Procedimiento para confeccionar la declaración semestral de IVA

DECLARACION SEMESTRAL DE IVA 2011 (FORM 3323)
Fecha última Actualización: 10/Agosto/2011
IMPORTANTE: Para poder emitir la Declaración Semestral de IVA 2011,
usted debe tener instalada la versión del sistema de Contabilidad y
Presupuestos (ERP) 4.310.012 SP 46 o superior.
(Funcionalidad no disponible para sistemas PYME)

Si usted posee una versión de sistema, anterior a la versión 4.310.012, deberá solicitar la
actualización la a través de nuestra página web www.softland.cl utilizando la
opción

Si usted posee la versión 4.310.012 pero un Service Pack inferior al 46, usted deberá bajar
dicho SP a través del acceso exclusivo clientes http://www.softland.cl/viaweb/ en la opción
¿Cómo generar la declaración de IVA semestral en Contabilidad y Presupuesto Softland
según disposición del SII?
Usted deberá ir a la opción Informes – Libros – Declaración Semestral.
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Periodo a considerar en la declaración es 01/2011 al 06/2011
Usted deberá seleccionar una de las columnas del detalle de libro que indique cuál corresponde
al IVA de Compras y de Ventas.
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Luego usted deberá seleccionar una de las columnas del detalle de libro que indique cuál
corresponde a las compras exentas y/o no afectas a de IVA tanto de Compras como de Ventas.
Posteriormente deberá seleccionar todos los tipos de documentos que desea incluir en la
declaración semestral de IVA del libro de Compras como el Libro de Ventas.
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Si usted ha emitido o recibido Notas créditos por facturas de compras o ventas es necesario que
identifique estos IVA’s para informarlos en forma separada al Servicio de Impuestos internos.
Para el caso de aquellos proveedores que no tienen Rut válido en Chile (Casos Extranjeros),
usted deberá definir en la ficha del proveedor en el campo “RUT” en 0-0, así todos estos
proveedores, el sistema los agrupará con el RUT: 55.555.555-5 tal como lo solicita el Servicio de
Impuestos Internos (SII).
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En caso que usted maneje documentos de Liquidación-Facturas, tanto emitidas o recibidas
como consignatario y/o comisionista o mandante, deberá indicar el tipo de documento
utilizado en el manejo de dichas transacciones, así el sistema marcará con una “C” o una “M” en
la columna 6 de la declaración Jurada según sea el caso, de lo contrario continúe con el siguiente
paso.
En el caso que usted realice ventas de productos propios como productos en consignación,
deberá identificar un tipo de documento especial para estos casos, de lo contrario pasar al
siguiente paso.
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Una vez procesada la información, el sistema entregará el cuadro resumen el cual es editable, es
decir, usted podrá modificar los valores en él se muestran.
Para finalizar, y una vez que usted verificó que la información es la correcta, deberá proceder a
generar el archivo para ser enviado al SII con el botón Crea Archivo.
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