Fracción IX: El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal

Fracción IX: El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, vinculado con los programas
operativos anuales y los respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las metas, por
unidad responsable, así como los avances físico y financiero, para cada una de las metas. Sobre
los indicadores de gestión se deberá difundir, además, el método de evaluación con una
justificación de los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su
cumplimiento;
Programa General de Desarrollo
del Distrito Federal 2013-2018
TODOS SOMOS SOLUCIONES
Acciones programadas (metas)
Ejercicio
2013
2014
2015
Periodo que
se reporta
Programa
Operativo Anual
(POA)
Diagnóstico
Objetivos
Líneas de acción
Enero Diciembre
El envejecimiento del apártate productivo y un
estancamiento en la cultura organizacional, han
provocado que la Planta de Asfalto tenga paros
recurrentes en su producción. Además se tiene una
alta dependencia con PEMEX refinación, al ser la
única entidad que suministra el Asfalto AC 20.
materia prima fundamental para la producción de las
mezclas asfálticas, la Paraestatal puede decidir la
suspensión de la producción en sus diferente plantas
e incrementar el precio del producto, que junto con el
un incremento del flete, ocasiona que no se pueda
calcular el gasto, así en el año de 2009 el
incremento en el costo fue de 120 %, mientras el
índice de inflación fue del 15 %. lo que ocasiona que
presupuestalmente se esté solicitando la ampliación
de recursos, para cumplir con la demanda de las
Delegaciones y de otras Dependencias del Sector
Público, para cumplir con sus proyectos de
infraestructura vial en la Ciudad de México.
1.- Implementación de
sistemas de vanguardia
tecnológica administrativa
2.- Actualización y
renovación del aparato
productivo.
3.transformación de la cultura
organizacional
4.Mecanismos de control y
evaluación que permitan la
toma de decisiones
oportunas, confiables y
efectivas.
5.- creación de un ambiente
donde afloren las
capacidades del individuo.
6.- Uso y aplicación y
rendimiento de los recursos
con cero desperdicio.
1.- Planeación estratégica
2.-Administración en época
de crisis
3.- Reducción de costos,
centros de costos,
indicadores de
productividad, costos
unitarios, 4.- Fortalecer la
imagen empresarial.
5.- Impulsar la (Educación,
Capacitación,
Adiestramiento)
6.Sistemas de evaluación y
desempeño.
7.- Mantenimiento
productivo. 8.- Cultura
laboral 9.- Reposición
paulatina de maquinaria y
equipo 10.- Dinámica en la
toma de decisiones
11.- Modernización de la
información.
POA 2013
Enero Diciembre
El envejecimiento del aparato productivo y un
estancamiento en la cultura organizacional, han
provocado que la Planta de Asfalto tenga paros
recurrentes en su producción. Además se tiene una
alta dependencia con PEMEX refinación, al ser la
única entidad que suministra el Asfalto EKBE
SUPERPAVE, materia prima fundamental para la
producción de las mezclas asfálticas, la Paraestatal
puede decidir la suspensión de la producción en sus
diferente plantas e incrementar el precio del
producto, que junto con el incremento del flete,
ocasiona que no se pueda calcular el gasto, así en el
año de 2009 el incremento en el costo fue de 120 %,
mientras el índice de inflación fue del 15 %. lo que
ocasiona que presupuestalmente se esté solicitando
la ampliación de recursos, para cumplir con la
demanda de las Delegaciones y de otras
Dependencias del Sector Público, para cumplir con
sus proyectos de infraestructura vial en la Ciudad de
México.
1.- Implementación de
sistemas de vanguardia
tecnológica administrativa
2.- Actualización y
renovación del aparato
productivo.
3.transformación de la cultura
organizacional
4.Mecanismos de control y
evaluación que permitan la
toma de decisiones
oportunas, confiables y
efectivas.
5.- creación de un ambiente
donde afloren las
capacidades del individuo.
6.- Uso y aplicación y
rendimiento de los recursos
con cero desperdicio.
1.- Planeación estratégica
2.-Administración en época
de crisis
3.- Reducción de costos,
centros de costos,
indicadores de
productividad, costos
unitarios, 4.- Fortalecer la
imagen empresarial.
5.- Impulsar la (Educación,
Capacitación,
Adiestramiento)
6.Sistemas de evaluación y
desempeño.
7.- Mantenimiento
productivo. 8.- Cultura
laboral 9.- Reposición
paulatina de maquinaria y
equipo 10.- Dinámica en la
toma de decisiones
11.- Modernización de la
información.
POA 2014
El envejecimiento del aparato productivo y un
estancamiento en la cultura organizacional, han
provocado que la Planta de Asfalto tenga paros
recurrentes en su producción. Además se tiene una
alta dependencia con PEMEX refinación, al ser la
única entidad que suministra el Asfalto EKBE
SUPERPAVE, materia prima fundamental para la
producción de las mezclas asfálticas, la Paraestatal
puede decidir la suspensión de la producción en sus
diferente plantas e incrementar el precio del
producto, que junto con el incremento del flete,
ocasiona que no se pueda calcular el gasto, así en el
año de 2009 el incremento en el costo fue de 120 %,
mientras el índice de inflación fue del 15 %. lo que
1.- Implementación de
sistemas de vanguardia
tecnológica administrativa
2.- Actualización y
renovación del aparato
productivo.
3.transformación de la cultura
organizacional
4.Mecanismos de control y
evaluación que permitan la
toma de decisiones
oportunas, confiables y
efectivas.
5.- creación de un ambiente
1.- Planeación estratégica
2.-Administración en época
de crisis
3.- Reducción de costos,
centros de costos,
indicadores de
productividad, costos
unitarios, 4.- Fortalecer la
imagen empresarial.
5.- Impulsar la (Educación,
Capacitación,
Adiestramiento)
6.Sistemas de evaluación y
desempeño.
Enero Diciembre
POA 2015
ocasiona que presupuestalmente se esté solicitando
la ampliación de recursos, para cumplir con la
demanda de las Delegaciones y de otras
Dependencias del Sector Público, para cumplir con
sus proyectos de infraestructura vial en la Ciudad de
México.
donde afloren las
capacidades del individuo.
6.- Uso y aplicación y
rendimiento de los recursos
con cero desperdicio.
7.- Mantenimiento
productivo. 8.- Cultura
laboral 9.- Reposición
paulatina de maquinaria y
equipo 10.- Dinámica en la
toma de decisiones
11.- Modernización de la
información.
Avances Físico Financieros
Informes Trimestrales enviados a la Secretaría. de Finanzas 2013, 2014 y 2015
2013 1er.
2013 2º.
2013 3er.
2013 4o
2014 1er.
2014 2º.
2014 3er.
2014 4o
2015 1er.
Calendario Trimestral Programa de Monitoreo y Evaluación de Desempeño Gubernamental (PROMOEVA)
2013
2014
2015
Indicadores de Gestión
1er.
2do 3er 4º 1er. 2do. *3er. *4o **1er.
*Nota: A la fecha los Indicadores correspondientes al 3er. y 4º. Trimestre del SIPROMOEVA 2014
aún se encuentra en proceso de revisión, en cuanto hayan sido validados por la Coordinación
General de Modernización Administrativa, se actualizarán.
**Nota: De acuerdo al calendario de actividades del Programa de Monitoreo y Evaluación de
Desempeño Gubernamental el informe correspondiente al primer trimestre del año en curso debe
cargarse en el mes de mayo, por lo cual dicho informe se actualizará en mayo de 2015.
Fecha de actualización: 31/Marzo/2015
Fecha de validación: 20/Abril/2015
Unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: JUD de Recursos Financieros y JUD
Jurídica.