MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Dirección Ejecutiva de Autorización de Productos y Establecimientos Procedimiento Normalizado de Operación para la Emisión de Certificados de Buenas Prácticas de Fabricación Código Rev. Hoja 1 de 10 PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACIÓN PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN 1.0 Propósito 1.1 Establecer el método para la emisión de Certificados de Buenas Prácticas de Fabricación, a establecimientos dedicados a la fabricación, distribución y venta de insumos para la salud. 2.0 Alcance 2.1 Este procedimiento aplica al trámite de Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 2.2 Este procedimiento debe ser aplicado por la Comisión de Autorización Sanitaria, Dirección Ejecutiva de Autorización de Productos y Establecimientos, Subdirección Ejecutiva de Licencias Sanitarias y la Gerencia de Fármacos y Medicamentos. Elaboró: Nombre Firma Fecha CONTROL DE EMISIÓN Revisó: QFI. Rosa Ma. Morales Zúñiga M. en B. Sonia Zamudio Alonso M. en C. Pedro García Bañuelos Autorizó: Dr. Miguel G. Lombera González MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Dirección Ejecutiva de Autorización de Productos y Establecimientos Procedimiento Normalizado de Operación para la Emisión de Certificados de Buenas Prácticas de Fabricación Código Rev. Hoja 2 de 10 3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos 3.1 Es responsabilidad de la Comisión de Autorización Sanitaria autorizar el presente procedimiento para su aplicación. 3.2 Es responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Autorización Sanitaria de Productos y Establecimientos la revisión del presente procedimiento. 3.3 Es responsabilidad de la Subdirección Ejecutiva de Licencias Sanitarias la revisión, actualización y aplicación del presente procedimiento. 3.4 Es responsabilidad de la Gerencia de Fármacos y Medicamentos, elaborar, revisar, actualizar y supervisar que se aplique el presente procedimiento. 3.5 Es responsabilidad de los químicos dictaminadores adscritos a la Gerencia de Medicamentos, la aplicación y cumplimiento de este procedimiento. Fármacos y 3.6 Es facultad de la Comisión de Autorización Sanitaria autorizar los Certificados de Buenas Prácticas de Fabricación, puede delegarse la responsabilidad a la Dirección Ejecutiva de Autorización de Productos y Establecimientos o a la Subdirección Ejecutiva de Licencias Sanitarias o a la Gerencia de Fármacos y Medicamentos. 3.7 Es facultad de la Subdirección Ejecutiva de Licencias Sanitarias firmar los memorandos para solicitar las visitas de verificación, puede delegarse la responsabilidad a la Gerencia de Fármacos y Medicamentos. 3.8 De ser satisfactoria la evaluación se emite Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. Elaboró: Nombre Firma Fecha CONTROL DE EMISIÓN Revisó: QFI. Rosa Ma. Morales Zúñiga M. en B. Sonia Zamudio Alonso M. en C. Pedro García Bañuelos Autorizó: Dr. Miguel G. Lombera González MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Dirección Ejecutiva de Autorización de Productos y Establecimientos Procedimiento Normalizado de Operación para la Emisión de Certificados de Buenas Prácticas de Fabricación Código Rev. Hoja 3 de 10 4.0 Descripción del Procedimiento Secuencia de etapa 1.0 Revisión y turno de trámite 2.0 Revisión y turno de trámite Actividad Responsable 1.1 Recibe trámite de la SECIS, clasifica y entrega SELS la solicitud a la GFM. (Mesa de control) 2.1 Recibe de mesa de control, asigna y entrega la GFM solicitud de Certificado de Buenas prácticas de (Administrativo) fabricación con los documentos anexos, al dictaminador. 3.0 Registro y revisión de 3.1 Recibe solicitud con documentos anexos, GFM trámite revisa, registra el trámite en base de datos, se (Dictaminador) emite y firma el dictamen técnico por dictaminador y gerente. 3.2 Si la documentación cumple con los requerimientos, se emite certificado de BPF. Se continúa en la etapa 12. 3.3 Si la documentación está incompleta o no cumple se emite y rubrica oficio de prevención informando la situación del trámite. Envía el oficio rubricado a la Gerencia de Fármacos y Medicamentos. Continúa en la etapa 12. 3.4 Para el caso de establecimientos ubicados fuera del territorio nacional pasar a la etapa 4. 3.5 Cuando son fabricantes que requieren de Licencia Sanitaria para su funcionamiento, deberán contar con visita para BPF que haya sido efectuada en los últimos 3 años, en caso contrario pasar a la etapa 5. 3.6 Cuando son fabricantes de reciente apertura (menos de un año), que solo requieren de Aviso de Funcionamiento, pasar a la etapa 5. 3.7 Si no cumple con BPF se desecha el trámite. 4.0 Revisión de 4.1 Se verificara la acreditación de la entidad GFM acreditación regulatoria, reconociendo las autoridades de la (Dictaminador) internacional. FDA, Canadá para el activo y/o producto terminado, en caso de cumplir con esta se labora el certificado de BPF, el cual tiene una vigencia de un año a partir de la fecha de emisión, remite a la GFM, continúa en etapa 12. 4.2 En caso contrario se emite y realiza oficio Elaboró: Nombre Firma Fecha CONTROL DE EMISIÓN Revisó: QFI. Rosa Ma. Morales Zúñiga M. en B. Sonia Zamudio Alonso M. en C. Pedro García Bañuelos Autorizó: Dr. Miguel G. Lombera González MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Dirección Ejecutiva de Autorización de Productos y Establecimientos Procedimiento Normalizado de Operación para la Emisión de Certificados de Buenas Prácticas de Fabricación Secuencia de etapa 5.0 Turno de objeto y alcance Código Rev. Hoja 4 de 10 Actividad informando que debe solicitar a la Dirección Ejecutiva de Programas Especiales COS, realice visita de verificación para corroborar que cumple con las Buenas Practicas de Fabricación y verificar que realmente fabriquen los productos indicados. Envía el oficio rubricado a la Gerencia de Fármacos y Medicamentos. Continúa con la etapa 12. 5.1 Elabora memorando solicitando a COS que realice visita de verificación para corroborar que cumple con las Buenas Prácticas de Fabricación y verificar que realmente fabriquen los productos indicados. 6.1 Revisa y rubrica memorando. Turna a la SELS. 6.0 Revisión de memorando 7.0 Firma de memorando 7.1 Revisa y firma memorando. Regresa a la GFM. 8.0 Turno de memorando 9.0 Realización de visita de verificación 10.0 Recepción de acta de verificación. 11.0 Dictaminación de acta de verificación 8.1 Envía memorando firmado a COS. 9.1 Realiza la visita de verificación y remite el acta correspondiente a la GFM. 10.1 Recibe acta y turna a dictaminador. 11.1 Recibe acta, captura en base de datos, emite dictamen y firma. 11.2 Si el dictamen cumple con la legislación vigente, emite y rubrica certificado de BPF y turna a la GFM. Se emite Certificado de BPF, el cual cuenta con una vigencia de 1 año a partir de la fecha de emisión. Continúa en etapa 12. 11.3 Si en acta se encuentran desviaciones, se emite oficio indicando que se desecha trámite de certificado de BPF, se turna a la GFM. continúa en la etapa 12. 12.0 Recepción de oficio 12.1 Recibe oficio rubricado por el dictaminador, lo revisa, firma dictamen y rubrica oficio y envía a la SELS para firma del Subdirector. 13.0 Revisión y 13.1 Recibe el oficio rubricado por el dictaminador y autorización de oficio el gerente, lo revisa, rubrica, remite a la DEAPE. Elaboró: Nombre Firma Fecha CONTROL DE EMISIÓN Revisó: QFI. Rosa Ma. Morales Zúñiga M. en B. Sonia Zamudio Alonso M. en C. Pedro García Bañuelos Responsable GFM (Dictaminador) GFM SELS GFM COS GFM (Administrativo) GFM (Dictaminador) GFM SELS Autorizó: Dr. Miguel G. Lombera González MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Dirección Ejecutiva de Autorización de Productos y Establecimientos Procedimiento Normalizado de Operación para la Emisión de Certificados de Buenas Prácticas de Fabricación Secuencia de etapa 14.0 Revisión y autorización de oficio 15.0 Revisión y autorización de oficio 16.0 Descargo de oficio 17.0 Turno de oficio Código Rev. Hoja 5 de 10 Actividad 14.1 Recibe el oficio rubricado por el dictaminador, gerente y subdirector de licencias, lo revisa, rubrica, remite a la CAS. 15.1 Recibe el oficio rubricado por el dictaminador, gerente, subdirector de licencias y director de autorizaciones, lo revisa, firma y remite a la GFM. 16.1 Recibe, revisa, coloca sellos y fecha en el oficio, saca copias, descarga en el SIIPRIS y turna oficio junto con relación a mesa de control para su envío a la SECIS. 17.1 Recibe y turna el oficio a SECIS Responsable DEAPE CAS GFM (Administrativo) SELS (Mesa de Control) 18.0 Entrega de oficio 18.1 Recibe el oficio, entrega al usuario y remite el SECIS acuse firmado de recibido, a SELS. 19.0 Recepción de acuse 19.1 Recibe el acuse y entrega a la GFM SELS (administrativo). (Mesa de Control) 20.0 Archivo de acuse 20.1 Recibe el acuse y archiva en expediente. GFM (Administrativo). TERMINA PROCEDIMIENTO 5.0 Diagrama de Flujo SELS (MESA DE CONTROL) GFM (ADMINISTRATIVO) GFM (DICTAMINADOR) GFM SELS INICIO 1 Recepción y turno de trámite Solicitud 2 Recepción y turno de trámite Solicitud 3 Registro revisión trámite y de No Emisión oficio de 12 a 18 Cumple Oficio Si Elaboró: Nombre CONTROL DE EMISIÓN El establecimiento Es Aviso de Si está en territorio Revisó:Funcionamiento de QFI. Rosa Ma. Morales Zúñiga nacional M. en B. Sonia Zamudio Alonso M. en C. Pedro García Bañuelos No Si Firma Fecha No reciente apertura 4 Revisión acreditación de 5 12 Autorizó: Dr. Miguel G. Lombera González MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Dirección Ejecutiva de Autorización de Productos y Establecimientos Procedimiento Normalizado de Operación para la Emisión de Certificados de Buenas Prácticas de Fabricación GFM (DICTAMINADOR) GFM SELS DEAPE CAS Código Rev. Hoja 6 de 10 COS A 5 Turno de objeto y alcance Memorando 6 Revisión memorando de Memorando 7 Firma de memorando Memorando 8 9 Turno de memorando Realización de Visita de verificación Memorando 10 Elaboró: Recepción de acta de verificación Nombre CONTROL DE EMISIÓN Revisó: 11 Acta de QFI. Rosa Ma. Morales Zúñiga verificación Dictaminación de acta de verificación Firma Acta de verificación Fecha No Emisión de oficio de desecho M. en B. Sonia Zamudio Alonso M. en C. Pedro García Bañuelos Acta de verificación Autorizó: Dr. Miguel G. Lombera González MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Dirección Ejecutiva de Autorización de Productos y Establecimientos Procedimiento Normalizado de Operación para la Emisión de Certificados de Buenas Prácticas de Fabricación SECIS SELS (MESA DE CONTROL) GFM GFM (ADMINISTRATIVO) (DICTAMINADOR) GFM SELS Código Rev. Hoja 7 de 10 DEAPE CAS B Emisión de oficio de Certificado de BPF Oficio 12 Revisa y rubrica oficio Oficio 13 Revisa y rubrica oficio 14 Oficio Revisa y rubrica el oficio 16 17 Descargo oficio Turno de oficio de Elaboró: CONTROL DE EMISIÓN Revisó: Oficio Oficio Nombre 18 QFI. Rosa Ma. Morales Zúñiga Entrega oficio de Firma Acuse recibido Fecha de 19 Recibe y turna acuse. Acuse recibido 20 de Archiva en M. en B. Sonia Zamudio Alonso M. en C. Pedro García Bañuelos Oficio Autorizó: 15 Firma autoriza oficio y el Dr. Miguel G. Lombera Oficio González MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Dirección Ejecutiva de Autorización de Productos y Establecimientos Procedimiento Normalizado de Operación para la Emisión de Certificados de Buenas Prácticas de Fabricación Código Rev. Hoja 8 de 10 6.0 Documentos de referencia Documentos Ley Federal del Procedimiento Administrativo Código N/A Ley General de Salud. (D.O.F. el 7 de Febrero de 1984.) y sus N/A reformas Ley Federal Derechos N/A Reglamento de Insumos para la Salud. (D.O.F. el 4 de Febrero de N/A 1998) Reglamento Interno de la COFEPRIS (D.O.F. 13 de abril de 2004) N/A Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, 8a. Edición, 2004. Registro Federal Septiembre-1998) de Trámites Elaboró: Nombre Firma Fecha Empresariales (D.O.F. N/A 14- N/A CONTROL DE EMISIÓN Revisó: QFI. Rosa Ma. Morales Zúñiga M. en B. Sonia Zamudio Alonso M. en C. Pedro García Bañuelos Autorizó: Dr. Miguel G. Lombera González MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Dirección Ejecutiva de Autorización de Productos y Establecimientos Procedimiento Normalizado de Operación para la Emisión de Certificados de Buenas Prácticas de Fabricación NOM-059-SSA1-1993. Buenas Prácticas Fabricación para establecimientos de la industria químico farmacéutica dedicados a la fabricación de medicamentos. (D.O.F., 31-Jul-1998). NOM-164-SSA1-1998. Buenas Prácticas de Fabricación para Fármacos. (D.O.F., 4-oct-2000). NOM-176-SSA1-1998. Requisitos sanitarios que deben cumplir los fabricantes, distribuidores y proveedores de fármacos utilizados en la elaboración de medicamentos de uso humano. (D.O.F., 17-OCT2001). Manual de Organización de COFEPRIS Código Rev. Hoja 9 de 10 NOM-059-SSA1-1993 NOM-164-SSA1-1998 NOM-176-SSA1-1998 N/A 7.0 Registros Registros Base de Datos Tiempo de conservación 3 años Responsable de conservarlo GFM Código de registro o identificación única N/A Memorando 1 año GFM Oficios 4 años GFM y Archivo Numero de memorando No. de oficio 8.0 Glosario 8.1. BPF: Buenas Prácticas de Fabricación 8.2. SECIS: Subdirección Ejecutiva del Centro Integral de Servicios 8.3. CAS: Comisión de Autorización Sanitaria 8.4. GFM: Gerencia de Fármacos y Medicamentos. 8.5. SELS: Subdirección Ejecutiva de Licencia Sanitaria 8.6. COS: Comisión de Operación Sanitaria 8.7. DEAPE: Dirección Ejecutiva de Autorización de Productos y Establecimientos. 8.8. SIIPRIS: Sistema Integral de Información de Protección Contra Riesgos Sanitarios. Es una herramienta para el control de trámites de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Elaboró: Nombre Firma Fecha CONTROL DE EMISIÓN Revisó: QFI. Rosa Ma. Morales Zúñiga M. en B. Sonia Zamudio Alonso M. en C. Pedro García Bañuelos Autorizó: Dr. Miguel G. Lombera González MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Dirección Ejecutiva de Autorización de Productos y Establecimientos Procedimiento Normalizado de Operación para la Emisión de Certificados de Buenas Prácticas de Fabricación Código Rev. Hoja 10 de 10 9.0 Cambios de esta versión Numero de Revisión N/A Fecha de la actualización Descripción de cambio 10.0 Anexos Copia de Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación Copia del oficio de desecho del trámite Elaboró: Nombre Firma Fecha CONTROL DE EMISIÓN Revisó: QFI. Rosa Ma. Morales Zúñiga M. en B. Sonia Zamudio Alonso M. en C. Pedro García Bañuelos Autorizó: Dr. Miguel G. Lombera González