Acta de Revisión por la Dirección Noviembre

Código: SI-G-01-F-01
ACTA
ANEXO 1
Ministerio del Interior
Version: 03
Fecha: 19/10/2011
República de Colombia
Bogotá, D.C, día 15 mes Noviembre de 2012 11:30 a 14:30 horas
Lugar: Sede la Giralda
ASISTENTES
No
NOMBRE
1 Gustavo Enrique García Bate
2 Andrés Mauricio Jiménez Pava
CARGO
Secretario General
Jefe Oficina Asesora de Planeación
3 Claudia Patricia Díaz
Profesional Especializado
4
5
6
7
8
9
10
Jefe Oficina de Información Pública
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Subdirectora de Gestión Contractual
Subdirectora de Infraestructura
Subdirectora de Gestión Humana
Subdirectora Administrativa y Financiera
Director de Asuntos Legislativos
Edgar Mauricio Gracia Díaz
Liliana García Lizarazo
Alejandra Páez Osorio
María Fernández Álvarez
María Jimena Acosta
María Teresa Pardo Camacho
Andrés Iván Buritica
11 Martha Cordero
Contratista
12 Alonso Hurtado Gómez
Subdirector de Seguridad y Convivencia
13 Felipe Botero Escobar
Asesor Viceministro para la
Participación e Igualdad de Derechos
14 Lucía Bastidas Ubate
Directora para la Participación
Ciudadana y la Acción Comunal
15 Luz Marina Mena
16 Pedro Santiago Posada
17 María Paulina Riveros Dueñas
18 Rafael Antonio Torres Martin
Contratista
REPRESENTA
Jefe de la Oficina
de Control Interno
Directora de
Gobierno y Gestión
Territorial
Viceministro para la
Participación e
Igualdad de
Derechos
Director de Asuntos
para Comunidades
Negras,
Afrocolombianas y
Palenqueras
Director de Asuntos Indígenas Rom y
Minorías
Directora de Derechos Humanos
Director de Consulta Previa
INVITADOS
1
Jacinto Montero Lora
Oficina Asesora de Planeación
Coordinador Grupo
de Mejoramiento
Continuo
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2
Lizbeth Urzola Estrada
Oficina Asesora de Planeación
3
Jhonatan Obregoso
Oficina Asesora de Planeación
4
Andrés Mauricio Pacheco Parra Oficina Asesora de Planeación
1
2
3
4
5
AUSENTES
Director de Asuntos para Comunidades
Boris Felipe Zapata Romero
Negras, Afrocolombianas y Palenqueras
Sandra Patricia Devia
Dirección Gobierno Y gestión territorial
Gloria Inés Muñoz Parada
Jefe Oficina Control Interno
Viceministro para la Participación e
Aníbal Fernández de Soto
Igualdad de Derechos
Juan Camilo Restrepo Gómez Viceministro de Relaciones Políticas
Grupo de
Mejoramiento
Continuo
Grupo de
Mejoramiento
Continuo
Grupo de
Mejoramiento
Continuo
JUSTIFICADO
SI
SI
SI
SI
SI
ORDEN DEL DIA
1. Importancia de la Revisión Por la Dirección
2. Política de calidad y estado de los objetivos de calidad.
3. Resultados de auditorías y Estado de las acciones correctivas y preventivas.
4. Retroalimentación del cliente.
5. Desempeño de los procesos (Indicadores de Gestión).
6. Conformidad del producto y servicio.
7. Resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados para la entidad.
8. Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección.
9. Estado del Plan de Gestión Ambiental.
10. Cambios que pueden afectar al Sistema de Gestión de la Calidad.
11. Recomendaciones para la mejora.
12. Compromisos.
DESARROLLO
El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación presenta en forma sucinta informe de
Revisión del Sistema Integrado de Gestión a los miembros del Comité de Gerencia, a sus
delegados e invitados, de acuerdo con el orden del día previsto.
Durante la presentación del informe se generaron diferentes inquietudes relacionadas con
los diferentes temas, tales como:
Política de calidad y estado de los objetivos de calidad.
Se sugirió que la política de calidad actual se mantuviera hasta finales de año, pero que
se sometiera a revisión para hacerla coherente con los objetivos del plan estratégico que
se encuentra en revisión. Esta sugerencia fue aprobada.
Resultados de auditorías y Estado de las acciones correctivas y preventivas.
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La información presentada referente a este tema se encuentra contenida en la
presentación e PowerPoint y en el documento Word “Informe de Revisión por la
Dirección”. En relación con este tema se acordó que todos los responsables de acciones
pendientes de cierre, debían proceder a su cierre lo más pronto posible.
Igualmente se mencionó que:
 Al elaborar los planes de mejoramiento se debe aplicar el instrumento de
causa raíz que está contenido en el procedimiento acciones preventivas,
correctivas y de mejoramiento, el cual se encuentra publicado en la página
web del Ministerio.
 Realizar un Plan de Acción para que los líderes de cada área se
comprometan con la aplicación del tema de gestión documental
 Agilizar la aprobación de la guía de formulación y adopción de Políticas y
Sensibilizarlo, como parte del Sistema.
Retroalimentación del cliente.
Los detalles presentados a los miembros del Comité, referentes a este tema se pueden
consultar en el punto 3 del Informe de Revisión por la Dirección.
Se presentó el Informe del primer semestre de las Quejas, reclamos y sugerencias en
donde los asistentes realizaron una variedad de aportes e inquietudes respecto de dicho
tema:
 Mejorar el manejo de la línea de atención al cliente.
 Instalar a todos los contratistas la herramienta SIGOB y capacitarlos.
 Los asistentes de manera general se pronunciaron acerca del inadecuado
manejo que se le da al tema de Quejas, Reclamos y Sugerencias.
 Implementar un sistema que ayude a disminuir los tiempos de respuesta de
las peticiones.
 Mejorar la atención del cliente.
 Generar políticas para el uso del SIGOB.
 Realizar un control del SIGOB y reportar alertas a las respectivas áreas.
 Revisar porqué la correspondencia está llegando tarde a las dependencias.
 Revisar la causa por la que a veces se recibe la misma comunicación con
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diferentes radicados.
 Capacitación a los funcionarios y contratistas acerca del nuevo portal del
Ministerio.
 Algunos asistentes se pronunciaron sobre la actualización de los
documentos publicados en la página web.
 El jefe de la Oficina de Información Pública mencionó que la información que
se encuentra en la página web será migrada para la nueva página del
Ministerio a más tardar el 19 de Noviembre con el fin de que esté disponible
para la auditoría.
 Incluir en la página web fotografías acerca de lo que hacen cada una de las
dependencias.
Desempeño de los procesos (Indicadores de Gestión)
De acuerdo con el resultado de la medición de los procesos se observa que el sistema es
conveniente y adecuado con respecto a la Eficacia, Eficiencia y Efectividad con un
porcentaje promedio del 87%, resultado arrojado por la medición de los indicadores de
Procesos.
El resultado de los indicadores se puede consultar en el punto 4 “Desempeño de los
Procesos del informe de Revisión por la Dirección.
Los comentarios presentados por parte de los asistentes fueron los siguientes:
 Revisar las cargas de trabajo y las funciones del grupo de Vigilancia y
Control para determinar las necesidades del talento humano.
 Elaborar Directiva Ministerial con el fin de que alleguen la información
solicitada a tiempo a la Dirección de Asuntos Legislativos.
 Se mencionó la necesidad de contar con una sola batería de indicadores
para su seguimiento.
 De acuerdo al resultado del indicador de Inspección, vigilancia y control:
a) El Secretario General solicitó una lista de las peticiones que se
respondieron fuera del tiempo.
b) La Dirección de Democracia evidenció la necesidad de un
contador para apoyar al área de Vigilancia y Control.
Conformidad del producto y servicio.
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El resultado final de todos los Productos No Conformes del Ministerio del Interior que se
presentaron en la reunión de la Alta Dirección se pueden consultar en el punto 5 del
Informe de Revisión por la Dirección.
Los comentarios que se obtuvieron acerca del tema fueron:
 La Dirección de Consulta Previa manifiesta que se ha venido trabajando
hace 3 meses en la implementación de un aplicativo para el control del tema
de certificaciones.
Nota. La Dirección de Consulta Previa deberá desarrollar un Plan de Mejoramiento con el
fin de eliminar las causas que generan los productos no conformes en los certificados de
presencia. Este tema fue aceptado y se va a revisar.
Resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados para la entidad
El estado de los riesgos del Ministerio a 30 de Junio de 2012 fue presentado por el
Representante de la alta dirección al comité y los detalles del mismo se encuentran
señalados en el Punto 6 del Informe de Revisión por la Dirección.
Las diferentes opiniones y comentarios que resultaron de dicho tema fueron:
 Incluir el tema de Riesgos, Indicadores y Producto no Conforme en los
comités internos de cada dependencia.
 Certificarnos para el año 2014 en lo referente a la seguridad de la
información institucional y Gestión ambiental.
 Incluir en el presupuesto 2014 la implementación de Seguridad de la
Información y gestión ambiental
 Analizar y redistribuir las cargas entre los supervisores de contratos.
 Revisar y mejorar el aplicativo Sistema Interno de Contratación-SIC.
 Modificar el procedimiento de viáticos.
 Mejorar las estrategias de defensa frente a las demandas contra el
Ministerio.
 El inventario de Bienes que ingresan debe estar centralizado para todo el
Ministerio del Interior.
 Revisar y ajustar el riesgo del Grupo de Servicio al Ciudadano, contenido en
el mapa de riesgos.
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 Reorganizar a las personas encargadas de trasmitir los conocimientos
acerca de la organización del Archivo.
 Aumentar el espacio físico y el capital humano competente para tratar el
archivo de cada una de las dependencias.
 Realizar inducciones a cada uno de los funcionarios y contratistas que
ingresan al Ministerio con mayor frecuencia y con la intensidad requerida y
fortalecer el proceso de reinducción a los funcionarios y contratistas que ya
vienen con el Ministerio.
 Revisar el procedimiento de Viáticos con el fin de minimizar los tiempos de
respuesta para realizar las comisiones.

Revisar y ajustar el procedimiento de la Dirección Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
 Revisar las cargas de trabajo y las funciones del Grupo de Gestión de lo
Contencioso para determinar las necesidades de talento humano.
Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección.
Los compromisos que se dejaron la pasada revisión por la dirección fueron tratados por el
expositor y se acordó que todos los responsables de acciones pendientes de cierre,
debían proceder a su cierre lo más pronto posible. El detalle de este tema puede
consultarse en el punto 7 del Informe de Revisión por la Dirección.
Estado del Plan de Gestión Ambiental.
La política de Gestión Ambiental fue aprobada por el Comité cumpliendo con los requisitos
que se especifican en el informe de Revisión por la Dirección en el punto 8.
Cambios que pueden afectar al Sistema de Gestión de la Calidad.
Modificación de la Estructura Orgánica: en varias reuniones efectuadas con la Secretaria
General, se ha venido discutiendo el tema de la necesidad de reestructurar el Ministerio lo
cual está en estudio.
Recomendaciones para la mejora.
 El Comité de Gerencia debe aprobar la Política de Calidad y sus respectivos
objetivos, observando la coherencia con la planeación estratégica que se encuentra
en revisión y ajuste.
 Cerrar las acciones correctivas vencidas de las Auditorías Internas y Externas y las
de la Revisión por la Dirección en lo posible para final de año.
 Consolidar un Nomograma en la página web para consulta general.
 Entregar el reporte de seguimiento del Plan de Acción con corte a 30 de
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

















Septiembre a la Oficina Asesora de Planeación de las dependencias que faltan.
Realizar compromisos para mejorar la percepción del cliente en los puntos que se
tocaron anteriormente.
Organizar las Bases de datos de las dependencias que tengan información de los
clientes externos.
Organizar las Bases de datos de las dependencias que tengan información de los
clientes externos.
Informar al solicitante, cuando su solicitud sea transferida a otra entidad.
Definir la responsabilidad con respecto al seguimiento de las Quejas, reclamos y
sugerencias.
Revisar las cargas de trabajo y las funciones del grupo de Vigilancia y Control para
determinar las necesidades del talento humano.
Elaborar Directiva Ministerial con el fin de que alleguen la información solicitada a
tiempo a la Dirección de Asuntos Legislativos.
Revisar el esquema para facilitar el seguimiento a los indicadores de la entidad.
La Dirección de Consulta Previa deberá desarrollar un Plan de Mejoramiento con el
fin de eliminar los productos no conformes en los certificados de presencia.
Revisar el procedimiento de Viáticos con el fin de minimizar los tiempos de
respuesta para realizar las comisiones.
Revisar y ajustar el procedimiento de la Dirección de Comunidades negras,
afrocolombianas Raizales y palenqueras.
Revisar las cargas de trabajo y las funciones del Grupo de Gestión de lo
Contencioso para determinar las necesidades de talento humano.
Elaborar circulares para comunicar a todo el personal los procedimientos para el
entrada y salida de bienes a las sedes del Ministerio del Interior.
Fortalecer el compromiso de los participantes en los procesos para reportar a
tiempo la información para consolidar los informes.
Instalar el antivirus en todos los equipos del Ministerio del Interior y realizar su
respectiva contratación con tiempos prudentes.
Organizar las Bases de datos de las dependencias que tengan información de los
clientes externos.
Organizar el archivo del Ministerio del Interior de cada una de las dependencias y
las TRD.
Cumplir con todos los compromisos que se encuentran vencidos y en ejecución en
el mes de Diciembre de 2012.
CONCLUSIONES
De acuerdo a lo encontrado en la Conformidad del producto o servicio se muestra la
apropiación del concepto de producto No conforme, sin embargo es preciso continuar
mejorando para reducir la presencia de productos no conformes en los diferentes
procesos de la entidad.
Es importante se revisen los requisitos del producto o servicio para determinar con mayor
claridad el producto NO Conforme y a su vez que se facilite la medición de la satisfacción
del cliente.
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De acuerdo con el resultado de la medición de los procesos se observa que el sistema es
conveniente y adecuado con respecto a la Eficacia, Eficiencia y Efectividad con un
porcentaje promedio del 87%, resultado arrojado por la medición de los indicadores de
Procesos.
Respecto al tema de riesgos, es preciso decir existen los instrumentos y se están
aplicando por parte de cada uno de los responsables de los procesos, lo cual se puede
evidenciar con los mapas de riesgos y los correspondientes seguimientos realizados. Lo
anterior señala la conveniencia y adecuación de la aplicación de este instrumento dentro
del sistema integrado de gestión institucional.
Se muestra que hay una actitud de mejora para que la entidad sea más eficaz, eficiente y
efectiva en cada una de nuestras actividades estratégicas, misionales, de apoyo y de
evaluación relacionadas con el Sistema Integrado de Gestión institucional.
Se evidencia el compromiso de la dirección en su afán por tomar acciones de mejora que
conlleven a una mejor prestación del servicio, para la satisfacción de las necesidades y
expectativas de nuestros, usuarios, beneficiarios o clientes.
Finalmente es sabido que las debilidades que hoy existen, se convertirán en
oportunidades para la mejora continua.
El Ministerio del Interior cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad formalmente
establecido e implementado que requiere que se continúe con la cultura orientada hacia el
mejoramiento continuo.
COMPROMISOS
RESPONSABLE
Comité de Gerencia.
ACCIONES
Revisar la Política y Objetivos
de Calidad de acuerdo al Plan
20 de febrero de
Estratégico que se está
2013
desarrollando 2012-2014.
Consolidar un Nomograma en
Todos los líderes de proceso la página web para consulta
general.
Dependencias que aún no
han enviado
FECHA LIMITE ENTREGA
TIPO
CUMPLIMIENTO*
28 de Junio de
2013
Entregar
el
reporte
de
seguimiento del Plan de
20 de noviembre
Acción con corte a 30 de
de 2012
Septiembre a la Oficina
Asesora de Planeación.
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RESPONSABLE
ACCIONES
FECHA LIMITE ENTREGA
TIPO
CUMPLIMIENTO*
Realizar compromisos para
mejorar la percepción en:

Confiabilidad
de
la
información de la página
web del Ministerio del
Interior.
 Señalización para ubicar al
Oficina de Información
usuario, respecto de la
Pública, Subdirección
dependencia a la que se
Administrativa y Financiera y
dirige.
Todos los líderes de proceso
 Amabilidad y cortesía en
los ascensores.
 Amabilidad en la atención
telefónica.
 Cortesía y amabilidad en
el personal de recepción.
1 de Abril de
2013
Oficina de Información
Pública
Organizar las Bases de datos
de las dependencias que
tengan información de los
clientes externos.
28 de Junio de
2013
Grupo de Servicio al
Ciudadano.
Que se le dé respuesta o
copiar al solicitante cuando la
solicitud se transfiera a otra
entidad.
1 de Abril de
2013
Definir la responsabilidad con
Secretaría General y Oficina respecto al seguimiento de las
de Información Pública
Quejas, reclamos y
sugerencias.
1 de Abril de
2013
Revisar las cargas de trabajo
Subdirección de Gestión
y las funciones del grupo de
Humana y Dirección para la
Vigilancia y Control para
Democracia, la Participación
determinar las necesidades
y la Acción Comunal
del talento humano.
28 de Junio de
2013
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RESPONSABLE
ACCIONES
FECHA LIMITE ENTREGA
TIPO
CUMPLIMIENTO*
Elaborar Directiva Ministerial
con el fin de que alleguen la
información
solicitada
a
tiempo a la Dirección de
Asuntos Legislativos.
1 de Abril de
2013
Jefe Oficina Asesora de
Planeación, Coordinador
Revisar el esquema para
Grupo de Planes, Programas
facilitar el seguimiento a los
y Proyectos y Coordinador
indicadores de la entidad.
del Grupo de Mejoramiento
Continuo.
1 de Abril de
2013
Desarrollar un Plan de
Mejoramiento con el fin de
Dirección de Consulta Previa eliminar los productos no
conformes en los certificados
de presencia.
1 de Abril de
2013
Dirección de Asuntos
Legislativos.
Subdirección de Gestión
Humana.
Revisar el procedimiento de
Viáticos con el fin de
minimizar los tiempos de
respuesta para realizar las
comisiones.
1 de Abril de
2013
Dirección de Comunidades
negras, afrocolombianas y
palenqueras.
Revisar y ajustar el
procedimiento de la Dirección
de Comunidades negras,
afrocolombianas y
palenqueras.
1 de Abril de
2013
Revisar las cargas de trabajo
y las funciones del Grupo de
Subdirección de Gestión
Gestión de lo Contencioso
Humana y Grupo de Gestión para determinar las
de lo Contencioso.
necesidades de talento
humano.
Subdirección Administrativa
y Financiera.
Elaborar circulares para
comunicar a todo el personal
los procedimientos para la
entrada y salida de bienes a
las sedes del Ministerio del
Interior.
1 de Abril de
2013
1 de Abril de
2013
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RESPONSABLE
ACCIONES
Fortalecer el compromiso de
los participantes en los
procesos para reportar a
tiempo la información para
Todos los líderes de proceso
consolidar los informes de
Mapa de riesgo, Plan de
Acción, Indicadores y
Conformidad del Producto.
FECHA LIMITE ENTREGA
TIPO
CUMPLIMIENTO*
1 de Abril de
2013
Oficina de Información
Pública-Grupo de Sistemas
Instalar el antivirus en todos
los equipos del Ministerio del
Interior y realizar su
respectiva contratación con el
debido tiempo.
1 de Abril de
2013
Subdirección Administrativa
y Financiera y todos los
líderes de proceso.
Organizar el archivo del
Ministerio del Interior y de
cada una de las dependencias
y las TRD.
28 de Junio de
2013
Subdirección Administrativa
y Financiera
Realizar un Plan de Acción
para que los líderes de cada
área se comprometan con la
gestión documental.
1 de Abril de
2013
Aplicar el instrumento de
análisis de causa raíz para
eliminar no conformidades.
Todos los líderes de
procesos.
Viceministro para la
Participación e Igualdad de
Derechos y Viceministro de
Relaciones Políticas
Nota. Este instrumento se
encuentra contenido en el
procedimiento
acciones
preventivas, correctivas y de
mejoramiento, el cual se
encuentra publicado en la
página web del Ministerio.
Agilizar la aprobación y
publicación de la guía para
formulación y adopción de
Políticas y Sensibilizarlo.
1 de Abril de
2013
1 de Abril de
2013
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RESPONSABLE
ACCIONES
FECHA LIMITE ENTREGA
TIPO
CUMPLIMIENTO*
Oficina de Información
Pública.
Analizar la posible inclusión
en la página web de
fotografías acerca de lo que
hacen cada una de las
dependencias.
1 de Abril de
2013
Oficina de Información
Pública.
Fortalecer el manejo de la
línea de atención al cliente.
1 de Abril de
2013
Oficina de Información
Pública y Subdirección
Administrativa y Financiera
Instalar
a
todos
los
contratistas la herramienta
SIGOB y capacitarlos sobre la
operación de la misma.
28 de Junio de
2013
Oficina de Información
Pública y Subdirección
Administrativa y Financiera
Implementar un sistema que
ayude a disminuir los tiempos
de
respuesta
de
las
peticiones.
30 de
Septiembre de
2013
Oficina de Información
Pública y Subdirección
Administrativa y Financiera
Generar políticas para el uso
del SIGOB.
1 de Abril de
2013
Oficina de Información
Pública y Subdirección
Administrativa y Financiera
Realizar un control del SIGOB
diariamente y reportar alertas
a las respectivas áreas.
28 de Junio de
2013
Oficina de Información
Pública
Migrar la información que se
encuentra en la página web
actual al nuevo portal web a
Noviembre 19 de
más
tardar
el
19
de
2012
Noviembre con el objeto de
que esté disponible para la
auditoría externa.
Oficina de Información
Pública junto con todos los
procesos
Actualizar
la
información
publicada en la página web.
1 de Abril de
2013
Página 12 de 15
RESPONSABLE
FECHA LIMITE ENTREGA
TIPO
CUMPLIMIENTO*
ACCIONES
Oficina de Información
Pública.
Capacitación
a
los
funcionarios
y
contratista
acerca del nuevo portal del
Ministerio.
1 de Abril de
2013
Oficina de Información
Pública y Subdirección
Administrativa y Financiera
Definir
estrategia
para
disminuir errores en el envío
de EXT a las dependencias.
1 de Abril de
2013
Oficina de Información
Pública y Subdirección
Administrativa y Financiera
Revisar
porqué
correspondencia
llegando
tarde
a
dependencias.
1 de Abril de
2013
la
está
las
Dirección de Democracia,
par
la
participación Enviar a Secretaria General la
ciudadana y la acción lista de las peticiones que se
comunal y Subdirección respondieron fuera del tiempo.
Administrativa y Financiera
1 de Abril de
2013
Oficina de Información
Pública y Dirección de
consulta previa.
Revisar la posibilidad de
implementación
de
un
aplicativo para el control de
certificaciones en consulta
previa.
1 de Abril de
2013
Comité de Gerencia
Incluir el tema de Riesgos,
Indicadores y Producto no
Conforme en los comités
internos de cada
dependencia.
1 de Abril de
2013
Subdirección de Gestión
Humana y Jefes de
Dependencia
Fortalecer los programas de
inducción,
reinducción
y
entrenamiento en los puestos
de trabajo tanto a los
funcionarios como a los
contratistas.
30 de
Septiembre de
2013
Página 13 de 15
RESPONSABLE
Subdirección Administrativa
y Financiera
Subdirección Administrativa
y Financiera
ACCIONES
FECHA LIMITE ENTREGA
TIPO
CUMPLIMIENTO*
Aumentar el espacio físico y el
31 de Diciembre
capital humano competente
de 2013
para tratar el archivo de cada
una de las dependencias.
Preparar e instruir a las
personas encargadas de
organizar el Archivo de
gestión.
28 de Junio de
2013
Oficina de Información
Revisar y ajustar el riesgo del
Pública y Oficina asesora de
Grupo de Servicio al
Planeación
Ciudadano.
28 de Junio de
2013
Subdirección Administrativa
y Financiera
28 de Junio de
2013
Oficina Jurídica y
Direcciones con demandas
Subdirección de Gestión
Contractual y la Oficina de
Información Pública
Secretaria General,
Subdirección de Gestión
Contractual y dependencias
relacionadas.
Secretaria General, Oficina
de Información Pública y
Oficina Asesora de
Planeación
Secretaría General, Oficina
de Información Pública y
Oficina Asesora de
Planeación
Todos los procesos, con
acciones pendientes de
cierre
Centralizar el ingreso de
Bienes al Ministerio del
Interior.
Mejorar las estrategias de
defensa frente a las
demandas contra el
Ministerio.
Revisar y mejorar el aplicativo
Sistema Interno de
Contratación.
Analizar y redistribuir las
cargas de trabajo entre los
supervisores de contratos.
Incluir en la planeación del
presupuesto para 2014 la
implementación de Seguridad
de la Información y de Gestión
ambiental
Implementar para el 2014 la
seguridad de la información
institucional y la Gestión
ambiental.
Todos los responsables de
acciones pendientes de cierre
28 de Junio de
2013
30 de
Septiembre de
2013
1 de Abril de
2013
28 de Junio de
2013
31 de Diciembre
de 2013
1 de Abril de
2013
Página 14 de 15
RESPONSABLE
ACCIONES
FECHA LIMITE ENTREGA
TIPO
CUMPLIMIENTO*
en la revisión anterior, deben
proceder a su cierre lo más
pronto posible.
Se debe llevar a cabo la
Diciembre 31 de
Comité de gerencia
Planeación de la gestión de
2013
recursos a través de la
Secretaría General
*La Fecha límite de cumplimiento de cada uno de estos compromisos será desarrollada
en un Plan de Mejoramiento que deberá formular el responsable de las respectivas
acciones, citadas en el presente documento.
Anexos:
1. Listado de asistentes
2. Presentación de la Revisión por la Dirección con corte 30 de Septiembre de 2012
3. Informe de Revisión por la Dirección con corte a 30 de Septiembre de 2012
Transcriptor: Lizbeth Urzola Estrada, Profesional Universitario-Oficina Asesora de Planeación
Firmas de los responsables,
GUSTAVO ENRIQUE GARCÍA BATE
Secretario General
ANDRES MAURICIO JIMENEZ PAVA
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
TRD:
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