ACUER.ADOP.MAN. PROC.PROCDOK
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO GIGANTE – HUILA NIT. 891.180.065 – 2 _________________________________________________ ACUERDO Nº 017 DE 2008 (17 de Septiembre de 2008) “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS” LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE, en ejercicio de las funciones que le otorga la Constitución Política de Colombia, el artículo 6º de la Ley 87 de 1.993, artículo 2º del Decreto 1599 de 2.005, artículo 17 de la Ley 489 de 1.998, Resolución No. 1043 de 2.006, y, CONSIDERANDO: - Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 269, establece que en las entidades pública, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar , según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de Control Interno; - Que el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000: 2.005, adoptado por el Decreto 1599 de 2.005, proporciona una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación en las entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado. - Que el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000: 2.005, adoptado por el Decreto 1599 de 2.005, define los Subsistemas, Componentes y Elementos de Control Interno, dentro de los cuales, se halla explicito el desarrollo e implementación de los Manuales de procesos y procedimientos, como herramientas técnicas administrativas para el mejoramiento del desempeño funcional de la empresa; - Que la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Gigante, adelantó el proceso de implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2.005, en cumplimiento de lo fijado por la Ley 87 de 1.993 y del Decreto Nacional 1599 de 2.005; - Que el Equipo Operativo de implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2.005, conjuntamente y con la participación activa de los servidores públicos de planta y/o contrato de la ESE, prepararon y elaboraron los Manuales de procesos y procedimientos administrativos y asistenciales de la Empresa; - Que en mérito de lo anterior, Nuestro Compromiso: “la Salud del Pueblo con Responsabilidad y Calidez Humana” CALLE 5 1-40 TELEFAX 8325120 GIGANTE, HUILA [email protected] 1 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO GIGANTE – HUILA NIT. 891.180.065 – 2 _________________________________________________ ACUERDO Nº 017 DE 2008 (17 de Septiembre de 2008) “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS” ACUERDA, ARTICULO 1º.ADOPCION DE LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES. Adóptese los documentos técnicos y/o metodológicos denominados Manuales de Procesos y Procedimientos Administrativos y Asistenciales para la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Gigante, los cuales, hacen parte integral del presente acto administrativo y se constituyen en herramientas técnicas y metodológicas de carácter administrativo y organizacional para la gestión, la calidad de los servicios y el manejo de los asuntos propios de la empresa, orientados a fortalecer la capacidad resolutiva en lo administrativo y asistencial y el desempeño institucional en su conjunto. ARTICULO 2º.COMPONENTES DE LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES. Los Manuales de Procesos y Procedimientos Administrativos y Asistenciales, se integran de la siguiente forma: a). Manual de Procesos y Procedimientos Administrativos. Integrados por los siguientes procedimientos: Facturación CODIGO MP-GC -01 MP-GC- 02 MP-GC- 03 MP-GC- 04 MP-GC- 05 MP-GC- 06 MP-GC- 07 MP-GC 08 MP-GC 09 MP-GC 10 MP-GC- 11 MP-GC- 12 MP-GC -13 MP-GC- 14 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Admisión Urgencias Facturación Cirugía Facturación consulta externa y servicios ambulatorios Facturación Hospitalización Facturación Urgencias Anulación de facturas Gestión de recibo de Caja Generación de cuentas de cobro Respuestas a glosas administrativas Seguimiento de contratos por prestación de servicios de salud Generación y aprobación de pagarés Gestión de depósitos Elaboración y entrega de informes Facturación de Sala de Partos Nuestro Compromiso: “la Salud del Pueblo con Responsabilidad y Calidez Humana” CALLE 5 1-40 TELEFAX 8325120 GIGANTE, HUILA [email protected] 2 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO GIGANTE – HUILA NIT. 891.180.065 – 2 _________________________________________________ ACUERDO Nº 017 DE 2008 (17 de Septiembre de 2008) “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS” FA-C-01 Facturación Gestión de Contratación de almacén CODIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO GC-P-01 Manejo y control de Almacén y Farmacia GC-P-02 Elaboración de ordenes de compra GC-P-03 Recepción de mercancías en Almacén y Farmacia GC-P-04 Despacho de medicamentos en farmacia GC-P-05 Ordenes de despacho por suministros GC-P-06 Elaboración de inventarios de activos fijos GC-P-07 Control y ajustes de inventarios de medicamentos GC-P-08 Elaboración y aprobación de Actas de Baja GC-P-09 Elaboración de informes GC-P-10 Contratación GC-C-01 Gestión de contratación de almacén Gestión documental CODIGO GD-P-01 GD-P-02 GD-P-03 GD-P-04 GD-C-01 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Elaboración y notificación de Actos Administrativos Control y manejo de correspondencia Archivo Subgerencia Administrativa y Financiera Fotocopias Gestión documental Gestión Financiera CODIGO GF-D-01 GF-P-01 GF-P-02 GF-P-03 GF-P-04 GF-P-05 GF-P-06 GF-P-07 GF-P-08 GF-P-09 GF-P-10 GF-P-11 GF-P-12 GF-P-13 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Generalidades de Pagaduría Consolidación de movimientos bancarios y caja Control de cheques Recaudo y registro de valores pagados en bancos y corporaciones Remisión de valores retenidos, deducidos o descontados Solicitud y legalización de avances de caja Elaboración y aprobación del presupuesto anual de la ESE Expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal Registro y control de la ejecución presupuestal de ingresos de la ESE Registro y control de la ejecución presupuestal de Egresos Adición, traslado y modificación al presupuesto de la ESE Control de Cartera Registro y control de glosas Recepción y control de cuentas por cobrar por servicios y entidad Nuestro Compromiso: “la Salud del Pueblo con Responsabilidad y Calidez Humana” CALLE 5 1-40 TELEFAX 8325120 GIGANTE, HUILA [email protected] 3 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO GIGANTE – HUILA NIT. 891.180.065 – 2 _________________________________________________ ACUERDO Nº 017 DE 2008 (17 de Septiembre de 2008) “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS” GF-P-14 Registro de pagos en cartera GF-P-15 Registro y control de contratos por prestación de servicios de salud GF-P-16 Elaboración y entrega de informes GF-P-17 Conciliaciones bancarias GF-P-18 Manejo y control de caja menor GF-P-19 Gestión de costos GF-P-20 Pago de cuentas GF-P-20 Elaboración y registro de ordenes de pago GF-P-21 Elaboración y presentación de impuestos GF-P-22 Elaboración de informes GF-P-23 Asientos fijos GF-P-24 Consolidación de la información GF-C-01 Gestión financiera Gestión Informática CODIGO GI-P-01 GI-P-02 G-P-03 GI-C-01 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Administración de recursos informáticos y soporte a usuarios finales Parametrización y administración del Sistema de Información – Dinámica Gerencial Hospitalaria. Administración de bases de datos Gestión informática Talento Humano CODIGO TH-P-01 TH-P-02 TH-P-03 TH-P-04 TH-P-05 TH-P-06 TH-P-07 TH-P-08 TH-P-09 TH-P-10 TH-P-11 TH-P-12 TH-C-01 TH-D-01 TH-D-02 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Elaboración y registro de nómina Licencia de enfermedad general, accidente de trabajo y maternidad Licencia ordinaria no remunerada Reconocimiento de viáticos Reconocimiento y liquidación de vacaciones a funcionarios del hospital Concesión de permisos al personal Prestaciones sociales Expedición de certificados laborales y contestación de derechos de petición Elaboración de los cálculos de servicios personales de la planta de personal Plan de cargos Aportes patronales Comités de Comisión de personal, paritario y de Bienestar Social. Talento Humano Generalidades de Nómina Generalidades de talento humano Nuestro Compromiso: “la Salud del Pueblo con Responsabilidad y Calidez Humana” CALLE 5 1-40 TELEFAX 8325120 GIGANTE, HUILA [email protected] 4 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO GIGANTE – HUILA NIT. 891.180.065 – 2 _________________________________________________ ACUERDO Nº 017 DE 2008 (17 de Septiembre de 2008) “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS” b). Manual de Procesos y Procedimientos Asistenciales. Integrados por los siguientes componentes y procedimientos: Introducción al Manual de Procesos y Procedimientos Asistenciales. Mapa de Procesos Asistenciales Caracterización de Procesos Procesos y procedimientos de : Gestión de Urgencias CODIGO SVP-M-URG-AD-CA SVP-M-URG-ACU SVP-M-URG-EG-PM SVP-M-URG-EG-OB SVP-M-URG-EG-PF SVP-M-URG-EV-PU SVP-M-URG-INTER SVP-M-URG-TRP-UR-H SVP-M-URG-TRP-UR-H Consulta Externa CODIGO SVP-M-CE-IN-P HVP-M-CE-PC HSV-M-CE-AMPR SVP-M-CE-SH NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Ingreso para atención de consulta externa Preparación del consultorio para valoración por especialista Seguimiento a la consulta médica programada Solicitud de historias clínicas para la atención del paciente Hospitalización CODIGO SVP-M-URG-AD-CA SVP-M-URG-ACU SVP-M-URG-EG-PM SVP-M-URG-EG-OB SVP-M-URG-EG-PF NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Admisión de pacientes Atención en consultorio de urgencias Egreso de pacientes del servicio de observación por remisión Egreso de pacientes del servicio de observación por mejoría Egreso de paciente del servicio de urgencias por fallecimiento Evolución diaria de paciente del servicio de observación de urgencias Solicitud y respuesta de ínter consulta a especialista presencial Traslado interno de pacientes entre urgencias y hospitalización Traslado interno de pacientes entre urgencias y servicio de cirugía NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Admisión de pacientes Atención en consultorio de urgencias Egreso de pacientes del servicio de observación por remisión Egreso de pacientes del servicio de observación por mejoría Egreso de paciente del servicio de urgencias por fallecimiento Farmacia Nuestro Compromiso: “la Salud del Pueblo con Responsabilidad y Calidez Humana” CALLE 5 1-40 TELEFAX 8325120 GIGANTE, HUILA [email protected] 5 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO GIGANTE – HUILA NIT. 891.180.065 – 2 _________________________________________________ ACUERDO Nº 017 DE 2008 (17 de Septiembre de 2008) “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS” CODIGO SVP-M-F-DM SVP-M-F-DMH SVP-M-F-MV SVP-M-F-RI SVP-M-F-RAM NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Dispensación de medicamentos a pacientes ambulatorios Distribución de medicamentos a pacientes hospitalizados Manejo de vencimientos Realización de inventarios Recepción y almacenamiento de medicamentos Laboratorio Clínico CODIGO SVP-M-LAB-ERL SVP-M-LAB-MR SVP-M-LAB-AM SVP-M-LAB-RM SVP-M-LAB-ING-IR SVP-M-LAB-M-LAB SVP-M-LAB-TML Fisioterapia CODIGO SVP-M-F-APHF SVP-M-F-APH SVP-M-F-IG SVP-M-F-MI SVP-M-F-APA SVP-M-F-APU SVP-M-F-AT SVP-M-F-SI NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Atención de pacientes de hospitalización servicio de fisioterapia Atención de pacientes de hospitalización servicio de Rehabilitación Informe de gestión Mantenimiento de instalaciones locativas Atención de pacientes ambulatorios Atención de pacientes de urgencias servicio de fisioterapia Realización de agendas de Terapeutas Solicitud de insumos Imagenología CODIGO SVP-M-IM-RX SVP-M-IM-ECD SVP-M-IM-B-UP NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Archivo y entrega de resultados de laboratorio Manejo de residuos Procesamiento y análisis de muestras Recepción de muestras y ordenes en el laboratorio clínico Solicitud, adquisición e ingreso de insumos y reactivos Solicitud de mantenimiento para el laboratorio clínico Toma de muestras para el laboratorio NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Toma de rayos X Toma de Ecografía convencional y Doppler Toma de Back –Up Nutrición CODIGO SVP-M-NUT-CEN NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Consulta Externa de nutrición Nuestro Compromiso: “la Salud del Pueblo con Responsabilidad y Calidez Humana” CALLE 5 1-40 TELEFAX 8325120 GIGANTE, HUILA [email protected] 6 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO GIGANTE – HUILA NIT. 891.180.065 – 2 _________________________________________________ ACUERDO Nº 017 DE 2008 (17 de Septiembre de 2008) “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS” SVP-M-NUT-DRN SVP-M-NUT-IHN SVP-M-NUT-VIN Determinación del régimen nutricional Interconsulta hospitalaria por nutrición Valoración nutricional Sala de Partos CODIGO SVP-M-SP-AL-RN SVP-M-SP-EP-SP SVP-M-SP-HP-OB SVP-M-SP-T-SPH SVP-M-SP-T-SPC NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Atención del Recién nacido Sala de Partos Egreso de paciente de sala de partos por remisión Hospitalización de paciente obstétrica en sala de partos Traslado de Sala de Partos a Hospitalización Traslado de Sala de Partos a Quirófano Flujo gramas Gestión de Urgencias NOMBRE DEL FLUJOGRAMA Admisión de pacientes Atención en consultorio de urgencias Egreso de pacientes del servicio de observación por remisión Egreso de pacientes del servicio de observación por mejoría Egreso de paciente del servicio de urgencias por fallecimiento Evolución diaria de paciente del servicio de observación de urgencias Solicitud y respuesta de ínter consulta a especialista presencial Traslado interno de pacientes entre urgencias y hospitalización Traslado interno de pacientes entre urgencias y servicio de cirugía Consulta Externa NOMBRE DEL FLUJOGRAMA Ingreso para atención de consulta externa Preparación del consultorio para valoración por especialista Seguimiento a la consulta médica programada Solicitud de historias clínicas para la atención del paciente Hospitalización NOMBRE DEL FLUJOGRAMA Admisión de pacientes Atención en consultorio de urgencias Egreso de pacientes del servicio de observación por remisión Egreso de pacientes del servicio de observación por mejoría Nuestro Compromiso: “la Salud del Pueblo con Responsabilidad y Calidez Humana” CALLE 5 1-40 TELEFAX 8325120 GIGANTE, HUILA [email protected] 7 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO GIGANTE – HUILA NIT. 891.180.065 – 2 _________________________________________________ ACUERDO Nº 017 DE 2008 (17 de Septiembre de 2008) “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS” Egreso de paciente del servicio de urgencias por fallecimiento Farmacia NOMBRE DEL FLUJOGRAMA Dispensación de medicamentos a pacientes ambulatorios Distribución de medicamentos a pacientes hospitalizados Manejo de vencimientos Realización de inventarios Recepción y almacenamiento de medicamentos Laboratorio Clínico NOMBRE DEL FLUJOGRAMA Archivo y entrega de resultados de laboratorio Manejo de residuos Procesamiento y análisis de muestras Recepción de muestras y ordenes en el laboratorio clínico Solicitud, adquisición e ingreso de insumos y reactivos Solicitud de mantenimiento para el laboratorio clínico Toma de muestras para el laboratorio Fisioterapia NOMBRE DEL FLUJOGRAMA Atención de pacientes de hospitalización servicio de fisioterapia Atención de pacientes de hospitalización servicio de Rehabilitación Informe de gestión Mantenimiento de instalaciones locativas Atención de pacientes ambulatorios Atención de pacientes de urgencias servicio de fisioterapia Realización de agendas de Terapeutas Solicitud de insumos Imagenología NOMBRE DEL FLUJOGRAMA Toma de rayos X Toma de Ecografía convencional y Doppler Toma de Back –Up Nuestro Compromiso: “la Salud del Pueblo con Responsabilidad y Calidez Humana” CALLE 5 1-40 TELEFAX 8325120 GIGANTE, HUILA [email protected] 8 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO GIGANTE – HUILA NIT. 891.180.065 – 2 _________________________________________________ ACUERDO Nº 017 DE 2008 (17 de Septiembre de 2008) “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS” Nutrición NOMBRE DEL FLUJOGRAMA Consulta Externa de nutrición Determinación del régimen nutricional Interconsulta hospitalaria por nutrición Valoración nutricional ARTICULO 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN: Los Manuales de Proceso y Procedimientos Administrativos y Asistenciales, rigen para todos los servidores públicos y/o contratistas dela Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Gigante. Para efectos del presente acto administrativo, se entenderá por servidor público, a los empleados y contratistas vinculados ala Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Gigante, bajo cualquier modalidad de contratación laboral, a través, de los cuales, la empresa desarrolla sus actividades operacionales. Artículo 3º.OBLIGACIONES: Todos los servidores públicos y/o contratistas dela Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Gigante, están obligados a darle aplicación y a ejercer el autocontrol a los contenidos de los Manuales de Proceso y Procedimientos Administrativos y Asistenciales, en el desarrollo de las funciones y competencias asignadas, a los conceptos básicos y disposiciones de los Manuales aquí adoptados. Artículo 4º. DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN: El presente Acuerdo y los anexos técnicos Manuales de Proceso y Procedimientos Administrativos y Asistenciales, parte integrante del presente acto administrativo, aquí adoptados, deben ser publicados y socializados a todos los servidores públicos y/o contratista vinculados a la empresas, a través de los Subgerentes, Jefes o Coordinadores de áreas o quién haga sus veces y del Asesor de Control Interno o quién haga sus veces y a la vez, ser incluidos como módulo obligatorio en los procesos de inducción y reinducción de servidores y/o contratistas de la Empresa. Artículo 5º. ACTUALIZACION Y MODIFICACION DE LOS MANUALES. Los manuales de procesos y procedimientos administrativos y asistenciales, adoptados mediante el presente acto administrativo, deberán ser revisados y/o actualizados permanentemente. Serán responsables del seguimiento, monitoreo, revisión y ajuste de los manuales administrativos y asistenciales los Subgerentes, Jefes o Coordinadores de áreas o quién haga sus veces y del Asesor de Control Interno o quién haga sus veces. Nuestro Compromiso: “la Salud del Pueblo con Responsabilidad y Calidez Humana” CALLE 5 1-40 TELEFAX 8325120 GIGANTE, HUILA [email protected] 9 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO GIGANTE – HUILA NIT. 891.180.065 – 2 _________________________________________________ ACUERDO Nº 017 DE 2008 (17 de Septiembre de 2008) “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS” Artículo 6o. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE Dada en Gigante Huila a los ( ) días del mes de de 2.009 MONICA CHAVARRO FERNANDEZ GERENTE Nuestro Compromiso: “la Salud del Pueblo con Responsabilidad y Calidez Humana” CALLE 5 1-40 TELEFAX 8325120 GIGANTE, HUILA [email protected] 10