Informe Trimestre Julio Septiembre 2011

INFORME TRIMESTRAL – AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 08/03
1.Nombre de la entidad:
Parques Nacionales Naturales De Colombia–
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
2.Instancia directiva que realizó Nivel Directivo.
el examen de los Planes de
Mejoramiento:
3.Fechas en las que la instancia DD / MM / AA
directiva realizó el examen de
los Planes de Mejoramiento:
24/10/11
DD / MM / AA
DD / MM / AA
24/10/11
24/10/11
4.Principales conclusiones del examen realizado al cumplimiento de las
acciones previstas en el Plan de Mejoramiento de acuerdo con los plazos
establecidos y responsables del seguimiento:
Matriz de riesgos áreas protegidas. Una vez evaluado el procedimiento de administración de riesgos
correspondiente al proceso de Planeación y Seguimiento Estratégico, se evidenció que las áreas
protegidas, durante las vigencias 2008 y 2009 no contaron con Mapa de Riesgos y no se contó con su
participación en la construcción de la Matriz de Riesgos Institucional, desconociendo así la razón de
ser misional de la UAESPNN establecida en la Ley 99 de 1993, Decreto 216 de 2003, entre otros, y
ocupándose del contexto meramente administrativo. Cumplimiento 100% de la meta programada.
En el 2010 se realizo trabajo conjunto para la revisión y unificación de las AP de la entidad, en el que
participar los jefes de las áreas y su equipo de trabajo. Como resultado de ello se consolidó la matriz
de riesgo Institucional.
Planificación de la UAESPNN. Los planes de acción anuales elaborados por la UAESPNN presentan
muchas veces actividades que no conducen al logro de las metas programadas e indicadores de
resultado que no pueden medirse tanto cualitativa como cuantitativamente. Lo anterior genera
inconsistencias en los resultados de la evaluación de los logros de la entidad con altas posibilidades
de sobrevaloración de resultados, por lo que para la CGR no son instrumentos confiables para hacer
seguimiento a la gestión. Cumplimiento 100% de la meta programada. El 100% de las actividades
del Plan de ACCION PROPUESTO POR EL Área de planeación para el 2011, se encuentran ligadas
a las metas programadas en el mismo, de manera que permiten el seguimiento del avance a las
mismas.
H5: Indicadores de Gestión. La Ley 42 de 1993 establece que las Entidades deben cumplir los
principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad, y la valoración de los costos ambientales
(ecología), sobre estos principios realiza la Contraloría General de República el control de gestión y
resultados. (Audite 4.0). Los indicadores de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de
costos ambientales presentados por la entidad se refieren a aspectos muy puntuales y no miden la
gestión de la Unidad teniendo en cuenta muchas actividades misionales de mayor relevancia.
Cumplimiento 100% de la meta programada. Se definieron indicadores acordes con el
requerimiento realizado por el ente de control para permitir conocer el estado actual de la entidad en
cumplimiento de los objetivos misionales.
H 13: Sistema Gestión de Calidad. Artículo 3 y 4 de la Ley 872 de 2003, NTCGP 1000:2004. Acorde
con las entrevistas al personal de planta de la DTSA se encontró que existe avance significativo en la
implementación del SGC; no obstante, persisten debilidades en la conceptualización de la
terminología, interiorización de la misma e interrelación con las funciones que se desempeñan.
Cumplimiento 100% de la meta programada. Durante los días 31 de marzo y 1 de abril de 2011, se
llevó a cabo un taller de conceptos y terminología del SGC. En e taller participaros los jefes de área
de la DTAO.
H44: Amenazas externas. En el Plan de Manejo 2009 del SFF La Corota se ha identificado como una
amenaza externa el proyecto para construir una hidroeléctrica; sin embargo, la Territorial se ha
limitado a hacer estudios sobre la importancia ecológica del Santuario más no a determinar el valor
económico, social y cultural que representa su conservación ni a adelantar acciones efectivas para
eliminar el riesgo. Lo anterior, por debilidades en la mitigación de riesgos externos que pueden
afectar la conservación de la diversidad biológica y ecosistémica. Cumplimiento 100% de la meta
programada. Se realizó estudio denominado “Determinación del Valor Económico Social y Cultural
del Santuario de Flora Isla de la Corota” en el cual se hace la valoración económica, social y cultural
del SFF La Corota.
H46: Estudios ambientales. Artículo 2 y 3 del Decreto 622 de 1977. Artículo 22 del Decreto 216 de
2003.La DTSA, pese a contar con los resultados de investigaciones universitarias que dan cuenta del
aumento progresivo de la sedimentación y disminución del nivel del agua de la Laguna en el SFF Isla
Corota, se ha enfocado en recolectar datos sobre el comportamiento hídrico de la laguna, ni ha
concretado acciones con otras entidades gubernamentales para realizar estudios encaminados a
adoptar medidas y tomar decisiones para establecer las causas de la sedimentación y adoptar
correctivos, así como generar acciones para el manejo integral de las cuencas aportantes.
Cumplimiento 100% de la meta programada. En el documento plan de manejo integral humedal
RAMSAR laguna de la cocha, se describe la problemática y se plantea las posibilidades de
restauración, recuperación y rehabilitación en el cual se identifican las características degradadas del
humedal.
H 47: Actividades de Control: La Entidad no ha diseñado un plan que involucre puntos de control de
carácter preventivo, procedimientos y responsables de los procesos para manejar los riesgos.
Cumplimiento 100% de la meta programada. Se adoptó e implementó el procedimiento
PSE_SGC_PR_006 “Procedimiento Administración del Riesgo” dando cumplimiento a la actividad de
control de riesgos generando planes de acción correctivos y preventivos. Como resultado de dicha
implementación se actualizó el mapa de riesgo el cual contempla la valoración en cuanto a la
probabilidad de ocurrencia de los mismos. El mapa fue publicado en la intranet el 10 de mayo
de2011.
5. Cuantificación del grado de cumplimiento y de avance del Plan de
Mejoramiento UNIDAD:
Metas vencidas en el trimestre:
0
Cumplimiento:
100%
Grado de Avance del Plan:
5.14%
Proyectó: Sonia Paola Gómez Romero