Nuevo Sistema de Distribución a las Delegaciones

Manual de Operación
Petronet
Nuevo Sistema de Distribución a Prestadores
Y
Conexión ON Line
OSPEPRI
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Objetivos y Alcances del Módulo distribuido.
El presente módulo tiene por objeto servir de Instrumento de Registro, Procesamiento
y Distribución de Información desde el Sitio Central de la Obra Social a cada uno de
sus prestadores, aportando todas las funcionalidades necesarias para la Atención de
los beneficiarios y la prestación de los Servicios que ofrece la Obra Social.
Características generales del Módulo.
Se trata de un programa informático que se le entrega el Instalador a través de un CD
el cual permite instalar el Módulo en cualquier equipo que sea destinado a esta
función.
El mencionado Aplicativo debe ser complementado con una conexión a Internet de
cualquier tipo, MODEM (Dial UP), Banda Ancha (ADSL, AIRE, CABLEMODEM, Etc.). Este
aspecto es condición necesaria para que este programa opere, ya que funciona con los
datos de manera Remota conectado a la Base de Datos Central. También se deberá
contar como prerrequisito obligatorio con un sistema operativo superior a Windows
2000 con el complemento NET Framework 2 instalado, el cual podrá bajarse del sitio
Web de ospepri.
Desde la administración central se proporciona el acceso, los permisos a usuarios y
configuraciones necesarias para su correcta operación.
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Desde el Escritorio.
EL proceso de Instalación instala un Icono en su escritorio como se señala en la Figura
1 el cual identifica el módulo de la Obra Social.
Figura1.
Al hacer doble clic sobre el mencionado Icono, se procede a la carga del Módulo que
nos presentará el Menú Principal y el Ingreso al Sistema.
(En caso de encontrarse una actualización disponible se instalara antes de la apertura
del modulo).
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Menú Principal.
Una vez cargada la Aplicación, se presenta un menú de Ingreso y Conexión al Sistema
como lo muestra la Figura 2.
Figura 2.
Este menú nos ofrece la posibilidad de:
-
Iniciar la Sesión e ingresar al sistema y comenzar a utilizarlo.
Si estamos en Operación del sistema, nos permite finalizar la sesión
Salir de la Aplicación directamente.
En el caso de optar por la opción 1 (Iniciar Sesión), el aplicativo nos mostrará una
ventana que nos solicitará nombre de usuario y contraseña, la cual es entregada
por la Administración Central a cada operador de sistema que interviene en el uso.
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El usuario y contraseña deben ser ingresados en la pantalla que muestra la figura 3
Figura 3
Una vez ingresada la clave el sistema validará los permisos asignados al usuario que
operará el sistema y le mostrará un menú principal donde se mostrarán las siguientes
funciones posibles de operar como lo muestra la figura 4.
Figura4.
El Menú Principal ofrecerá las siguientes funciones básicas:




Inicio
Autorizaciones
Beneficiarios
Configuración
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Autorizaciones.
Dentro de este Módulo podremos:
-
Solicitar una Autorización de un Pedido de Medicamento.
Consultar una Autorización y emitir su correspondiente Comprobante.
Solicitud de Autor. Farmacia
Ingresando a esta opción el sistema nos brindará una pantalla como lo muestra la
Figura 5, donde se nos solicitará los datos necesarios para poder ingresar un pedido.
Al pasar la tarjeta
magnética del
afiliado se habilita la
opción.
Figura 5.
En esta pantalla podremos Ingresar una Nueva Autorización con solo pasar la tarjeta
magnética del afiliado.
Ingresando una Nueva Autorización.
Para este caso, deberemos ingresar los datos que a continuación se muestran en la
Figura 6.
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Ingresar Prestador
Solicitante de las
prácticas (. Ingrese a la
Opción
para buscar por
nombre)
Ingresar el código de su
farmacia, asignado por ospepri.
Ingrese a la Opción
buscar por nombre.
para
Figura 6.
Ingresar si es
necesario, alguna
observación.
Ingresar numero de troquel o lectura de código de
barras. Ingrese a la Opción
para buscar por descripción el medicamento.
Una vez ingresado todos los datos requeridos en la Figura anterior, se deberá hacer
clic en el Botón <Grabar> para que el pedido sea enviado a Central para el proceso de
Validación de los datos y su posterior respuesta.
Las devoluciones posibles para cada pedido ingresado pueden ser:
-
-
Autorizado, en cuyo caso el sistema le devolverá un Código de Autorización que
es Único para cada pedido y debe ser transcripto al formulario ingresado.
Rechazado, en función a los datos ingresados existe una condición de
Cobertura en Padrón, de Cobertura Prestacional o alguna otra situación que
anule la posibilidad de Autorizar el Pedido.
Auditoria Previa, para lo cual el Pedido queda pendiente según la configuración
que exista en el Sistema será enviado a la casilla de Autorizaciones de su
correspondiente Auditor.
En todos los casos el sistema la devolución se mostrará una pantalla como lo indica la
figura 7.
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Figura 7.
Consultando una Autorización ya ingresada.
Esta opción puede resultar necesaria para los casos en que el pedido quedó pendiente
de Auditar y se debe recurrir a la consulta para verificar el resultado de la Auditoria
Previa; o bien, en los casos que se deba imprimir u comprobante de autorización por
sistema que acredite el hecho.
Para ello, podremos acceder por el Menú de Autorizaciones en la Opción Consulta
Solicitud de Autorización, o en la Opción <Buscar> en el ingreso de Solicitud de
Autorización, tal como se mencionó en el punto anterior.
Ambas posibilidades nos llevará a una misma pantalla de búsqueda que se muestra en
la figura 8.
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Figura 8.
Esta pantalla nos permitirá realizar la búsqueda de la solicitud a partir de distintas
variables como es:
-
Fecha Desde – Hasta que se realizó la solicitud.
Tipo de Cobertura.
Tipo y Número de Bono.
Por Número de Afiliado.
Una vez ingresadas las variables de búsquedas deseadas, el sistema nos devolverá en
una grilla la nómina de órdenes ingresada, mostrando su estado de autorización y en
caso de estar autorizada, nos mostrará su correspondiente Código de Autorización.
Desde esta grilla se podrá realizar lo siguiente a partir de seleccionar el pedido
buscado:
-
Imprimir/ Reimprimir el Pedido.
Consultar los Datos del Pedido y su detalle.
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Beneficiarios.
Dentro de este Módulo podremos consultar los datos de un beneficiario, para ello en
Gestión de Beneficiarios deberemos ingresar el numero de afiliado seguido de la carga
correspondiente, en caso de no conocerlo se puede poner la carga “00”
correspondiente al titular y luego seleccionar desde la grilla la carga familiar que desea
consultar, como lo muestra en la figura 11.
Figura 11.
En el boton
se puede acceder a la ficha de afiliado y si lo desea imprimirla.
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Configuración.
Dentro de este modulo podremos definir impresoras que usara el sistema.
Definir impresoras
En esta opción podremos definir que tipo de impresoras va a utilizar el sistema. Al
ingresar a esta opción, el sistema nos mostrara una pantalla como muestra la figura
12.
Figura 12
Aquí seleccionaremos que impresora se utilizara con cada comprobante. Luego de
seleccionar la configuración para cada puesto hacer clic en el botón < Aceptar > para
guardar los cambios.
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