presupuesto plurianual

PRESUPUESTO 2007
PRESUPUESTO
PLURIANUAL
2007-2009
INTRODUCCIÓN
El Presupuesto Plurianual es la aplicación sistemática de métodos de pronósticos
relacionados con el proceso de presupuestación, más allá del año fiscal, y, como
herramienta de gestión encuentra su justificación en la necesidad de analizar el
comportamiento de las cuentas fiscales a mediano plazo, dentro del contexto de la Nueva
Administración Pública, que introduce los principios organizacionales y prácticas
fundadas del sector privado con miras a la eficiencia y a la competitividad.
Las razones que justifican los Presupuestos Plurianuales son:
La necesidad de planeamiento del accionar del estado de mediano plazo aplicada al
sector público contribuyen a la transparencia en materia de Presupuesto Publico con el fin
de que sea un instrumento de control.
El impacto macroeconómico de las medidas gubernamentales hace posible
dimensionar el impacto futuro de ciertos gastos significativos que nos posibilita estimar la
evolución que deberían seguir los ingresos públicos.
La naturaleza predominantemente plurianual de la inversión pública, como así
también el peso creciente de los gastos sociales hace que las proyecciones presupuestaria
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plurianuales surgen como necesidad del planeamiento estratégico del accionar del Estado
ante recursos escasos y limitados.
CARACTERÍSTICAS, CONCEPTOS Y VENTAJAS
El Presupuesto Plurianual es una planificación estratégica de mediano plazo
aplicada al sector público donde se definen las políticas generales de Estado,
contribuyendo a la transparencia en materia de Presupuesto Público y con el fin de ser un
instrumento de control.
Las principales características son:
Política fiscal que señale a mediano plazo la senda de los agregados públicos.
Pronostico macroeconómico de mediano plazo y estimaciones de presupuestos
venideros.
Proceso de preparación del presupuesto que incluye previsiones para los ejercicios
futuros.
Aprobación legislativa de las previsiones para el año base en concordancia con el
carácter anual del presupuesto provincial.
Las ventajas del presupuesto plurianual son:
Permite ordenar el gasto.
Facilita la conciliación entre los fines de la Política Económica.
Permite un seguimiento de la economía.
Sirve de referencia a los planes del sector privado.
Disminuye las fluctuaciones y permite prevenir escenarios desfavorables.
Mejora la formación de expectativas disminuyendo el riesgo.
Prevé el financiamiento de la totalidad de los gastos futuros.
Conducir al equilibrio presupuestario.
Orientar a los operadores económicos sobre la política fiscal futura.
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PROYECCIONES ECONOMICAS
En el transcurso del presente año las proyecciones estan bastantes definidas en un
entorno del 7.5 % de crecimiento, con un superávit fiscal generoso, un dólar en tres pesos
y un contexto internacional que acompaña la expansión del PBI, las proyecciones
económicas para el mediano plazo y específicamente para el año 2007, son más complejas
dado que hay variables económicas-políticas que pueden influir en la marcha de la
economia. Entre ellas la elección presidencial, que se espera un incremento en el gasto
público en el transcurso del 2007. Correccion de atrasos tarifarios y renegociación de
contratos, en el plano empresarial seguirá apostando al corto plazo debido al exeso de
demanda y falta de inversión , se preve un crecimiento del consumo sustentando por el
efecto empleo, salarios nominales y confianza del consumidor, aumento de la inversión
privada, dólar estable y mayor control de la inflación.
De acuerdo al gráfico del PBI al último semestre del 2005 ( Informe Nivel de
Actividad del 16/03/06 del INDEC) se observa un crecimiento sostenido del producto
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bruto interno de los cuales surje que las proyecciones macroeconómicas son optimistas
con un crecimiento del orden del 5% a pesar de las falencias del modelo productivo con
un amesetamiento con respecto al 2006, siempre que acompañe un contexto internacional
favorable y en especial la contención de la inflación.
Tendencias Provincia de San Luis
Las tendencias económicas dará mayor previsibilidad en materia económica en la
Provincia de San Luis con un fuerte apoyo a la actividad exportadora y la expansión del
mismo, la recuperación del consumo interno, reflejado en un constante aumento de los
ingresos tributarios provinciales, el crecimiento sostenido de la inversión en el sector
turísmo, el sostenimiento del sector de la construcción, pilar fundamental en la economía
sanluiseña, como así también las distintas políticas públicas socio-económicas hacen a la
consolidación, sostenimiento y crecimiento de la economía provincial dentro del contexto
macroeconómico nacional.
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POLITICA PLURIANUAL 20072009
PAUTA LEGAL
La política del Gobierno de la Provincia de San Luis para los años 2007 y plurianual
2007-2009 se formula considerando las pautas que establece la Ley Provincial Nro VIII
0252-2004 Ley Permanente de Presupuesto la que se resume a continuación:
La tasa de crecimiento anual del gasto corriente no deberá superar la tasa de
crecimiento anual del Producto Bruto Geográfico. Si la tasa de variación del Producto
Bruto Geográfico resultara negativa, el gasto corriente, a lo sumo deberá mantenerse
constante.
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el gasto corriente no deberá
superar el 50% del Presupuesto Total.
Los gastos corrientes deberán financiarse exclusivamente con recursos tributarios
corrientes.
El producido de la venta de activo del Estado Provincial de cualquier naturaleza, del
recupero de préstamos de mediano y largo plazo, y de otras transferencias de capital no
deberán destinarse a financiar gastos corrientes y solo podrán destinarse a financiar gastos
de capital y amortización de la deuda pública.
La amortización de la deuda pública deberá ser financiada exclusivamente por:
recursos provenientes de la venta de activo públicos, superávit fiscal corriente y uso del
crédito, en ese orden. Toda alteración del orden de prelación establecido, tendrá que ser
debidamente justificada.
La deuda total del Estado Provincial no podrá superar el 3% del Producto Bruto
Geografico, ni el equivalente de recaudación de tributos provinciales correspondiente a
1,5 años.
El uso del crédito – endeudamiento – debe responder a las siguientes pautas:
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g.1. Deberá destinarse a gasto de capital.
g.2. Deberá tomarse a largo palzo.
g.3. Podrá compremeterse. Como máximo, a la tasa de interés que resulte del
promedio de tasa de mercado financiero nacional o internacional según corresponda.
No podrán incluirse como amortización de deuda pública, gastos corrientes y de
capital que no se hayan devengado presupuestariamente en ejercicios anteriores.
POLÍTICAS DE ESTADO
En la definición de las políticas públicas del estado provincial, incluye los aspectos
más relevantes de los sectores sociales y productivos de la provincia, procurando que la
continuidad debe garantizarse en el largo plazo, por su incidencia en el desarrollo
económico y social de la Provincia de San Luis. Las acciones más relevantes se detallan
por área:
Política Social
La política social del Gobierno de la Provincia de San Luis está sesgada por cuatro
aspectos fundamentales:
Salud – En las políticas de desarrollo la inversión en salud es considerada una
condición indispensable para que se consoliden las actividades productivas en un marco
de estabilidad y progreso social.
Se propone una política de salud basada en la estrategia de atención primordial de
la salud (A.P.S.)
Nuestra meta es lograr un sistema que garantice equidad, efectividad, eficacia y
eficiencia componentes esenciales de la calidad y calidez en la gestión.
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Educación - La política Educativa Provincial
garantiza el derecho pleno a la
educación y que implemente acciones de mejora continua de la calidad de educación.
Se articula con las políticas de las demás áreas en la búsqueda de lograr una
provincia moderna, humana e incluyente.
Despliega su accionar a través de cuatro (4) Subprogramas:
Subprograma Educación: Tiene como propósito la implementación de estrategias
para el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de modo que los
alumnos obtengan mejores resultados en su educación.
Subprograma Gestión Estratégica: Tiene como propósito la gestión de los recursos
humanos del Sistema Educativo Provincial, garantizando la cobertura de cargos y horas
cátedras interinas y suplentes, atendiendo a la necesidades y requerimientos de las
instituciones educativas.
Subprograma Escuela y Sociedad: El propósito es mejorar la calidad de vida de
todos los alumnos que asisten a los establecimientos educativos de nuestra provincia,
fundamentalmente se encuentra orientado a cubrir las carencias detectadas en niños y
jóvenes en situaciones de riesgo, propiciando de esta manera el desarrollo físico, mental y
social contribuyendo al mejoramiento de la calidad educativa.
Subprograma Infraestructura Escolar y Cultural: Instrumenta los medios necesarios
para dar respuestas a las demandas de los establecimientos escolares, apuntando a
mejorar la logística institucional, cubriendo las necesidades pertinentes.
Acción Social- Implementar el registro de familias solidarias desinstitucionalizar el
sistema estatal de protección de menores y ancianos, garantizar la vigencia de los
derechos humanos de los niños adolescentes, personas con capacidades diferentes y
ancianos.
Garantizar la atención directa a las problemáticas de la niñez adolescencia y familia
propendiendo a su mejoramiento moral y defendiendo su integridad como núcleo
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primario de la sociedad y la protección integral de la ancianidad en estado de carencia y
desamparo e inserción de la tercera edad.
Promover el régimen de la acción social y participación comunitaria todo relativo al
desarrollo y la organización de la participación de la comunidad en la acción social
Seguridad – La Policía de la Provincia continúa con la etapa basada en conceptos de
modernización, especialización y proximidad. El objetivo es establecer un modelo policial
que responda a la demanda social de seguridad, a través de una policía integrada a la
sociedad, capaz de dar una respuesta de calidad personalizada y a la vez, global.
En el área de seguridad, el Programa de Seguridad Pública, Reinserción Social y
Protección Civil, constituye un fuerte desafío en el cual el Estado aportará una importante
infraestructura humana, que junto a la organización policial actuarán preventivamente. La
principal política en materia de Seguridad Integral esta relacionada con la prevención y
control del delito.
Se prevé la construcción de distintas dependencias, con el objeto de brindar una
mayor seguridad a la comunidad, como el acondicionamiento de destacamentos policiales
que se encuentran en los puestos limítrofes, para un mayor control de personas que
ingresa a nuestra provincia.
Incrementar la eficiencia de la estructura policial a través de la profesionalización y
capacitación del personal de seguridad.
Políticas de Obra Publica – La política de obra publica tiene los siguientes objetivos:
Los diferentes proyectos de Inversión a ejecutar se concretan mediante dos sistemas:
por Gestión Municipal y por Contratación con Empresas Constructoras.
Fortalecer el sistema de la Obra Publica, promoviendo la construcción y/o
administración de nuevas obras relacionadas con los servicios habitacionales,
productivos, recreación, accesos turísticos, aprovechamiento racional del agua,
entre
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otras; y controlando la puesta en marcha y ejecución de las mismas, generando de esta
manera un mejor posicionamiento competitivo de la Provincia.
Infraestructura – La ejecución de la obra pública requiere de varios procesos de
control de la calidad. En la medida que esta cadena se verifique desde los estudios previos
hasta su comportamiento durante la habilitación; mejor será el producto que se logre, mas
racionales sus costos y menores los conflictos entre las partes.
El programa Infraestructura tiene como metas para desarrollar en el 2007-2009 la
finalización de obras iniciadas en el año 2006 y nuevas tendientes a mejorar la calidad de
vida de la Provincia.
Las tareas a realizar comprenden relevamiento de necesidades, elaboración de
pliegos licitatorios, evaluación de proyectos y control de ejecución de obras públicas en
los siguientes rubros: Abastecimiento de energía eléctrica, Provisión de gas natural,
Diques, Obras de Conducción y Obras de Saneamiento.
Además se prevé continuar con las tareas emprendidas dentro del Plan de Hepatitis
Cero.
Vivienda -. El Gobierno de la Provincia de San Luis promueve y desarrolla una
política habitacional desde hace 20 años que atiende a las necesidades básicas de todos y
cada uno de los habitantes de la comunidad sanluiseña.
Siempre que se ha pensado en términos de política habitacional ha aparecido un
objetivo como claro e ineludible: facilitar el acceso a viviendas dignas, en propiedad, a
familias de menores recursos y a costos accesibles; y además no solo nos hemos referido al
financiamiento, sino también a otros aspectos, como el diseño, el entorno y la localización.
Así, en estas casi dos décadas transcurridas, se han entregado viviendas en todo el
territorio provincial, lo que ha implicado que gran parte de la población cuente con una
vivienda digna, con un hogar propio.
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Durante el año 2001 se abordó la problemática de regularización dominial, la
situación de ocupación indebida de viviendas y un reconocimiento para los adjudicatarios
al día. Los 42.000 formularios generó vital información para un reordenamiento de
situaciones particulares que se continuó realizando durante el año 2002, 2003, 2004 y 2005,
a fin de regularizar problemáticas de diferentes barrios en el que se refiere a mensura y
escrituración de los mismos.
El desafío planteado por los mismos antecedentes de una gestión exitosa exige del
Programa una revisión de la oferta habitacional, tanto de la realizada como del provenir.
En este contexto se estimulará el acceso privado con el apoyo del Gobierno
Provincial a través de subsidios progresivos decrecientes sobre los servicios financieros, y
formas alternativas de financiamiento.
POLÍTICAS DE DESARROLLO
Revolución científico-tecnológica: el Estado Provincial sostendrá políticas activas
para atraer y fomentar las denominadas “industrias sin humo”. De acuerdo a la tendencia
de este milenio que es la “revolución científico-tecnológica”.
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, MINERA Y AGUA Promover el crecimiento y
el desarrollo del sector primario.
Estimular el uso de los recursos naturales, humanos, económicos y financieros
tendiendo a su optimización desde el punto de vista social, económico y ecológico.
Determinar zonas aptas para la explotación agropecuaria o minera.
Proponer tecnologías para una producción sustentable y económicamente viable en
el tiempo.
Fomentar la incorporación de nuevas inversiones y tecnologías.
Aumentar los niveles productivos de los productos tradicionales fortaleciendo otros
rubros no tradicionales.
Desarrollar mercados, mejorando la competitividad de las empresas de la provincia.
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Planificar, gestionar, capacitar y orientar sobre la comercialización de los productos.
Orientar la producción de acuerdo a las oportunidades actuales o potenciales de los
mercados interno y externo.
Promover la incorporación de alto valor agregado a los productos primarios en el
territorio provincial, estimulando el desarrollo de la industria agroalimentaria y la
integración de la cadena de valor.
Generar y potenciar nuevas fuentes de trabajo.
Mejorar las condiciones de vida para los pobladores rurales, otorgando a ese ámbito
la posibilidad de desarrollo integral de todo el grupo familiar mediante la electrificación y
la construcción de viviendas rurales.
Definir, supervisar y practicar el seguimiento de los planes a ejecutar o en actual
ejecución.
Fomentar la formación de consorcios entre productores y municipios para el
mantenimiento de la red de caminos secundarios que no están contemplados en el
nomenclador de Vialidad Provincial, la provincia a través de este Ministerio subsidiará un
porcentaje del gasto.
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INDUSTRIA, NUEVOS EMPRENDIMIENTOS Y COMERCIO EXTERIOR
Este programa tiene la responsabilidad de instituir políticas de diversificación de la
actividad industrial y productiva de la provincia, de
este modo avanzar en forma
armoniosa con el objeto de impulsar nuevos inversores productivos industriales,
fomentando la demanda de nuestros productos, promoviendo la radicación de
actividades destinadas a la investigación y a la innovación tecnológica que conduzcan a
un mayor afianzamiento de los mercados externos.
POLÍTICA FISCAL Durante el año 2007 se articularán políticas activas en materia
tributaria que permitan incrementar los recursos de origen provincial, acudiendo a la
labor de los Ejecutores Fiscales, diseñando un plan estratégico para combatir la evasión
impositiva, aplicando la normativa vigente en cuanto a la declaración espontánea de
mejoras; a fin de favorecer el desarrollo socio económico y garantizar el progreso de la
provincia.
Otro de los pilares será la contención del gasto público, aplicando el sistema
centralizado para la adquisición, contratación y locación de obras, bienes y servicios de
toda la administración pública para asegurar austeridad, transparencia y mayor eficiencia
en el gasto.
Se continuará otorgando incentivos fiscales, propiciando la instalación de nuevas
empresas, lo que dará lugar a la creación de nuevos puestos de trabajo.
Se promoverá la difusión de las líneas de financiamiento vigentes con el objetivo de
impulsar la inversión privada dando relevancia a la inversión turística, con el fin de
mantener sostenido el ritmo de crecimiento de la economía provincial.