fecha
Descripción de la
Muestra
Condiciones Previas de
Prueba
OP
Tipo
Resultados
No
Muestra Sabor Olor P1 P2 P3 P4 Prom
Revisión 3
Observaciones
Elaboro
Incluir
Panelistas
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
CHECK LIST INSPECCIONES CLIENTES - EXTRUSIÓN
del proceso
Aseguramiento de Calidad
FECHA:
SUPERVISOR:
CLIENTE:
REF:
OP:
PROCESO
VARIABLE A INSPECCIONAR
Recepción Olor
Recepción
Termoencogimiento películas
Khroma
Recepción Olor en bultos en mezclas
Extrusión
Ancho lámina
Extrusión
Calibre (2 sigma)
Extrusión
Tratamiento
Extrusión
Apariencia de la película
(marcas, perforaciones, manchas,
rayas, pigmentación, opacidad)
Extrusión
Poros / huecos
Extrusión
Arrugas
Extrusión
Calidad embobinado alineamiento de cores
Extrusión
Variación ancho Extrusión
Extrusión
Tensión embobinado - (de
acuerdo
con condiciones de operación)
Extrusión
Banderas
Extrusión
Peso /rollo
Extrusión
Tiquete en core?
Extrusión
Olor
Extrusión
COF
Extrusión
Termoencogimiento
Extrusión
Resistencia rasgado PPT /
Elmendorf
Extrusión
OTR
Empaque Ext Estado de cores
Inspección al manejo y embalaje
Empaque Ext Prod. En proceso -Maltrato rollo
madre (últimas vueltas)
Empaque Ext
Embalaje - Estado Estiba tablas
o tacos completos
Empaque Ext
Embalaje -mugre, polvo, huellas
de zapatos en cartón
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
104
An 0256
Versión: 0
Fecha: 19/05/2011
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
CHECK LIST INSPECCIONES CLIENTES - IMPRESIÓN
del proceso
Aseguramiento de Calidad
FECHA:
SUPERVISOR:
CLIENTE:
REF:
OP:
PROCESO
VARIABLE A INSPECCIONAR
Preprensa
Preprensa
Preprensa
Impresión
Impresión
Impresión
Impresión
Centrado impresión
Distancia entre fotoceldas
Textos legales
Sentido de embobinado
Velocidad de impresión máx
Aplicación de laca g/m2
Cinta en core
Impresión
Calidad embobinado pedazos
salidos en el core, Pestaña
Impresión
Impresión
Impresión
Impresión
Impresión
Impresión
Impresión
Impresión
Impresión
Impresión
Impresión
Tensión embobinado - (de
acuerdo con condiciones de
operación)
Arrugas
Tonos impresión
Adherencia de tintas
Ancho lámina
Centrado impresión
Distancia entre fotoceldas
Textos legales
Calidad impresión
Perforaciones
Resistencia de tintas al
peróxido prueba de rayado
y prueba de roce en agua
Olor
Tiquete en core
Peso /rollo
Impresión
Impresión
Impresión
Empaque de
Cant. Lotes en despacho
Impresión
Empaque de Empaque - Cantidad bolsas,
Impresión protectores core, etc
Empaque de Forma de despacho (Estiba,
Impresión rollo suelto..)
Coincide el material con la
Empaque de
identificación en la estiba y
Impresión
tiquete?
Empaque de
Impresión
Empaque de
Impresión
Empaque de
Impresión
Empaque de
Impresión
Empaque de
Impresión
Identificación estiba (muestra
física)
Relación de rollos en estiba
Rollos por fuera de la estiba
Embalaje -Tipo de Estiba
(dimensiones y forma), etc
Embalaje - Estado Estiba
tablas o tacos completos
Empaque de Embalaje -mugre, polvo,
Impresión huellas de zapatos en cartón
Rebobinado Sentido de embobinado
Rebobinado Cinta en core
Rebobinado
Calidad embobinado (pedazos
salidos en el core, Pestaña)
Tensión embobinado - (de
Rebobinado acuerdo con condiciones de
operación)
Rebobinado Peso /rollo
Rebobinado Número de pegues y tipo
Rebobinado Tiquete en core
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
105
An 0257
Versión: 0
Fecha: 19/05/2011
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
106
Versión 0
FORMATO DE RESISTENCIA AL IMPACTO
Fecha
02/10/00
Codigo
An 0080
Cliente
N° O.P
Referencia
Calibre Promedio
Realizado por
Método
Fecha
A (26 pul , 1.5 pul)
B (60 pul , 2.0 pul)
Peso
dardo
1
NOTA O
X
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Indica no-falla
Indica falla
N=
Wo =
W f = W o + DW ((A/N) - 0.5)
FECHA
HORA
O.E
ROLLO
i.ni
i
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
A=
0 DW =
0
5
wf= -0,5
PRUEBA DE RESISTENCIA AL RASGADO DE PELICULAS Y NIVEL DE TRATAMIENTO
MAQ.
ni
MATERIAL
ANCHO
CALIBRE
NIVEL DE
CARRO
TRATAMI
( lb )
ENTO
Formato
An0145
Versión
9
LONG. (m m )
RASGADO
Sentido
Min.
Max
ppt
lb
Trouser
N
Desp.
Capas
REALIZO
21
30/07/2010
21:36
214900-1
9685047
EAROA
116,5
1,5
39
1/2
52
59
MD
6,66
Lb
N.A.
Eder V
21
31/07/2010
07:10
214900-1
9686075
EAROA
116,5
1,5
39
1/2
52
63
MD
6,50
Lb
N.A.
J PEREZ
21
31/07/2010
18,12
215360-1
9687514
UHT<10
131,3
3,2
42
1
52
70
MD
9,33
Lb
NO
W.TORRES
21
01/08/2010
01:08
215360-1
9688226
UHT<10
131,3
3,2
39
1
63
74
MD
8,42
Lb
NO
W.TORRES
21
01/08/2010
06:29
215360-1
9689062
UHT<10
131,3
3,2
39
1
62
75
MD
8,42
Lb
NO
J PEREZ
21
01/08/2010
21:59
215360-1
9689802
UHT<10
131,3
3,2
42
1
57
75
MD
8,70
Lb
NO
W.TORRES
21
02/08/2010
06:52
215360-1
9690082
UHT<10
131,3
3,2
39
1
63
73
MD
8,47
Lb
NO
J PEREZ
21
02/08/2010
18:43
215169-1
9691443
FX49
114
4,5
42
1
39
46
MD
12,95
Lb
NO
v. Cañón
21
02/08/2010
21:01
215169-1
9692016
FX49
114
4,5
42
2
60
70
MD
14,50
Lb
NO
W.TORRES
21
03/08/2010
06:28
215169-1
9693318
FX49
114
4,5
42
2
63
70
MD
14,15
Lb
NO
Eder V
21
03/08/2010
22:10
215169-1
9693976
FX49
114
4,5
42
2
42
47
MD
21,70
Lb
NO
v. cañón
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
107
An0517
PRUEBA DE MEDICION DE PORCENTAJE DE HUMEDAD
0
FECHA
HORA
MATERIAL
LOTE
TEMPERATURA (°C) TIEMPO (seg)
% DE
HUMEDAD
OBSERVACIONES
IDENTIFICACION DE SABORES BASICOS
REALIZO
Código
An 0406
Revisión
0
Esta prueba permite identificar los sabores basicos
Por favor pruebe una por una e identifique el sabor ( ACIDO, AMARGO, DULCE, SALADO.)
SABOR
CÓDIGO
DULCE
SABOR
CODIGO
SALADO
SABOR
CODIGO
ACIDO
SABOR
CODIGO
TOTAL
AMARGO
Panelista
Fecha
Cal ific ac ión
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
108
An 0456
FORMATO DE INSPECCIÓN LABORATORIO GUILLOTINADO
del proceso
Aseguramiento de Calidad
Versión : 2
Fecha: 19/05/2011
FECHA
CLIENTE
O.P
REFERENCIA
PLAN DE MUESTREO
und / paq
Revisar
Paq / caja
Revisar
CAJA
ANALISIS REALIZADOS
NUMERO DE
BOLSA
ANALISTA
OBSERVACIONES:
MUESTREADA
ANCHO
ALTO
DISTANCIA
LONGITUD
CENTRADO
CALIDAD
PLANO
ETIQUETA
PRECORTE
DEL
DE
DE
(mm)
(mm)
AL BORDE
PRECORTE
IMPRESIÓN
SELLE
DESGLOSE
(Bloqueo)
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
109
PRUEBA DE DETECCION Y ORDENAMIENTO
DE SABORES BASICOS
Código
An 0402
Revisión
0
Se le presenta una serie de vasos los cuales contienen diluciones de cada uno de los 4 sabores básicos : DULCE,
SALADO, ACIDO, AMARGO.
Por favor pruebe las muestras e identifique el sabor y ordenelas de menor a mayor intensidad .
INTENSIDAD
MUESTRA
SABOR
I0
I1
I2
I3
I4
I5
INTENSIDAD
MUESTRA
SABOR
I0
I1
I2
I3
I4
I5
INTEMSIDAD
MUESTRA
SABOR
I0
I1
I2
I3
I4
I5
INTYENSIDAD
MUESTRA
SABOR
I0
I1
I2
I3
I4
I5
Panelista
Fecha
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
PRUEBA DE UMBRALES
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
110
Código
An0405
Revisión
0
Frente a usten encontrara varias muestras. Por faovr huelalas una a una e identifique el producto y escribalo
MUESTRA
DESCRIPCIÓN DE MUESTRA
CALIFICACION
TOTAL
Panelista
Fecha
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
111
PRUEBA DUO- TRIO
Código
An 0404
Revisión
0
Frente a usted tiene 1 par de muestras codificadas y un patròn. En este par hay una igual al patron y la otra
diferente. Por favor pruebelas e identifique cual es igual al patron
Nota: Recuerde tomar agua y comer galletas entre las muestras
DESCRIPCION
IGUALES
Patron
DESCRIPCION
DIFERENTE
TOTAL
GUSTO
OLOR
Panelista
Fecha
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
112
PRUEBA TRIANGULAR
Código
An 0403
Revisión
0
Usted recibirá 3 muestras codificadas , 2 de ellas son iguales y 1 es diferente . Por favor pruebelas e
identifique cuál es diferente.
Nota: Recuerde tomar agua y comer galletas entre las muestras
DESCRIPCION
IGUALES
DESCRIPCION
DIFERENTE
TOTAL
GUSTO
OLOR
Panelista
Fecha
RESULTADOS PRUEBAS DE HOT TACK (IHT)
Fecha
Hora
Orden
Extrusión Extrusión
Rollo
Extrusión
Material
Cal.
Lote
Extr.
Máq. Temp. Tiempo Presión Peso
Extr.
°C
seg.
psi
g
IHT
Formato
An0265
Version
4
Se
desprenden
capas?
Realizó
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
113
An 0268
REGISTRO DE MUESTRAS REVISADAS
del proceso
Aseguramiento de Calidad
FECHA
TURNO
O.P.
CLIENTE
Versión: 3
Fecha: 19/05/2011
REFERENCIA
LOTE
CLIENTE
OP
ROLLO
SENTIDO
MASA
MD
800
1600
800
1600
800
1600
800
1600
800
1600
800
1600
800
1600
800
1600
800
1600
800
1600
CD
MD
CD
MD
CD
MD
CD
MD
CD
MD
CD
MD
CD
MD
CD
MD
CD
MD
CD
M1
M1
M3
# C UB Í C ULO
E N C UA R T O
Formato
Versión
Registro Rasgado Elmendorf
FECHA
REVISÓ
M4
M5
M6
PROMEDIO
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
An502
0
REALIZÓ
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
114
REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE CALIBRE
FECHA
MATERIAL
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRE
TEORICO
MINIMO
MAXIMO
(mils o mic (mils o mic (mils o mic
o gr/m2)
o gr/m2)
o gr/m2)
OP
ROLLO
Dato 1
Dato 2
Dato 3
Dato 4
Dato 5
Dato 6
Dato 7
Dato 8
Dato 9
Dato 10
Dato 11
Dato 12
Dato 13
Dato 13
Formato
An501
Versión
0
Dato 14
PROM
¿CONFORME?
Analizó
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
RESULTADOS DE PRUEBAS ÓPTICAS
BLOQUEO UV
FECHA
OP
ROLLOS
MATERIAL
TRANSMISION
HAZE
Area
Rango
Código
An 0503
Versión
0
TERMICIDAD
Porcentaje %
Area
Porcentaje %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
ELABORÓ
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
115
An 0077
7
Cliente/Proveedor
Referencia
O.P
Lote
No. Rollo
No
Muestra
Calificacion
Prueba 1
1a3
1a5
C / NC
Fecha de
salida
Prom
Fecha de
Ingreso
Olor
Condiciones Previas a la
Prueba
Sabor
Pelicula
Mprima
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ANALISIS SENSORIAL
Observaciones
Elaboró
Código
RESULTADOS PRUEBA DE TERMOENCOGIMIENTO
Versión
FECHA
CLIENTE
REFERENCIA MATERIAL
MEDIDA
% TE
MÍNIMO
% TE
NOMINAL
% TE
MÁXIMO
OP
ROLLO
Dato 1
(mm)
Dato 2
(mm)
Dato 3
(mm)
Dato 4
(mm)
Dato 5
(mm)
Dato 6
(mm)
Tamaño de
probeta
PROMEDIO
mm
%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
¿CONFORME?
An0081
3
Analizó
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
PANTALLAZO EQUIPO DE TENSILES – EJEMPLO PRUEBA SELLE
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
116
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
117
RESULTADOS PRUEBA DE
DENSIDAD DE MATERIALES
FECHA
MATERIAL
IDENTIFICACION MUESTRA
CODIGO An 0410
REVISION
1
DENSIDAD ALMACENA
REALIZA
MUESTRA
(g/cm3 )
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
118
Código
Revisión
Marque con una X teniendo en cuenta las siguientes opciones válidas para olor y sabor.
Prueba de Rutina
Ensayos de Desarrollo
1- No presenta
1- Igual al patrón
2- Moderado
2- Ligeramente diferente al patrón ; no perdura
3- Fuerte
3- Presenta un sabor tolerable
4- Sabor fuerte, no tolerable; Existen peores
5- Sabor muy fuerte, no tolerable
RESULTADOS PRUEBA SENSORIAL
An0076
6
En caso de presentar sabor u olor, decriba con R si es Resina, con S si es Solvente y si presenta sabor u olor
diferentes a las opciones descríbalo.
EVALUACION
EVALUACION
MUESTRA
MUESTRA
1 2 3 4 5 DESCRIPCION
1 2 3 4 5 DESCRIPCION
Panelista:
Fecha:
Prueba de Rutina califique de 1-3
Ensayos de Desarrollo califique de 1 - 5
Antes de Almuerzo
Después de Almuerzo
OLOR
SABOR
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
119
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
120
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
121
CERTIFICADOS DE CALIDAD
Código
CERTIFICADO DE ANÁLISIS
del proceso
Aseguramiento de Calidad
An 0092
Versión
4
Fecha
05/05/2011
Fecha
Cliente
Pedido (O.P.)
Referencia
No. Planilla
Cantidad
Peso
Lote
CARACTERISTICA
Observaciones
UNIDAD
METODO
RESULTADO
ESPECIFICACION
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
122
CERTIFICADO DE ANALISIS ETIQUETAS
del proceso
Código
Versión
An0465
0
Aseguramiento de Calidad
Fecha
05/05/2011
Fecha
Pedido (O.P.)
Cliente
Referencia
Material
Micras
No. De Planilla
Cantidad
Lote
Etiquetas
Numero de Rollo
Ancho
Cerrado
(mm)
CARACTERISTICA
Largo
(mm)
40
Peso
Calibre
Promedio
( mils )
Espesor
promedio
( micras )
Gramaje
Promedio
( g/m2 )
D-COF
(Cara
Externa)
D-COF
(Cara
Interna)
Minimo
Máximo
Desviación
Promedio
RESULTADOS
UNIDAD
% T.E. MD % T.E. TD
ESPECIFICACION
Ancho Cerrado
mm
0,0
0,0
0.00
#¡DIV/0!
Largo
mm
0,0
0,0
0.00
#¡DIV/0!
92, ± 1
Calibre promedio
mils
0,00
0,00
0.00
#¡DIV/0!
1.57 ± 0.16
Espesor Promedio
micras
0,0
0,0
0.00
#¡DIV/0!
40 ± 4.0
Gramaje Promedio
g / m2
0,0
0,0
0.00
#¡DIV/0!
55.2 ± 5.52
D-COF (Cara Externa)
adimensional
0,00
0,00
0.00
#¡DIV/0!
<0.40
D-COF (Cara Interna)
% T.E. MD
adimensional
0,00
0,00
0.00
#¡DIV/0!
<0.40
%
0,00
0,00
0.00
#¡DIV/0!
-4 % ± 3
%
0,00
0,00
0.00
#¡DIV/0!
<-55 %
% T.E. TD
Nivel de Tratamiento
N.A.
Posición Costura
75%
Temp. de Termoencogimiento
92 °C
MD Sentido longitudinal del material.
TD Sentido transversal del material.
N.A. No aplica
Muestreo Militar Estándar D105
Observaciones:
Elaborado por:
Analista de Calidad
118 ± 1
Selle Manual
ok
Tiempo Prueba de
30 s
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
GESTION DE NO CONFORMES PP E IPT
Formatos para entrega de desperdicio en báscula
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
123
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
124
FORMATOS DEL SISTEMA CON EL HISTORICO DE MOVIMIENTOS DE UN ROLLO
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
125
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
126
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
127
GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS AGRICOLAS
FORMATO PARA RECOLECCION DE INFORMACION DE RECLAMOS POR VENDEDORES AGRICOLAS
FECHA ELABORACIÓN:
DICTADO POR:
FECHA
ES UNA
DEL
QUEJA O
RECLAMO RECLAMO
CLIENTE
PERSONA
RECLAMANTE
CARGO
TELEFONO
O.E.
An
MATERIAL
PESO
FECHA
PIGMENTO MEDIDAS NETO N° ROLLO FABRIC. COLOC. BLQ NAVE
TIPO
INVER.
1
2
3
4
5
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL RECLAMO:
En "FECHA ELABORACIÓN:" se coloca la fecha en que se hace el informe.
En FECHA DEL RECLAMO se debe escribir la fecha en que se atendió el reclamo.
Las O.E. deben ir con su respectivo anexo
Cuando el reclamo ( que no es por degradación) es de todo el bloque ó toda la O.E. no se necesita colocar rollo por rollo; pero si son
solamente algunos rollos si se deben relacionar cada uno aparte.
Cuando el reclamo es por degradación y es de todo el bloque ó toda la O.E. si se necesita colocar rollo por rollo con su respectiva nave y todos los datos.
Cuando envíes muestra del material o información, no se necesita enviar la etiqueta física, pues en la mayoría
de los casos se pierde y la información no es recuperable; en cambio si la mantiene el cliente ó en su defecto
tu la información se puede rechequear las veces que sea necesario.
En el cuadro debe relacionarse la o las muestras que se sacarón. Por eso hay una columna en la que escribes si el rollo relacionado en ese renglon se le saco muestra o no.
Si me envías información de algún reclamo en proceso, no es necesario repetirlo nuevamente algunos días
despues. Si es el caso en que se aporta nueva información al reclamo, te solicito me aclares que se trata
de eso y de que reclamo se trata, para no perder tiempo buscando.
Este formato sirve para enviarlo por E-mail a Servicio al Cliente o a Darío Botero para que se encarguen de introducir la queja o reclamo en el cuadro
En " INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL RECLAMO:" se puede escribir todo la información adicional que haya que informar; y para eso se sugiere referirse a un renglón especial
así como está numerado. Ejm {"En el renglón N° 4 que es una canal el material presenta un hueco al inicio del rollo, o sea donde quedará la bajante."}.
Se sugiere no sobrescribir un reclamo sobre otro ya hecho pues se han cometido muchos errores al hacerlo. Se sugiere iniciar el ingreso de los datos al cuadro estando todas las celdas vacías.
NOTA: Los tipos de invernadero son:
ESTRUCTURA
DESCRIPCIÓN
Madera
Metal- madera
Metálico
Arco en tubo
Tres parales
Capilla
Colgante
Espacial
Toda la estructura es en madera
Cercha madera- carevaca metálica- paral madera o metálico
Cercha metálica- carevaca metálica- paral metálico
Arco en tuberia metálica- carevaca metálica- paral metálico
Repisa en madera ( No tiene cercha) - Carevaca madera o metálica- Paral madera o metálico
Madera o metal- madera ( Tiene varias cubiertas traslapadas una con la otra en la misma agua)
Estructura asegurada con alambre que se le coloca tubo de PVC con agua en el medio de la pelicula
Estructura asegurada con guaya que se le coloca guaya en el centro de la película
QUE
TIPO CAUSA DEL DURACIÓN SE SACO SOLUCIÓN AUTORIZADO
FLOR RECLAMO PELÍCULA MUESTRA SUGIERE
POR
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
128
FORMATO PARA RECOLECCION DE INFORMACION DE RECLAMOS POR COMERCIALIZADORES AGRICOLAS
FECHA ELABORACIÓN:
DICTADO POR:
ES UNA
FECHA
QUEJA O CLIENTE QUE
DEL
RECLAMA
RECLAMO RECLAMO
PERSONA
RECLAMANTE
CARGO
TELEFONO
AGENCIA
CANAL
DISTRIBUIDOR COMERCIAL
O.E.
An
FECHA
PESO
MATERIAL
COLOC.
PIGMENTO MEDIDAS NETO N° ROLLO FABRIC.
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL RECLAMO:
En "FECHA ELABORACIÓN:" se coloca la fecha en que se hace el informe.
En FECHA DEL RECLAMO se debe escribir la fecha en que se atendió el reclamo.
Las O.E. deben ir con su respectivo anexo
Cuando el reclamo ( que no es por degradación) es de todo el bloque ó toda la O.E. no se necesita colocar rollo por rollo; pero si son
solamente algunos rollos si se deben relacionar cada uno aparte.
Cuando el reclamo es por degradación y es de todo el bloque ó toda la O.E. si se necesita colocar rollo por rollo con su respectiva nave y todos los datos.
Cuando envíes muestra del material o información, no se necesita enviar la etiqueta física, pues en la mayoría
de los casos se pierde y la información no es recuperable; en cambio si la mantiene el cliente ó en su defecto
tu la información se puede rechequear las veces que sea necesario.
En el cuadro debe relacionarse la o las muestras que se sacarón. Por eso hay una columna en la que escribes si el rollo relacionado en ese renglon se le saco muestra o no.
Si me envías información de algún reclamo en proceso, no es necesario repetirlo nuevamente algunos días
despues. Si es el caso en que se aporta nueva información al reclamo, te solicito me aclares que se trata
de eso y de que reclamo se trata, para no perder tiempo buscando.
Este formato sirve para enviarlo por E-mail a Servicio al Cliente o a Darío Botero para que se encarguen de introducir la queja o reclamo en el cuadro
En " INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL RECLAMO:" se puede escribir todo la información adicional que haya que informar; y para eso se sugiere referirse a un renglón especial
así como está numerado. Ejm {"En el renglón N° 4 que es una canal el material presenta un hueco al inicio del rollo, o sea donde quedará la bajante."}.
Se sugiere no sobrescribir un reclamo sobre otro ya hecho pues se han cometido muchos errores al hacerlo. Se sugiere iniciar el ingreso de los datos al cuadro estando todas las celdas vacías.
NOTA: Los tipos de invernadero son:
ESTRUCTURA
DESCRIPCIÓN
Madera
Metal- madera
Metálico
Arco en tubo
Tres parales
Capilla
Colgante
Espacial
Toda la estructura es en madera
Cercha madera- carevaca metálica- paral madera o metálico
Cercha metálica- carevaca metálica- paral metálico
Arco en tuberia metálica- carevaca metálica- paral metálico
Repisa en madera ( No tiene cercha) - Carevaca madera o metálica- Paral madera o metálico
Madera o metal- madera ( Tiene varias cubiertas traslapadas una con la otra en la misma agua)
Estructura asegurada con alambre que se le coloca tubo de PVC con agua en el medio de la pelicula
Estructura asegurada con guaya que se le coloca guaya en el centro de la película
BLQ
NAVE
TIPO
INVER.
TIPO
FLOR
CAUSA DEL DURACIÓN
RECLAMO PELÍCULA
SE SACO
MUESTRA
QUE
SOLUCIÓN AUTORIZADO
POR
SUGIERE
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
129
FORMATO DEL SISTEMA PARA LIQUIDACION DE NOTAS CREDITO POR GARANTIA
W-CRol De.W
Reporte: Degradación x Cliente
PLASTILENE S.A.
17 /08/11
Pag-
1
Cliente: FLORES EL TANDIL S.A.S.
Fecha
Consec Reclamo
Pedido Ane
------ -----------------15779 17/09/2010 181,511
1
15778 17/09/2010 181,674
1
15777 17/09/2010 181,510 10
15776 17/09/2010 181,510
8
15775 17/09/2010 181,510
7
15774 17/09/2010 181,510
6
15773 17/09/2010 181,510
5
15772 17/09/2010 181,510
4
15771 17/09/2010 181,510
3
15770 17/09/2010 181,510
2
15769 17/09/2010 181,510
1
15768 17/09/2010 181,490
3
15767 17/09/2010 181,490
2
15766 17/09/2010 181,490
1
Factura
------305,022
304,556
305,021
305,021
305,021
305,021
305,021
305,021
305,021
305,021
305,021
304,399
304,399
304,399
Cantidad
Kilos Meses Kilos Valor
Pedido Reclamados Dur. Garantia Unidad
Adicional
Subtotal Mat
Pig Ancho
------------------ ----- ---------- ----------- -------------- ------------------ --------- -----22.2
22.2 23
0.93
6,880
$0.00
6,398.40 AGRTR 3*T 2.8
107.3
85.5 23
3.56
6,680
$0.00
23,780.80 AGTRV 3*T 0.7
65.3
65.3 23
2.72
6,880
$0.00
18,713.60 AGRTR 3*T 2.8
333.8
222.7 23
9.28
6,680 $213,607.99
275,598.39 AGTRV 3*T 3.7
453.4
353.8 23
14.74
6,680
$0.00
98,463.20 AGTRV 3*T 5.2
58.6
58.6 23
2.44
6,880
$0.00
16,787.20 AGRTR 3*T 3.8
60.6
60.6 23
2.53
6,880
$0.00
17,406.40 AGRTR 3*T 3.8
37.2
37.2 23
1.55
6,880
$0.00
10,664.00 AGRTR 3*T 4.7
154.6
140.0 23
5.83
6,680
$0.00
38,944.40 AGTRV 3*T 1.0
349.8
355.4 23
14.81
6,680
$0.00
98,930.80 AGTRV 3*T 4.0
403.1
312.2 23
13.01
6,680
$0.00
86,906.80 AGTRV 3*T 4.7
70.7
46.8 23
1.95
6,678
$0.00
13,022.10 AGTRR 3*T 0.7
298.5
298.5 23
12.44
6,678
$0.00
83,074.32 AGTRR 3*T 5.2
223.7
223.7 23
9.32
6,678
$0.00
62,238.96 AGTRR 3*T 3.7
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
$ 850.929,37
$ 136.148,70
$ 987.078,07
Largo
-----68.0
76.0
103.0
68.0
68.0
63.0
69.0
65.0
78.0
66.0
66.0
76.0
68.0
68.0
Nota
Kilos Valor
Cal Fabricacion Instalaci¢n Bloque Cr‚dito # Nota Nota Nota
----- ---------------------------- ---------- ------- --------- ----------5.0 02/10/2008 18/10/2008
23
0 0.0
0
8.0 17/09/2008 18/10/2008
23
0 0.0
0
5.0 02/10/2008 18/10/2008
23
0 0.0
0
6.0 16/09/2008 18/10/2008
23
0 0.0
0
6.0 17/09/2008 18/10/2008
23
0 0.0
0
5.0 02/10/2008 18/10/2008
23
0 0.0
0
5.0 03/10/2008 18/10/2008
23
0 0.0
0
5.0 02/10/2008 18/10/2008
23
0 0.0
0
8.0 17/09/2008 18/10/2008
23
0 0.0
0
6.0 16/09/2008 18/10/2008
23
0 0.0
0
6.0 17/09/2008 18/10/2008
23
0 0.0
0
8.0 19/09/2008 18/10/2008
23
0 0.0
0
6.0 21/09/2008 18/10/2008
23
0 0.0
0
6.0 21/09/2008 18/10/2008
23
0 0.0
0
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
INFORME TÉCNICO AGRICOLA
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
130
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
131
INFORME DE LABORATORIO
INFORME DE LABORATORIO _______
PARA :
Ing. Dario Botero Guingue
Asistente Técnico de Invernaderos
DE:
José Ricardo Carvajal
Asistente de Formulaciones
ASUNTO:
Informe XXXXXX
Reclamo No. XXXX
FECHA:
A continuación se encuentra el resultado del análisis efectuado a las muestras
Muestra
RECLAMO No.
BLOQUE
NAVE
TIRA
Ubicación
Propiedades Mecánicas
Unidades
Resistencia a Cedencia
Resistencia a Rotura
Elongación en rotura
Elongación Residual
Degradación Manual
Calibre
psi
MD
psi
MD
%
MD
%
MD
NA
MD
mils (±10%)
Muestra
Testigo
Dobladillo
Material
Orden de producción
Duración
MD
Remate
Dobladillo
Cercha
NA
Sentido longitudinal de extrusión
Película del remate (sin exposición)
Película expuesta en el dobladillo
Pelicula expuesta en la cercha
No Aplica
Observaciones:
Elaboró
Aprobó
José Ricardo Carvajal
Asistente de Formulaciones
Claudia Borda
Gerente Técnica
Cercha
Daño
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
132
GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS IND. LAM, ETI, EXP
REGISTRO Y ANÁLISIS DE QUEJAS Y RECLAMOS POR DEFECTO
Q
An 0063(3)
R
Receptor:
El cliente solicita Respuesta formal?
Fecha de Recepción:
Nombre de quien requiere la Respuesta:
Si
Razon Social:
Cargo:
Ciudad:
Teléfono:
Nombre del Reclamante:
E-mail:
No
Cargo:
Favor enviar muestra fisica de los rollos afectados esto es indispensable para
evaluar el material y dar respuestas al reclamo
Teléfono:
COMERCIAL
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD
Consecutivo
Reclamos
Referencia.
Se autoriza Devolución?
OP
Si
No
Lote
Rollo
Kg
Reclamados
Devolución
Si
No
Nombre de quien Autoriza
CALIDAD
Fecha de Autorización
Observaciones
Fecha de Entrega Muestras a Producción:
Defecto:
Muestras entregadas a:
Maq
Fecha Producción
Responsable Operario:
Análisis de Causas (Utilice la técnica de las 6 M´s y los 5 Porque´s)
Por que?
Por que?
Por que?
Por que?
Por que?
METODO
MAQUINARIA
PROCESO RESPONSABLE
MATERIALES
MEDICION Y
CONTROL
MEDIO AMBIENTE
MANO DE OBRA
PLAN DE ACCION
CALIDAD
DOCUMENTACIÓN
AFECTADA EN SU
PROCESO
FECHA FINALIZACION
PLAN DE CALIDAD
INST. OPERACION
ESPECIF. MATERIALES
CAPACITACION
FORMATOS
AYUDAS VISULES
DIAG. FLUJO
OTRO
Firma Operario
Firma Supervisor
Recibido Calidad
Fecha de Recepción
Firma Jefe de Area
RESPONSABLE
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
133
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
AUTORIZACION DE NOTAS CREDITO
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
134
PROCESO: Aseguramiento de Calidad
SUBPROCESO:
Módulo:
MQ
Revisión:
2
Fecha:
16 Septiembre 2011
Página:
135