COMPRA DIRECTA: 2008CD-000151-2401 ACTO DE ADJUDICACION CONCURSO 2008CD-000151-2401 FECHA: ACTA: TIPO DE CAMBIO: 099-2008-A UNIDAD: SERVICIO: HOSPITAL SAN CARLOS INGENIERIA Y MANTENIMIENTO OBJETO: TARJETAS ELECTRONICAS PARA MAQUINA DE HACER HIELO, MARCA SCOTSMAN SOLICITUD MERCADERIA: COMPRA DIRECTA : 28 – 469.948 2008CD-000151-2401 15-10-2008 RESOLUCIÓN FINAL CONSIDERANDO QUE: 1. El Hospital San Carlos promovió la Compra Directa 2008CD-000151-2401 para la adquisición de TARJETAS ELECTRONICAS PARA MAQUINA DE HACER HIELO, MARCA SCOTSMAN, cuya apertura de ofertas se realizó el día 01 Octubre-2008, con la concurrencia de un oferente, a saber: Oferta #1: Pro-Repuestos PHI, S.A. 2. La Sub-Área de Contrataciones consigna en el análisis administrativo que de la oferta recibida, visible a los folios 40 al 41, NO se ajusta administrativamente a lo solicitado en el cartel, ya que ofrece una vigencia inferior a la solicitada; asimismo manifiestan que por tratarse de oferta única y de acuerdo al principio de eficacia y eficiencia, artículo 4 del RLCA, se puede reconsiderar y valorar el aspecto que está incumpliendo. 3. De acuerdo al análisis técnico del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento, visto en folios del # 43 al 45, manifiestan que la oferta cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel. 4. La Comisión de Contrataciones, visible a los folios 49 al 50, concluye en avalar la recomendación emitida por la Comisión Técnica de Ingeniería y Mantenimiento, vista en folio # 45. 5. Al ser oferta única la Comisión Técnica compara la oferta recibida cuyo costo total es de ¢288.432,oo, contra oferta de referencia, vista en folio 47, donde se observa que el precio ofertado es menor, por lo que se considera razonable a los intereses de la Institución; asimismo el folio 02, se observa oferta de referencia para inicio de compra donde igualmente el precio ofertado unitariamente es menor que dicha referencia. 6. La Oficina de Presupuesto, en documento visible a los folio # 05 consigna la asignación presupuestaria requerida para financiar la totalidad de esta contratación. POR TANTO, Se acuerda: Para definir la adjudicación de la TARJETAS ELECTRONICAS PARA MAQUINA DE HACER HIELO, MARCA SCOTSMAN, se considerará que las empresas participantes cumplan con los aspectos técnicos y administrativos solicitados en el cartel y en igualdad de condiciones se adjudicará la de menor precio, en la eventualidad que haya oferta única para determinado item, se analizará Estudio COMPRA DIRECTA: 2008CD-000151-2401 de Precios que haya efectuado la Comisión Técnica y en base a la razonabilidad e interés institucional se definirá si se adjudica o no. Así las cosas se procede a adjudicar a: ITEM UNICO 01 UN. 02 Un. DESCRIPCIÓN TARJETAS ELECTRONICAS PARA MAQUINA DE HACER HIELO, MARCA SCOTSMAN EMPRESA ADJUDICADA Pro-Repuestos PHI, S.A., monto total de ¢288.432,oo. por un En base al artículo 4 del RLCA, se avala recomendación de aceptar la única oferta presentada, como elegible al proceso de adjudicación, en base al principio de eficacia y eficiencia, por cuanto la oferta no cumplió con el periodo de vigencia solicitado en el cartel. Tiempo de entrega: Inmediata después de recibir la Orden de Compra Forma de Pago: 30 días naturales a partir de la fecha del recibo de conformidad de las facturas en el Hospital San Carlos. OBSERVACIONES: La Sub-Area de Contrataciones Administrativa, solicita informe de sanciones a proveedores, mediante Oficio SCAHSC-1805-2008 del 07-10-08, folio 51, el cual se recibe respuesta el día 07-10-08, según folio 55 al 57, donde se observa que el Proveedor no tiene registrado el artículo, según nota vista en folio 55 de la Dirección Regional Huetar Norte. Por nota SCAHSC-1809-2008, del 07-10-08, folio 58, se solicita a la empresa actualizar el Registro de Proveedores, concediéndole tres días hábiles para actualizar dicho registro, recibiéndose el día 15-10-08, folio 62. Mediante nota SCAHSC-1843-2008 del 10-10-08, la Sub-Area de Contratación Administrativa, remite el Expediente a la Administración, manifestando que la empresa no había logrado registrar su artículo, en el Registro de proveedores; sin embargo se recibe el Informe sobre Sanciones, correctamente el día 15-10-08, según consta en el folio 62, procediendo en el acto su adjudicación, estando dentro del plazo de prórroga, de acuerdo al artículo 136, RLCA. "Con fundamento en oficio visible al folio # 35, procedente de la Dirección de Cobros, Depto. de Cobros Administrativos de la CCSS; se deja constancia de que el Proveedor adjudicado se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la Institución”. De conformidad con el artículo 84 y 91 de la Ley de contratación Administrativa este acto podrá ser impugnado mediante la presentación de recurso de revocatoria o apelación según corresponda. Sr. Yanuario Cubillo Blanco DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO CI: Ing. Roy Mauricio Delgado Ramírez, Encargado General del Contrato COMPRA DIRECTA: 2008CD-000151-2401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL HOSPITAL SAN CARLOS Ciudad Quesada, 15 Octubre 2008 DECLARACIÓN JURADA POR PROCESO DE ADJUDICACIÓN COMPRA DIRECTA 2008CD-000151-2401 TARJETAS ELECTRONICAS PARA MAQUINA DE HACER HIELO, MARCA SCOTSMAN Yo, Yanuario Cubillo Blanco, Cédula # 2-250-0067 funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social en el Hospital San Carlos, en calidad de Director Administrativo Financiero a.i. del Hospital, declaro bajo juramento: 1.- Que conozco en toda su dimensión y alcances, el régimen sancionatorio de las faltas y conductas de los funcionarios públicos relacionadas con la materia de contratación administrativa, previsto en la Sección Segunda, del Capítulo X, de la Ley de Contratación Administrativa, N°7494 y que durante el tiempo que me he desempeñado como funcionario público, no he incurrido en ninguna falta o conducta de las contempladas en dicho régimen. 2.- Que no he recibido ni tengo promesa de recibir ningún tipo de ayuda financiera, regalo o ayuda económica o en especie (pasajes, inscripciones a congresos, equipos, etc) de parte de ninguna de las compañías que participan como oferentes en el presente proceso de adquisición o de cualquiera de sus representantes legales o empleados y que, por lo tanto, no tengo ningún conflicto de intereses para participar en la revisión objetiva de la recomendación o adjudicación de este concurso. Atentamente, HOSPITAL SAN CARLOS Sr. Yanuario Cubillo Blanco DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO