UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
I.
OBJETIVO
Establecer los lineamientos para el control de los productos y servicios especificados en las fichas de los procesos
documentados en el sistema que no son conformes con los requisitos descritos en las fichas en referencia.
II.
ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas los productos y servicios documentados en el Sistema Institucional de Gestión
de la Calidad (SIGC).
III.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
1.
2.
Cada uno de los responsables, o a quien éste designe, de los procesos deben identificar los
productos/servicios no conformes con los requisitos establecidos en el SIGC, su identificación puede
realizarse mediante:
a.
Supervisión por parte de los responsables de otorgar el servicio.
b.
Por reclamación de partes afectadas (usuario u otra persona).
c.
Por queja o sugerencia depositada en el buzón de quejas y sugerencias.
Una vez que se identifica deberá registrarse en el formato PO-04/FO-01. El dueño del proceso y/o el
grupo de trabajo (círculo de calidad) puede determinar la frecuencia del registro de producto/servicio no
conforme.
Versión: Junio 22, 2012
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Código: PO-04
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3.
IV.
Ante el hallazgo o identificación de un producto/servicio no conforme, el responsable o dueño del
proceso puede decidir si:
a.
Corrige error y entrega.
b.
Desecha y elabora nuevo.
c.
Entrega con las observaciones correspondientes.
4.
Los dueños de los procesos en coordinación con el grupo de trabajo, deben mantener los registros de los
productos/servicios no conformes.
5.
En la ficha de cada uno de los procesos debe especificarse la temporalidad del análisis de las causas que
originan el incumplimiento de los requisitos, que a su vez generan el registro del producto/servicio no
conforme, mismo que debe formar parte de los insumos para la evaluación global del desempeño del
proceso.
REFERENCIAS
Formato para Plan de Acciones Correctivas para producto no conforme, atención a quejas y sugerencias y acciones
preventivas PO-04/FO-01
V.
DEFINICIONES
Ninguna.
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VI.
MODIFICACIONES
Revisión 2
Debido a que se modificó toda la estructura de procedimiento CONTROL DE PRODUCTO NO
CONFORME, el área de gestión de la calidad conserva la revisión 1 de este procedimiento.
Revisión 3
Se modifica la estructura del apartado III correspondiente a la descripción de las actividades.
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Producto No conforme.