ME2N listado de pedidos cerrado

Manual de operación del
usuario
Proceso: Recursos Materiales
Nombre de la Actividad de la
Transacción: Listado de
Pedidos por Número de Pedido
Listado de Pedidos por Número de Pedido ME2N
Objetivo
El objetivo de este manual es mostrar al lector los pasos que se siguen para capturar la
información en los campos o casillas de las pantallas del sistema, con la finalidad de visualizar el
reporte con aquellos pedidos que cumplan los criterios de selección indicados por el usuario,
entre ellos el número de pedido.
Código de la transacción
El Código de transacción se conoce también como “número de transacción” o “comando”:
ME2N
Notas
 Las opciones de selección se basan en el documento de compras relevante. Esto significa que
la lista puede variar en cierta medida de unos documentos a otros.
 Cuánta más información contenga la lista, más tiempo tardará en procesarse.
 Considere la información que necesita y luego delimite el informe, introduciendo los criterios
de selección adecuados, de manera que la información proporcionada sea lo más concisa y
pertinente posible.
 Se pueden definir el layout y el contenido de la lista mediante los parámetros de alcance de la
lista y de selección.
Procedimiento lista de pedidos
1.
Para iniciar la transacción recuerde que hay dos maneras de ingresar al sistema, a través
de la ruta del menú de usuario o teclear la transacción o código en la casilla denominada
campo de comando, este se encuentra en la parte superior de la pantalla del sistema,
una vez que lo digites, presiona Intro.
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Listado de Pedidos por Número de Pedido ME2N
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Listado de Pedidos por Número de Pedido ME2N
A continuación se presenta la descripción de la pantalla anterior, donde se explican qué
campos son requeridos, opcionales o condicionales, así mismo, se explica la utilización
del campo y se muestra el ejemplo que se sigue en este manual.
Para efectos de este manual, se omitieron criterios de búsqueda, con la finalidad de listar
todos los pedidos generados para todos los proveedores y todas las organizaciones de
compras.
TIPO DE CAMPO
(R/O/C)
Campo
Descripción
Documento
compras
de
Opcional
Número de pedido a incluir en el reporte.
Este puede ser por valores individuales o por
rango.
Organización
compras
de
Opcional
Clave de la Organización de Compras de la
que se desea listar los Pedidos.
Requerido
Controla qué información se debe visualizar
en la lista.
Alcance de la lista
Ejemplo:
ALV
Condiciones
selección
de
Opcional
Especifica
qué
informaciones
deben
representarse en la visualización del listado.
Con los parámetros de selección puede, por
ejemplo, editar un listado sólo con las
posiciones de pedido con facturas
pendientes.
Si ha seleccionado varios parámetros de
selección con la selección múltiple, se
editarán en una lista todos los documentos
de compras que cumplan uno de los criterios
Clase de documento
Opcional
Clase de documento del que se desea listar
los Pedidos.
Grupo de compras
Opcional
Clave del Grupo de Compras del que se
desea listar los Pedidos.
Centro
Opcional
Clave del Centro del que se desea listar los
Pedidos.
Tipo de posición
Opcional
Tipo de Posición del que se desea listar los
pedidos.
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TIPO DE CAMPO
(R/O/C)
Campo
Descripción
Tipo de imputación
Opcional
Tipo de Imputación de la que se desea listar
los pedidos.
Fecha de entrega
Opcional
Fecha en la que se deben entregar los
bienes o servicios indicados en el pedido.
Opcional
Únicamente se visualizan los contratos que
son válidos para la fecha que se registre en
este campo.
Cobertura a
Opcional
Fecha para la cual el contrato marco estará
previsiblemente cumplido
Proveedor
Opcional
Código del Proveedor (rango) que se desea
incluir en la búsqueda de pedidos.
Centro suministrador
Opcional
El centro suministrador se introduce sólo en
pedidos de traslado.
Material
Opcional
Código de los Materiales que se desea
utilizar como criterio de búsqueda.
Grupo de artículos
Opcional
Partida de los de los pedidos que se quieren
enlistar
Fecha de documento
Opcional
Fecha del Pedido.
No. de material del
proveedor
Opcional
Código que el proveedor tiene asignado al
material.
Texto breve
Opcional
Indica la denominación breve del material.
Nombre del proveedor
Opcional
Nombre del proveedor del que se desea
limitar la búsqueda de pedidos.
Día fijado
validez
para
la
Si desea seleccionar algún tipo de documento en particular (Pedido, pedido abierto, Plan
de entrega o petición de oferta) presione el botón
de dialogo para selección el tipo de documento.
. El sistema mostrará un cuadro
Si desea agregar otros campos que no están listados en la pantalla, presione el botón
. El sistema presentará un listado con los campos que se pueden utilizar como criterio
de búsqueda.
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Si desea grabar los criterios de búsqueda para posteriores ocasiones, presione el botón
.
2.
Presione el botón
. El sistema GRP-SAP G3, iniciará la generación del reporte con los
pedidos que cumplan con los criterios definidos en la pantalla anterior.
3.
Si desea conocer el detalle de un pedido en especifico, seleccione el pedido y presione el
botón
. El sistema pasará a la transacción ME23N (visualización del pedidos) en la que
mostrará los datos del pedido seleccionado.
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4.
5.
Estando en el pedido el usuario puede navegar entre las diferentes pestañas y secciones
de la actividad.
Presione el botón
para regresar al reporte.
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6.
Dé doble clic en el botón
para visualizar el historial (datos de los documentos de
entrada de mercancía, entrada de servicio, facturas, que hayan sido registrados) del
Pedido.
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7.
Presione el botón
8.
Presione el botón, de acuerdo a la lista siguiente, para realizar la actividad (funcionalidad)
deseada.
Botón
para cerrar el historial del pedido.
Funcionalidad
Clasificación ascendente: La información es clasificada en
orden ascendente de acuerdo a la columna seleccionada.
Clasificación descendente: La información es clasificada
en orden descendente de acuerdo a la columna
seleccionada.
Filtro: Filtrar la información de acuerdo al criterio que se
defina en la columna deseada.
Sumatoria: Realiza la suma de la cantidad de todos los
registros. Aplica únicamente para columnas de cantidad
(importes, valor).
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Subtotal: Determina sumatorias parciales de acuerdo a la
columna deseada. Este botón se activa al hacer uso del
botón
.
Fichero local: graba la información en el formato deseado
(s/conversión, Hoja de Calculo –excel-, Rich Text Format,
Form.HTML –web-, En el portapapeles). En cuyo caso se
deberá indicar el directorio y el nombre del archivo a
generar.
Realiza el análisis ABC de la información, de acuerdo a la
columna deseada, la cual debe ser de cantidad (importes,
valor). El usuario deberá indicar los rangos para cada
segmento ABC.
Función para generar gráficas de acuerdo a la columna
seleccionada.
Modificar el layout del reporte, el usuario define las
columnas que se visualizaran en el reporte así como el
orden de las columnas.
Función para acomodar la información de acuerdo a un
layout previamente grabado.
Grabar la disposición de la información (layout), que esté
consultando el usuario.
Presenta el formulario del pedido seleccionado.
Mostrará los repartos definidos para cada posición.
Mostrará únicamente aquellas posiciones de pedido que
contengan alguna imputación (A, K, Q)
9.
Presione el botón
para salir del listado de pedidos.
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10.
Presione el botón
para salir de la transacción.
Resultado
Como resultado de ejecutar esta transacción, a través de los pasos descritos en este manual, se
ha generado la Lista de Pedidos emitidos, de acuerdo a criterios de selección definidos por el
usuario.
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