IV.- INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS 4.1.- INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS DE INFORMATICA Ficha N° 01 (1) OFICINA /DIRECCIÓN (2° Nivel organizacional) (2) OFICINA /DIRECCIÓN (3° nivel organizacional) Oficina de Estadística e Informática N° Procedimiento y/o Denominación del OrDocumento de Procedimiento den Origen (5) (3) (4) 01 Solicitud de Atención de Atención Requerimiento de Usuarios Resultado /Producto (6) Orden de Trabajo S/N Unidad Orgánica interesada Unidad Orgánica interesada Unidad Orgánica interesada S/N Unidad Orgánica interesada Instalación de Internet Unidad o Informe Orgánica interesada Sistema de Computo e Unidad Informe Orgánica interesada S/N Memorando Mantenimiento Correctivo Reparación de Equipo de Equipos e Informe 03 Solicitud de requerimiento Creación de Nuevos Conformidad del Usuarios en los Sistemas Servicio 04 Solicitud de Atención 05 Solicitud de requerimiento Atención de requerimiento de Mantenimiento de las Aplicaciones Creación de cuentas de correo 06 Solicitud de requerimiento Creación de cuentas con acceso a Internet 07 Solicitud de Atención Análisis, Diseño y Programación de Sistemas ................................................................. FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR Base Legal (8) Unidad Orgánica interesada 02 FECHA.....23.....-...Diciembre ..........-...2005.... Usuario (7) Orden de Trabajo e Informe Instalación de Correo o Informe S/N S/N S/N S/N En la columna “Base legal” anotar según corresponda, lo siguiente: NG - Si tiene Norma General ND - Con Directiva o Norma de detalle S/N – Sin base legal O Norma V.- PROCEDIMIENTOS 5.1.- PROCEDIMIENTOS DE INFORMATICA Proceso (1): INFORMATICA NOMBRE DEL FECHA (3): 23/12/05 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE PROCEDIMIENTO CÓDIGO USUARIOS INF_001 (2): (4): PROPÓSITO (5) Brindar una adecuada atención de los requerimientos de las diferentes : unidades orgánicas del INR ALCANCE (6) A todas las unidades orgánicas interesadas : MARCO LEGAL (7) Ley Nº 27657 – Ley del Ministerio de Salud Decreto Supremo Nº 013-2002 – Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud : ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) Número de Ordenes de % Reporte de Ordenes de Equipo de Trabajo Trabajo Informática NORMAS (9) DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10) Unidad Orgánica Envía solicitud mediante memorando al equipo de informática del INR, solicitando la atención. Encargado del Equipo de informática Recibe la solicitud de atención (documento o telefónicamente) luego registra y emite una Orden de trabajo dependiendo el problema “Hardware, Software o Servicios. Coordinador de Soporte Técnico. Recibe tarea asignada Si el problema es externo al equipo no es necesario desensamblar y se soluciona el problema. Si el problema es interno se desensambla. Realiza la reparación de algún componente o el reemplazo del mismo para corregir el desperfecto. Se vuelve a ensamblar. Realiza una prueba de funcionamiento. Realiza un informe de o los problemas detectados y devuelve el equipo al usuario totalmente operativo Unidad Orgánica Recibe equipo y realiza pruebas de la operación del equipo, da visto bueno. Encargado del equipo de informática Genera reporte final de los problemas detectados y labor realizada a la Unidad Organiza solicitante. NOMBRE (11a) Solicitud de Atención ENTRADAS (11) FUENTE (11b) Unidad Orgánica Interesada FRECUENCIA (11c) 1d TIPO (11d) Mecanizad o NOMBRE (12a) Orden de Trabajo e Informe SALIDAS (12) DESTINO (12b) Unidad Orgánica Interesada FRECUENCIA (12c) 1s TIPO (12d) Mecanizad o DEFINICIONES (13) : REGISTROS (14) : ANEXOS (15) : Anexo Nº 01 y Flujo grama Nº 01 5.2.- PROCEDIMIENTOS DE INFORMATICA Proceso (1): INFORMATICA NOMBRE DEL FECHA (3): 23/12/05 PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS CÓDIGO INF_001 (2): (4): PROPÓSITO (5) Brindar una adecuada atención de los requerimientos de las diferentes : unidades orgánicas del INR ALCANCE (6) A todas las unidades orgánicas interesadas : MARCO LEGAL (7) Ley Nº 27657 – Ley del Ministerio de Salud Decreto Supremo Nº 013-2002 – Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud : ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) Número de Ordenes de % Reporte de Ordenes de Equipo de Trabajo Trabajo Informática NORMAS (9) Unidad Orgánica DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10) Realiza una llamada telefónica o envía un memorando solicitando atención técnica al Equipo de informática del INR. Encargado del Equipo de informática Recibe solicitud por medio telefónico o escrito para el mantenimiento correctivo de un equipo de computo y la remite al coordinador de soporte técnico. Coordinador de soporte Técnico. Recibe solicitud de mantenimiento de un equipo de computo. Si el problema es externo al equipo no es necesario desensamblar y se soluciona el problema. Si el problema es interno se desensambla. Realiza la reparación de algún componente o el reemplazo del mismo para corregir el desperfecto. Se vuelve a ensamblar. Realiza una prueba de funcionamiento. Realiza un informe de o los problemas detectados y devuelve el equipo al usuario totalmente operativo Unidad Orgánica Recibe, revisa y da VºBº del funcionamiento del Equipo. NOMBRE (11a) Solicitud de Atención ENTRADAS (11) FUENTE (11b) Unidad Orgánica Interesada FRECUENCIA (11c) 1d TIPO (11d) Mecanizad o NOMBRE (12a) Orden de Trabajo e Informe SALIDAS (12) DESTINO (12b) Unidad Orgánica Interesada FRECUENCIA (12c) 1s TIPO (12d) Mecanizad o DEFINICIONES (13) : REGISTROS (14) : ANEXOS (15) : Anexo Nº 01 y Flujo grama Nº 01 5.2.- PROCEDIMIENTOS DE INFORMATICA Proceso (1): INFORMATICA NOMBRE DEL FECHA (3): 23/12/05 CREACION DE NUEVOS USUARIOS EN LOS PROCEDIMIENTO CÓDIGO SISTEMAS INF_001 (2): (4): PROPÓSITO (5) Brindar una adecuada atención de los requerimientos de las diferentes : unidades orgánicas del INR ALCANCE (6) A todas las unidades orgánicas interesadas : MARCO LEGAL (7) Ley Nº 27657 – Ley del Ministerio de Salud Decreto Supremo Nº 013-2002 – Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud : ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) Número de Ordenes de % Reporte de Ordenes de Equipo de Trabajo Trabajo Informática NORMAS (9) DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10) Envía memorando al equipo de informática solicitando la creación de cuenta de Unidad Orgánica nuevos usuarios en el sistema. Encargado del Equipo de informática Recibe solicitud por medio de memorando para la creación de cuentas de nuevos usuarios de un sistema y la remite al coordinador de Administración de Sistemas y Base de datos. Coordinador de Sistemas y Base de Datos. Recibe Memorando con la solicitud de la creación de nuevos usuarios en los sistemas. Crea cuenta de usuarios. Configura los accesos. Realiza las pruebas respectivas de la configuración. Entrega la creación de nuevos usuarios en los sistemas, a la unidad solicitante y/o involucrada. Recibe la creación de nuevos usuarios. Firma la conformidad de servicio. Ingresa al sistema. Unidad Orgánica NOMBRE (11a) Solicitud de Atención ENTRADAS (11) FUENTE (11b) Unidad Orgánica Interesada FRECUENCIA (11c) 1d TIPO (11d) Mecanizad o NOMBRE (12a) Orden de Trabajo e Informe SALIDAS (12) DESTINO (12b) Unidad Orgánica Interesada FRECUENCIA (12c) 1s TIPO (12d) Mecanizad o DEFINICIONES (13) : REGISTROS (14) : ANEXOS (15) : Anexo Nº 01 y Flujo grama Nº 01 5.2.- PROCEDIMIENTOS DE INFORMATICA Proceso (1): INFORMATICA NOMBRE DEL FECHA (3): 23/12/05 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE PROCEDIMIENTO CÓDIGO MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INF_001 (2): (4): PROPÓSITO (5) Brindar una adecuada atención de los requerimientos de las diferentes : unidades orgánicas del INR ALCANCE (6) A todas las unidades orgánicas interesadas : MARCO LEGAL (7) Ley Nº 27657 – Ley del Ministerio de Salud Decreto Supremo Nº 013-2002 – Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud : ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) Número de Ordenes de % Reporte de Ordenes de Equipo de Trabajo Trabajo Informática NORMAS (9) DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10) Unidad Orgánica Envía solicitud de desarrollo o modificaciones de sistema mediante memorando a la unidad de informática del INR, solicitando el desarrollo de un sistema. Encargado del Equipo de informática Recibe solicitud por medio de memorando para el desarrollo de un sistema de computo y la remite al coordinador de desarrollo. Coordinador de Desarrollo El programador una vez que a registrado la orden de trabajo realizara la evaluación del problema, tendrá que coordinar previamente por teléfono y personalmente si es necesario. Luego de atender al usuario, el programador deberá terminar de informar los detalles del problema que origino las fallas en el sistema a través de un informe dirigido al jefe de Informática. Unidad Orgánica Recibe y revisa la operación del sistema, si cumple con la solicitud da visto bueno Encargado del equipo de informática Recibe Informe del sistema de computo. NOMBRE (11a) Solicitud de Atención ENTRADAS (11) FUENTE (11b) Unidad Orgánica Interesada FRECUENCIA (11c) 1d TIPO (11d) Mecanizad o NOMBRE (12a) Orden de Trabajo e Informe SALIDAS (12) DESTINO (12b) Unidad Orgánica Interesada FRECUENCIA (12c) 1s TIPO (12d) Mecanizad o DEFINICIONES (13) : REGISTROS (14) : ANEXOS (15) : Anexo Nº 01 y Flujo grama Nº 01 5.2.- PROCEDIMIENTOS DE INFORMATICA Proceso (1): INFORMATICA NOMBRE DEL FECHA (3): 23/12/05 PROCEDIMIENTO CREACION DE CUENTAS DE CORREO CÓDIGO INF_001 (2): (4): PROPÓSITO (5) Brindar una adecuada atención de los requerimientos de las diferentes : unidades orgánicas del INR ALCANCE (6) A todas las unidades orgánicas interesadas : MARCO LEGAL (7) Ley Nº 27657 – Ley del Ministerio de Salud Decreto Supremo Nº 013-2002 – Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud : ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) Número de Ordenes de % Reporte de Ordenes de Equipo de Trabajo Trabajo Informática NORMAS (9) DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10) Unidad Orgánica Elabora solicitud de requerimiento de creación de cuentas de correo indicando las personas que lo requieren, cargo que desempeña y sustentar el uso de la misma, así como el equipo donde ira configurado. Encargado del Equipo de informática Recibe solicitud de requerimiento, analiza requerimiento aprueba o desaprueba requerimiento. Encargado del equipo de informática Si es aprobado, determina personal, realiza la creación de cuentas de correo Si es Rechazado, elabora un documento explicando el motivo, e nvía al área respectiva. Unidad Orgánica Recibe instrucción del uso de la cuenta e correo por parte del personal del equipo de informática. NOMBRE (11a) Solicitud de Atención ENTRADAS (11) FUENTE (11b) Unidad Orgánica Interesada FRECUENCIA (11c) 1d TIPO (11d) Mecanizad o NOMBRE (12a) Orden de Trabajo e Informe SALIDAS (12) DESTINO (12b) Unidad Orgánica Interesada FRECUENCIA (12c) 1s TIPO (12d) Mecanizad o DEFINICIONES (13) : REGISTROS (14) : ANEXOS (15) : Anexo Nº 01 y Flujo grama Nº 01 5.2.- PROCEDIMIENTOS DE INFORMATICA Proceso (1): INFORMATICA NOMBRE DEL FECHA (3): 23/12/05 CREACION DE CUENTAS CON ACCESO A PROCEDIMIENTO CÓDIGO INTERNET INF_001 (2): (4): PROPÓSITO (5) Brindar una adecuada atención de los requerimientos de las diferentes : unidades orgánicas del INR ALCANCE (6) A todas las unidades orgánicas interesadas : MARCO LEGAL (7) Ley Nº 27657 – Ley del Ministerio de Salud Decreto Supremo Nº 013-2002 – Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud : ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) Número de Ordenes de % Reporte de Ordenes de Equipo de Trabajo Trabajo Informática NORMAS (9) DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10) Unidad Orgánica Elabora solicitud de requerimiento de acceso a Internet indicando las personas que lo requieren, cargo que desempeña y sustentar el uso de la misma, así como el equipo donde ira configurado. Encargado del Equipo de informática Recibe solicitud de requerimiento, analiza requerimiento aprueba o desaprueba requerimiento. Coordinador de Desarrollo Si es aprobado, determina personal, realiza la configuración del equipo que accederá a Internet. Si es Rechazado, elabora un documento explicando el motivo, envía al área respectiva. Unidad Orgánica Recibe instrucción del uso de Internet por parte del personal del equipo de informática. NOMBRE (11a) Solicitud de Atención ENTRADAS (11) FUENTE (11b) Unidad Orgánica Interesada FRECUENCIA (11c) 1d TIPO (11d) Mecanizad o NOMBRE (12a) Orden de Trabajo e Informe SALIDAS (12) DESTINO (12b) Unidad Orgánica Interesada FRECUENCIA (12c) 1s TIPO (12d) Mecanizad o DEFINICIONES (13) : REGISTROS (14) : ANEXOS (15) : Anexo Nº 01 y Flujo grama Nº 01 5.2.- PROCEDIMIENTOS DE INFORMATICA Proceso (1): INFORMATICA NOMBRE DEL FECHA (3): 23/12/05 ANÁLISIS, DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE PROCEDIMIENTO CÓDIGO SISTEMAS INF_001 (2): (4): PROPÓSITO (5) Brindar una adecuada atención de los requerimientos de las diferentes : unidades orgánicas del INR ALCANCE (6) A todas las unidades orgánicas interesadas : MARCO LEGAL (7) Ley Nº 27657 – Ley del Ministerio de Salud Decreto Supremo Nº 013-2002 – Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud : ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) Número de Ordenes de % Reporte de Ordenes de Equipo de Trabajo Trabajo Informática NORMAS (9) DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10) Unidad Orgánica Envía solicitud de desarrollo o modificaciones de sistema mediante memorando a la unidad de informática del INR, solicitando el desarrollo de un sistema. Encargado del Equipo de informática Recibe solicitud por medio de memorando para el desarrollo de un sistema de computo y la remite al coordinador de desarrollo. Coordinador de Desarrollo Recibe solicitud de desarrollo de un sistema de computo. Analiza solicitud con requerimientos, necesidades y especificaciones para su estudio de factibilidad. Comunica los resultados de la factibilidad mediante informe a la Jefatura de informática e inicia el análisis del sistema, programa reuniones de trabajo con el personal asignado. Analiza coordinación con el área solicitante las especificaciones, procedimientos y requerimientos que apoyan el diseño del sistema. Presenta el área solicitante el sistema piloto, se sujeta a los ajustes o correcciones Unidad Orgánica Recibe y revisa la operación del sistema piloto, si cumple con la solicitud da visto bueno y emite comentarios a la jefatura de informática Si procede: comunica al jefe de informática que el trabajo esta correcto. Encargado del equipo de informática Genera reporte final y presenta a la dirección General del INR. Evalúa la operación presencia un ejercicio del sistema de computo, llevando a cabo por el encargado de desarrollo. Informa mediante Informe al área solicitante la conclusión del desarrollo del sistema de computo. Unidad Orgánica Recibe Informe y sistema de computo para su operación NOMBRE (11a) Solicitud de Atención ENTRADAS (11) FUENTE (11b) Unidad Orgánica Interesada FRECUENCIA (11c) 1d TIPO (11d) Mecanizad o NOMBRE (12a) Orden de Trabajo e Informe SALIDAS (12) DESTINO (12b) Unidad Orgánica Interesada FRECUENCIA (12c) 1s TIPO (12d) Mecanizad o DEFINICIONES (13) : REGISTROS (14) : ANEXOS (15) : Anexo Nº 01 y Flujo grama Nº 01