IV.- INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS
4.1.- INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS DE INFORMATICA
Ficha
N°
01
(1) OFICINA
/DIRECCIÓN (2° Nivel
organizacional)
(2) OFICINA
/DIRECCIÓN (3° nivel
organizacional)
Oficina de Estadística e Informática
N° Procedimiento y/o
Denominación del
OrDocumento de
Procedimiento
den
Origen
(5)
(3)
(4)
01
Solicitud de
Atención de
Atención
Requerimiento de
Usuarios
Resultado /Producto
(6)
Orden de Trabajo
S/N
Unidad
Orgánica
interesada
Unidad
Orgánica
interesada
Unidad
Orgánica
interesada
S/N
Unidad
Orgánica
interesada
Instalación de Internet Unidad
o Informe
Orgánica
interesada
Sistema de Computo e Unidad
Informe
Orgánica
interesada
S/N
Memorando
Mantenimiento Correctivo Reparación de Equipo
de Equipos
e Informe
03
Solicitud de
requerimiento
Creación de Nuevos
Conformidad del
Usuarios en los Sistemas Servicio
04
Solicitud de
Atención
05
Solicitud de
requerimiento
Atención de
requerimiento de
Mantenimiento de las
Aplicaciones
Creación de cuentas de
correo
06
Solicitud de
requerimiento
Creación de cuentas con
acceso a Internet
07
Solicitud de
Atención
Análisis, Diseño y
Programación de
Sistemas
.................................................................
FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR
Base Legal
(8)
Unidad
Orgánica
interesada
02
FECHA.....23.....-...Diciembre ..........-...2005....
Usuario
(7)
Orden de Trabajo e
Informe
Instalación de Correo
o Informe
S/N
S/N
S/N
S/N
En la columna “Base legal” anotar según
corresponda, lo siguiente:
NG - Si tiene Norma General
ND - Con Directiva o Norma de detalle
S/N – Sin base legal O Norma
V.- PROCEDIMIENTOS
5.1.- PROCEDIMIENTOS DE INFORMATICA
Proceso (1): INFORMATICA
NOMBRE DEL
FECHA (3): 23/12/05
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE
PROCEDIMIENTO
CÓDIGO
USUARIOS
INF_001
(2):
(4):
PROPÓSITO (5)
Brindar una adecuada atención de los requerimientos de las diferentes
:
unidades orgánicas del INR
ALCANCE (6)
A todas las unidades orgánicas interesadas
:
MARCO LEGAL (7)
Ley Nº 27657 – Ley del Ministerio de Salud
Decreto Supremo Nº 013-2002 – Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud
:
ÍNDICES DE PERFORMANCE (8)
INDICADOR (8a)
UNIDAD DE MEDIDA (8b)
FUENTE (8c)
RESPONSABLE (8d)
Número de Ordenes de
%
Reporte de Ordenes de Equipo
de
Trabajo
Trabajo
Informática
NORMAS (9)
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
Unidad Orgánica
Envía solicitud mediante memorando al equipo de informática del INR, solicitando la
atención.
Encargado del Equipo de
informática
Recibe la solicitud de atención (documento o telefónicamente) luego registra y emite
una Orden de trabajo dependiendo el problema “Hardware, Software o Servicios.
Coordinador de Soporte
Técnico.
Recibe tarea asignada
Si el problema es externo al equipo no es necesario desensamblar y se soluciona el
problema.
Si el problema es interno se desensambla.
Realiza la reparación de algún componente o el reemplazo del mismo para corregir el
desperfecto.
Se vuelve a ensamblar.
Realiza una prueba de funcionamiento.
Realiza un informe de o los problemas detectados y devuelve el equipo al usuario
totalmente operativo
Unidad Orgánica
Recibe equipo y realiza pruebas de la operación del equipo, da visto bueno.
Encargado del equipo de
informática
Genera reporte final de los problemas detectados y labor realizada a la Unidad
Organiza solicitante.
NOMBRE (11a)
Solicitud de Atención
ENTRADAS (11)
FUENTE (11b)
Unidad Orgánica Interesada
FRECUENCIA (11c)
1d
TIPO (11d)
Mecanizad
o
NOMBRE (12a)
Orden de Trabajo e Informe
SALIDAS (12)
DESTINO (12b)
Unidad Orgánica Interesada
FRECUENCIA (12c)
1s
TIPO (12d)
Mecanizad
o
DEFINICIONES (13)
:
REGISTROS (14)
:
ANEXOS (15)
:
Anexo Nº 01 y Flujo grama Nº 01
5.2.- PROCEDIMIENTOS DE INFORMATICA
Proceso (1): INFORMATICA
NOMBRE DEL
FECHA (3): 23/12/05
PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS
CÓDIGO
INF_001
(2):
(4):
PROPÓSITO (5)
Brindar una adecuada atención de los requerimientos de las diferentes
:
unidades orgánicas del INR
ALCANCE (6)
A todas las unidades orgánicas interesadas
:
MARCO LEGAL (7)
Ley Nº 27657 – Ley del Ministerio de Salud
Decreto Supremo Nº 013-2002 – Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud
:
ÍNDICES DE PERFORMANCE (8)
INDICADOR (8a)
UNIDAD DE MEDIDA (8b)
FUENTE (8c)
RESPONSABLE (8d)
Número de Ordenes de
%
Reporte de Ordenes de Equipo
de
Trabajo
Trabajo
Informática
NORMAS (9)
Unidad Orgánica
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
Realiza una llamada telefónica o envía un memorando solicitando atención
técnica al Equipo de informática del INR.
Encargado del Equipo de
informática
Recibe solicitud por medio telefónico o escrito para el mantenimiento correctivo de un
equipo de computo y la remite al coordinador de soporte técnico.
Coordinador de soporte
Técnico.
Recibe solicitud de mantenimiento de un equipo de computo.
Si el problema es externo al equipo no es necesario desensamblar y se soluciona el
problema.
Si el problema es interno se desensambla.
Realiza la reparación de algún componente o el reemplazo del mismo para corregir el
desperfecto.
Se vuelve a ensamblar.
Realiza una prueba de funcionamiento.
Realiza un informe de o los problemas detectados y devuelve el equipo al usuario
totalmente operativo
Unidad Orgánica
Recibe, revisa y da VºBº del funcionamiento del Equipo.
NOMBRE (11a)
Solicitud de Atención
ENTRADAS (11)
FUENTE (11b)
Unidad Orgánica Interesada
FRECUENCIA (11c)
1d
TIPO (11d)
Mecanizad
o
NOMBRE (12a)
Orden de Trabajo e Informe
SALIDAS (12)
DESTINO (12b)
Unidad Orgánica Interesada
FRECUENCIA (12c)
1s
TIPO (12d)
Mecanizad
o
DEFINICIONES (13)
:
REGISTROS (14)
:
ANEXOS (15)
:
Anexo Nº 01 y Flujo grama Nº 01
5.2.- PROCEDIMIENTOS DE INFORMATICA
Proceso (1): INFORMATICA
NOMBRE DEL
FECHA (3): 23/12/05
CREACION DE NUEVOS USUARIOS EN LOS
PROCEDIMIENTO
CÓDIGO
SISTEMAS
INF_001
(2):
(4):
PROPÓSITO (5)
Brindar una adecuada atención de los requerimientos de las diferentes
:
unidades orgánicas del INR
ALCANCE (6)
A todas las unidades orgánicas interesadas
:
MARCO LEGAL (7)
Ley Nº 27657 – Ley del Ministerio de Salud
Decreto Supremo Nº 013-2002 – Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud
:
ÍNDICES DE PERFORMANCE (8)
INDICADOR (8a)
UNIDAD DE MEDIDA (8b)
FUENTE (8c)
RESPONSABLE (8d)
Número de Ordenes de
%
Reporte de Ordenes de Equipo
de
Trabajo
Trabajo
Informática
NORMAS (9)
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
Envía memorando al equipo de informática solicitando la creación de cuenta de
Unidad Orgánica
nuevos usuarios en el sistema.
Encargado del Equipo de
informática
Recibe solicitud por medio de memorando para la creación de cuentas de nuevos
usuarios de un sistema y la remite al coordinador de Administración de Sistemas y
Base de datos.
Coordinador de Sistemas y
Base de Datos.
Recibe Memorando con la solicitud de la creación de nuevos usuarios en los
sistemas.
Crea cuenta de usuarios.
Configura los accesos.
Realiza las pruebas respectivas de la configuración.
Entrega la creación de nuevos usuarios en los sistemas, a la unidad
solicitante y/o involucrada.
Recibe la creación de nuevos usuarios.
Firma la conformidad de servicio.
Ingresa al sistema.
Unidad Orgánica
NOMBRE (11a)
Solicitud de Atención
ENTRADAS (11)
FUENTE (11b)
Unidad Orgánica Interesada
FRECUENCIA (11c)
1d
TIPO (11d)
Mecanizad
o
NOMBRE (12a)
Orden de Trabajo e Informe
SALIDAS (12)
DESTINO (12b)
Unidad Orgánica Interesada
FRECUENCIA (12c)
1s
TIPO (12d)
Mecanizad
o
DEFINICIONES (13)
:
REGISTROS (14)
:
ANEXOS (15)
:
Anexo Nº 01 y Flujo grama Nº 01
5.2.- PROCEDIMIENTOS DE INFORMATICA
Proceso (1): INFORMATICA
NOMBRE DEL
FECHA (3): 23/12/05
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE
PROCEDIMIENTO
CÓDIGO
MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES
INF_001
(2):
(4):
PROPÓSITO (5)
Brindar una adecuada atención de los requerimientos de las diferentes
:
unidades orgánicas del INR
ALCANCE (6)
A todas las unidades orgánicas interesadas
:
MARCO LEGAL (7)
Ley Nº 27657 – Ley del Ministerio de Salud
Decreto Supremo Nº 013-2002 – Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud
:
ÍNDICES DE PERFORMANCE (8)
INDICADOR (8a)
UNIDAD DE MEDIDA (8b)
FUENTE (8c)
RESPONSABLE (8d)
Número de Ordenes de
%
Reporte de Ordenes de Equipo
de
Trabajo
Trabajo
Informática
NORMAS (9)
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
Unidad Orgánica
Envía solicitud de desarrollo o modificaciones de sistema mediante memorando a la
unidad de informática del INR, solicitando el desarrollo de un sistema.
Encargado del Equipo de
informática
Recibe solicitud por medio de memorando para el desarrollo de un sistema de
computo y la remite al coordinador de desarrollo.
Coordinador de Desarrollo
El programador una vez que a registrado la orden de trabajo realizara la
evaluación del problema, tendrá que coordinar previamente por teléfono y
personalmente si es necesario.
Luego de atender al usuario, el programador deberá terminar de informar los
detalles del problema que origino las fallas en el sistema a través de un
informe dirigido al jefe de Informática.
Unidad Orgánica
Recibe y revisa la operación del sistema, si cumple con la solicitud da visto bueno
Encargado del equipo de
informática
Recibe Informe del sistema de computo.
NOMBRE (11a)
Solicitud de Atención
ENTRADAS (11)
FUENTE (11b)
Unidad Orgánica Interesada
FRECUENCIA (11c)
1d
TIPO (11d)
Mecanizad
o
NOMBRE (12a)
Orden de Trabajo e Informe
SALIDAS (12)
DESTINO (12b)
Unidad Orgánica Interesada
FRECUENCIA (12c)
1s
TIPO (12d)
Mecanizad
o
DEFINICIONES (13)
:
REGISTROS (14)
:
ANEXOS (15)
:
Anexo Nº 01 y Flujo grama Nº 01
5.2.- PROCEDIMIENTOS DE INFORMATICA
Proceso (1): INFORMATICA
NOMBRE DEL
FECHA (3): 23/12/05
PROCEDIMIENTO
CREACION DE CUENTAS DE CORREO
CÓDIGO
INF_001
(2):
(4):
PROPÓSITO (5)
Brindar una adecuada atención de los requerimientos de las diferentes
:
unidades orgánicas del INR
ALCANCE (6)
A todas las unidades orgánicas interesadas
:
MARCO LEGAL (7)
Ley Nº 27657 – Ley del Ministerio de Salud
Decreto Supremo Nº 013-2002 – Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud
:
ÍNDICES DE PERFORMANCE (8)
INDICADOR (8a)
UNIDAD DE MEDIDA (8b)
FUENTE (8c)
RESPONSABLE (8d)
Número de Ordenes de
%
Reporte de Ordenes de Equipo
de
Trabajo
Trabajo
Informática
NORMAS (9)
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
Unidad Orgánica
Elabora solicitud de requerimiento de creación de cuentas de correo indicando las
personas que lo requieren, cargo que desempeña y sustentar el uso de la misma, así
como el equipo donde ira configurado.
Encargado del Equipo de
informática
Recibe solicitud de requerimiento, analiza requerimiento aprueba o desaprueba
requerimiento.
Encargado del equipo de
informática
Si es aprobado, determina personal, realiza la creación de cuentas de correo
Si es Rechazado, elabora un documento explicando el motivo, e nvía al área
respectiva.
Unidad Orgánica
Recibe instrucción del uso de la cuenta e correo por parte del personal del equipo de
informática.
NOMBRE (11a)
Solicitud de Atención
ENTRADAS (11)
FUENTE (11b)
Unidad Orgánica Interesada
FRECUENCIA (11c)
1d
TIPO (11d)
Mecanizad
o
NOMBRE (12a)
Orden de Trabajo e Informe
SALIDAS (12)
DESTINO (12b)
Unidad Orgánica Interesada
FRECUENCIA (12c)
1s
TIPO (12d)
Mecanizad
o
DEFINICIONES (13)
:
REGISTROS (14)
:
ANEXOS (15)
:
Anexo Nº 01 y Flujo grama Nº 01
5.2.- PROCEDIMIENTOS DE INFORMATICA
Proceso (1): INFORMATICA
NOMBRE DEL
FECHA (3): 23/12/05
CREACION DE CUENTAS CON ACCESO A
PROCEDIMIENTO
CÓDIGO
INTERNET
INF_001
(2):
(4):
PROPÓSITO (5)
Brindar una adecuada atención de los requerimientos de las diferentes
:
unidades orgánicas del INR
ALCANCE (6)
A todas las unidades orgánicas interesadas
:
MARCO LEGAL (7)
Ley Nº 27657 – Ley del Ministerio de Salud
Decreto Supremo Nº 013-2002 – Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud
:
ÍNDICES DE PERFORMANCE (8)
INDICADOR (8a)
UNIDAD DE MEDIDA (8b)
FUENTE (8c)
RESPONSABLE (8d)
Número de Ordenes de
%
Reporte de Ordenes de Equipo
de
Trabajo
Trabajo
Informática
NORMAS (9)
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
Unidad Orgánica
Elabora solicitud de requerimiento de acceso a Internet indicando las personas que lo
requieren, cargo que desempeña y sustentar el uso de la misma, así como el equipo
donde ira configurado.
Encargado del Equipo de
informática
Recibe solicitud de requerimiento, analiza requerimiento aprueba o desaprueba
requerimiento.
Coordinador de Desarrollo
Si es aprobado, determina personal, realiza la configuración del equipo que accederá
a Internet.
Si es Rechazado, elabora un documento explicando el motivo, envía al área
respectiva.
Unidad Orgánica
Recibe instrucción del uso de Internet por parte del personal del equipo de
informática.
NOMBRE (11a)
Solicitud de Atención
ENTRADAS (11)
FUENTE (11b)
Unidad Orgánica Interesada
FRECUENCIA (11c)
1d
TIPO (11d)
Mecanizad
o
NOMBRE (12a)
Orden de Trabajo e Informe
SALIDAS (12)
DESTINO (12b)
Unidad Orgánica Interesada
FRECUENCIA (12c)
1s
TIPO (12d)
Mecanizad
o
DEFINICIONES (13)
:
REGISTROS (14)
:
ANEXOS (15)
:
Anexo Nº 01 y Flujo grama Nº 01
5.2.- PROCEDIMIENTOS DE INFORMATICA
Proceso (1): INFORMATICA
NOMBRE DEL
FECHA (3): 23/12/05
ANÁLISIS, DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE
PROCEDIMIENTO
CÓDIGO
SISTEMAS
INF_001
(2):
(4):
PROPÓSITO (5)
Brindar una adecuada atención de los requerimientos de las diferentes
:
unidades orgánicas del INR
ALCANCE (6)
A todas las unidades orgánicas interesadas
:
MARCO LEGAL (7)
Ley Nº 27657 – Ley del Ministerio de Salud
Decreto Supremo Nº 013-2002 – Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud
:
ÍNDICES DE PERFORMANCE (8)
INDICADOR (8a)
UNIDAD DE MEDIDA (8b)
FUENTE (8c)
RESPONSABLE (8d)
Número de Ordenes de
%
Reporte de Ordenes de Equipo
de
Trabajo
Trabajo
Informática
NORMAS (9)
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
Unidad Orgánica
Envía solicitud de desarrollo o modificaciones de sistema mediante memorando a la
unidad de informática del INR, solicitando el desarrollo de un sistema.
Encargado del Equipo de
informática
Recibe solicitud por medio de memorando para el desarrollo de un sistema de
computo y la remite al coordinador de desarrollo.
Coordinador de Desarrollo
Recibe solicitud de desarrollo de un sistema de computo.
Analiza solicitud con requerimientos, necesidades y especificaciones para su estudio
de factibilidad.
Comunica los resultados de la factibilidad mediante informe a la Jefatura de
informática e inicia el análisis del sistema, programa reuniones de trabajo con el
personal asignado.
Analiza coordinación con el área solicitante las especificaciones, procedimientos y
requerimientos que apoyan el diseño del sistema.
Presenta el área solicitante el sistema piloto, se sujeta a los ajustes o correcciones
Unidad Orgánica
Recibe y revisa la operación del sistema piloto, si cumple con la solicitud da visto
bueno y emite comentarios a la jefatura de informática
Si procede: comunica al jefe de informática que el trabajo esta correcto.
Encargado del equipo de
informática
Genera reporte final y presenta a la dirección General del INR.
Evalúa la operación presencia un ejercicio del sistema de computo, llevando a cabo
por el encargado de desarrollo.
Informa mediante Informe al área solicitante la conclusión del desarrollo del sistema
de computo.
Unidad Orgánica
Recibe Informe y sistema de computo para su operación
NOMBRE (11a)
Solicitud de Atención
ENTRADAS (11)
FUENTE (11b)
Unidad Orgánica Interesada
FRECUENCIA (11c)
1d
TIPO (11d)
Mecanizad
o
NOMBRE (12a)
Orden de Trabajo e Informe
SALIDAS (12)
DESTINO (12b)
Unidad Orgánica Interesada
FRECUENCIA (12c)
1s
TIPO (12d)
Mecanizad
o
DEFINICIONES (13)
:
REGISTROS (14)
:
ANEXOS (15)
:
Anexo Nº 01 y Flujo grama Nº 01
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ANEXOS MAPRO INFORMATICA