NO CONFORMIDADES
FOLIO
.
TIPO
Real
Potencial
Mejora
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PROCESO AFECTADO
X
Todos los Procesos del SGC
Marque con una x o complete según corresponda
Descripción de la No Conformidad
Fecha: 10/Ene/05
(5.5.3) La Alta Dirección debe de asegurarse que se mantienen procesos de comunicación
apropiados dentro de la organización y que la comunicación se efectúa considerando la
eficacia del sistema de gestión de la calidad.
El personal demostró desconocimiento en los resultados de la eficacia del sistema, en el
conocimiento de política de calidad, objetivos de calidad, resultados de la satisfacción del
cliente, entre otros.
Análisis de causas:
Se tiene documentado un procedimiento de comunicación interna sin embargo:
a) Los participantes del SGC no revisaban el Manual de Calidad.
b) No se encuentra un compromiso claro en el desarrollo e implantación del SGC.
c) Falta capacitación en el manejo del SGC, así como de los conceptos y lenguaje utilizado en
la Norma ISO 9001–2000.
d) Falta implantar una adecuada comunicación y difusión del SGC.
Reportó
Verificó
Nombre: Dr. Alfonso Barajas Mtez.
Nombre: LCP Susana Murillo Quintero
Auditor Líder
Responsable del Sistema
Firma:
Firma:
Aprobó
Nombre: Mtra. Adriana Cervantes Carmona
Representante de la Dirección
Firma:
Código: F-MAM-01; Revisión: 1; Fecha: 12/Ene/05
NO CONFORMIDADES
Fecha compromiso para reportar
causas
Fecha compromiso para el plan de
acciones
11 enero de 2005
12 enero de 2005
Verificación a las acciones tomadas:
-En la reunión con la dirección y el comité de calidad del día 21 de Enero de 2005 se dio
seguimiento a las acciones consideradas para corregir los hallazgos documentados en esta No
conformidad. Al igual que la acción correctiva 16 los resultados de las acciones determinan que
es necesario implantar acciones adicionales para resolver los hallazgos, al presente se anexan
el plan de acción adicional, así como los resultados de las acciones anteriores.
Verificación del día 4 de enero de 2005
Se entrevisto a Hugo Prado de el estatus de los indicadores a la fecha, dio una información
pero no se entero que se había hecho un cambio, pero en entrevista con Susana Murillo se
encontró la ultima minuta de la dirección del día 2 de febrero que el acuerdo para enviar los
resultados será el día 4 de febrero. Se encontró evidencia de que se ha enviado un correo
general dando referencia a esto.
Acciones para prevenir concurrencia:
Supervisión periódica por parte de los auditores (auditorias internas, comunicados)
Cursos de actualización y capacitación en el SGC.
Difusión de cambios o modificaciones al SGC por correo electrónico.
Todas las entidades responsables de gasto, envíen información a sus subalternos sobre los
cambios o modificaciones del SGC.
Anexar copia del correo con los indicadores actualizados y su resultado.
NOTA: Anexar Plan de Actividades
Cerró
Nombre: Dr. Alfonso Barajas Mtez.
Verificó
Nombre: Mtra. Adriana Cervantes C.
Representante de la Dirección
Firma:
Fecha de cierre: ___14/02/05_______________
Código: F-MAM-01; Revisión: 1; Fecha: 12/Ene/05
Firma:
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