H-E-Business
Aclaraciones
Manual del Proveedor
VERSIÓN 1.0
Autor:
Julio C. Quevedo Badillo
Fecha de Creación: 08/Ene/2010
Fecha
Versión
Descripción de Cambios
Modificó
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Manual del Proveedor
CONTENIDO
MENÚ DE ACLARACIONES .............................................................................................3
CUENTAS POR PAGAR - DASHBOARD .........................................................................5
ACLARACIONES - DASHBOARD ....................................................................................6
ACLARACIONES – CONSULTA DE ACLARACIONES IMPROCEDENTES ...................6
ACLARACIONES – CONSULTA DE ACLARACIONES PROCEDENTES .......................8
ACLARACIONES – CONSULTA DE ACLARACIONES EN PROCESO ..........................9
ACLARACIONES – CONSULTA GENERAL .................................................................. 10
ACLARACIONES – ALTA DE ACLARACIÓN ................................................................ 12
PAGOS DE FACTURA - COMPRAS ............................................................................... 24
PAGOS DE FACTURA - PAGOS .................................................................................... 25
PAGOS DE FACTURA – NOTAS DE CARGO................................................................ 26
PAGOS DE FACTURA – DIFERENCIAS ........................................................................ 27
FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS ................................................................................ 28
NOTIFICACIONES AL USUARIO .................................................................................... 29
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MENÚ DE ACLARACIONES
Mediante esta sección, el proveedor podrá obtener la información necesaria sobre el menú de navegación
perteneciente al perfil de Proveedor - Pagos.
El menú de navegación consta de 4 opciones la cuales son:

Cuentas por Pagar
o Dashboard
 Muestra un tablero de control de los diversos rubros de Cuentas por Pagar
pertenecientes al Proveedor, mostrando una historia de 4 meses.

Aclaraciones
o Dashboard
 Muestra un tablero de control de los diversos estatus de resolución de las
Aclaraciones generadas por el proveedor, mostrando una historia de 4 meses.
o Aclaraciones Improcedentes
 Muestra una consulta de las aclaraciones generadas por el proveedor y que
poseen en su resolución el estado de Improcedentes, es decir, que no fueron
aprobadas.
o Aclaraciones Procedentes
 Muestra una consulta de las aclaraciones generadas por el proveedor y que
poseen en su resolución el estado de Procedentes, es decir, que fueron aprobadas
ya sea parcial o completamente en cuanto al monto de Reclamo se refiere.
o Aclaraciones En Proceso
 Muestra una consulta de las aclaraciones generadas por el proveedor y que
poseen en su resolución el estado de Improcedentes, es decir, que no fueron
aprobadas.
o Consulta General
 Muestra una consulta de todas las aclaraciones generadas por el proveedor,
abarca los diversos estatus de las Aclaraciones, incluyendo aquellas que fueron
canceladas, por la falta de documentación.

Pagos de Factura
o Compras
 Muestra una consulta con aquellas Facturas pagadas y no pagadas pertenecientes
al proveedor, contenidas dentro de un periodo de tiempo definido en la opción de
búsqueda de la pantalla.
o Pagos
 Muestra una consulta con aquellas Facturas pagadas y/o notas de cargo con
importe mayor a cero pertenecientes al proveedor, contenidas dentro de un
periodo de tiempo definido en la opción de búsqueda de la pantalla.
o
Notas de Cargo
 Muestra una consulta con aquellas Notas de Cargo (nota, devolución o factura con
Importe a Pagar menor a cero) pertenecientes al proveedor, contenidas dentro de
un periodo de tiempo definido en la opción de búsqueda de la pantalla.
o
Diferencias
 Muestra una consulta con aquellas Facturas pagadas y no pagadas, que poseen
una diferencia entre el Importe de la Factura y el Importe a Pagar, pertenecientes
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al proveedor, contenidas dentro de un periodo de tiempo definido en la opción de
búsqueda de la pantalla.
o

Documentos Pagados
 Muestra una consulta con el listado de todos aquellos documentos pagados al
Proveedor, especificando la fecha de pago y el monto pagado.
Formatos y Procedimientos
 Muestra un listado de documentos pertenecientes a los reglamentos, formatos y
manuales de los cuales el proveedor podrá hacer uso ellos durante el uso del
portal de HEBusiness.
Pantalla de Bienvenida del perfil Proveedor – Pagos
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CUENTAS POR PAGAR - DASHBOARD
Mediante esta sección, el proveedor podrá saber de manera rápida y segura, así como poder tener el
control de cada una de los rubros de Cuentas por Pagar que posee de forma estadística.
Se muestra una gráfica la cual contiene los rubros de Pagos, Notas de Cargo, Compras y Diferencias, los
cuales son mostrados bajo la dimensión de tiempo, mostrando en esta una historia de cuatro meses.
Así mismo, se muestra esta información en un listado por mes conteniendo los diversos importes de
Pagos, Notas de Cargo, Compras y Diferencias.
Selecciona la opción Cuentas Por Pagar del menú principal y de manera predeterminada aparecerá la
pantalla de Dashboard de Cuentas Por Pagar:
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ACLARACIONES - DASHBOARD
Mediante esta sección, el proveedor podrá saber de manera rápida y segura, así como poder tener el
control de todas aquellas Aclaraciones generadas de forma estadística.
Se muestra una gráfica la cual contiene el estatus de la resolución de las Aclaraciones hasta la fecha
actual, los cuales son mostrados bajo la dimensión de tiempo, tanto en el listado como en el gráfica se
muestra una historia de cuatro meses de aclaraciones generadas..
Así mismo, se muestra esta información en un listado por mes conteniendo los estatus de En Proceso,
Procedentes e Improcedentes.
Quedan descartadas en alguna de estas clasificaciones las Aclaraciones con estatus de Canceladas,
debido a que nunca entraron en el proceso de verificación y resolución.
Selecciona la opción Aclaraciones del menú principal y de manera predeterminada aparecerá la pantalla
de Dashboard de Aclaraciones:
ACLARACIONES – CONSULTA DE ACLARACIONES IMPROCEDENTES
Mediante esta sección el proveedor podrá consultar todas aquellas solicitudes de aclaración que posee un
estado final de Improcedentes, es decir, que no fueron aprobadas.
Selecciona la opción Aclaraciones del menú principal y posteriormente la opción Aclaraciones
Improcedentes del listado de submenús y se mostrará la pantalla de Consulta de Aclaraciones
Improcedentes:
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En esta opción el proveedor podrá consultar aclaraciones con una resolución improcedente mediante el
filtrado que se proporciona en la página el cual puede ser mediante la Fecha de Alta de la aclaración, el
Folio de la Aclaración o el Tipo de la Aclaración, una vez seleccionado el filtrado deseado hacer clic en
el botón Consultar para continuar con la búsqueda.
Aparecerá una lista con las Aclaraciones con Estatus Improcedentes encontradas según el filtrado
seleccionado en la pagina, para seleccionar una Aclaración y revisar o editar la información capturada en la
misma hacer clic en el Folio de la aclaración dentro del listado.
Por default, al momento de ingresar a la página muestra el listado de las aclaraciones contenidas dentro de
la última semana en base a la fecha actual.
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ACLARACIONES – CONSULTA DE ACLARACIONES PROCEDENTES
Mediante esta sección el proveedor podrá consultar todas aquellas solicitudes de aclaración que posee un
estado final de Procedentes, es decir, que les fue aceptado se reclamo ya sea parcial o total.
Selecciona la opción Aclaraciones del menú principal y posteriormente la opción Aclaraciones
Procedentes del listado de submenús y se mostrará la pantalla de Consulta de Aclaraciones
Procedentes:
En esta opción el proveedor podrá consultar aclaraciones con una resolución satisfactoria mediante el
filtrado que se proporciona en la página el cual puede ser mediante la Fecha de Alta de la aclaración, el
Folio de la Aclaración o el Tipo de la Aclaración, una vez seleccionado el filtrado deseado hacer clic en
el botón Consultar para continuar con la búsqueda.
Aparecerá una lista con las Aclaraciones con Estatus Procedente encontradas según el filtrado
seleccionado en la pagina, para seleccionar una Aclaración y revisar o editar la información capturada en la
misma hacer clic en el Folio de la aclaración dentro del listado.
Por default, al momento de ingresar a la página muestra el listado de las aclaraciones contenidas dentro de
la última semana en base a la fecha actual.
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ACLARACIONES – CONSULTA DE ACLARACIONES EN PROCESO
Mediante esta sección el proveedor podrá consultar todas aquellas solicitudes de aclaración que aun se
encuentran en el proceso de verificación y resolución, es decir, que se encuentra en proceso de
terminación.
Selecciona la opción Aclaraciones del menú principal y posteriormente la opción Aclaraciones En
Proceso del listado de submenús y se mostrará la pantalla de Consulta de Aclaraciones En Proceso:
En esta opción el proveedor podrá consultar aclaraciones con aun no poseen una resolución, es decir que
aun esta en Proceso, mediante el filtrado que se proporciona en la página el cual puede ser mediante la
Fecha de Alta de la aclaración, el Folio de la Aclaración o el Tipo de la Aclaración, una vez
seleccionado el filtrado deseado hacer clic en el botón Consultar para continuar con la búsqueda.
Aparecerá una lista con las Aclaraciones con Estatus En Proceso encontradas según el filtrado
seleccionado en la pagina, para seleccionar una Aclaración y revisar o editar la información capturada en la
misma hacer clic en el Folio de la aclaración dentro del listado.
Por default, al momento de ingresar a la página muestra el listado de las aclaraciones contenidas dentro de
la última semana en base a la fecha actual.
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ACLARACIONES – CONSULTA GENERAL
Mediante esta sección el proveedor podrá consultar todas aquellas solicitudes de aclaración que generó,
dentro de las cuales se encuentras las solicitudes de aclaración En Proceso, Procedentes, Improcedentes
y Canceladas, esta últimas poseen ese estatus debido a que por falta de documentación son canceladas
automáticamente por el sistema a los 7 días que fueron dadas de alta.
Selecciona la opción Aclaraciones del menú principal y posteriormente la opción Consulta General del
listado de submenús y se mostrará la pantalla de Consulta de Aclaraciones:
En esta opción el proveedor podrá consultar aclaraciones con aun no poseen una resolución, es decir que
aun esta en Proceso, mediante el filtrado que se proporciona en la página el cual puede ser mediante la
Fecha de Alta de la aclaración, el Folio de la Aclaración, el Tipo de la Aclaración o el Estado en que se
encuentran actualmente, una vez seleccionado el filtrado deseado hacer clic en el botón Consultar para
continuar con la búsqueda.
Aparecerá una lista con las Aclaraciones encontradas según el filtrado seleccionado en la pagina, para
seleccionar una Aclaración y revisar o editar la información capturada en la misma hacer clic en el Folio de
la aclaración dentro del listado.
Por default, al momento de ingresar a la página muestra el listado de las aclaraciones contenidas dentro de
la última semana en base a la fecha actual.
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Según el tipo de aclaración a consultar se mostrara un mensaje diferente con los requisitos de
documentación y los pasos a seguir de esta misma en el reporte de documentación en la pantalla general
después de seleccionar el folio en aclaraciones – consulta general.
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ACLARACIONES – ALTA DE ACLARACIÓN
Mediante esta sección el proveedor podrá dar de Alta Solicitudes de Aclaración de facturas pagadas o por
pagar y/o notas de cargo, para ser revisadas por el equipo de aclaraciones y definir una resolución de las
mismas.
Selecciona la opción Pagos de Factura del menú principal y posteriormente la opción Compras, Pagos,
Notas de Cargo o Diferencias. Cualquiera de estas opciones mostrará un listado con el detalle de los
documentos que podrán ser aclarados. Para la opción Documentos Pagados, se tendrá que seleccionar
primeramente el documento, a fin de poder mostrar el detalle del documento y seleccionar la factura o nota
de cargo que pretende ser aclarada.
ALTA DE ACLARACION – TIPO DIFERENCIAS
Se tomará para la explicación la opción Pagos del menú Pagos de Factura. Para este tipo de Aclaración
aplica la opción Compras, Pagos y Diferencias.
En esta opción el proveedor podrá seleccionar del listado un documento para generar la aclaración, la
pantalla mostrada es la siguiente:
Para poder iniciar con el Alta de la Aclaración, es necesario que el proveedor seleccione del listado el
documento que desea aclarar.
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Una vez realizado esto, el proveedor deberá hacer clic en el botón Aclarar que se en la parte inferior de la
pantalla, este mostrará un mensaje de confirmación donde se menciona que si la aclaración no procede se
le hará un cobro simbólico por el reproceso causado.
Si no se acepta la confirmación se quedará en la misma pantalla.
Al momento de aceptar la confirmación, se validará que solo exista una factura seleccionada del listado, si
no es así se mostrará el siguiente mensaje al inicio de la pantalla:
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Teniendo solo seleccionado una factura y habiendo aceptado la confirmación, se redirecciona a la página
del Alta de Aclaración para el tipo Diferencias. Se mostrará la siguiente pantalla en la sección Datos
Generales, los datos de Proveedor y Tipo de Aclaración se mostrará por default.
Se muestran dos botones Cancelar y Siguiente, al momento de dar clic en el botón Cancelar el sistema
redirecciona a la pagina de Bienvenida. Al momento de dar clic en el botón Siguiente, se mostrará la
sección Documentar Facturas:
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Se tiene el botón Cancelar el cual cancela el alta de la aclaración y redirecciona a la página de Bienvenida,
el botón de Anterior muestra la sección de Datos Generales y el botón Siguiente generará la solicitud de
aclaración.
En la pantalla se mostrará la información de la factura seleccionada en el listado de Pagos en el apartado
de Información de la Factura, los datos de número de Factura, Fecha, Importe de la Factura e Importe
Acordado.
Enseguida el proveedor comenzará a capturar en el apartado Documentación de la Factura los
siguientes datos:
Campo
Concepto
Folio de Referencia
Importe a Aclarar
Comentarios
Descripción
Concepto por el cual se genera la diferencia en la factura
Identificador del Folio de recibo proporcionado por la unidad de origen
de la factura.
Monto de reclamo de la diferencia de la factura a aclarar.
Comentarios adicionales que apliquen sobre la reclamación de la
factura a documentar.
Requerido
Si
No
Si
Si
El proveedor posee el apartado de Preaclaración de la Factura mediante la cual se puede consultar a
detalle como se llegó al importe facturado, esto con el fin de poder evitar aclaraciones improcedentes.
En este caso al momento de dar clic al botón de Preaclarar se solicita como requerido el campo de Folio
de Referencia debido a que es mediante el cual se realiza la consulta. Es posible imprimir el resultado de
la consulta dando clic a la opción Imprimir
.
Una vez capturados los campos requeridos para la Aclaración, dar clic en el botón Siguiente para realizar
el alta de la aclaración, se mostrará nuevamente el mensaje de confirmación del alta de la aclaración,
recordando que si resulta improcedente se le realizará un cobro simbólico por el retrabajo causado.
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Una vez aceptado, se realizará a la generación de la Aclaración y se mostrará la sección de Folio de
Aclaración con la información del folio de la solicitud de aclaración generada, así como los requisitos
necesarios de documentación para el tipo de Aclaración Diferencias de Pago.
ALTA DE ACLARACION – TIPO OTROS CARGOS
Se tomará para la explicación la opción Notas de Cargo del menú Pagos de Factura.
En esta opción el proveedor podrá seleccionar del listado un documento para generar la aclaración, la
pantalla mostrada es la siguiente:
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Para poder iniciar con el Alta de la Aclaración, es necesario que el proveedor seleccione del listado el
documento que desea aclarar.
Una vez realizado esto, el proveedor deberá hacer clic en el botón Aclarar que se en la parte inferior de la
pantalla, este mostrará un mensaje de confirmación donde se menciona que si la aclaración no procede se
le hará un cobro simbólico por el reproceso causado.
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Si no se acepta la confirmación se quedará en la misma pantalla.
Al momento de aceptar la confirmación, se validará que solo exista una factura seleccionada del listado, si
no es así se mostrará el siguiente mensaje al inicio de la pantalla:
Teniendo solo seleccionado una factura y habiendo aceptado la confirmación, se redirecciona a la página
del Alta de Aclaración para el tipo Otros Cargos. Se mostrará la siguiente pantalla en la sección Datos
Generales, los datos de Proveedor y Tipo de Aclaración se mostrará por default.
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Se muestran dos botones Cancelar y Siguiente, al momento de dar clic en el botón Cancelar el sistema
redirecciona a la pagina de Bienvenida. Al momento de dar clic en el botón Siguiente, se mostrará la
sección Documentar Facturas:
Se tiene el botón Cancelar el cual cancela el alta de la aclaración y redirecciona a la página de Bienvenida,
el botón de Anterior muestra la sección de Datos Generales y el botón Siguiente generará la solicitud de
aclaración.
En la pantalla se mostrará la información de la factura seleccionada en el listado de Notas de Cargo en el
apartado de Información de la Factura, los datos de número de Factura, Fecha, Importe de la Factura e
Importe Acordado.
Enseguida el proveedor comenzará a capturar en el apartado Documentación de la Factura los
siguientes datos:
Campo
Importe a Aclarar
Comentarios
Descripción
Monto de reclamo de la diferencia de la nota de cargo a aclarar.
Comentarios adicionales que apliquen sobre la reclamación de la nota
de cargo a documentar.
Requerido
Si
Si
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Una vez capturados los campos requeridos para la Aclaración, dar clic en el botón Siguiente para realizar
el alta de la aclaración, se mostrará nuevamente el mensaje de confirmación del alta de la aclaración,
recordando que si resulta improcedente se le realizará un cobro simbólico por el retrabajo causado.
Una vez aceptado, se realizará a la generación de la Aclaración y se mostrará la sección de Folio de
Aclaración con la información del folio de la solicitud de aclaración generada, así como los requisitos
necesarios de documentación para el tipo de Aclaración Otros Cargos.
ALTA DE ACLARACION – TIPO PAGOS TOTALES
Se tomará para la explicación la opción Notas de Cargo del menú Pagos de Factura. Para generar la
solicitud de Aclaración del tipo Pagos Totales puede ser de cualquiera de las opciones mencionadas al
inicio.
En esta opción el proveedor no debe seleccionar documento para generar la aclaración, debido a que el
pago total se realiza solamente para documentos que no se encuentran ya sea pendientes de pago o
pagadas.
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Para poder iniciar con el Alta de la Aclaración, es necesario que el proveedor haga clic en el botón Aclarar
que se en la parte inferior de la pantalla, sin tener seleccionado algún documento, este mostrará un
mensaje de confirmación donde se menciona que si la aclaración no procede se le hará un cobro simbólico
por el reproceso causado.
Si no se acepta la confirmación se quedará en la misma pantalla.
Al momento de aceptar la confirmación, se validará que no exista una factura seleccionada del listado, se
redirecciona a la página del Alta de Aclaración para el tipo Pagos Totales. Se mostrará la siguiente pantalla
en la sección Datos Generales, los datos de Proveedor y Tipo de Aclaración se mostrará por default.
Se muestran dos botones Cancelar y Siguiente, al momento de dar clic en el botón Cancelar el sistema
redirecciona a la pagina de Bienvenida. Al momento de dar clic en el botón Siguiente, se mostrará la
sección Documentar Facturas:
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Se tiene el botón Cancelar el cual cancela el alta de la aclaración y redirecciona a la página de Bienvenida,
el botón de Anterior muestra la sección de Datos Generales y el botón Siguiente generará la solicitud de
aclaración.
Para poder iniciar con la captura de los datos, se debe capturar el folio de la Factura y el folio de Orden de
Compra para poder permitirle al Proveedor que valide que no exista la factura dentro de las compras
registradas. El proveedor una vez capturados estos datos da clic en el botón Validar, el cual muestra un
listado de todos aquellos documentos que coincidan con el folio de la factura capturados. Una vez validada
la información el proveedor da clic en el botón Aceptar de la pantalla emergente.
Enseguida el proveedor comenzará a capturar en el apartado de Información de la Factura y
Documentación de la Factura los siguientes datos:
Campo
Fecha
Importe
Sucursal
Folio de Recibo
Fecha de Entrega
Importe a Aclarar
Descripción
Fecha de expedición de la factura
Importe total de la factura
Identificador de la sucursal con la que tiene relación la factura.
Identificador del folio de recibo, manifiesto o número de guía de
mensajería para relacionar la factura.
Fecha de entrega de la factura.
Monto de reclamo de la diferencia de la nota de cargo a aclarar.
Requerido
SI
SI
SI
SI
SI
Si
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Comentarios
Comentarios adicionales que apliquen sobre la reclamación de la nota
de cargo a documentar.
Si
Una vez capturados los campos requeridos para la Aclaración, dar clic en el botón Siguiente para realizar
el alta de la aclaración, se mostrará nuevamente el mensaje de confirmación del alta de la aclaración,
recordando que si resulta improcedente se le realizará un cobro simbólico por el retrabajo causado.
Una vez aceptado, se realizará a la generación de la Aclaración y se mostrará la sección de Folio de
Aclaración con la información del folio de la solicitud de aclaración generada, así como los requisitos
necesarios de documentación para el tipo de Aclaración Pagos Totales.
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Aclaraciones – HEBusiness
Manual del Proveedor
Finalmente aparecerá un reporte con el resumen de los datos capturados indicando que la propuesta de
artículo ha sido registrada con éxito en el sistema.
PAGOS DE FACTURA - COMPRAS
Mediante esta sección el proveedor podrá consultar todas sus factura pagadas y por pagar contenidas
dentro de un rango de tiempo.
Selecciona la opción Pagos de Factura del menú principal y de manera predeterminada aparecerá la
pantalla de Consulta de Compras:
Elaboró
Revisó
Autorizó
Versión
Clave
Página
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Alejandro Nava
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Manual del Proveedor
Se mostrará un listado de los documentos contenidos dentro de los rangos de Fecha de inicio desde y
hasta la fecha final mostrados en la pantalla. Para poder consultar la información dentro de rangos
diferentes solo debe hacer clic a la opción
y seleccionar la fecha de inicio y fecha de fin de la consulta,
una vez realizado esto, debe dar clic al botón de Consultar para realizar la consulta en base a los nuevos
filtros.
PAGOS DE FACTURA - PAGOS
Mediante esta sección el proveedor podrá consultar todas sus factura pagadas y por pagar contenidas
dentro de un rango de tiempo.
Selecciona la opción Pagos de Factura del menú principal y del listado de submenús, seleccionar la
opción de Pagos, de manera predeterminada aparecerá la pantalla de Consulta de Pagos:
Elaboró
Revisó
Autorizó
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Se mostrará un listado de los documentos contenidos dentro de los rangos de Fecha de inicio desde y
hasta la fecha final mostrados en la pantalla. Para poder consultar la información dentro de rangos
diferentes solo debe hacer clic a la opción
y seleccionar la fecha de inicio y fecha de fin de la consulta,
una vez realizado esto, debe dar clic al botón de Consultar para realizar la consulta en base a los nuevos
filtros.
PAGOS DE FACTURA – NOTAS DE CARGO
Mediante esta sección el proveedor podrá consultar todas sus factura pagadas y por pagar contenidas
dentro de un rango de tiempo.
Selecciona la opción Pagos de Factura del menú principal y del listado de submenús, seleccionar la
opción de Notas de Cargo, de manera predeterminada aparecerá la pantalla de Consulta de Notas de
Cargo:
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Se mostrará un listado de los documentos contenidos dentro de los rangos de Fecha de inicio desde y
hasta la fecha final mostrados en la pantalla. Para poder consultar la información dentro de rangos
diferentes solo debe hacer clic a la opción
y seleccionar la fecha de inicio y fecha de fin de la consulta,
una vez realizado esto, debe dar clic al botón de Consultar para realizar la consulta en base a los nuevos
filtros.
PAGOS DE FACTURA – DIFERENCIAS
Mediante esta sección el proveedor podrá consultar todas sus factura pagadas y por pagar contenidas
dentro de un rango de tiempo.
Selecciona la opción Pagos de Factura del menú principal y del listado de submenús, seleccionar la
opción de Diferencias, de manera predeterminada aparecerá la pantalla de Consulta de Compras con
Diferencias:
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Manual del Proveedor
Se mostrará un listado de los documentos contenidos dentro de los rangos de Fecha de inicio desde y
hasta la fecha final mostrados en la pantalla. Para poder consultar la información dentro de rangos
diferentes solo debe hacer clic a la opción
y seleccionar la fecha de inicio y fecha de fin de la consulta,
una vez realizado esto, debe dar clic al botón de Consultar para realizar la consulta en base a los nuevos
filtros.
FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS
Mediante esta sección el proveedor podrá consultar todos los catálogos de formatos y procedimientos
existentes dentro del portal de HEBusiness, los cuales pueden ser descargados.
Selecciona la opción Formatos y Procedimientos del menú principal y de manera predeterminada
aparecerá la pantalla de Catálogo de Formatos y Procedimientos:
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NOTIFICACIONES AL USUARIO
Mediante esta sección el proveedor podrá distinguir las validaciones que arroja el sistema que le permitirán
resolver sus dudas e indicarles el problema que presenten.


A Continuación se agrego un link que se enlaza al Manual de Usuario con el cual podrá obtener
información sobre la funcionalidad del sistema y sus notificaciones.
Un Submenú con el Boletín de proveedores.
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Manual del Proveedor

Notificación de consulta que valida el folio, recordando que solo es posible la consulta de un folio
específico mediante caracteres numéricos o dejando el campo vació para ver todas las
aclaraciones improcedentes.

Notificación de consulta que valida la fecha de inicio, recordando que solo se permite un formato
de fecha completo el cual puede ser seleccionado mediante el botón del calendario izquierdo.
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Revisó
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Manual del Proveedor

Notificación de consulta que valida la fecha de fin, recordando que solo se permite un formato de
fecha completo el cual puede ser seleccionado mediante el botón de calendario derecho.

Notificación de consulta que valida el número de folio, recordando que solo es posible la
consulta de un folio específico mediante caracteres numéricos o dejando el campo vació para ver
todas las aclaraciones procedentes.
Elaboró
Revisó
Autorizó
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
Notificación de consulta que valida la fecha de inicio, recordando que solo se permite un formato
de fecha completo el cual puede ser seleccionado mediante el botón del calendario izquierdo
adaptando las demás validaciones en los diferentes campos de Aclaraciones en Proceso.

Notificación de consulta que valida la fecha de inicio, recordando que solo se permite un formato
de fecha completo el cual puede ser seleccionado mediante el botón del calendario izquierdo
adaptando las demás validaciones en los diferentes campos de Consulta General.
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Revisó
Autorizó
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Manual del Proveedor

Notificación de consulta que valida la fecha de fin, recordando que solo se permite un formato de
fecha completo el cual puede ser seleccionado mediante el botón del calendario derecho
adaptando las demás validaciones en los diferentes campos de Consulta General.

Notificación de consulta que valida la fecha de inicio, recordando que solo se permite un formato
de fecha completo el cual puede ser seleccionado mediante el botón del calendario izquierdo
adaptando las demás validaciones en los diferentes campos de Consulta General.
Elaboró
Revisó
Autorizó
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
Notificación de consulta que valida el número de folio, recordando que solo es posible la
consulta de un folio específico mediante caracteres numéricos o dejando el campo vació para ver
toda la Consulta General.

Notificación de carga de archivo que valida el tipo de archivo a cargar en el sistema, recordando
que solo es posible la carga de los archivos especificados en el mensaje de la Consulta General –
Consulta de Folio de Aclaración.
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
Notificación de carga de archivo que valida la carga de un archivo en el sistema, recordando que
solo es posible la carga especificando la ruta del documento a cargar Consulta General –
Consulta de Folio de Aclaración

Notificación de Alta de Aclaración que valida el llenado de los campos del tipo de concepto,
importe a aclarar y comentarios, recordando que solo es posible generar una aclaración cuando
se presente correctamente la información a facturar en Pagos de Factura – Compras – Alta de
Aclaración.
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
Notificación de Alta de Aclaración que valida el llenado del campo del importe a aclarar,
recordando que solo es posible generar una aclaración cuando se presente correctamente la
información a facturar en Pagos de Factura – Compras – Alta de Aclaración.

Notificación de Alta de Aclaración que valida el llenado del campo del importe a aclarar,
recordando que solo es posible generar una aclaración cuando la cantidad del importe a aclarar
contenga una cifra correctos en Pagos de Factura – Compras – Alta de Aclaración.
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Revisó
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
Notificación de Alta de Aclaración que valida el llenado del campo del importe a aclarar,
recordando que solo es posible generar una aclaración cuando la cantidad del importe a aclarar
contenga un monto mayor a $ 100 o mayor al 10% del monto total de la factura en Pagos de
Factura – Compras – Alta de Aclaración.

Notificación de Alta de Aclaración que valida el llenado del campo de factura y orden de
compra, recordando que solo es posible generar una aclaración de pagos totales cuando se
ingrese una factura y una orden de compra en Pagos de Factura – Pagos Totales – Alta de
Aclaración.
Elaboró
Revisó
Autorizó
Versión
Clave
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Manual del Proveedor

Notificación de Alta de Aclaración que valida el llenado del campo de fecha de factura,
recordando que solo es posible generar una aclaración de pagos totales cuando se ingrese una
fecha valida (al seleccionar una fecha desde el botón del calendario presione validar fecha para
identificar que la fecha que da de alta esta dentro del rango permitido) Pagos de Factura – Pagos
Totales – Alta de Aclaración.

Notificación de Alta de Aclaración que valida el llenado de los campos de Importe, Sucursal
Folio de Recibo, Fecha de Entrega, Importe a Aclarar y Comentarios, recordando que solo es
posible generar una aclaración de pagos totales cuando se ingresen bien los siguientes conceptos:
Importe: Valida que la cantidad no sea menor a $100 y caracteres numéricos con decimales.
Folio de Recibo: Valida que se introduzca un folio de identificación en caracteres numéricos.
Fecha de Entrega: Solicita que se maneje un fecha de entrega correcta.
Importe a Aclarar: Solicita un importe en caracteres numéricos con decimales.
Comentarios: Valida que se introduzcan comentarios al realizar una aclaracion.
Dando al sistema valores correctos en una aclaración Pagos de Factura – Pagos Totales – Alta
de Aclaración.
Elaboró
Revisó
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
Notificación de Alta de Aclaración que valida el llenado del campo de comentarios, recordando
que solo es posible generar una aclaración de Factura cuando se ingresen comentarios dando
razón en Pagos de Factura – Factura por Aclaración – Alta de Aclaración.
En los cuales se engloban los siguientes conceptos de Factura por Aclaración:
- Compras
- Pagos
- Notas de Cargo
- Diferencias

Notificación de Alta de Aclaración que valida el llenado del campo de Importe a Aclarar,
recordando que solo es posible generar una aclaración de Factura cuando se ingrese una cifra
mayor a $100 y un valor correcto en decimales para Pagos de Factura – Factura por Aclaración
– Alta de Aclaración.
En los cuales se engloban los siguientes conceptos de Factura por Aclaración:
- Compras
- Pagos
- Notas de Cargo
- Diferencias
Elaboró
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