SDIP S.A.S SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA PYMES NIT 112005101032010

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NIT 112005101032010
Formato de Procedimiento
CONTROL DE SERVICIO Y/O PRODUCTO NO CONFORME
P004-MJ Versión: 2
Proceso de Mejora Continua
Procedimiento de Control de Documentos y Registros
PROCESO: MEJORA CONTINUA
PROCEDIMIENTO: CONTROL DE SERVICIO Y/O PRODUCTO NO CONFORME
Objetivo del Procedimiento: Identificar, registrar, tratar y controlar el producto o servicio que no
cumple con los requisitos especificados, o los aspectos que afectan la calidad del servicio en la ejecución de
los procesos para prevenir su uso o entrega no intencional
Proceso /Procedimiento Proveedor
Todos los procesos que conforman la Empresa
Didáctica SDIP S.A.S
y la Gerencia son los
proveedores dentro de la organización.
Proceso /Procedimiento Cliente
Los Clientes finales son los clientes internos
y externos que hacen parte de la Empresa
Didáctica SDIP S.A.S y la Gerencia, ya que se
identifican los aspectos que afectan la calidad
de los servicios y productos que ofrece la
Empresa Didáctica SDIP S.A.S
Entradas:
Identificación y registro de los productos y
servicios no conformes
- Detección de las causas que afectan la
calidad
- Conocimiento de la Norma Internacional
ISO19011(Directrices para la Auditoria de
Sistemas de Gestión)
Salidas:
- Seguimiento
de
las
acciones
correctivas, preventivas y de mejora
tomadas
- Actualización del control del producto o
servicio no conforme
Indicadores:
# de productos y servicios no conformes detectados
# de productos y servicios no conformes corregidos
Responsables del Procedimiento:
Asesora de Mejora Continua
# de causas que afectan la calidad___________
# acciones correctivas, preventivas y de mejora
realizadas
Elaboro:
Proceso: Mejora Continua
Reviso
Gerentes Tutoras
Aprobó
Gerentes tutoras
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Formato de Procedimiento
CONTROL DE SERVICIO Y/O PRODUCTO NO CONFORME
P004-MJ Versión: 2
Proceso de Mejora Continua
Procedimiento de Control de Documentos y Registros
FLUJOGRAMA:
Elaboro:
Proceso: Mejora Continua
Reviso
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Aprobó
Gerentes tutoras
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Formato de Procedimiento
CONTROL DE SERVICIO Y/O PRODUCTO NO CONFORME
P004-MJ Versión: 2
Proceso de Mejora Continua
Procedimiento de Control de Documentos y Registros
CARACTERIZACION PROCEDIMIENTO 004 MEJORA CONTINUA
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NIT
FORMATO DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Código: F004-P001-MJ Versión: 1
Proceso de Mejora Continua
Procedimiento de Control de Documentos y Registros
OBJETIVO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA
Identificar, registrar, tratar y controlar el producto o servicio que no cumple con los requisitos especificados, o los
aspectos que afectan la calidad del servicio en la ejecución de los procesos para prevenir su uso o entrega no intencional
Identificar y registrar el producto y/o servicio no conforme, actualizar el control de producto y/o servicio no conforme.
ALCANCE
LÍDER
Líder de Mejora continua
PROVEEDOR
INSUMO /ENTRADA
Coordinadores del área
de mejora continua
Coordinadores del área
de mejora continua
SUBPROCESO
Producto y/o servicio no
conforme
Registro de producto y/o
servicio no conforme
P
Líder de mejora continua Causas establecidas
y coordinador de área
PRODUCTO
CLIENTE
Identificar y registrar el producto
y/o servicio no conforme
Registro de producto
y/o servicio no
conforme
Gerencia y coordinador
del área de mejora
continua
Detectar las causas que afectan la
calidad del servicio o producto no
conforme.
Causas establecidas
Gerencia.
Identificar las acciones correctivas
Registro de producto
y/o servicio no
conforme
Gerencia y coordinador
del área de mejora
continua
H
Coordinadores del área
de mejora continua
Programa de acciones
establecidas
Enviar reporte del
producto/servicio no conforme
Reporte con la
novedad
Gerencia
Coordinadores del área
de mejora continua
Programa de acciones
establecidas
Ejecutar el tratamiento al aspecto
que afecta la calidad del
servicio/producto
Formato de acciones
correctivas
Gerencia, Líder de
mejora continua y
coordinador del área de
mejora continua
V
Elaboro:
Proceso: Mejora Continua
Reviso
Gerentes Tutoras
Aprobó
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Formato de Procedimiento
CONTROL DE SERVICIO Y/O PRODUCTO NO CONFORME
P004-MJ Versión: 2
Proceso de Mejora Continua
Procedimiento de Control de Documentos y Registros
Líder de mejora continua Formato de acciones
y Coordinadores del área correctivas
de mejora continua
Coordinadores del área
de mejora continua
Cierre de la no
conformidad en el
producto y/o servicio
A
Hacer seguimiento de las acciones
tomadas
Acción tomada fue
eficaz, reporte.
Gerencia
actualizar el control
producto/servicio no conforme
Informe final
Gerencia
RECURSOS
HUMANOS
Gerencia, Líder de área de proceso, coordinadores y
asesores mejora continua.
FISICOS
Instalaciones de la organización,
Computadores.
TECNOLOGICOS
Archivo de formaros por áreas.
INDICADORES DE GESTION
# de productos y servicios no conformes detectados
# de productos y servicios no conformes corregidos
# de causas que afectan la calidad___________
# acciones correctivas, preventivas y de mejora realizadas
FORMATOS
Formato de identificación, tratamiento, disposición de
servicio y/o producto no conforme
RIESGOS
*Deficiencia en la formación personal. *Deficiencia en el desempeño Laboral. *Poco
control en la documentación y procedimientos según la norma. * No realizar
seguimiento en los procedimientos del área.
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FORMATO DE MATRIZ DE PROCESOS
Código: F011-P001-MJ Versión: 1
Proceso de Mejora Continua
Procedimiento de Control de Documentos y Registro
1
ACTIVIDAD
DESCRIPCION
RESPONSABLE
Identificar y
registrar el
producto/servicio
no conforme
Identificar el aspecto que afecta la calidad del servicio y
registrar la descripción del aspecto que afecta la calidad
en el Formato F001-P003-MJ, Identificación,
tratamiento y disposición del servicio no conforme.
Asesora de Mejora
Continua
Elaboro:
Proceso: Mejora Continua
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REGISTRO
Aprobó
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Formato de Procedimiento
CONTROL DE SERVICIO Y/O PRODUCTO NO CONFORME
P004-MJ Versión: 2
Proceso de Mejora Continua
Procedimiento de Control de Documentos y Registros
2
Detectar las causas
que afectan la
calidad del
servicio/producto
El líder o responsable del proceso debe identificar las
posibles causas que están afectando la calidad del
producto/servicio
3
Identificar las
Diligenciar el formato de acciones correctivas,
correcciones o
preventivas y/o de mejora
acciones
correctivas a tomar
Asesora de Mejora
Continua
4
Enviar reporte del
producto/servicio
no conforme
Asesora de Mejora
Continua
5
Ejecutar
Se ejecuta el tratamiento establecido para corregir la
Tratamiento al
acción que esta afectando la calidad del
Aspecto que Afecta producto/servicio
la Calidad del
Servicio/producto
Enviar el formato de formato de acciones correctivas,
preventivas y/o de mejora al líder del proceso de
Direccionamiento Estratégico
Asesora de Mejora
Continua
Asesora de Mejora Continua
6 Hacer seguimiento
a las acciones
tomadas
Realizar seguimiento a las acciones tomadas con el fin
de determinar si la acción que se tomó, eliminó el
aspecto que afecta la calidad del servicio. Si la acción
tomada fue eficaz continua en la actividad 7de lo
contrario pasa a la actividad 3
Asesora de Mejora
Continua
Formato F001-P003-MJ
7 Actualizar el
control de
producto/servicio
no conforme
Diligenciar el formato F001-P003-MJ
Asesora de Mejora
Continua
FormatoF001-P003-MJ
Documentos Asociados:
En el siguiente link encontraran todos los formatos asociados a este procedimiento.
http://mjcsdipsas.jimdo.com/mejora-continua/formatos-1/p004/
DEFINICIONES P004 .MJ.docx
Elaboro:
Proceso: Mejora Continua
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Aprobó
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Formato de Procedimiento
CONTROL DE SERVICIO Y/O PRODUCTO NO CONFORME
P004-MJ Versión: 2
Proceso de Mejora Continua
Procedimiento de Control de Documentos y Registros
CONTROL DEL DOCUMENTO
NOMBRE
AUTOR
CARGO
Carolain Yiseth Arias Cruz
Líder Asesor de
Mejora Continua
DEPENDECIA/AREA
Mejora Continua
REVISO
APROBO
Elaboro:
Proceso: Mejora Continua
Reviso
Gerentes Tutoras
Aprobó
Gerentes tutoras
FECHA
Junio/014