SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Manual del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales
MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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INDICE
INDICE ________________________________________________ 3
1. GENERALIDADES ______________________________________ 5
1.1. INTRODUCCIÓN _________________________________________ 5
1.2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ____________________________ 5
2. POLÍTICA, OBJETIVOS Y METAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES ____________________________________________ 5
3. EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
______________________________________________________ 9
3.1. GENERALIDADES ________________________________________ 9
3.2. EL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES ________________________________________________ 9
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
Objeto y ámbito de aplicación ________________________________________ 9
Gestión del manual ________________________________________________ 9
Formato del manual_______________________________________________ 10
Distribución y modificaciones del Manual ______________________________ 10
3.3. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES (PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES) _______________ 11
3.4. OTROS DOCUMENTOS____________________________________ 11
4. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN __________________ 12
4.1. RESPONSABILIDADES ___________________________________ 12
4.2. ORGANIZACIÓN ________________________________________ 13
4.3. DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES ___________ 13
4.4. MEDIOS PARA LAS VERIFICACIONES Y PARTICIPACIÓN DEL
PERSONAL ________________________________________________ 15
4.5. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ________________________ 16
4.6. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL _________________ 16
5. LOS RIESGOS LABORALES ______________________________ 17
5.1. IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE REQUISITOS LEGALES ________ 17
5.2. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTRO DE RIESGOS _______ 17
5.3. INSPECCIONES PROGRAMADAS ____________________________ 18
5.4. TRATAMIENTO DE SUGERENCIAS___________________________ 18
6. PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS DE LA PREVENCIÓN _________ 18
7. EL CONTROL DE LAS ACTUACIONES _______________________ 18
7.1. CONTROL ACTIVO ______________________________________ 18
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7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.
Control de compras _______________________________________________
Contratas, subcontratas y ETTs ______________________________________
Mantenimiento de instalaciones ______________________________________
Cuidado y Vigilancia de la Salud de los Trabajadores _____________________
Control de riesgos higiénicos ________________________________________
Selección y control de EPI´s ________________________________________
19
19
19
19
20
20
7.2. CONTROL REACTIVO ____________________________________ 20
7.2.1. Investigación de Sucesos (Accidentes, Incidentes y Enfermedades Derivadas del
Trabajo) _____________________________________________________________ 20
7.3. CASOS DE DESVIACIÓN, NO CONFORMIDAD Y ACCIONES
CORRECTORAS ____________________________________________ 21
7.3.1. Adopción, control y seguimiento de medidas correctoras y preventivas. ______ 21
7.4. VERIFICACIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYOS ______________________ 21
8. DOCUMENTOS Y REGISTROS DE LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES ____________________________________ 21
9. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES ____________________________________ 22
9.1. AUDITORÍAS INTERNAS __________________________________ 22
9.2. REVISIÓN DEL SISTEMA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE LA
EMPRESA. ________________________________________________ 22
10. COMUNICACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN EN LA
PREVENCIÓN __________________________________________ 23
10.1. COMUNICACIÓN INTERNA _______________________________ 23
10.2. COMUNICACIÓN EXTERNA _______________________________ 24
10.3. PROCESO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN _________________ 24
11. PLAN DE EMERGENCIA ________________________________ 24
12. ANEXOS ___________________________________________ 24
ANEXO I. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA………….. ________________ 25
ANEXO II. PLAN DE EMERGENCIA ______________________________ 25
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1. GENERALIDADES
1.1. INTRODUCCIÓN
La empresa..... en su preocupación por la seguridad y la salud de sus trabajadores, ha
desarrollado un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. En la
realización del presente Sistema se ha tenido una especial atención al colectivo de
discapacitados sobre las medidas a aplicar al mismo y a los centros de trabajo donde
realizan su labor.
Este Sistema está basado en el cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales y en las Normas UNE EX 81900, UNE EX 81901, UNE EX 81902 y
OSHAS 18001 de “Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales”.
El presente Manual de Prevención de Riesgos Laborales es propiedad de la
empresa......, no pudiendo ser reproducido total ni parcialmente. La Empresa,
organización o personas que deseen tener copia de este Manual deberán solicitarlo
por escrito a la Dirección de la empresa......
La Dirección de la empresa........ acepta plenamente el contenido del presente Manual
y de los procedimientos en él referenciados, apoyando e impulsando todas las
acciones encaminadas a lograr su plena aplicación.
Cada responsable de departamento debe estar familiarizado con el contenido del
Manual y conocer en profundidad aquellos aspectos que pudieran afectar a su ámbito
de influencia, dirigiendo, coordinando e impulsando su aplicación.
1.2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
Información sobre las actividades que realiza la empresa..... (hacer constar lo que
figura en la escritura de constitución y/o los estatutos de la empresa lo que proceda).
Los Centros de trabajo en los que desarrolla principalmente su actividad son......
2. POLÍTICA, OBJETIVOS Y METAS DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
La empresa....., consciente de que la responsabilidad de la gestión de la Prevención
de Riesgos y Salud Laboral incumbe a todas las personas que trabajan en la
organización en la medida de sus diferentes niveles de responsabilidad, adopta un
Sistema de gestión basado en las Normas UNE 81900, UNE EX 81901, UNE EX
81902 y OSHAS 18001 como elemento esencial para asegurar en la práctica este
principio.
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La política de Prevención de Riesgos y Salud Laboral de la empresa..... se desarrolla
por tanto a través de un Sistema de Gestión propio y tiene como elementos básicos
la definición periódica de objetivos de la prevención y protección de la salud, el
cumplimiento de la legislación que sea de aplicación a la empresa y el compromiso
de la Dirección en la Mejora Continua de sus actuaciones en materia de prevención,
integrándose esta política a todos los niveles de toda la organización.
Para poder desarrollar esta política, la Dirección de la empresa..... pone a
disposición del personal todos los recursos y medios que son necesarios y viables
para acometerla, así como una información periódica de los objetivos establecidos y
los logros conseguidos, facilitando y estimulando la participación de los trabajadores
para su desarrollo y mejora.
Al mismo tiempo, la Dirección de la empresa... establecerá los programas adecuados
de información y formación para que la Prevención de Riesgos y Salud Laboral sea
un elemento más del desarrollo de las actividades de la empresa.
La Dirección de la empresa.... se compromete al estudio y análisis de los resultados
obtenidos junto con la representación laboral, por lo que será un proceso cíclico y
servirá de base para la evaluación y actualización del Sistema de Gestión.
A continuación, a modo de orientación, se citan posibles ejemplos de declaración de
principios y compromisos y también de objetivos.
Firma: la Dirección de la empresa
Ejemplo nº 1:
Con el objeto de alcanzar los niveles más altos de Seguridad y Salud declaramos los
siguientes principios básicos de nuestra política:
 Estamos al servicio de nuestros clientes, comprometidos con la sociedad, el
medio ambiente y la salud de nuestros trabajadores, respetando el marco
legal y normativo establecido para cada caso.
 Asumimos la necesidad de una mejora continua en la calidad de nuestros
productos y servicios, de nuestros procesos y de nuestras condiciones de
trabajo. Ello lo logramos con el trabajo bien hecho a la primera y asegurando
que ninguna tarea sea realizada sin las debidas medidas de seguridad.
 Los accidentes de trabajo o cualquier lesión generada en el mismo son
fundamentalmente fallos de gestión, por tanto son evitables mediante una
gestión adecuada que permita adoptar las medidas para la identificación,
evaluación y control de los posibles riesgos.
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 Las personas constituyen el valor más importante que garantiza nuestro
futuro. Por ello, deben estar cualificadas con los objetivos de nuestra
organización y sus opiniones han de ser consideradas.
 Todas las actividades las realizamos sin comprometer los aspectos de
seguridad y salud por consideraciones económicas o de productividad.
Para llevar a cabo estos principios, se asumen los siguientes compromisos:
 Todo el personal con mando asegura unas correctas condiciones de los
trabajadores a su cargo. Para ello, muestra interés y da ejemplo como parte
de su función.
 La empresa promueve y establece los medios necesarios para que la
comunicación de deficiencias y/o sugerencias de mejora sean analizadas y,
de ser posible, aplicadas. El espíritu de innovación y de mejora continua es
fundamental para el futuro de nuestra empresa.
 Establecemos cauces de intercambio de información de cooperación entre
nuestro personal y también con nuestros clientes y proveedores para a
mejorar continuamente el modo de seleccionar nuestros suministros, de
realizar nuestro trabajo, de elaborar nuestros productos y de prestar
nuestros servicios...
 Informamos y formamos a los trabajadores sobre los riesgos inherentes a su
trabajo, así como los medios y las medidas a adoptar para su prevención.
Para ello, disponemos de los procedimientos necesarios para el desarrollo de
las diferentes actividades preventivas.
 Analizamos todos los accidentes con potencial de daño e iniciamos su
corrección de inmediato.
Nuestra empresa asume lo expuesto anteriormente como garantía de pervivencia y
crecimiento de la misma.
Ejemplo nº 2
Objetivos estratégicos:
 Que los trabajadores de la empresa entiendan que el trabajo bien hecho en
todas nuestras actuaciones es fundamental para nuestro futuro y sólo se
considerará como tal cuando esté hecho en las debidas condiciones de
seguridad.
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 Controlar debidamente que las empresas que nos prestan servicios disponen
de un SGPRL eficaz y colaborar, si cabe, en la mejora del mismo.
Objetivos específicos:
 Elaborar un Manual de Prevención de Riesgos Laborales.
 Actualizar la Evaluación de Riesgos en todas las áreas y puestos de trabajo,
tomar las medidas pertinentes y planificar las acciones necesarias para su
control.
 Basándose en los resultados de la Evaluación de Riesgos, elaborar un plan
formativo.
 Diseñar
e
implantar
procedimientos
para:
la
investigación
accidentes/incidentes y la revisión periódica de los lugares de trabajo.
de
 Desarrollar una campaña de sensibilización para reducir los accidentes de
trabajo por caídas y golpes. A tal fin se establecerá un sistema de revisiones
mediante un cuestionario – chequeo del orden y la limpieza en las áreas de
trabajo.
 Elaborar instrucciones de trabajo en las siguientes tareas consideradas
críticas por sus consecuencias:
 Mantenimiento y limpieza de maquinaria y reactores
 Carga y descarga de cisternas
 Fabricación de tensoactivos AB2

Revisar y actualizar el Plan de Emergencia y Evacuación. Realizar prácticas
de manejo de extintores.

Aplicar y dar ejemplo de cumplimiento de todos los procedimientos y
objetivos establecidos anualmente.

Señalizar los riesgos en los lugares de trabajo.

Definir los EPI que se utilizarán en cada tarea.
Nota: Para cada uno de estos objetivos asignaremos un responsable y plazo de
ejecución.
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3. EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
3.1. GENERALIDADES
El Sistema de Gestión desarrollado por la empresa alcanza todas las actuaciones
relativas a los procesos y servicios de la empresa que afectan a la Seguridad y Salud
de los trabajadores.
El Sistema de Gestión es la herramienta eficaz ideada para la consecución del
programa elaborado anualmente, en base a la política establecida por la Dirección de
la empresa......
El Sistema queda recogido documentalmente en el presente Manual y en los
Procedimientos que lo desarrollan.
3.2. EL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
3.2.1. Objeto y ámbito de aplicación
El presente Manual tiene por objeto facilitar una descripción adecuada del Sistema de
Gestión que sirva como guía permanente durante la implantación y funcionamiento de
éste. Es el documento básico de referencia y recoge la descripción de la estructura y
funcionamiento generales del Sistema.
Es de aplicación en los Centros de Trabajo de la empresa....con domicilio en.....de.....
3.2.2. Gestión del manual
Es responsabilidad del Coordinador del Sistema de la empresa, por delegación de la
Dirección de la misma:
 La planificación, análisis y elaboración de los diferentes capítulos del Manual.
 La emisión y distribución controlada de los ejemplares.
 El mantenimiento de este Manual.
La Dirección de la empresa es la responsable de aprobar el contenido del presente
Manual y de las modificaciones posteriores.
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3.2.3. Formato del manual
Todas las páginas del Manual llevan indicado:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
el
el
el
el
el
la
número de página
código del manual
número de ejemplar
número de revisión del Manual
número de revisión de la página
fecha de edición
Los formatos de los Anexos correspondientes a fichas o registros se confeccionarán de
la siguiente forma:

Denominación: Mod.MAPE.XX.YY






Mod: Modelo
M: Manual
A: Anexo al Manual
PE: Plan de Emergencia
XX: Los dos primeros dígitos corresponden a la codificación del Manual
YY: Los segundos dígitos corresponden a la codificación del modelo de
ficha o registro
En la contraportada del presente Manual se recogerán las revisiones parciales
realizadas, así como su correspondiente justificación.
Una revisión parcial es la que modifica una parte del Manual. Cuando tras sucesivas
revisiones parciales la Dirección de la empresa entienda que las modificaciones
introducidas requieran una nueva edición del presente Manual se procederá a la
misma, siendo el responsable de la elaboración el Coordinador del Sistema y la
Dirección de la empresa de su aprobación.
3.2.4. Distribución y modificaciones del Manual
El Coordinador del Sistema de la empresa..... es el responsable de analizar y
proponer las modificaciones del Manual, siendo de su responsabilidad el que todos los
poseedores de una copia controlada reciban la edición modificada.
A la recepción de las páginas modificadas, los destinatarios son responsables de
realizar las sustituciones correspondientes, eliminando las hojas obsoletas.
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3.3. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES (PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES)
Los Procedimientos forman parte del soporte documental del Sistema de Gestión de
Prevención de Riesgos Laborales. Son documentos escritos en los que se describe el
desarrollo de una actividad con el propósito de realizarla de forma adecuada y de
idéntico modo, tantas veces como sea preciso ejecutarla.
Se han desarrollado por una parte de acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales y en las Normas UNE EX 81900, UNE EX 81901, UNE
EX 81902 y OSHAS 18001 de “Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos
Laborales”, y por otra parte teniendo en cuenta criterios técnicos comúnmente
aceptados sobre la protección de la salud del personal.
El tratamiento de toda la documentación soporte del Sistema de Gestión de
Prevención de Riesgos Laborales se describe en el “Procedimiento de Creación,
Revisión, Control y Gestión de la Documentación” PPRL.11.
3.4. OTROS DOCUMENTOS
Se citan a continuación los otros documentos y registros necesarios para el correcto
desarrollo del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales:













Evaluación Inicial de Riesgos
Plan de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales
Informe Anual de la actividad de Prevención
Legislación y normativa de aplicación referente a aspectos de seguridad y
salud laborales
Puestos de trabajo, con identificación de los riesgos a que se encuentran
expuestos los trabajadores
Inventario Actualizado de los Equipos de Trabajo existentes y sus
correspondientes certificados
Boletín Informativo sobre legislación
Catálogo de Equipos de Protección Individual homologados
Plan de Emergencia (Punto 12 del presente Manual)
Plan de Formación (resultado final del mecanismo de planificación de la
formación)
Historias clínico laborales
Plan de vigilancia de la salud
Herramientas y metodologías normalizadas para la identificación,
evaluación, análisis y registro de riesgos y daños
El objetivo de estos documentos y registros, igual que el resto de la parte documental
del Sistema, es triple:
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 Poder demostrar la conformidad del Sistema respecto a los requisitos de las
Norma UNE, EX 81900, UNE EX 81901, UNE EX 81902 y OSHAS 18001.
 Poder evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas.
 Poder evaluar la eficacia del funcionamiento del propio Sistema y su
adecuación para cumplir con la Política de Prevención de Riesgos Laborales
establecida por la Dirección de la empresa....
4. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
4.1. RESPONSABILIDADES
La Dirección de la empresa es la responsable máxima de la implantación,
mantenimiento y control del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.
Asimismo, esta gestión debe ser asumida en cada nivel de la organización según su
grado de responsabilidad.
Esta responsabilidad obliga a la Dirección de la empresa:
 Procurar los medios materiales y humanos necesarios para la implantación del
Sistema.
 Impulsar acciones que aseguren la conformidad con la Política de Prevención de
Riesgos Laborales definida.
 Establecer los objetivos del Sistema y diseñar las estrategias correspondientes.
 Coordinar los Planes y Programas de acción preventiva.
 Determinar las prioridades en la adopción de las medidas preventivas
adecuadas y la vigilancia de su eficacia.
 Asegurar que se elabore el Plan de Emergencia, así como su implantación,
desarrollo, actualización y mejora.
 Establecer las medidas de orden interno necesarias para garantizar en todo
momento que el Sistema implantado en la organización satisface sus objetivos.
 Designar el miembro del equipo directivo que, con la autoridad suficiente,
asegure que se cumplen y se mantienen al día los requisitos de las Normas de
referencia. Inicialmente esa designación recae sobre la Dirección de la
empresa..........
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4.2. ORGANIZACIÓN
En el Anexo I se incluyen las páginas donde se muestran el organigrama general de la
empresa y la estructura organizativa a la que pertenecen los responsables principales
implicados en el Sistema.
4.3. DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES
Aunque las responsabilidades, autoridad y relaciones entre todo el personal que
dirige, realiza y verifica cualquier actividad relacionada con la gestión de prevención
viene claramente establecido en cada procedimiento, se pretende en este apartado
describir el conjunto de responsabilidades de cada puesto en materia de gestión de
Prevención de Riesgos Laborales.
Dirección de la empresa (Director Gerente, Administrador único...)
 Es el responsable legal y máximo del funcionamiento efectivo del Sistema de
Gestión de la Prevención.
 Aprueba el programa definitivo del Sistema de Gestión de Prevención de
Riesgos Laborales.
 Presenta al órgano de gobierno máximo de la empresa... para su aprobación los
Planes anuales de Gestión de la Prevención, incluidos en los Planes de Gestión
generales de la Empresa.
 Establece la Política del Sistema de Gestión de la Prevención.
 Dirige, directamente o por delegación, las reuniones del Comité de Seguridad y
Salud.
 Presenta ante el órgano de gobierno máximo de la empresa... el descargo anual
de las actividades realizadas y el informe referente al funcionamiento del
sistema.
Comité de Seguridad y Salud:
Es un órgano de representación social especializado en el área de Prevención de
Riesgos Laborales, creado en cumplimiento de la Ley 31/1995.
Está formado por.... (número exigido por la legislación en función del tamaño de la
empresa) Delegados de Prevención y por el mismo número de representantes de la
Dirección. Asiste en calidad de asesor técnico del Sistema de Gestión de la
Prevención, el Coordinador del mismo. En función del tema a tratar y con el consenso
de sus miembros, el Comité de Seguridad y Salud podrá invitar a sus reuniones a las
personas que puedan aportar su conocimiento y experiencia en el tema en cuestión.
Estas personas invitadas tendrán voz pero no voto. Se reúne al menos una vez
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cada............ (mínimo legal: cada tres meses) y cuando circunstancias especiales lo
requieran.
Sus funciones en el Sistema de Gestión de la Prevención son:




Control social de la elaboración y desarrollo del Plan de Gestión de
Prevención de Riesgos Laborales.
Informe anual de valoración social de los resultados de la actividad del Plan.
Emite su opinión respecto del método de Evaluación de Riesgos empleado.
Es el órgano natural de consulta con los trabajadores.
Delegados de Prevención:





Colaborar con la Dirección de la empresa en la mejora de la acción
preventiva.
Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de
la normativa.
Emitir, en un plazo general de quince días, los informes que se les soliciten
al ser consultados, con carácter previo a su ejecución, acerca de las
materias de su competencia.
Vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa referente a la Prevención
de Riesgos Laborales.
En el caso de no existir Comité de Seguridad y Salud, los Delegados de
Prevención asumen las funciones correspondientes a éste Comité.
Coordinador del Sistema:

Elabora los informes en materia de prevención, a petición de la Dirección de
la empresa

Registra en un archivo toda la legislación y normativa de Prevención de
Riesgos Laborales que sea de aplicación a la empresa..... “Procedimiento de
Identificación y Registros de Requisitos Legales” PPRL.01

Recoge todos los riesgos identificados mediante los diferentes
procedimientos elaborados para ello y elabora estadillos de situación.

Recoge todas las acciones correctoras propuestas y lleva a cabo su
seguimiento.

Semestral y anualmente realiza las estadísticas de accidentabilidad que
tenga definidas la empresa.....

Propone objetivos y metas a lograr en el Sistema de Gestión de Prevención
de Riesgos Laborales.
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
Elabora el Plan Anual de Inspecciones y el Plan de Auditorías y los propone
para su aprobación a través del representante de la Dirección de la empresa
al órgano de gobierno máximo de la misma.

Es responsable de gestionar la elaboración del Plan de Emergencia y la
formación derivada de él.

Gestiona, con la asesoría del Servicio de Prevención, los Equipos de
Protección Individual necesarios. Lleva un catálogo de los equipos en uso, y
elabora un informe anual al respecto.

Lleva un control de los registros generados en el sistema. Además de los
registros, también participa en el control de toda la documentación del
Sistema según el procedimiento establecido para ello.

Participa en la elaboración y desarrollo del Plan de Formación desde el punto
de vista de la Prevención de Riesgos Laborales.
Organización de la Prevención:
De conformidad con el R.D. 39/1997, de 17 de Enero, “Reglamento de los Servicios de
Prevención”, la empresa.... cuenta con (Trabajadores Designados, Servicio de
Prevención propio, mancomunado, o ajeno)......
Sus funciones son (en caso de Servicio de Prevención Ajeno, consignar las
especificaciones de prestación del servicio que se establecen en el contrato):


De asesoramiento y apoyo en función de los tipos de riesgo.
De vigilancia y seguimiento de todas las actuaciones que afecten a su
ámbito de competencia.
Todo el personal:
Debe cumplir con las responsabilidades que se le asignen dentro del Sistema de
Gestión de Prevención de Riesgos Laborales: cumplir con las instrucciones que se le
den, colaborar en la propuesta de acciones correctoras, inspecciones, uso de EPI´s,
etc.
4.4. MEDIOS PARA LAS VERIFICACIONES Y PARTICIPACIÓN DEL
PERSONAL
A fin de saber si el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales ha sido
definido y desarrollado correctamente y está operando eficazmente, la empresa
verifica la conformidad de su actuación con el mismo y con la política, objetivos y
metas establecidos. Entendiendo por verificar la acción destinada a confirmar que las
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operaciones, actividades y prácticas establecidas cumplen con los requisitos del
Sistema.
Se consideran incluidas aquí, además, las actividades encaminadas a asegurar el
cumplimiento con la Norma como son las auditorías internas y la revisión por parte de
la Dirección de la empresa.
El Plan de Auditorías elaborado según el “Procedimiento de Auditorías Internas"
PPRL.12, identifica las auditorías al Sistema que han de realizarse durante el año. La
Dirección de la empresa, al aprobar dicho plan, asignará asimismo los recursos
necesarios para su cumplimentación.
Las mediciones necesarias en los controles periódicos de los riesgos no evitables las
realizará el Servicio de Prevención en función de la evolución de los mismos a petición
del Coordinador del Sistema.
Además de estas verificaciones, hay un seguimiento continuo de las actividades
programadas y de la evolución de los objetivos a través de los canales
institucionalizados de comunicación interna: Reunión de Colaboradores, charlas
informativas, soportes escritos, etc.
4.5. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
La Dirección de la empresa delega en el Coordinador del Sistema la tarea de
supervisar e impulsar el desarrollo e implantación del Sistema y la función operativa
dentro de él.
Este Coordinador tiene
actividades, según se
Responsabilidades”.
asignada la responsabilidad necesaria en diferentes
ha recogido en el apartado 4.3. “Definición de
4.6. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL
Para asegurar el correcto desempeño de las funciones que tiene asignado todo el
personal en el Procedimiento de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa incluye
en su procedimiento “Información y Formación de la Prevención de Riesgos Laborales”
PPRL.13, este aspecto de la gestión.
En el "Plan de Emergencias" quedan recogidas también las bases técnicas para
disponer de un personal organizado, formado y adiestrado que garantice rapidez y
eficacia en las acciones a emprender en situaciones de emergencia. Asimismo, el
“Plan de Emergencias” señala su propio sistema de revisión, de manera que se
mantenga actualizada la estructura que se diseñe.
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5. LOS RIESGOS LABORALES
5.1. IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE REQUISITOS LEGALES
Para poder cumplir en todo momento con los requisitos normativos es condición
indispensable tener establecido un sistema mediante el que se organice y se
mantenga actualizado un registro de leyes, reglamentos y normas de obligado
cumplimiento de cualquier tipo que se refieran a aspectos de Prevención de Riesgos
Laborales, y que se establezca la forma de identificación de los requisitos exigibles
concretos a tener en cuenta y su divulgación al/los departamentos responsables de su
aplicación.
Para esto, la empresa.... ha desarrollado el procedimiento "Identificación y Registro
de Requisitos Legales" PPRL. 01.
5.2. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTRO DE RIESGOS
La actividad general de identificación, análisis, evaluación y registro de los riesgos
laborales es el punto de partida del Sistema de Gestión y señala uno de los polos
donde deben centrarse los esfuerzos de la empresa.
La Prevención de Riesgos Laborales debe estar enfocada a una mejora continua de las
condiciones de trabajo, para lo cual se deben adoptar medidas y realizar actividades
en todas las fases de desarrollo de la empresa con el fin de evitar y/o disminuir los
riesgos derivados del trabajo.
Es imprescindible la identificación de los riesgos, de manera que teniéndose
conocimiento de su existencia sean evitados o, de no ser esto posible, analizados,
evaluados y registrados, como paso previo a su eliminación / reducción / control y
como actividad necesaria para el control del propio Sistema.
La identificación va a ser el resultado de diversas actividades dentro del Sistema de
Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.
La Evaluación se ha de extender a todos los puestos de trabajo de la empresa.
También se ha de realizar cuando haya modificaciones sustanciales en los puestos de
trabajo.
Se habrá de realizar con la metodología establecida por el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) o, si no fuera suficiente, de la forma que
se considere más adecuada en orden a la Prevención.
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En cualquier caso, en el “Procedimiento de Identificación, Evaluación y Registro de
Riesgos” PPRL.02 se establece la forma de realizar esta actividad en el Sistema.
5.3. INSPECCIONES PROGRAMADAS
El “Procedimiento de Inspecciones Programadas” PPRL.03 tiene por objeto definir
una metodología para la realización programada de Inspecciones de las diferentes
áreas de la empresa, con la finalidad de detectar sistemática y metódicamente los
peligros y sus riesgos derivados para la Seguridad y Salud de los trabajadores.
5.4. TRATAMIENTO DE SUGERENCIAS
El “Procedimiento Tratamiento de Sugerencias” PPRL.04 tiene por objeto definir una
metodología de trabajo que posibilite el tratamiento ordenado y controlado de las
sugerencias, con el fin de que sean fuente de conocimiento de riesgos y vía de
participación de todos en la mejora de las condiciones de trabajo.
6. PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS DE LA PREVENCIÓN
Se definen en la empresa, de forma clara y concreta los objetivos de la prevención. La
información para establecer dichos objetivos proviene de diferentes fuentes tales
como:
 Requisitos legislativos registrados.
 No conformidades y posibles mejoras detectadas en auditorías internas y
externas.
 Resultados de la revisión del Sistema de Gestión.
 Actividades de Identificación de Riesgos
 Actividades de Control Reactivo.
 La Política de Prevención de Riesgos Laborales establecida.
La Dirección de la empresa se compromete a elaborar anualmente un programa que
impulse la Gestión de Prevención de Riesgos Laborales en la misma. En dicho
programa se reflejarán los objetivos a conseguir incluyendo las metas, los
responsables, los medios materiales y las fechas de realización.
7. EL CONTROL DE LAS ACTUACIONES
7.1. CONTROL ACTIVO
Son las disposiciones adoptadas por la empresa para asegurar que las actividades
susceptibles de dar origen o aumentar el riesgo para la salud de los trabajadores, y
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que afectan directa o indirectamente a la consecución de los objetivos establecidos, se
llevan a cabo bajo condiciones controladas:
7.1.1. Control de compras
Esta actividad ha de permitir conocer, antes de su adquisición los riesgos que puedan
presentar las nuevas compras, de manera que se gestione su eliminación,
minimización y control antes de que el riesgo tenga alguna posibilidad de concretarse
en un daño.
La metodología a seguir para la compra se establece en el “Procedimiento de Control
de Compras" PPRL.05.
7.1.2. Contratas, subcontratas y ETTs
Contratas, subcontratas y ETT´s: La Dirección de la empresa es la responsable de
exigir a las empresas contratadas para la realización de trabajos en su empresa que
éstas informen a sus trabajadores de todos los riesgos a los que van a estar
expuestos así como de proporcionarles los elementos de protección adecuados.
Dicha exigencia se realizará según lo establecido en el “Procedimiento de Contratas,
Subcontratas y ETT´s” PPRL.15.
Asimismo, la empresa deberá facilitar a la empresa contratada la información
adecuada respecto de los riesgos a los que van a estar expuestos los trabajadores de
la misma durante la realización de su trabajo o su estancia en la empresa.....
Respecto de las ETT´s, la empresa no podrá contratar sus servicios si éstos están
contemplados como prohibidos para estas empresas en la legislación vigente.
7.1.3. Mantenimiento de instalaciones
Una vez al año, la Dirección de la empresa comprobará que todas las instalaciones
sometidas a regulación específica disponen del correspondiente registro emitido por el
Organismo Acreditado por la Administración.
Respecto de las instalaciones no sometidas a regulación específica pero que en caso
de mal funcionamiento o avería pudieran suponer un riesgo grave para la Seguridad y
Salud de los trabajadores (instalaciones críticas), la Dirección de la empresa verificará
que se ha llevado a cabo el plan de mantenimiento establecido
7.1.4. Cuidado y Vigilancia de la Salud de los Trabajadores
El “Procedimiento de Cuidado y Vigilancia de la Salud de los Trabajadores” PPRL.06
tiene por objeto establecer el mecanismo de actuación para garantizar el cuidado y
vigilancia de la salud de los trabajadores durante su jornada laboral.
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Con ello se pretende conocer incompatibilidades entre estados de salud y
características de los puestos de trabajo, de manera que se evite la permanencia en la
exposición a un riesgo y se proteja a quien se considere especialmente sensible
(mujeres, menores, discapacitados, etc.) además podrá identificar por sus resultados
sobre la salud, riesgos previamente no registrados y que, como consecuencia,
obligará a revisar la evaluación de riesgos realizada en el puesto de trabajo afectado.
7.1.5. Control de riesgos higiénicos
La empresa tiene definida una sistemática para el control de los riesgos higiénicos
originados por agentes físicos, químicos y biológicos.
Dicha sistemática viene reflejada en el “Procedimiento de Control de Riesgos
Higiénicos" PPRL.07.
7.1.6. Selección y control de EPI´s
La empresa se asegura de que todos sus trabajadores tengan y utilicen los Equipos de
Protección Individual (EPI´s) que necesiten por las condiciones que acompañan a su
puesto de trabajo para protegerlos de los riesgos no evitables para la salud a los que
pueden estar sometidos. Esta actividad se realiza según se define en el
“Procedimiento de Selección y Control de EPI´s" PPRL.08.
La empresa se compromete a realizar todo lo que sea necesario para minimizar los
riesgos en origen y así reducir la necesidad del uso de EPI´s por parte de los
trabajadores, para ello seguirá el criterio de mejor tecnología disponible a un coste
razonable.
Una vez que sea inevitable el uso de EPI´s, la empresa se compromete a consultar
con sus trabajadores o sus representantes sobre la adquisición de los modelos más
idóneos con el fin de minimizar las posibles molestias o disconfort en el uso de los
mismos.
7.2. CONTROL REACTIVO
7.2.1. Investigación de Sucesos (Accidentes, Incidentes y Enfermedades
Derivadas del Trabajo)
Si a pesar de llevarse a cabo las actividades del Sistema de Gestión de la Prevención
se dan el suceso (accidente, incidente o la enfermedad derivada del trabajo) es
preciso realizar un análisis del mismo, de manera que se busquen las causas básicas y
no sólo las inmediatas, y plantear las acciones correctoras necesarias para evitar la
repetición del mismo.
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Al mismo tiempo ese análisis ha de permitir identificar el riesgo originario no
registrado previamente, de manera que se desencadene una acción preventiva frente
a riesgos similares.
El “Procedimiento de Investigación de Sucesos” PPRL.09 tiene por objeto definir una
metodología de investigación y análisis de los sucesos (accidentes, incidentes y
enfermedades derivadas del trabajo) ocurridos en la empresa.
La empresa se compromete en la medida de sus posibilidades a identificar, analizar
e investigar todo tipo de sucesos, específicamente los que no han generado daño,
trabajando en los aspectos de formación y sensibilización para que los trabajadores
colaboren en esta tarea.
7.3. CASOS DE DESVIACIÓN, NO CONFORMIDAD Y ACCIONES
CORRECTORAS
7.3.1. Adopción, control y seguimiento de medidas correctoras y
preventivas.
El Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales tiene como objetivo
primordial la prevención, es decir, el conocimiento de los riesgos antes de su posible
materialización y la corrección en su origen, de manera que desaparezcan y/o se
minimicen y controlen.
Por ello es preciso que todas las actuaciones desemboquen, en caso de detección de
riesgos o “no conformidades”, en un lugar común: el “Procedimiento de Adopción,
Control y Seguimiento de Medidas Correctoras y Preventivas” PPRL.10 desde el cual
se dará respuesta al objetivo de tratamiento de las situaciones incorrectas que sean
origen de riesgos.
7.4. VERIFICACIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYOS
Las actividades de verificación, medición y ensayos las realizará el Servicio de
Prevención, y a éste se le exigirá el correspondiente descargo anual en materia de
calibración de los aparatos y equipos que utilice para dichas actividades, así como la
correspondiente cualificación de sus técnicos.
8.
DOCUMENTOS
Y
REGISTROS
DE
LA
GESTIÓN
DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
El funcionamiento del Sistema ha de poder verificarse mediante los registros
generados.
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En cada procedimiento se adjunta un formato adecuado para registrar lo que en dicho
procedimiento se establece.
El tratamiento de los registros utilizados en el Sistema (formato, número de
referencia, procedimientos de actualización, archivo y almacenamiento...) viene
claramente establecido en “Procedimiento de Creación, Revisión, Control y Gestión de
la Documentación” PPRL.11.
9. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
9.1. AUDITORÍAS INTERNAS
Con objeto de evaluar de una forma periódica y sistemática el Sistema de Gestión de
Prevención de Riesgos Laborales y la actuación en materia de seguridad y salud de la
empresa..., se establece el “Procedimiento de Auditorías internas” PPRL.12.
Las Auditorías permiten comprobar el grado de implantación del Sistema así como su
eficacia. Se deben centrar en los siguientes aspectos:
 Adecuación del Sistema a la Ley 31/1995 de “Prevención de Riesgos
Laborales”.
 Adecuación del Sistema a la Norma UNE EX 81900, UNE EX 81901, UNE EX
81902 y OSHAS 18001 de "Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos
Laborales ".
 Grado de cumplimiento del Plan de Gestión.
 Adecuación del Sistema al cumplimiento de la Política de Prevención.
El Coordinador del Sistema, según el “Procedimiento de Auditorías Internas” PPRL.12,
elabora anualmente un Plan de Auditorías, en el que se determina “quién” audita
“qué” audita, “cómo” audita y “en base a qué” audita. Asimismo, queda establecido el
curso que se le debe dar al resultado de estas auditorías para asegurar que realmente
cumplen su función.
9.2. REVISIÓN DEL SISTEMA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE LA
EMPRESA.
A fin de asegurar la adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Prevención de
Riesgos Laborales éste será sometido a revisiones y evaluaciones sistemáticas y
periódicas por la Dirección.
La periodicidad con la que se llevará a cabo la revisión del Sistema será como mínimo
anual.
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La revisión consistirá en una valoración por parte del órgano de gobierno máximo de
la empresa, a propuesta del representante de la Dirección, del resultado de:




Las auditorías realizadas a lo largo del año, ya sean internas o externas.
Los índices de accidentabilidad de la empresa
El grado de cumplimentación de los objetivos de la prevención establecidos en
el Plan de Gestión correspondiente.
El índice de eficacia alcanzado en la realización de acciones correctoras y
preventivas derivadas de los diferentes procedimientos del Sistema de
Gestión.
Las conclusiones de la mencionada valoración y las acciones correctoras
correspondientes se registrarán en un informe que será distribuido a la Dirección de la
empresa, al representante de la Dirección en el Sistema, al Coordinador del Sistema,
al Comité de Seguridad y Salud o, en su defecto a los Delegados de Prevención o
representantes de los trabajadores.
10. COMUNICACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN EN LA
PREVENCIÓN
Tiene por objeto establecer las pautas de comunicación tanto interna como externa,
así como el establecimiento de los mecanismos de actuación, para que cualquier
trabajador realice consultas y participe en la Prevención de Riesgos Laborales y en
su gestión en la empresa.....
La responsabilidad última de la comunicación, consulta y participación de los
trabajadores, recae sobre la Dirección de la empresa y el Coordinador del Sistema es
responsable de su ejecución, control y seguimiento.
10.1. COMUNICACIÓN INTERNA
La Dirección de la empresa considera muy importante que la comunicación interna,
integrada en su actividad diaria, el flujo de información referente a su evolución,
mejoras, problemas, cambios, sugerencias, obligaciones, etc. alcance a todos los que
desarrollan una labor en la empresa, según el “Procedimiento, Comunicación,
Consulta y Participación en la Prevención de Riesgos Laborales” PPRL.14.
Para ello aprovecha los cauces de comunicación ya existentes e institucionalizados en
la empresa.
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10.2. COMUNICACIÓN EXTERNA
La Dirección de la empresa, cumpliendo con los requisitos normativos que le son de
aplicación, notificará a la autoridad laboral y sanitaria competente los hechos y
actuaciones que se le exijan, principalmente los derivados de accidentes y
enfermedades derivadas del trabajo, epidemias y enfermedades comunes de obligada
notificación, y el plan de gestión y la memoria de las actividades del Servicio de
Prevención.
Asimismo, cumplirá estrictamente con la necesidad de enviar en plazo el "Parte de
Accidente con baja" a la Entidad correspondiente, según el “Procedimiento de
Comunicación, Consulta y Participación en la Prevención de Riesgos Laborales” PPRL
14.
10.3. PROCESO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN
La Dirección de la empresa en el proceso de consulta y participación actuará
conforme a lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 y
normas de aplicación, y para ello utilizará la representación laboral existente en la
empresa (Comité de Seguridad y Salud, Delegados de Prevención, etc.) según el
“Procedimiento de Comunicación, Consulta y Participación en la Prevención de Riesgos
Laborales” PPRL.14.
11. PLAN DE EMERGENCIA
El Plan de Emergencia no es en sí un procedimiento, es un documento del Sistema de
Gestión, ver ANEXO II.
El procedimiento es la actualización periódica de dicho Plan para garantizar que se
ajusta a la realidad de los riesgos generadores de situaciones de emergencia. Dicho
procedimiento está incluido en el documento "Plan de Emergencia"
12. ANEXOS
ANEXO I. Organigrama de la empresa
ANEXO II. Plan de Emergencia
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ANEXO I. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA…………..
ANEXO II. PLAN DE EMERGENCIA
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3.2. el manual del sistema de gestión de prevención de riesgos