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REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PLAN DE ACCIÓN
Se entregará a la Secretaría un ejemplar del dictamen de los trabajos de terminación del plan de acción en forma
escrita y firmada por el Promotor Coordinador Ambiental y un juego completo en electrónico (CD). El dictamen debe
contener como mínimo1:
I.- DATOS GENERALES.
I.1. Datos generales del Proceso de Cumplimiento Ambiental Voluntario.
 Nombre del Promotor Coordinador Ambiental que realizó el Proceso de Cumplimiento Ambiental Voluntario
y de los peritos que participaron en el mismo.
 Período que abarcó el Plan de Acción.
 Rubros y número de actividades que abarcó el Proceso de Cumplimiento Ambiental Voluntario.
II.- ASPECTO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA.
II.1.II.2.-
II.3.-
II.4.II.5.II.6.-
En caso de cambio de denominación social y/o régimen fiscal.
Capacidad de producción, procesos operativos que a la fecha de elaboración del dictamen se llevan a cabo y
modificaciones que se han realizado a los procesos a partir de la entrega del último reporte del proceso de
cumplimiento ambiental voluntario.
Situación actual que presentan los procesos de la empresa y que por sus operaciones pueden impactar
directamente al ambiente y si fueron o no contemplados durante el proceso de cumplimiento ambiental
voluntario.
Equipos, instalaciones y áreas productivas o de almacenamiento, que surgieron después de los trabajos del
proceso de cumplimiento ambiental voluntario.
Procedimientos administrativos abiertos en contra del establecimiento por parte de la Procuraduría Estatal
de Protección al Ambiente o la situación que guardan los que se le hubieran instaurado.
Pasivos ambientales (en caso de existir), así como la situación que guardan los mismos.
III. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL
Licencias, permisos, dictámenes, títulos de concesión, estudios, registros, manifiestos, autorizaciones, pagos de
derechos, inventarios, reportes, cédulas de operación o cualquier otro documento oficial que de acuerdo a la
legislación y normatividad le sean aplicables al establecimiento2, así como grado de cumplimiento de los mismos a la
fecha de la elaboración del dictamen.
IV.- VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN.
El resultado de la verificación del cumplimiento del plan de acción se detallará en los siguientes formatos3:
1
El presente documento tiene como principal referencia el documento número PFPA-SAA-152-R/01-706 de la Subprocuraduría de Auditoría
Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
2 El establecimiento debe tener actualizado la documentación ambiental y los trámites de forma permanente y estar en cumplimiento de las
condicionantes de los mismos.
3 Los dos primeros formatos citados se incluyen en el presente documento y el tercero, denominado “Datos de la instalación para expedir
certificado o reconocimiento”, se encuentra publicado en el listado de “formatos e instructivos” en el apartado del Programa de Cumplimiento
Ambiental Voluntario, de la página web oficial de esta Secretaría.
REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PLAN DE ACCION
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REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PLAN DE ACCIÓN



Ficha de cumplimiento por actividad.
Resumen de cumplimiento del plan de acción.
Datos de la instalación para expedir certificado o reconocimiento.
En este apartado, se deberán describir las observaciones complementarias efectuadas y/o a nuevas áreas de
oportunidad identificadas que requieran de una inmediata atención.
Además, se deberán describir las actividades emprendidas por el establecimiento, adicionales al Plan de Acción,
tendientes a mantener el cumplimiento de la legislación ambiental y las buenas prácticas de operación e ingeniería,
así como aquellos aspectos no normados en la materia.
V.- CONCLUSIONES



Dictamen de la verificación del cumplimiento del plan de acción por rubro.
Recomendaciones en el caso de observaciones complementarias a las acciones realizadas para el
cumplimiento del plan de acción o nuevas áreas de oportunidad.
Acciones correctivas más relevantes llevadas a cabo por el establecimiento con motivo del proceso de
cumplimiento ambiental voluntario.
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REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PLAN DE ACCIÓN
ANEXO 1
FICHA DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD
Promotor Coordinador
(1)
Ambiental responsable:
Nombre o denominación (2)
del establecimiento:
Localización:
(3)
N° Expediente:
(4)
Giro:
(5)
Descripción de la actividad:
(7)
Acciones correctivas/preventivas/compensatorias realizadas:
(8)
Actividades faltantes:
(9)
Soporte documental de cumplimiento:
(10)
Inversión
Fecha
(11)
N° de Actividad
(6)
Firma del Promotor Coordinador responsable
(12)
(13)
INSTRUCTIVO DE LLENADO
DEL ANEXO No. 1
ESPACIO
Promotor Coordinador
Ambiental responsable
Establecimiento
Localización
N° de Expediente
Giro
No. DESCRIPCIÓN
1
Nombre y cargo del Promotor Coordinador Ambiental responsable de elaborar
el dictamen de terminación de los trabajos del plan de acción.
2
Nombre del establecimiento de acuerdo a su registro.
3
Localidad y Estado donde se ubica el establecimiento.
4
Número de expedienteo del Proceso de Cumplimiento Ambiental Voluntario.
5
De conformidad con lo establecido en la licencia de funcionamiento
municipal del establecimiento, así como en lo detectado durante la
realización del proceso de cumplimiento ambiental voluntario.
No. de actividad
6
Número de actividad de acuerdo al Plan de Acción (sin considerar sub
actividades).
Descripción de la actividad
7
Actividad planteada en el Plan de Acción (incluyendo subactividades).
Acciones correctivas/
8
Acciones realizadas para dar cumplimiento a la actividad planteada en el plan de
preventivas/compensatorias realizadas
acción (incluyendo subactividades).
Actividades faltantes
9
Acciones que faltan para poder dar por concluida la actividad planteada en el
Plan de acción (incluyendo subactividades).
Soporte del
10 Relación de los documentos o registros revisados por actividad (incluyendo
cumplimiento
subactividades) que avalen el cumplimiento de las mismas. En caso de
actividades que requieran mantener actualizado el soporte del cumplimiento, se
deberán de establecer los vigentes al momento de emitir el dictamen.
Inversión
11 Inversión realizada para el cumplimiento de la actividad
(incluyendo subactividades, únicamente para fines estadísticos).
Fecha
12 Fecha en que se emite el dictamen.
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Firma del Promotor
Coordinador Ambiental
responsable
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Firma del Promotor Coordinador Ambiental que dictamina.
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ANEXO 2
RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Nombre o razón social del establecimiento: (1)
________________________________________________________________________________________________
Localización: (2)
________________________________________________________________________________________
N° de
Expediente: (3)
________________________________________________________________________________________________
RUBRO
ACTIVIDAD
Emisiones a la
atmósfera
Manejo de residuos
peligrosos
OBJETIVO
(4)
RESPONSABLES
(5)
INVERSIÓN
ESTIMADA
(6)
(7)
Manejo de residuos
de manejo especial
Abastecimiento,
manejo y descarga de
agua
Uso y contaminación
del Suelo y subsuelo
Riesgo ambiental y
Protección civil
Ruido
Impacto Ambiental
Registro de emisiones
Y transferencia de
contaminantes
Sistemas de gestión
ambiental
Ahorro de energía
Total
(8)
_____________________________________________
Nombre y Firma del Promotor Coordinador Ambiental responsable.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
DEL ANEXO No. 2
ESPACIO
No.
DESCRICIÓN
Establecimiento
Localización
N° de Expediente
1
2
3
Actividades concluidas
Actividades faltantes
Total de actividades
Nombre y firma del Promotor
Coordinador Ambiental
4
5
7
8
Nombre del Establecimiento de acuerdo a su registro.
Localidad y Estado donde se ubica el establecimiento.
Número de expediente de Proceso de de Cumplimiento
Ambiental Voluntario.
Número de actividades concluidas de acuerdo al rubro.
Número de actividades faltantes de acuerdo al rubro.
Inversión por rubro.
Nombre y firma de la persona responsable de la
elaboración del Dictamen de terminación de los trabajos del
plan de Acción.
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