SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE CIERRE DE INVENTARIO.
EN
LA
CIUDAD
DE
_________________________,
SIENDO
LAS
___________HORAS DEL DIA __________ DE DICIEMBRE DE DOS MIL SIETE, SE
ENCUENTRAN REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACEN DEL
__________________,SITO
EN
_________________________________________________________________________
DE
ESTA
CIUDAD
LOS
C.C.
_________________________________________________________________________
DIRECTOR, ADMINISTRADOR, JEFE DEL ALMACEN Y ENCARGADOS DE AREA
RESPECTIVAMENTE,
ASI
COMO
LOS
C.C._____________________________________________________________________
AUDITORES INTERNOS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NUM. _____________
DEPENDIENTES DE LA CONTRALORÍA INTERNA DE ESTOS SERVICIOS DE
SALUD DE VERACRUZ PARA INSTRUMENTAR LA PRESENTE ACTA
ADMINISTRATIVA DE HECHOS QUE PERMITA DAR FE DEL INICIO DE LOS
TRABAJOS RELATIVOS AL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE
EXISTENCIAS FÍSICAS EN ALMACEN AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE
DOS MIL SIETE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HECHOS:--------------------------------------------------CONFORME A LO PROGRAMADO CON MOTIVO DEL INVENTARIO SE
REANUDARON LAS LABORES EN ALMACEN PROCEDIENDO DE INMEDIATO
AL REACOMODO FINAL Y A LA PREVERIFICACIÓN DE LOS BIENES A
INVENTARIAR, QUEDANDO EN ESPERRA DEL PERSONAL DE LOS ORGANOS
DE CONTROL INTERNO QUE PARTICIPARIAN EN ESTOS TRABAJOS PARA
VALIDAR EL PROCESO Y RESULTADO DEL MISMO. SE DIO LA INSTRUCCIÓN
PREVIA A TODO EL PERSONAL QUE EFECTUARIA LOS CONTEOS Y SE
ACORDO RESPETAR LOS HORARIOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE BASE
ASI COMO EL DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE CONTRATO, SE PRESENTO
AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA COMISIONADO PARA LA VALIDACIÓN
DEL PROCESO, PROPORCIONÁNDOLES LOS REPORTES Y DOCUMENTOS
SOLICITADOS, SE LEVANTO EL ACTA DE INICIO FORMAL, FIRMÁNDOLAS
TODOS LOS PARTICIPANTES Y SE PROCEDIO ENSEGUIDA AL INICIO DEL
CONTEO FISICO.
LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE LA JURISDICCIÓN
SANITARIA U HOSPITAL MANIFIESTA QUE CONFORME A LO PROGRAMADO,
EN PUNTO DE LAS NUEVE HORAS DE LA MAÑANA SE LLEVO A EFECTO LA
REUNION EN QUE SE DA A CONOCER A TODO EL PERSONAL PARTICIPANTE
LOS ULTIMOS PORMENORES AL RESPECTO, INFORMÁNDOLES ACERCA DEL
TRABAJO POR PAREJAS DESIGNADAS A TRAVES DEL RESPONSABLE DE LA
MESA DE CONTROL, SE LES PIDIO CUIDADO Y ATENCIÓN ESPECIAL EN LA
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IDENTIFICACIÓN DE LOS INSUMOS Y EN RATIFICACIÓN DE LOTES Y FECHAS
DE CAUCIDAD Y SE LES ENFATIZO LA IMPORTANCIA DE RUBRICAR LOS
PAPELES DE TRABAJO A CADA CONTEO ASI COMO DEJAR ROTULADOS LOS
INSUMOS YA CONTADOS CON EL FORMATO CORRESPONDIENTE A FIN DE
EVITAR ERRORES POR OMISIÓN. ACTO SEGUIDO, SE PROCEDIO A LA
DESIGNACIÓN DE LAS PAREJAS Y A LA ASIGNACIÓN DE LAS TAREAS
CORRESPONDIENTES PARA DAR EL FORMAL INICIO A LOS CONTEOS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POR SU PARTE, EL ORGANO INTERNO DE CONTROL MANIFIESTA QUE SU
INTERVENCIÓN SE LIMITA A VALIDAD QUE EL PROCESO DEL PROCESO DEL
LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO SE REALICE DE ACUERDO A LAS
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, POR LO QUE LOS
RESULTADOS ASENTADOS EN EL ACTA DE CONCLUSIÓN SON
RESPONSABILIDAD DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES DE LA
JURISDICCIÓN SANITARIA U HOSPITAL, ADEMÁS DE QUE EL ALMACEN
DEBERA CONSERVAR LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA EN FORMA
ORDENADA QUE COMPRUEBE Y
JUSTIFIQUE SUS OPERACIONES DE
ACUERDO AL ARTICULO 111 DE LA LEY NUMERO 539 DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES
MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ. LO ANTERIOR, SIN MENOSCABO DE
LAS FACULTADES FISCALIZADORAS QUE EN SU OPORTUNIDAD PUEDA
EJERCER EL O.I.C. PARA VERIFICAR Y DICTAMINAR LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN ESTE PROCESO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CON LA ACLARACIÓN DE QUE LOS PAPALES DE TRABAJO SERAN
RESUMIDOS UNA VEZ CONCLUIDOS LOS CONTEOS EN LOS FORMATOS
RESPECTIVOS DE EXISTENCIAS
POR PARTIDA Y ANÁLISIS DE LAS
DIFERENCIAS, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE HACER CONSTAR, SE
CIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS ____________ HORAS DEL MISMO DIA DE
SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA
LOS QUE EN ELLA
INTERVINIERON.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POR EL AREA DE RECURSOS MATERIALES DE LA JURISDICCIÓN
SANITARIA U HOSPITAL.
JEFE
DE
MATERIALES
RECURSOS
JEFE DE ALMACEN
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
JEFE DE FARMACIA
POR LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA U
HOSPITAL.
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