NO CONFORMIDADES
FOLIO
.
TIPO
Real
Potencial
Mejora
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PROCESO AFECTADO
X
Todos los Procesos del SGC
Marque con una x o complete según corresponda
Descripción de la No Conformidad
Fecha: 10/Ene/05
(5.5.2) La Alta Dirección debe designar un miembro de la dirección con independencia de otras
responsabilidades para:
Asegurar que los procesos del SGC se establecen, implementan y mantienen; informarles
sobre el desempeño del sistema y cualquier necesidad de mejora a la Alta Dirección.
El personal desconoce las responsabilidades y autoridades del representante de la dirección,
no hay evidencia del informe de desempeño del sistema.
Análisis de causas:
Se tienen documentados procedimientos de las responsabilidades del Representante de la
Dirección sin embargo:
a) Los participantes del SGC no revisaban el Manual de Calidad.
b) No se encuentra un compromiso claro en el desarrollo e implantación del SGC.
c) Falta capacitación en el manejo del SGC, así como de los conceptos y lenguaje utilizado en
la Norma ISO 9001–2000.
d) Falta implantar una adecuada comunicación y difusión del SGC.
Reportó
Verificó
Nombre: Dr. Alfonso Barajas Mtez.
Nombre: LCP Susana Murillo Quintero
Auditor Líder
Responsable del Sistema
Firma:
Firma:
Aprobó
Nombre: Mtra. Adriana Cervantes Carmona
Representante de la Dirección
Firma:
Código: F-MAM-01; Revisión: 1; Fecha: 12/Ene/05
NO CONFORMIDADES
Fecha compromiso para reportar
causas
Fecha compromiso para el plan de
acciones
11 enero de 2005
12 enero de 2005
Verificación a las acciones tomadas:
-En la reunión con la dirección y el comité de calidad del día 21 de Enero de 2005 se dio
seguimiento a las acciones consideradas para corregir los hallazgos documentados en esta No
conformidad. Al igual que la acción correctiva 16 los resultados de las acciones determinan que
es necesario implantar acciones adicionales para resolver los hallazgos, al presente se anexan
el plan de acción adicional, así como los resultados de las acciones anteriores.
Verificación del día 4 de enero de 2005
Se entrevisto a Guillermina Virgen, Ana Ochoa (Secretarias), Hugo Prado, Jesús Espinosa
(Jefes de departamento), Ema Guerrero, Leticia Rujano, Gabriela Carrillo, Héctor Olivares
(Profesores) el cual demostró conocimiento de la quien es la Representante de la Dirección.
Entendió su función y participación dentro del SGC.
Acciones para prevenir concurrencia:
Supervisión periódica por parte de los auditores (auditorias internas, comunicados)
Cursos de actualización y capacitación en el SGC.
Difusión de cambios o modificaciones al SGC por correo electrónico.
NOTA: La evidencia de los cursos de capacitación están documentados en la no conformidad
numero 16.
NOTA: Anexar Plan de Actividades
Cerró
Nombre: Dr. Alfonso Barajas M
Verificó
Nombre: Mtra. Adriana Cervantes C.
Representante de la Dirección
Firma:
Fecha de cierre: ______21/06/05____________
Código: F-MAM-01; Revisión: 1; Fecha: 12/Ene/05
Firma:
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