PROCESO GP Versión 8
29 de noviembre de 2009.
En este documento se relacionan los cambios en el proceso GP versión 8.0, para dar
cumplimiento a lo siguiente:
a) Cambio del proceso IAT
b) Mejoras al proceso.
RELACIÓN DE CAMBIOS
Diapositiva 01, SECUENCIA E INTERACCIONES DEL PROCESO
 Cambian nombres a la entrada del proceso IAT:
De: ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXTERNOS por:
ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS
De: EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS SALUD Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL por: EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD,
SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Se agregó la salida “Encuesta rápida al cliente”.
En diapositivas 5, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
 Se cambia al Director Ejecutivo como responsable de autorizar el proyecto, en lugar
Director de División.
En diapositivas 6, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
 Se agrega en el cierre de proyecto la ENCUESTA RÁPIDA PARA EL CLIENTE.
 Se cambia la responsabilidad de Gerente de Evaluación del Desempeño por la del
Gerente de Gestión de Proyectos.

Diapositiva 07, PUNTOS DE CONTROL DEL PROCESO EN EL AMBITO INSTITUCIONAL
 Se cambia la responsabilidad del Cálculo de los indicadores del Gerente de Evaluación
del Desempeño por Gerente de Gestión de Proyectos.
Diapositiva 08 y 10, DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
a) Se ajustan las entradas y salidas al proceso IAT de acuerdo a dispositiva 1.
b) Se elimina DE y CLIENTES de las áreas involucradas
Diapositiva 9, DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
a) Se eliminan DE y GED de las áreas involucradas
Diapositiva 13 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
a) Se cambia GED por GGP
1
Diapositiva 14 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
a) Se cambia GED por GGP
b) Se agrega la salida de Encuesta rápida para el cliente
Diapositivas 15, DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO:
 Actualización del registro F-01/P-COC-007 Registro de proyecto, quitando la firma de
Director Ejecutivo.
Diapositivas 17, DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO:
a) Se modifica el documento aplicable y se agrega el formato para el (R) Acta de entregarecepción o su equivalente
b) Se agrega la evidencia (E) F-02/P-COC-021 Encuesta rápida al cliente sobre la
satisfacción, creación de valor y grado de innovación.
Se actualiza la versión y fecha del proceso a: noviembre, 2009 revisión 8
2
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Revisión del proceso GP