La Molina, Junio del 2008 - Municipalidad de La Molina

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
PLAN ESTRATEGICO
2007-2010
La Molina, Junio del 2008
CONTENIDO
INTRODUCCION
1. GENERALIDADES
1.1. Metodología
1.2. Antecedentes de la Municipalidad de La Molina
2. DIAGNOSTICO DISTRITAL E INSTITUCIONAL
2.1. ANÁLISIS EXTERNO
Oportunidades
Amenazas
2.2. ANÁLISIS INTERNO
Fortalezas
Debilidades
2.3. MATRIZ FODA
3. FORMULACIÓN ESTRATEGICA
3.1. Visión
3.2. Misión
3.3. Valores
3.4. Lineamientos de Política
3.5. Objetivos Generales o Estratégicos
3.6. Objetivos Específicos, Actividades y Proyectos.
3.7. Indicadores.
4. SISTEMA DE GESTION ESTRATÉGICA
4.1. Comité y Coordinador
4.2. Cronograma
4.3. Sistema de Evaluación
ANEXOS
Fichas de Actividades
Fichas de Proyectos
INTRODUCCION
La Municipalidad de La Molina ingresa a una nueva etapa de su desarrollo
institucional de la que saldrá fortalecida y será reconocida por su liderazgo, por lo que
el presente Plan Estratégico Institucional (PEI) es un esfuerzo para definir y precisar su
quehacer estratégico para el período 2007– 2010; tomando como referente
fundamental el Plan de Gobierno de la actual autoridad local.
El presente documento o herramienta de gestión, resulta necesario e indispensable
para enfrentar de manera planificada y organizada los problemas críticos del distrito y
de la institución, alineando el accionar de sus funcionarios y servidores alrededor de
una misión y visión que redundará en una mejora de la calidad de vida en beneficio de
los vecinos residentes en el distrito. Así, en el diagnostico se ha considerado de
manera especial la información proporcionada últimamente por los vecinos agentes
participantes en el proceso de presupuesto participativo 2008, ya que el apoyo y
participación vecinal en el planeamiento y gestión del quehacer municipal resulta
fundamental.
Así, la Municipalidad de La Molina, ha decidido formular el presente Plan Estratégico
con el propósito de:
Fijar objetivos y metas para el período 2007-2010 y definir los indicadores de
gestión adecuados para monitorear su cumplimiento.
Determinar las estrategias que permitan el logro de los objetivos y metas de la
Municipalidad de La Molina en forma coordinada y eficiente, definiendo las
actividades y los proyectos a desarrollarse para lograr el cumplimiento de los
objetivos trazados, designando a los responsables.
Involucrar y comprometer a los directivos, funcionarios, profesionales y personal
de apoyo en la ejecución del Plan Estratégico mediante su activa participación en
la formulación y ejecución del mismo, de cara a la comunidad.
Implantar un Sistema de Gestión Estratégica que asegure la ejecución y
actualización del desarrollo estratégico y permita inculcar progresivamente la
mentalidad estratégica en todos los niveles de la institución.
Proveer la guía necesaria para la formulación de los Planes Institucionales,
Planes operativos y para la elaboración de los Presupuestos.
1. GENERALIDADES
1.1 Metodología de formulación del Plan Estratégico
A pesar que la normatividad en materia de formulación estratégica no se
encuentra vigente y actualizada, en el presente documento se ha considerado
dicha normatividad como guía metodológica; sin embargo debemos destacar que
el esfuerzo del planeamiento estratégico va más allá de cumplir solo con la
norma.
Entre los principales referentes, documentos o información secundaria que han
sido considerados debemos destacar el Plan de Gobierno, el Plan de Desarrollo
Integral del Distrito vigente, los informes preliminares sobre la formulación del
Plan Estratégico, los cambios estructurales 2007, el Presupuesto institucional de
Apertura y Plan Operativo 2007, los resultados del Presupuesto Participativo para
el 2008, entre otros.
Con la ayuda de documentos o borradores de trabajo progresivamente
mejorados, la Gerencia de Planificación y Presupuesto fue obteniendo la
propuesta final de la formulación estratégica, a partir del diagnostico llevado a
cabo.
La metodología de formulación del presente Plan Estratégico, fue aplicada y
desarrollada en la Municipalidad con la participación activa de la Alta Dirección,
Directivos, funcionarios, profesionales y personal de apoyo a través de seminarios
de inducción, talleres y reuniones de trabajo, análisis de los antecedentes y de la
información proporcionada por las áreas, coordinaciones y trabajo conjunto con la
Gerencia Municipal, la Gerencia de Planificación y Presupuesto y la Alcaldía.
Normatividad principal, tomada en consideración:
•
•
•
•
•
•
Ley Nº 27972, Ley orgánica de Municipalidades
Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización
Ley Nº 28411, Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto
Ley Nº 27293, Ley del Sistema nacional de Inversión Publica, Reglamento
y modificatorias
Directiva para la formulación de los Planes Estratégicos Sectoriales
Multianuales y los Planes Estratégicos institucionales para el período 20022006, aprobada con la Resolución Ministerial Nº 084-2001-EF-10
Directiva para la Reformulación de los Planes Estratégicos Institucionales
para el período 2004-2006, aprobada mediante Resolución Directoral Nº
004-2003-EF-68.01
1.2 Antecedentes de la Municipalidad de La Molina
Datos Principales
Fecha de Creación:
Ley Creación:
Población:
Superficie Total:
Clima:
Altitud:
06 de Febrero de 1962
Ley 13981
Ley 23995 del 19/11/84; que
modifico el límite noreste
124,468 habitantes (censo 2005)
65,75 Km2
13° C - 31 ° C
De 350 a 900 m.s.n.m.
Ubicación y Límites
Distrito:
Provincia:
Departamento:
Area / Categoría centro poblado:
Por el Norte:
Por el Este:
Por el Oeste:
Por el Sur:
La Molina
Lima
Lima
Urbano / Ciudad
Ate - Vitarte
Pachacamac
Santiago de Surco
Pachacamac y Villa Maria del
Triunfo
Censos (habitantes)
1972:
1981:
1993:
2005:
5,951
14,659
78,235
124,468
Otras variables
Nº de Viviendas (urbanas):
33,930
N ° de Urbanizaciones:
94
N ° de Asentamientos Humanos:
05
N ° de Asoc. Viv. y CR:
23
Nº de habitantes por edades (Años)
(Cant.) (Porc. %)
de 00 a 19:
36,070
28.98
de 20 a 34:
34,325
27.58
de 35 a 49:
25,962
20.85
de 50 a 64:
18,754
15.07
Mas de 65:
9,357
7.52
Nº de habitantes por sexo:
Hombres
57,355
46.08
Mujeres
67,113
53.92
Sede central dirección: Avenida Elías Aparicio 740 Urbanización Las Lagunas
Central Telefónica: 313 4444
Portal Web: www.munimolina.gob.pe
La Molina, hasta no hace muchos años llego a convertirse en un lugar ideal para casas
de campo, por haber sido un valle dotado de un clima especial cálido y soleado, sin
embargo como casi ha sucedido con el total de los distritos de Lima empezó a poblarse
con urbanizaciones; así La Molina es un distrito que cuenta en su mayor parte con
viviendas unifamiliares, amplias calles y avenidas con numerosas áreas verdes y un
aproximado de 130,000 habitantes, con niveles socioeconómicos y culturales
heterogéneos, conservándose en ella el carácter residencial y ecológico de buen nivel.
La Molina es un distrito cuyo crecimiento es básicamente de expansión horizontal, de
carácter eminentemente residencial. En ella también se encuentran modernos centros
empresariales y comerciales, instituciones públicas de prestigio y muchos centros
educativos.
La mayor parte del presupuesto municipal está sustentado en los conceptos del ingreso
directamente recaudados, representando un porcentaje poco significativo a las
transferencia del gobierno central. Presupuesto que se sostiene principalmente en la
recaudación de los contribuyentes / vecinos como personas naturales.
La principal limitación que afronta los vecinos de La Molina es el acceso y salida del
distrito, en especial durante las horas punta, en las que se produce una fuerte
congestión vehicular durante las primeras horas de la mañana, en la salida por la
Avenida Ferrero cruzando por el Cerro Centinela y viceversa en el acceso en horas de
la noche, por esa misma ruta. Así mismo hay que mencionar la ardua tarea aun para el
mantenimiento y mejora de las pistas y veredas.
La carencia de centros comerciales, de recreación y de difusión cultural o turística a
nivel del distrito, así como de otras actividades afines al sano esparcimiento de la
comunidad, es otra latente limitación para el desarrollo integral humano que coadyuva
una insuficiente integración de la comunidad Molinense y menos aun atender a una
potencial población flotante, si existieran las facilidades de infraestructura y de servicios
para su atención, lo que permitiría promover el desarrollo económico ordenado del
distrito.
En el campo de la seguridad y orden público, la comunidad goza todavía de relativa
seguridad, siendo ésta insuficiente en determinadas zonas periféricas del distrito, donde
también se observa cierta carencia de limpieza y señalización apropiada.
2. DIAGNOSTICO DISTRITAL E
INSTITUCIONAL
Solo a efectos metodológicos normativos, presentamos el diagnóstico FODA
desde el punto de vista distrital e institucional, siendo ambos las caras de una
misma moneda; como que la formulación estratégica corresponderá a ambos.
2.1 ANÁLISIS EXTERNO
De la situación externa: factores incontrolables que afectan positiva o
negativamente la gestión, conocidas como Oportunidades y Amenazas y sobre
las que no tenemos control.
OPORTUNIDADES
.DISTRITAL
1. Presencia en el distrito de numerosas e importantes instituciones,
nacionales y extranjeras, con posibilidad de firmar convenios para el
fortalecimiento del distrito.
2. Altos niveles de aceptación de la Gestión Municipal.
3. Mayor participación de los vecinos de los sectores en desarrollo.
INSTITUCIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mayor identificación y apoyo de los vecinos con la Gestión Municipal.
Elevado nivel de aceptación de la Autoridad Municipal – Alcalde.
Presencia de vecinos y empresas de importancia.
Distrito atractivo para inversiones privadas inmobiliarias.
La Transferencia de la Educación Pública a las Municipalidades.
Niveles elevados de participación y aceptación de los programas de
Capacitación municipal.
7. Incremento del rol promotor de la Municipalidad en el fortalecimiento de
capacidades.
8. Reconocimiento institucional a nivel Latinoamericano por Seguridad
Ciudadana.
AMENAZAS
Distrital
1. La modificación de la Zonificación del distrito esta en manos de la
Municipalidad de Lima Metropolitana.
2. La Administración de las vías metropolitanas, no se encuentran bajo el
ámbito de la municipalidad distrital.
3. La Legislación vigente favorece a ciudadanos que instalan negocios sin
Licencia de funcionamiento, restándole autoridad a la Municipalidad.
4. Incremento del transito vehicular pesado.
5. Incremento de la población flotante.
6. Desorden del servicio publico vehicular en vías principales.
7. El distrito cuenta con solo dos vías de ingreso y salida.
8. Invasión de espacios públicos en los cerros colindantes con otros distritos.
9. Existencia de problemas limítrofes.
10. Legislación y actuación de Fiscalía y Poder Judicial de manera complaciente
con los infractores de las normas y competencias municipales. o
11. Injerencia del Gobierno Central.
12. La ubicación geográfica del distrito de La Molina, conlleva a la convergencia
de aire contaminado.
13. Escasez de recursos hídricos.
14. Alto riesgo de siniestralidad en caso de sismos, por características del suelo
del distrito.
15. Falta de Cultura en cuanto a los deberes y derechos de los ciudadanos.
16. Pandillaje y barras bravas ajenas a la comunidad.
17. Incumplimiento de las normas municipales.
Institucional
1. La sentencia de Tribunal Constitucional y la normativa de Lima, afectan el
cálculo y la distribución del costo de los arbitrios.
2. Ha disminuido el apoyo de efectivos PNP a Serenazgo.
3. Transferencia del sector educación a la Municipalidad sin adecuado soporte.
4. Incremento de la complejidad de la normativa del SNIP.
2.2 ANÁLISIS INTERNO
De la situación interna: factores controlables que afectan positiva o
negativamente la gestión, conocidas como Fortalezas y Debilidades, sobre las
que si tenemos control o injerencia.
FORTALEZAS
Distrital
1. La Comunidad tiene contacto directo con la Municipalidad a través de las
Juntas vecinales.
2. Decremento del índice delincuencial.
3. Consolidación de los Presupuestos Participativos en La Molina.
4. Existen áreas y clima favorable para el desarrollo de ambientes ecológicos.
5. Vigencia de la zonificación que privilegie la residencialidad.
Institucional
1.
2.
3.
4.
5.
Reconocido liderazgo del Alcalde.
Transparencia de la Gestión Municipal.
Incentivos para el Pago Puntual.
Adecuado sistema de atención de emergencia de Seguridad Ciudadana.
Serenazgo capacitado y entrenado para responder a las necesidades de la
población.
6. Estrecha coordinación con instituciones educativas afincadas en el Distrito.
7. Promoción del desarrollo de valores que fortalecen la identidad distrital y
nacional.
8. Promoción de programas y actividades de desarrollo humano (Molicasa y
CIAM).
9. Descentralización y desconcentración de los Programas Municipales.
10. Funcionamiento efectivo de la DEMUNA y OMAPED.
11. Participación activa en el proceso de Presupuesto Participativo.
12. Realización de conversatorios con los vecinos en diferentes zonas del
distrito.
13. Comunicación adecuada a Contribuyentes por deudas o multas, para que
paguen oportunamente sus obligaciones pendientes.
14. Existencia de Programas Sociales complementarios (Programa de la Vaca
Mecánica).
15. Personal con experiencia en Gestión Municipal y con vocación de servicio.
16. Implementación de acciones para Gobierno Electrónico.
17. Existencia de convenios de cooperación interinstitucional.
18. Existencia del Plan de Gestión y manejo de Residuos Sólidos.
19. Plan de Emergencia frente a riesgos de desastres.
20. Se cuenta con infraestructura para el tratamiento de residuos sólidos inertes
– Planta piloto de segregación de residuos sólidos inertes.
21. Programa de actualización Catastral.
DEBILIDADES
Distrital
1. Falta de compromiso e identificación de los vecinos ante los problemas
distritales.
2. Distrito Heterogéneo.
Institucional
1. Poco recupero de la cartera pesada.
2. Falta de equipamiento para el recojo y tratamiento de la maleza.
3. Inadecuada cultura de trabajo en equipo: comunicación, coordinación y
entendimiento.
4. Sistema informático no integrado e incompleto.
5. Sistema de registro informático de propiedades no esta actualizado.
6. Hardware obsoleto.
7. Falta de recursos económicos y financieros.
8. Insuficiente Infraestructura, equipos y mobiliarios en Locales Municipales.
9. Falta de estandarización de Procesos y procedimientos, internos y externos.
10. Falta de una Política de Planificación a nivel institucional.
11. Falta de desarrollo de la cultura organizacional.
12. Mayor parte del personal de la Institución se encuentra bajo el régimen de
Servicios no Personales.
13. Falta de Plan de Capacitación y Motivación del Personal.
14. Planeamiento inadecuado del requerimiento y suministro de bienes y
servicios.
15. Falta de optimización del uso de Recursos Hídricos para el riego de áreas
Verdes Públicas.
16. Inexistencia de un Centro Cultural y Biblioteca Municipal.
17. Escasa articulación de las gerencias para la toma de decisiones en temas
ambientales.
18. Falta de unidades vehiculares operativas y administrativas.
19. Inexistencia de infraestructuras para C.E.O. existente.
20. Sistema de comunicación radial de Serenazgo deficiente.
21. Falta de difusión de los Planes Institucionales Internos.
22. Altos Niveles de subvención en los arbitrios municipales.
23. Insuficiente capacidad de respuesta ante las demandas vecinales.
24. Inadecuada capacidad de control del cumplimiento de las Normas
Municipales y Legales.
25. Inadecuada plataforma de atención al vecino.
INTERNOS
EXTERNOS
2.3 MATRIZ FODA
FAVORABLES
DESFAVORABLES
Oportunidades
Amenazas
No controlables por los actores, pero
que influyen positivamente sobre la
gestión:
¡Para aprovecharlos; no estarán
siempre¡
Fortalezas
No controlables por los actores y que
además afectan o influyen negativamente
sobre la gestión:
¡Deben ser neutralizados o reducir sus
efectos!
Debilidades
Factores positivos que están bajo el
Puntos críticos que afectan la operatividad
control de los actores:
de la institución:
¡Lo sabemos hacer y lo hacemos bien! ¡Supuestamente lo deberíamos hacer bien¡
MATRIZ FODA - DISTRITAL
FAVORABLES
EXTERNOS
Oportunidades
Amenazas
1. Presencia en el distrito de numerosas e importantes instituciones, 1. La modificación de la Zonificación del distrito esta en manos de la Municipalidad de
nacionales y extranjeras, con posibilidad de firmar convenios para el
Lima Metropolitana.
fortalecimiento del distrito.
2. La Administración de las vías metropolitanas, no se encuentran bajo el ámbito de la
2. Altos niveles de aceptación de la Gestión Municipal.
municipalidad distrital.
3. La Legislación vigente favorece a ciudadanos que instalan negocios sin Licencia de
3. Mayor participación de los vecinos de los sectores en desarrollo.
funcionamiento, restándole autoridad a la Municipalidad.
4. Incremento del tránsito vehicular pesado.
5. Incremento de la población flotante.
6. Desorden del servicio público vehicular en vías principales.
7. El distrito cuenta con solo dos vías de ingreso y salida.
8. Invasión de espacios públicos en los cerros colindantes con otros distritos.
9. Existencia de problemas limítrofes.
10. Legislación y actuación de Fiscalía y Poder Judicial de manera complaciente con los
infractores de las normas y competencias municipales.
11. Injerencia del Gobierno Central.
12. La ubicación geográfica del distrito de La Molina, conlleva a la convergencia de aire
contaminado.
13. Escasez de recursos hídricos.
14. Alto riesgo de siniestralidad en caso de sismos, por características del suelo del distrito.
15. Falta de Cultura en cuanto a los deberes y derechos de los ciudadanos.
16. Pandillaje y barras bravas ajenas a la comunidad.
17. Incumplimiento de las normas municipales.
Fortalezas
INTERNOS
DESFAVORABLES
Debilidades
1. La Comunidad tiene contacto directo con la Municipalidad a través de las 1. Falta de compromiso e identificación de los vecinos ante los problemas distritales.
Juntas vecinales.
2. Distrito Heterogéneo.
2. Decremento del índice delincuencial.
3. Consolidación de los Presupuestos Participativos en La Molina.
4. Existen áreas y clima favorable para el desarrollo de ambientes
ecológicos.
5. Vigencia de la zonificación que privilegie la residencialidad.
MATRIZ FODA - INSTITUCIONAL
INTERNOS
EXTERNOS
FAVORABLES
DESFAVORABLES
Oportunidades
Amenazas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. La sentencia de Tribunal Constitucional y la normativa de Lima, afectan el cálculo y la distribución
Mayor identificación y apoyo de los vecinos con la Gestión Municipal.
Elevado nivel de aceptación de la Autoridad Municipal – Alcalde.
Presencia de vecinos y empresas de importancia.
Distrito atractivo para inversiones privadas inmobiliarias.
La Transferencia de la Educación Pública a las Municipalidades.
Niveles elevados de participación y aceptación de los prog. de Capacitación mun.
Incremento del rol promotor de la Municipalidad en el fortalec. de capacidades.
Reconocimiento institucional a nivel Latinoamericano por Seguridad Ciudadana.
del costo de los arbitrios.
2. Ha disminuido el apoyo de efectivos PNP a Serenazgo.
3. Transferencia del sector educación a la Municipalidad sin adecuado soporte.
4. Incremento de la complejidad de la normativa del SNIP.
Fortalezas
Debilidades
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
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7.
8.
9.
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11.
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14.
15.
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24.
25.
6.
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9.
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12.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Reconocido liderazgo del Alcalde.
Transparencia de la Gestión Municipal.
Incentivos para el Pago Puntual.
Adecuado sistema de atención de emergencia de Seguridad Ciudadana.
Serenazgo capacitado y entrenado para responder a las necesidades de la
población.
Estrecha coordinación con instituciones educativas afincadas en el Distrito.
Promoción del desarrollo de valores que fortalecen la identidad distrital y nac.
Promoción de programas y actividades de desarrollo humano (Molicasa y CIAM).
Descentralización y desconcentración de los Programas Municipales.
Funcionamiento efectivo de la DEMUNA y OMAPED.
Participación activa en el proceso de Presupuesto Participativo.
Realización de conversatorios con los vecinos en diferentes zonas del distrito.
Comunicación adecuada a Contribuyentes por deudas o multas, para que
paguen oportunamente sus obligaciones pendientes.
Existencia de Programas Sociales complementarios (Programa de la Vaca Mec.).
Personal con experiencia en Gestión Municipal y con vocación de servicio.
Implementación de acciones para Gobierno Electrónico.
Existencia de convenios de cooperación interinstitucional.
Existencia del Plan de Gestión y manejo de Residuos Sólidos.
Plan de Emergencia frente a riesgos de desastres.
Se cuenta con infraestructura para el tratamiento de residuos sólidos inertes –
Planta piloto de segregación de residuos sólidos inertes.
Programa de actualización Catastral.
Poco recupero de la cartera pesada.
Falta de equipamiento para el recojo y tratamiento de la maleza.
Inadecuada cultura de trabajo en equipo: comunicación, coordinación y entendimiento.
Sistema informático no integrado e incompleto.
Sistema de registro informático de propiedades no esta actualizado.
Hardware obsoleto.
Falta de recursos económicos y financieros.
Insuficiente Infraestructura, equipos y mobiliarios en Locales Municipales.
Falta de estandarización de Procesos y procedimientos, internos y externos.
Falta de una Política de Planificación a nivel institucional.
Falta de desarrollo de la cultura organizacional.
Mayor parte del personal de la Institución se encuentra bajo el régimen de Servicios no Pers.
Falta de Plan de Capacitación y Motivación del Personal.
Planeamiento inadecuado del requerimiento y suministro de bienes y servicios.
Falta de optimización del uso de Recursos Hídricos para el riego de áreas Verdes Públicas.
Inexistencia de un Centro Cultural y Biblioteca Municipal.
Escasa articulación de las gerencias para la toma de decisiones en temas ambientales.
Falta de unidades vehiculares operativas y administrativas.
Inexistencia de infraestructuras para C.E.O. existente.
Sistema de comunicación radial de Serenazgo deficiente.
Falta de difusión de los Planes Institucionales Internos.
Altos Niveles de subvención en los arbitrios municipales.
Capacidad de respuesta limitada a las demandas vecinales.
Limitaciones para las acciones de control del cumplimiento de Normas Municipales y Legales.
Inadecuada plataforma de atención al vecino.
3. FORMULACION ESTRATEGICA
3. 1 VISION
Distrito líder a nivel nacional, de carácter eminentemente
residencial, solidario, ecológico y con estándares elevados de
calidad de vida.
3.2
MISION
Brindar servicios públicos municipales de manera eficiente,
adecuada y oportuna; optimizando el uso de los recursos.
Promover y normar el desarrollo integral y armónico del distrito
y de sus vecinos, con la participación activa de la Comunidad.
3.3
VALORES
Transparencia
Liderazgo
Buen ejemplo
Eficiencia
Respeto
Actitud de servicio
Honestidad
Compromiso
Justicia
Solidaridad
Identificación
Involucramiento
3.4
LINEAMIENTOS DE POLITICA
Manifiesto Político:
“Mi compromiso es seguir defendiendo el patrimonio de todos los molinenses,
propiciando la cultura ciudadana, el espacio público y la calidad ambiental.
Seguiremos impulsando el progreso social y económico de La Molina teniendo
como base principal la calidad de vida de nuestros vecinos, el desarrollo humano
y la convivencia social.” (*)
... a fin de brindar:
• Buena Calidad de Vida,
• Infraestructura apropiada y
• Ser Competitivos
(*): Plan de Gobierno 2007 -2010
3. 5 OBJETIVOS GENERALES ESTRATÉGICOS (OGE)
I.
Promover la Calidad de vida, el Desarrollo Humano y la Cultura
Ciudadana;
II.
Mejorar, mantener y ordenar el desarrollo urbano y ambiental
del distrito;
III.
Mejorar los servicios públicos locales; y
IV.
Fortalecer la gestión Municipal
3.6
OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS
OGE I:
PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA, EL DESARROLLO HUMANO Y LA
CULTURA CIUDADANA.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
I.1
Promover la participación vecinal efectiva.
ACTIVIDADES
PROYECTOS
Publicar y difundir los dispositivos municipales
más importantes.
Fortalecer el portal Web de Transparencia y
Acceso a la información Municipal.
Realizar reuniones, conversatorios, etc. con los
vecinos, sus representantes y org. sociales.
Convocar a los representantes vecinales
electos democráticamente, a la gestión.
Procurar la Generación de Trabajo para los
Vecinos Molinenses, de sectores menos
favorecidos.
Continuar y ampliar las campañas
MOLITOURS.
Continuar y ampliar los talleres y jornadas
vecinales: recreativas, culturales, deportivas,
de confraternidad y esparcimiento.
I.2
Brindar atenciones de Salud.
ACTIVIDADES
PROYECTOS
Continuar y ampliar las campañas preventivas
promocionales y de vacunación MOLISALUD.
Creación de la Clínica Municipal, mediante
alianzas estratégicas u otras alternativas.
Creación de Boticas municipales con medicinas
a bajo costo.
Repotenciación del Centro Médico Municipal.
I.3
Potenciar la Educación, Cultura, Recreación y Deportes
ACTIVIDADES
PROYECTOS
Capacitar y difundir los deberes y derechos de
los vecinos.
Continuar y ampliar la atención de las escuelas
deportivas.
Implementación del instituto Tecnológico
Municipal y del Centro Cultural.
Mejoramiento de la infraestructura Deportiva:
Musa, Matazango, parque juvenil, estadio
municipal y ciclo vías.
Continuar y ampliar los campeonatos
deportivos interinstitucionales.
Continuar y ampliar la cobertura del programa
de educación ambiental en las Instituciones
Educativas del Distrito
Continuar y ampliar la cobertura del programa
de educación Vial en las Instituciones
Educativas y vecinos del Distrito.
Capacitar y ampliar la cobertura del programa
de educación en defensa Civil en la
Instituciones Educativas del Distrito
Implementar el programa de capacitación en
cultura ciudadana en las Instituciones
Educativas del Distrito.
I.4
Viabilizar una optima transferencia de la educación
ACTIVIDADES
PROYECTOS
Consolidar el Consejo Educativo Municipal.
Operativizar técnica, normativa, administ. y
económicamente el proceso de la
transferencia de la educación
Implementar el Proyecto Educativo Local de las
IIEE del Plan Piloto
I.5
Potenciar los Programas Sociales.
ACTIVIDADES
PROYECTOS
Incrementar la cobertura de los programas de
la DEMUNA Asistencia Social y OMAPED.
Implementar la Panadería Municipal y la Vaca
Mecánica II.
Implementar la Molicasa este y mejorar los
servicios de las MOLICASAS y CIAM
existentes
Incrementar y mejorar los Programas Sociales
complementarios (Programa de la Vaca
Mecánica).
I.6
Promover la Competitividad, el Turismo y el Desarrollo económico
Local.
ACTIVIDADES
PROYECTOS
Fomentar la creación de micro y pequeña
empresa.
Fortalecer las capacidades de las micro y
pequeña empresa.
Incrementar la capacitación sobre buenas
prácticas en manipulación de alimentos.
Promover el apoyo de las instituciones,
empresas y comercios para la puesta en valor
de los atractivos turísticos, ecológicos y
culturales
OGE II:
MEJORAR, MANTENER Y ORDENAR EL DESARROLLO URBANO Y
AMBIENTAL DEL DISTRITO.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
II.1
Mejorar el tránsito y vialidad.
ACTIVIDADES
Mantener y mejorar la ampliación del cerro
centinela.
Coordinación con MML y MDSS para la
construcción del paso a desnivel en el Ovalo
Monitor.
Establecer rutas especiales para camiones de
carga materiales, en coordinación con Lima
Met. Previa delegación.
Coordinación con MML para la construcción del
paso a desnivel en cruce Javier Prado y La
Molina.
Desarrollar estudios sobre las vías del distrito.
Desarrollar campañas para el respeto del libre
tránsito en relación a los elementos de
seguridad.
Coordinar con la PNP el Incremento del
número de efectivos.
Mejorar y mantener la señalización vial
PROYECTOS
Mejoramiento y Automatización de la red
semafórica
Construcción e iluminación de paraderos.
II.2
Mejorar la infraestructura urbana residencial del distrito.
ACTIVIDADES
PROYECTOS
Mantener las pistas, veredas y bermas.
Culminar los proyectos del Plan de Desarrollo
Integral del distrito.
Construcción y Rehabilitación de veredas.
Ampliación, rehabilitación y mejoramiento de
vías.
Mejorar y mantener la señaléctica pública.
Orientar a los vecinos sobre el saneamiento
físico legal de sus inmuebles
Coordinar con las empresas de servicios
públicos (luz, agua y desagüe) para la
instalación y mejora de los mismos.
Difundir y desarrollar el Plan de Emergencia
frente a riesgos de desastres.
Optimizar las acciones de supervisión.
Optimizar las acciones de control y
fiscalización urbana
Proponer y coordinar con MML la emisión de
normas que privilegien el carácter residencial y
ecológico del distrito.
Prevenir los riesgos de invasiones de terrenos.
Culminar el Plan de Actualización Catastral y
realizar su mantenimiento permanente.
Culminar las actividades del plan Integral de
Desarrollo Urbano
II.3
Posicionar el liderazgo y referente ecológico
ACTIVIDADES
Desarrollar programas, campañas y/o Foros de
protección del medio ambiente.
Establecer alianzas mediante acuerdos y/o
convenios de protección ambiental.
Desarrollar programas de capacitación e
inducción sobre ecología y cultura ambiental,
dirigido a los vecinos
Desarrollar estudios para el monitoreo y control
sobre la contaminación ambiental.
Establecer la Política de Gestión Ambiental
para el distrito de La Molina.
Difundir los logros alcanzados en la gestión
ambiental.
Implementar un sistema articulado de Gestión
Ambiental Municipal.
Instaurar incentivos o premios anuales para los
vecinos o instituciones con iniciativas del
cuidado del ambiente.
PROYECTOS
OGE III:
MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
III.1
Ser el distrito más Limpio de Lima
ACTIVIDADES
PROYECTOS
Incrementar y fortalecer de manera progresiva
el servicio de barrido de calles para lograr el
100% de la cobertura del servicio
Potenciar la Planta de Segregación de
Residuos Sólidos Inertes y recolección
selectiva.
Incrementar los programas de capacitación
sobre segregación y participación ciudadana
para el manejo adecuado de los residuos
sólidos por urbanizaciones.
Gestionar ante la MML la delegación de
facultades para el control a los vehículos que
trasportan materiales agregados de
construcción y las empresas constructoras
sobre la disposición final de sus escombros.
Actualizar, difundir y ejecutar el Plan de
Gestión de Residuos Sólidos.
Potenciar el equipamiento para mejorar recojo
y tratamiento de la maleza: Planta de
elaboración de compost, etc.
III.2
Parques y Jardines óptimos
ACTIVIDADES
Implementar y mejorar las áreas destinadas a
parques y jardines.
PROYECTOS
Canalizar el agua de regadío de los canales
Mejorar el mantenimiento del Parque
Ecológico.
Desarrollar estudios para optimizar el uso
actual del agua para el riego de áreas verdes.
Desarrollo y consolidación del Parque
Ecológico.
Desarrollar estudios para contar con fuentes
alternativas de recurso hídrico para el riego de
las áreas verdes
Optimizar el uso del agua potable utilizada
para riego de áreas verdes públicas
Elaborar e Implementar un Plan Integral de
Gestión de Áreas Verdes en el distrito de La
Molina.
Mejorar los viveros municipales
Mantener la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales Domesticas (PTAR).
III.3
Ser el distrito más seguro
ACTIVIDADES
PROYECTOS
Elaborar el plan integral de Seguridad
Incremento de la flota vehicular de SC.
Ciudadana
Ampliar el Plan S.I.A.R. a otras urbanizaciones Contar con un sistema integrado (voz, data y
del Distrito
video) de seguridad ciudadana.
Realizar programas de inducción y
capacitación sobre Seg. Ciudadana en zonas
en desarrollo.
Construcción de un complejo policial en la zona
sur en coordinación del ministerio del interior
(Garantizar la sostenibilidad)
Ampliar el centro de entrenamiento – CISC a
los vecinos, escolares y vigilantes particulares.
Construcción de sedes descentralizadas de
Seguridad Ciudadana
Requerir mayor apoyo logístico y de efectivos
al MININTER.
Desarrollar operativos especiales contra
pandillaje, drogadicción, alcoholismo, carreras
ilegales de autos y barras bravas.
Promover y velar por la seguridad en las
instalaciones públicas y comerciales del distrito
OGE IV:
FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL
Objetivos específicos:
IV.1
Mejorar los Ingresos
ACTIVIDADES
PROYECTOS
Optimizar la gestión de cobranza regular.
Desarrollo de un sistema integral de
información para la adm. Tributaria y no
tributaria.
Mejorar la recuperación de la cartera pesada.
Potenciar los mecanismos de comunicación a
los contribuyentes.
Mejorar la fiscalización tributaria y ampliar la
base tributaria.
Identificar y utilizar otras fuentes de
financiamiento.
IV.2
Mejorar la calidad del gasto
ACTIVIDADES
PROYECTOS
Aplicar políticas de prioridad, austeridad y
racionalidad en el gasto.
Mejorar la Formulación de los cuadros de
necesidades de bienes y servicios.
Mejorar el Sistema de Gestión Municipal SIGMUN e integrar el SIAF.
IV.3
Mejorar la calidad de la atención
ACTIVIDADES
PROYECTOS
Implementar el modulo de orientación al
público.
Implementar la Plataforma de atención integral.
Desarrollar servicios virtuales a través de la
informática.
Implementar Call Center Municipal
Capacitación permanente al personal en AATT
al Publico y temas especializados.
Adecuar la accesibilidad en los locales
Municipales para discapacitados.
Desarrollar estudios para la mejora de la
infraestructura, equipos y mobiliario municipal.
Ampliar el soporte de equipos de cómputo para
la Municipalidad.
Desarrollar un estudio sobre la atención
descentralizada en las Molicasas
Potenciar el uso de los convenios de
cooperación interinstitucional
Implementar el Plan de Mantenimiento
intensivo del parque informático de la
Municipalidad
IV.4
Lograr la excelencia gerencial
ACTIVIDADES
Desarrollar la cultura organizacional sobre
valores. Ejemplo para la comunidad.
Planificar y actuar estratégicamente a todo
nivel. Entrelazar estrategias y acciones (PEI,
POI, PIA).
Desarrollar el Programa de Mejora de Procesos
de la Municipalidad. Priorizando los procesos
críticos.
PROYECTOS
Formular un Plan de Capacitación y de
Motivación del Personal.
Utilizar herramientas de gestión modernas:
BSC, Costos ABC, SIG, Gob. Electrónico, etc.
Difundir, actualizar y ejecutar los Planes
institucionales existentes.
Desarrollar los sistemas informáticos
prioritarios.
Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de
la Información.
Desarrollar estudios para mejorar la flota
vehicular.
Elaborar el sistema y el plan estadístico
municipal
Incrementar el control y fiscalización municipal
E)
CUADRO DE OBJETIVOS GENERALES ESTRATEGICOS, OBJETIVOS ESPECIFICOS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
I.- PROMOVER LA
CALIDAD DE VIDA,
EL DESARROLLO
HUMANO Y LA
CULTURA
CIUDADANA.
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
I.1
Promover la
participación
vecinal efectiva.
ACTIVIDADES
PROYECTOS
AREA
1
Publicar y difundir los
dispositivos municipales
más importantes.
SG, GCPV, GTIC
2
Fortalecer el portal Web
de Transparencia y
Acceso a la información
Municipal.
Realizar reuniones,
conversatorios, etc. con
los vecinos, sus
representantes y org.
Sociales.
Convocar a los
representantes vecinales
electos
democráticamente, a la
gestión.
GTIC
Procurar la Generación
de Trabajo para los
Vecinos Molinenses, de
sectores menos
favorecidos.
GCPV
3
4
5
CODIGO
FICHA
A
1
A
2
A
3
A
4
A
5
GCPV, GBS y GPP
GCPV
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
I.2
ACTIVIDADES
PROYECTOS
AREA
6
Continuar y ampliar las
campañas MOLITOURS.
GCPV
7
Continuar y ampliar los
talleres y jornadas
vecinales: recreativas,
culturales, deportivas, de
confraternidad y
esparcimiento.
GCPV, OTEC y GBS
Brindar atenciones 8
de Salud.
CODIGO
FICHA
A
6
A
7
A
8
P
1
P
2
P
3
GBS
Continuar y ampliar las
campañas preventivas
promocionales y de
vacunación MOLISALUD.
1
Creación de la Clínica
Municipal, mediante
alianzas estratégicas u
otras alternativas.
GBS
2
Creación de Boticas
municipales con
medicinas a bajo costo.
GBS
3
GBS
Repotenciación del
Centro Médico Municipal.
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
I.3
Potenciar la
Educación,
Cultura,
Recreación y
Deportes
ACTIVIDADES
9
Capacitar y difundir los
deberes y derechos de
los vecinos.
PROYECTOS
AREA
CODIGO
FICHA
GCPV en
coordinación con
OTEC, GBS, GSC,
GSAC GDU, OFCM y
GTIC.
10 Continuar y ampliar la
atención de las escuelas
deportivas.
GBS
11 Continuar y ampliar los
campeonatos deportivos
interinstitucionales.
GBS
12 Continuar y ampliar la
cobertura del programa
de educación ambiental
en las Instituciones
Educativas del Distrito
GSAC en
coordinación con
OTEC y GCPV.
13 Continuar y ampliar la
cobertura del programa
de educación Vial en las
Instituciones Educativas y
vecinos del Distrito.
GSC en
coordinación con
OTEC Y GCPV
14 Capacitar y ampliar la
cobertura del programa
de educación en defensa
Civil en la Instituciones
Educativas del Distrito
GDU en
coordinación con
OTEC Y GCPV
A
9
A
10
A
11
A
12
A
13
A
14
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
15 Implementar el programa
de capacitación en cultura
ciudadana en las
Instituciones Educativas
del Distrito.
5
Viabilizar una
optima
transferencia de la
educación.
CODIGO
FICHA
ALCALDE y OTEC
4
I.4
AREA
OTEC y GDU
Implementación del
instituto Tecnológico
Municipal y del Centro
Cultural.
GBS y GDU
Mejoramiento de la
infraestructura Deportiva:
Musa, Matazango, parque
juvenil, estadio municipal
y ciclo vías.
16 Consolidar el Consejo
Educativo Municipal.
ALCALDIA, OTEC,
CEM.
17 Operativizar técnica,
normativa, administ. y
económicamente el
proceso de la
transferencia de la
educación
18 Implementar el Proyecto
Educativo Local de las
IIEE del Plan Piloto
OTEC en
coordinación con las
áreas involucradas
A
15
P
4
P
5
A
16
A
17
A
18
OTEC (CEM)
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
I.5
Potenciar los
Programas
Sociales.
ACTIVIDADES
PROYECTOS
19 Incrementar la cobertura
de los programas de la
DEMUNA Asistencia
Social y OMAPED.
GBS
20 Implementar la Molicasa
este y mejorar los
servicios de las
MOLICASAS y CIAM
existentes
GCPV
21 Incrementar y mejorar los
Programas Sociales
complementarios
(Programa de la Vaca
Mecánica).
GCPV
6
I.6
Promover la
Competitividad, el
Turismo y el
Desarrollo
económico Local.
AREA
22 Fomentar la creación de
micro y pequeña
empresa.
23 Fortalecer las
capacidades de las micro
y pequeñas empresas.
Implementar la Panadería GCPV y GDU
Municipal y la Vaca
Mecánica II.
CODIGO
FICHA
A
19
A
20
A
21
P
6
A
22
A
23
GCPV, en
coordinación con
GBS, GSAC y GDU
GCPV, en
coordinación con
GBS, y GDU
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
II.- MEJORAR,
MANTENER Y
ORDENAR EL
DESARROLLO
URBANO Y
AMBIENTAL DEL
DISTRITO.
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
II.1
Mejorar el transito
y vialidad.
ACTIVIDADES
PROYECTOS
AREA
24 Incrementar la
capacitación sobre
buenas prácticas en
manipulación de
alimentos.
OFCM en
coordinación GDU y
GCPV
25 Promover el apoyo de las
instituciones, empresas y
comercios para la puesta
en valor de los atractivos
turísticos, ecológicos y
culturales
26 Mantener y mejorar la
ampliación del cerro
centinela.
GCPV, en
coordinación con
OTEC, GSAC y GDU
27 Coordinación con MML y
MDSS para la
construcción del paso a
desnivel en el Ovalo
Monitor.
28 Establecer rutas
especiales para camiones
de carga materiales, en
coordinación con Lima
Met. Previa delegación.
GDU
CODIGO
FICHA
A
24
A
25
A
26
A
27
A
28
GDU
GSC
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
29 Coordinación con MML
para la construcción del
paso a desnivel en cruce
Javier Prado y La Molina.
30 Desarrollar estudios
sobre las vías del distrito.
31 Desarrollar campañas
para el respeto del libre
transito en relación a los
elementos de seguridad.
32 Coordinar con la PNP el
Incremento del número
de efectivos.
33 Mejorar y mantener la
señalización vial
A
29
A
30
A
31
A
32
A
33
P
7
P
8
A
34
A
35
A
36
GDU y GSC
GSC en
coordinación con
GCPV
GSC
GSC
8
Mejorar la
infraestructura
urbana del distrito.
CODIGO
FICHA
GDU
7
II.2
AREA
Mejoramiento y
Automatización de la red
semafórica
Construcción e
iluminación paraderos.
GDU en
coordinación con
GSC y GTIC
GDU
34 Mantener las pistas,
veredas y bermas.
GDU
35 Mejorar y mantener la
señaléctica pública.
36 Orientar a los vecinos
sobre el saneamiento
físico legal de sus
inmuebles
GDU coord. con
GSAC y GSC
GDU y GAJ
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
ACTIVIDADES
37 Coordinar con las
empresas de servicios
públicos (luz, agua y
desagüe) para la
instalación y mejora de
los mismos.
38 Difundir y desarrollar el
Plan de Emergencia
frente a riesgos de
desastres.
39 Optimizar las acciones
de supervisión.
40 Optimizar las acciones
de control y fiscalización
urbana
41 Proponer y coordinar con
MML la emisión de
normas que privilegien el
carácter residencial y
ecológico del distrito.
PROYECTOS
AREA
CODIGO
FICHA
GDU
GDU en
coordinación con el
Comité de Defensa
Civil
GDU en
coordinación de
OFCM
OFCM en
coordinación con
GDU
GDU, GSAC, GAJ
42 Prevenir los riesgos de
invasiones de terrenos.
GSC
43 Culminar el Plan de
Actualización Catastral y
realizar su mantenimiento
permanente.
GDU, en
coordinación con
GTIC y GR.
A
37
A
38
A
39
A
40
A
41
A
42
A
43
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
44 Culminar las actividades
del plan Integral de
Desarrollo Urbano
AREA
CODIGO
FICHA
GDU
GDU
Culminar los proyectos
del Plan de Desarrollo
Integral del distrito.
10 Construcción y
GDU
Rehabilitación de
veredas.
11 Ampliación, rehabilitación GDU
y mejoramiento de vías.
A
44
P
9
P
10
P
11
A
45
A
46
A
47
A
48
9
II.3
Posicionar el
liderazgo y
referente
ecológico.
45 Desarrollar programas,
campañas y/o Foros de
protección del medio
ambiente.
GSAC en
coordinación con
GCPV
46 Establecer alianzas
mediante acuerdos y/o
convenios de protección
ambiental.
GSAC
47 Desarrollar programas de
capacitación e inducción
sobre ecología y cultura
ambiental, dirigido a los
vecinos
48 Desarrollar estudios para
el monitoreo y control
sobre la contaminación
ambiental.
GSAC en
coordinación con
GCPV
GSAC
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
III.- MEJORAR
LOS SERVICIOS
PÚBLICOS
LOCALES.
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
III.1 Ser el Distrito más
limpio de Lima
ACTIVIDADES
PROYECTOS
AREA
49 Establecer la Política de
Gestión Ambiental para el
distrito de La Molina.
GSAC
50 Difundir los logros
alcanzados en la gestión
ambiental.
51 Implementar un sistema
articulado de Gestión
Ambiental Municipal.
52 Instaurar incentivos o
premios anuales para los
vecinos o instituciones
con iniciativas del cuidado
del ambiente.
GCPV en
coordinación con
GSAC
GSAC
53 Incrementar y fortalecer
de manera progresiva el
servicio de barrido de
calles para lograr el 100%
de la cobertura del
servicio
54 Incrementar los
programas de
capacitación sobre
segregación y
participación ciudadana
para el manejo adecuado
de los residuos sólidos
por urbanizaciones.
GSAC
CODIGO
FICHA
A
49
A
50
A
51
A
52
A
53
A
54
GSAC en
coordinación con
GCPV
GSAC en
coordinación con
GCPV Y OTEC
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
ACTIVIDADES
55 Gestionar ante la MML la
delegación de facultades
para el control a los
vehículos que trasportan
materiales agregados de
construcción y las
empresas constructoras
sobre la disposición final
de sus escombros.
56 Actualizar, difundir y
ejecutar el Plan de
Gestión de Residuos
Sólidos.
PROYECTOS
AREA
CODIGO
FICHA
GM
A
55
A
56
P
12
P
13
A
57
A
58
GSAC en
coordinación con
GCPV
12 Potenciar la Planta de
GSAC
Segregación de Residuos
Sólidos Inertes y
recolección selectiva.
13 Potenciar el equipamiento GSAC
para mejorar recojo y
tratamiento de la maleza:
Planta de elaboración de
compost, etc.
III.2 Parques y Jardines 57 Implementar y mejorar las
áreas destinadas a
óptimos
parques y jardines.
GSAC
58 Mejorar el mantenimiento
del Parque Ecológico.
GSAC
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
59 Desarrollar estudios para
optimizar el uso actual del
agua para el riego de
áreas verdes.
60 Desarrollar estudios para
contar con fuentes
alternativas de recurso
hídrico para el riego de
las áreas verdes
61 Optimizar el uso del agua
potable utilizada para
riego de áreas verdes
públicas
62 Elaborar e Implementar
un Plan Integral de
Gestión de Áreas Verdes
en el distrito de La
Molina.
63 Mejorar los viveros
municipales
64 Mantener la Planta de
Tratamiento de Aguas
Residuales Domesticas
(PTAR).
AREA
CODIGO
FICHA
GSAC
A
59
A
60
A
61
A
62
A
63
A
64
P
14
P
15
GSAC
GSAC
GSAC
GSAC
GSAC
14 Canalizar el agua de
regadío de los canales
15 Desarrollo y
consolidación del Parque
Ecológico.
GSAC y GDU
GSAC
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
III.3 Ser el Distrito más
Seguro
ACTIVIDADES
PROYECTOS
AREA
65 Elaborar el plan integral
de Seguridad Ciudadana
GSC
66 Ampliar el Plan S.I.A.R. a
otras urbanizaciones del
Distrito
67 Realizar programas de
inducción y capacitación
sobre Seg. Ciudadana en
zonas en desarrollo.
68 Ampliar el centro de
entrenamiento – CISC a
los vecinos, escolares y
vigilantes particulares.
GSC
69 Requerir mayor apoyo
logístico y de efectivos al
MININTER.
GSC
70 Desarrollar operativos
especiales contra
pandillaje, drogadicción,
alcoholismo, carreras
ilegales de autos y barras
bravas.
71 Promover y velar por la
seguridad en las
instalaciones públicas y
comerciales del distrito
GSC
CODIGO
FICHA
A
65
A
66
A
67
A
68
A
69
A
70
A
71
GSC en
coordinación con
GCPV
GSC en
coordinación con
GCPV Y OTEC
GDU en
coordinación con
OFCM
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
IV.- FORTALECER IV.1 Mejorar los
LA GESTION
Ingresos
MUNICIPAL
ACTIVIDADES
72 Optimizar la gestión de
cobranza regular.
PROYECTOS
AREA
16 Incremento de la flota
vehicular de SC.
17 Contar con un sistema
integrado (voz, data y
video) de seguridad
ciudadana.
GSC
18 Construcción de un
complejo policial en la
zona sur en coordinación
del ministerio del interior
(Garantizar la
sostenibilidad)
19 Construcción de sedes
descentralizadas de
Seguridad Ciudadana
GSC en
coordinación con,
GDU
CODIGO
FICHA
P
16
P
17
P
18
P
19
A
72
A
73
A
74
A
75
GSC en
coordinación con
GTIC.
GSC en
coordinación con,
GDU
GR
73 Mejorar la recuperación
de la cartera pesada.
EC
74 Potenciar los
mecanismos de
comunicación a los
contribuyentes.
75 Mejorar la fiscalización
tributaria y ampliar la
base tributaria.
GR en coordinación
con GTIC y GCPV
GR en coordinación
con GDU y GTIC.
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
76 Identificar y utilizar otras
fuentes de
financiamiento.
IV.3 Mejorar la calidad
de atención.
CODIGO
FICHA
GM
20 Desarrollo de un sistema
integral de información
para la adm. tributaria y
no tributaria.
IV.2 Mejorar la calidad
del gasto
AREA
A
76
P
20
A
77
A
78
A
79
A
80
A
81
A
82
GTIC en
coordinación con GR
y EC.
77 Aplicar políticas de
prioridad, austeridad y
racionalidad en el gasto.
GA y GPP
78 Mejorar la Formulación de
los cuadros de
necesidades de bienes y
servicios.
GA en coordinación
con todas las áreas.
79 Mejorar el Sistema de
Gestión Municipal SIGMUN e integrar el
SIAF.
80 Implementar el modulo de
orientación al publico.
GTIC en
coordinación con
GPP y GA .
81 Desarrollar servicios
virtuales a través de la
informática.
82 Capacitación permanente
al personal en AATT al
Público y temas
especializados.
GTIC
SG en coordinación
con todas las áreas.
GA
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
AREA
83 Desarrollar estudios para
la mejora de la
infraestructura, equipos y
mobiliario municipal.
GM
84 Desarrollar un estudio
sobre la atención
descentralizada en las
Molicasas
GCPV en
coordinación con
GDU, SG, GR y GTIC
85 Potenciar el uso de los
convenios de cooperación
interinstitucional
86 Implementar el Plan de
Mantenimiento intensivo
del parque informático de
la Municipalidad
SG en coordinación
con las áreas
involucradas.
GTIC
21 Implementar la
Plataforma de atención
integral.
22 Implementar Call Center
Municipal
23 Adecuar la accesibilidad
en los locales Municipales
para discapacitados.
CODIGO
FICHA
A
83
A
84
A
85
A
86
P
21
P
22
P
23
P
24
GM
GTIC en
coordinación con
GCPV y SG
GDU y GBS
24 Ampliar el soporte de
GTIC
equipos de cómputo para
la Municipalidad.
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
IV.4 Lograr la
excelencia
gerencial
ACTIVIDADES
87 Desarrollar la cultura
organizacional sobre
valores. Ejemplo para la
comunidad.
88 Planificar y actuar
estratégicamente a todo
nivel. Entrelazar
estrategias y acciones
(PEI, POI, PIA).
89 Desarrollar el Programa
de Mejora de Procesos
de la Municipalidad.
Priorizando los procesos
críticos.
90 Formular un Plan de
Capacitación y de
Motivación del Personal.
91 Utilizar herramientas de
gestión modernas: BSC,
Costos ABC, SIG, Gob.
Electrónico, etc.
92 Difundir, actualizar y
ejecutar los Planes
institucionales existentes.
93 Desarrollar los sistemas
informáticos prioritarios.
PROYECTOS
AREA
CODIGO
FICHA
GM y GPP
A
87
A
88
A
89
A
90
A
91
A
92
A
93
GM y GPP con todas
las áreas.
GM y GPP con todas
las áreas.
GA
GPP, GA y GTIC.
GPP con las áreas
involucradas
GTIC con las áreas
involucrados
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
AREA
94 Elaborar el Plan
Estratégico de
Tecnologías de
Información.
94 Elaborar el Plan
Estratégico de
Tecnologías de la
Información.
95 Desarrollar estudios para
mejorar la flota vehicular.
GTIC
96 Elaborar el sistema y el
plan estadístico municipal
GPP en coordinación
con todas las áreas.
97 Incrementar el control y
fiscalización municipal
OFCM
CODIGO
FICHA
A
94
A
94
A
95
A
96
A
97
GTIC
GA
COMUNIDAD / VECINO / CONTRIBUYENTE / DISTRITO
97 actividades y 24 proyectos
16 objetivos específicos
4 objetivos
estratégicos
VISION
RESUMEN
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
I
II
III
6
3
3
25
6
IV
4
27
19
26
5
8
5
4
16
97
24
La descripción de las actividades y proyectos propuestas por los responsables de cada
una de ellas, se puede observar en los Anexos respectivos.
3.7
INDICADORES DE GESTION SOBRE LOS OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
I)
OGE: PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA, EL DESARROLLO HUMANO Y LA
CULTURA CIUDADANA.
Promover la participación
vecinal efectiva
Velocidad de Respuesta del Municipio al
Vecino
Efectividad Atención de quejas, reclamos
y sugerencias.
Efectividad de convocatoria a cabildos,
conversatorios y participación directa
Brindar atenciones de Salud
Rendimiento hora medico
Concentración de consultas por
consultante
Concentración de Análisis vs. Consultas
Disminución del déficit de la oferta de
servicios de salud
Incremento de beneficiarios de las
Campañas preventivo promocionales y de
salud.
Potenciar la Educación, Cultura,
Recreación y Deportes
Frecuencia uso biblioteca
Incremento de Participantes por eventos
culturales
Incremento de eventos culturales
Incremento de atenciones personalizadas
Incremento de beneficiarios por
campañas, programas e inspecciones
Viabilizar una optima
transferencia de la educación
Grado de cumplimiento de cronograma de
transferencia
Grado de cumplimiento de transferencia
de recursos
Incremento de la calidad de los planes y
programas
Potenciar los Programas
Sociales
Incremento de beneficiarios de las
Campañas de prevención y promoción
social.
Disminución de las observaciones por
Inspecciones de Control Sanitario
Incremento de la capacitación externa
sobre Promoción y proyección Social
Promover la Competitividad, el
Turismo y el Desarrollo
económico Local
Incremento de Licencias de
funcionamiento
Incremento de formalización del comercio
ambulatorio
Incremento de Inspecciones de Control
Sanitario
Disminución de las observaciones por
Inspecciones de Control Sanitario
Incremento del número de beneficiarios y
asistentes a los eventos promocionales
II)
OGE: MEJORAR, MANTENER Y ORDENAR EL DESARROLLO URBANO Y
AMBIENTAL DEL DISTRITO.
Mejorar el transito y vialidad
Disminución de la Velocidad de Recorrido
del transito
Incremento del numero de paraderos y de
los usuarios
Incremento de cruces semafóricos
Disminución del número de Accidentes de
Tránsito.
Incremento de capacitación a conductores
Mejorar la infraestructura urbana
del distrito
Disminución de licencias totales sobre
comerciales
Disminución de licencias totales sobre
residenciales
Incremento de luminarias en avenidas,
calles, etc.
Incremento de m2 de obras de
mantenimiento
Disminución del número de multas o
sanciones a construcciones
Posicionar el liderazgo y
referente ecológico
Nivel de identificación del vecino
Incremento del número de beneficiarios por
campañas o programas de cuidado
ambiente
Incremento de los reconocimientos
institucionales
III)
IV)
OGE: MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES
Ser el distrito mas Limpio de
Lima
Incremento de las TM de recojo de
Residuos Sólidos
Incremento de la frecuencia de barrido de
calles
Disminución de los índices de
contaminación ambiental (aire)
Parques y Jardines óptimos
Incremento de las áreas verdes sobre m2
de construcción
Incremento de m2 con áreas verdes y
arborización
Incremento de la calidad de las aguas de
regadío m3
Incremento de m2 con riego tecnificado
Ser el distrito mas seguro
Disminución del Número de hechos
delictivos al mes
Incremento del número de intervenciones
y operaciones al mes
Incremento del número de efectivos y
recursos empleados
Incremento de actividad de vecinos
vigilantes y colaboradores informales
Disminución de quejas y reclamos del
vecino
OGE: FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL
Mejorar los Ingresos
Incremento Recaudación Ordinaria
Incremento Recaudación Vencida
Incremento Base Predial
Incremento de la Recaudación por
Licencias de Construcción
Incremento de otros ingresos
Mejorar la calidad del gasto
Reducción del gasto corriente
administrativo por medidas de austeridad
Disminución de la relación Planilla /
Presupuesto permanente
Disminución de la relación de Terceros /
Presupuesto permanente
Lograr la excelencia gerencial
Incremento de los niveles de satisfacción
del “cliente” interno
Incremento de los niveles de satisfacción
del “cliente” externo
Incremento de los Niveles de conectividad:
Voz, data y video
Incremento de los espacios para la
atención al Cliente
Mejora de los Tiempos Promedio de
atención al usuario de los servicios
municipales
Disminución del Promedio de antigüedad
de las unidades móviles
Disminución del Promedio de antigüedad
de los equipos informáticos
Incremento de Aplicativos informáticos
Incremento de la integración de los
aplicativos informáticos
Grado de cumplimiento de la
Implementación de los Proyectos
Incremento del conocimiento en los
empleados
Incremento del número de M2 por
trabajador
4. SISTEMA DE GESTION
ESTRATEGICA
4.1 COMITÉ Y COORDINADOR DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Comité de Planeamiento Estratégico
 Presidido por el Director Municipal e integrado además por los Directores y
Jefes.
 Funciones del Comité de Planeamiento:
 Formular/Reformular el Plan Estratégico
 Elaborar/Reformular el Plan de Acción
 Definir los objetivos, indicadores de gestión y metas funcionales.
Coordinador
 La función de Coordinador de Planeamiento Estratégico corresponde al
Director de Planeamiento y Procesos.
 Funciones del Coordinador de Planeamiento Estratégico:
 Elaborar el calendario de planeamiento
 Organizar las reuniones de planeamiento
 Conducir las reuniones de planeamiento
 Revisar los objetivos, indicadores de gestión y metas funcionales
 Efectuar el seguimiento del Plan de Acción
 Administrar el Sistema de Evaluación de la Gestión
4.2
CRONOGRAMA
El Plan Estratégico será reformulado por el Comité de Planeamiento en el mes
de octubre de cada año o cuando la Gerencia Municipal considere que los
cambios producidos en el entorno durante el período transcurrido desde la
formulación del plan anterior así lo justifiquen.
Las revisiones del avance serán semestrales. En ellas se verificará el
cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción, se
reprogramarán aquellas que lo justifiquen y se programarán nuevas actividades.
Asimismo, se analizarán y evaluarán los valores de los indicadores de gestión
para monitorear el cumplimiento de las metas.
Próxima reformulación del Plan Estratégico (periodicidad anual):



Octubre del 2008
Octubre del 2009
Octubre del 2010
Próximas revisiones del avance (periodicidad semestral):
 Julio y diciembre del 2008
 Julio y diciembre del 2009
 Julio y diciembre del 2010
4.3 SISTEMA DE EVALUACIÓN
El monitoreo continuo del cumplimiento de los objetivos y metas corporativos
establecidos en el Plan Estratégico y de los objetivos y metas funcionales estará a
cargo del Coordinador de Planeamiento Estratégico y se efectuará mediante la
medición de los indicadores de gestión.
Se seleccionará e instalará una herramienta de software del tipo Tablero de
Comando (Balanced Score Card) con el fin de implementar un sistema de acceso
controlado que provea información en línea sobre el estado de los indicadores de
gestión en base a los cuales se han establecido las metas del Plan Estratégico y
las metas funcionales.
ANEXOS:
Fichas de Actividades
Fichas de Proyectos