SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 11 DE MARZO DE 2013 ASISTENTES: Alcaldesa-Presidenta: Dña. Carmen Navalón Pérez Ttes. de Alcalde Dña. María Jiménez Torres D. Juan Francisco Villena Gómez Dña. Lorenza Monedero Monedero. Concejales: D. Emiliano Fernández Gómez. Dña. Ángeles López Cebrian. Dña. Luisa María Brizuela González. Dña. Ana Mª Josefa Honrubia Pérez. D. Pedro Gómez García. D. Miguel García López. D. Joaquín Azorín Azpéitia Excusan Asistencia: Interventora: Dña. María del Mar García García Secretario: D. Fco. Javier Ortega Campillo En Casas Ibáñez a 11 de marzo de dos mil trece. En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, se reúnen en PRIMERA convocatoria, los señores Concejales anotados al margen, que son todos los que integran la Corporación Municipal. Para celebrar sesión Ordinaria, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa Dña. Carmen Navalón Pérez, asistiendo la interventora Dña. María del Mar García García y el secretario fedatario D. Fco. Javier Ortega Campillo que autoriza el acta. Declarada abierta y pública la sesión por la Presidencia, a las diecinueve horas siete minutos, dándose el quórum legal de asistencia de miembros se procede a examinar los asuntos incluidos en el Orden del día 1.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ANTERIOR.- Por unanimidad de los Concejales de la Corporación, se aprueba el borrador del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 11-02-2013. 2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ALCALDÍA DESDE LA CELEBRACIÓN DEL ÚLTIMO PLENO ORDINARIO.Se toma conocimiento de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la celebración del Pleno Ordinario de 11 de febrero de 2013. 3.- PROPUESTA DE CESIÓN GRATUITA DE PARCELA A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.- Visto el expediente tramitado de acuerdo con lo establecido en los artículos 109.2 y 110 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y el dictamen emitido por la Comisión Informativa competente, sin deliberación alguna, por unanimidad de los Concejales de la Corporación y de conformidad con la competencia atribuida a este órgano municipal por el artículo 22.2.p) en relación con el 47.2.ñ) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se adoptan los siguientes acuerdos: PRIMERO.- Ceder gratuitamente a la Diputación Provincial de Albacete la propiedad de una parcela de titularidad municipal, que tiene naturaleza de bien patrimonial, en la que se ubica actualmente la Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos de la citada Institución Provincial. Dicha parcela tiene una superficie de 16.826 m2, constituyendo la parcela 304 del polígono 14 del vigente catastro de rústica de este término municipal. Está inscrita en el Registro de la Propiedad de Casas Ibáñez con el número 14.772, tomo 970, libro 133, folio 173. La calificación urbanística de la parcela es la de suelo rústico de reserva. SEGUNDO.- Según lo establecido en el artículo 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, si el bien cedido dejase de destinarse al uso previsto en el presente acuerdo, se considerará resuelta la cesión y revertirá aquél al Ayuntamiento, quien tendrá derecho a percibir de la entidad cesionaria, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos experimentados por los bienes cedidos. TERCERO.- Facultar a la Alcaldesa Dña. Carmen Navalón Pérez para que, en nombre y representación del Ayuntamiento, suscriba la escritura pública de cesión, y realice cuantas actuaciones dimanen del presente acuerdo plenario. Todos los gastos notariales que ello conlleve serán asumidos por la entidad cesionaria. CUARTO.- Una vez que se ha adoptado acuerdo de enajenación de la parcela, y al no exceder el valor de los bienes del 25 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual, debe trasladarse el contenido del mismo a la Delegación Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Con la remisión del certificado del presente acuerdo plenario se entenderá cumplida la obligación de dación de cuenta a la Comunidad Autónoma que se regula en el artículo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 4.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE APROBADO POR EL PLENO MUNICIPAL EL DÍA 29 DE MARZO DE 2012.- Por los Concejales de la Corporación se toma conocimiento del citado informe, siendo su contenido íntegro el siguiente : EXPDTE DE INTERVENCIÓN. P LAN DE AJUSTE DEL ARTÍCULO 7 DEL RD LEY 4/2012, D E 24 DE FEBRERO. INF ORME DE SEGUMIENTO DEL PLAN. I. NORMATIVA APLICABLE Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante rdl 2/2004). RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988. Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. II. ANTECEDENTES DE HECHO Resultando que en cumplimiento con lo regulado en el artículo 7 del RD Ley 4/2012, se emitió el informe de 29-03-2012 de la Intervención Municipal relativo al Plan de Ajustes del Ayuntamiento Casas Ibáñez, para una duración de 10 años. Resultando que mediante acuerdo plenario celebrado el mismo 29 de marzo de 2012, el Ayuntamiento de Casas Ibáñez (Albacete) aprobó el Plan de Ajuste elaborado por el Ayuntamiento, de conformidad con lo regulado en el artículo 7 del RD Ley 4/2012, y que es acorde al modelo previsto en la Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste que constaba de 5 páginas. Resultando que el Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la secretaria general de coordinación autonómica y local, con fecha 30 de abril de 2012 emitió informe favorable al Plan de Ajuste de la presente Entidad Local. Considerando que el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de marzo, regula que; “Con carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de endeudamiento previstas en este Real Decreto-ley, deberán presentar anualmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero. En el caso de las Entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se deberá presentar el informe anterior con periodicidad trimestral. Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local. Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración por los órganos competentes de éste, que informarán del resultado de dicha valoración al Ministerio de Economía y Competitividad. Asimismo, con el fin de garantizar el reembolso de las cantidades derivadas de las operaciones de endeudamiento concertadas, las Entidades locales que las hayan concertado podrán ser sometidas a actuaciones de control por parte de la Intervención General de la Administración del Estado. La Intervención General concretará los controles a realizar y su alcance, en función del riesgo que se derive del resultado de la valoración de los informes de seguimiento. Para la ejecución de dichas actuaciones de control, la Intervención General podrá recabar la colaboración de otros órganos públicos y de empresas privadas de auditoria, que deberán ajustarse a las normas e instrucciones que determine aquélla. La financiación necesaria para ello se realizará con cargo a los recursos “ Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo, lo ha realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que en su artículo 10, recoge que; “1.La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes de cada trimestre en el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes extremos: Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto. Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores. Operaciones con derivados. Cualquier otro pasivo contingente. Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de ajuste. 2. En el caso de que sea una Comunidad …… 3. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del día quince del primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el informe sobre la ejecución del plan de ajuste, con el siguiente contenido mínimo: Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales también se incluirá información referida a la previsión de liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumulada. Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las medidas adicionales adoptadas. Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.” Considerando que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha liberado con fecha 14 de enero de 2013, la plataforma de captura de datos relativa al “Informe de seguimiento del plan de ajuste aprobado y otra información conforme a los apartados 4 y 6 de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”, plataforma que estará disponible hasta el 31 de enero de 2013. Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente; III. INFORME Primero Que de conformidad con lo regulado en el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, el interventor municipal debe emitir un informe de manera anual sobre la ejecución del plan de ajuste. De dicho informe se dará cuenta al pleno, y del contenido del mismo se dará traslado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la plataforma telemática que habilita el propio Ministerio. El contenido del informe y los plazos de remisión de la información del mismo, se han regulado en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre. Para el caso del Ayuntamiento de Casas Ibáñez, al no ser una corporación local de los artículos 111 y 135 del TRLRHL, la información debe remitirse de manera anual antes del quince de enero de cada ejercicio y referida al precedente. Para este primer año, se ha ampliado el plazo de remisión al Ministerio hasta el 31 de enero de 2013. Segundo El informe de seguimiento del Plan de Ajuste, de conformidad con lo regulado en el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, debe contener información sobre los siguientes extremos: Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto. Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores. Operaciones con derivados. Cualquier otro pasivo contingente. Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de ajuste. Conviene matizar, que la contabilidad del ejercicio 2012 no está cerrada a fecha de hoy, no habiendo sido aprobada todavía la liquidación del presupuesto del mismo ejercicio. Ello es así porque el artículo 191 del TRLRHL se refiere a la confección de la liquidación por parte de las entidades locales antes del primero de marzo, por lo que la información que se incluye en el presente informe y la que se va a remitir al Ministerio a través de la plataforma telemática, es la disponible a fecha de hoy en la intervención municipal y puede ocurrir que, aunque la contabilidad municipal se encuentra bastante avanzada, se produzcan algunas variaciones en la misma, que tendrán su incidencia en algunos aspectos presupuestarios El contenido de la información que hay que volcar en la plataforma del MHAP, posee el siguiente índice de contenidos: 1.- Información de Ingresos. 2.- Información de gastos. 3.- Magnitudes presupuestarias y de endeudamiento. 4.- Avance de remanente de tesorería. 5.- Información de avales recibidos del sector público. 6.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores. 7.- Información sobre la deuda comercial. 8.-Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente. 1.- Información relativa a la evolución de los ingresos a 31/12/2012 y comparativa con la previsión contenida en el plan de ajustes. Ejecución trimestral realizada de derechos reconocidos netos (datos acumulados) (*) Ingresos Ingresos corrientes: Ingresos de capital: Ingresos no financieros : Ingresos financieros : Ingresos Totales: 4 trimestre Proyecci ón anual 2012 estimada (**) Desviación de la estimación anual s/ plan de ajuste 4.242,15 3.692,03 3.692,03 -12,97% 1.179,62 511,92 78,44 78,44 -84,68% 5.274,65 4.754,07 3.770,48 3.770,48 -20,69% 373,71 1.063,45 1.063,60 1.063,60 0,01% 5.648,36 5.817,52 4.834,08 4.834,08 -16,90% Dato de liquidació n ejercicio 2011 Dato del plan de ajuste 4.095,03 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre Como se puede observar en el cuadro, la desviación entre la previsión del plan de ajuste y la situación a 31/12/2012 es negativa. Existe una desviación en términos globales negativa del -16,90%. En primer lugar debe precisarse que dentro de los ingresos corrientes todavía falta por contabilizar los padrones de las tasas de depuradora y basuras correspondientes al segundo semestre de 2012, que se remiten por el Ayuntamiento al Organismo Autónomo Gestión Tributaria Provincial de Albacete para ser recaudados y cuyo periodo de cobranza corresponde al primer semestre de 2013. En años anteriores, antes de proceder al cierre definitivo de la contabilidad antes del 1 de marzo se dejaban reconocidas en la contabilidad municipal con cargo al año natural al que correspondían. Lógicamente no aparece reconocido el importe de tales padrones está pendiente su aprobación, pero si hacemos una estimación en base a la información de que se dispone respecto a los padrones aprobados correspondientes al primer semestre de 2012, el importe correspondiente a la tasa de basuras segundo semestre ascendería a unos 59.216,69 euros, mientras que el importe del segundo semestre de la tasa por depuración de aguas residuales sería de unos 121.594,75 euros aproximadamente. La reducción de ingresos respecto de las previsiones iniciales contenidas en el plan de ajuste se debe a varias causas entre las que destacan fundamentalmente la no percepción de transferencias corrientes y de capital procedentes de la Comunidad Autónoma y de la Diputación Provincial y que hasta ahora se venían concediendo, la tardía aprobación de algunas ordenanzas reguladoras de tasas municipales, a la disminución de los expedientes sancionadores de tráfico, así como la no enajenación de inversiones reales contempladas en el presupuesto. Ejecución trimestral realizada (acumulada) Descripción medida de ingresos Medida1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias. Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de convenios de colaboración con Estado y/o CCAA). Medida 3: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados. Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos Dato del plan de ajuste 226,54 54,76 Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos Ajustes acumulado s en ejercicios anteriores 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre Desviación de la estimación anual / plan de ajuste 4 trimestre Proyección anual 2012 estimada Ajustes acumulado s hasta el presente ejercicio 0 171,73 171,73 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 7,62 7,62 0 0 -24,19% -86,08% 0,00% AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a ingresos CORRIENTES 281,30 179,35 179,35 -36,24% Ahorro total generado por las medidas relativas a ingresos 281,30 179,35 179,35 -36,24% Entre ellas destacar que, pese a las subidas tributarias acordadas en impuestos y tasas con efectos desde el 1 de enero de 2012 (Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y Rústica, Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, Impuesto de Actividades Económicas, Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, tasa por reserva de aparcamientos) a la subida de otras a mediados del año (como la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local mediante la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos atracciones o recreo , así como el rodaje cinematográfico, tasa por prestación de servicio de enseñanzas especiales en establecimientos municipales) y a la aprobación de otras nuevas a lo largo del ejercicio (tasa por expedición de documentos administrativos, tasa por ocupación de la vía pública con cajeros automáticos, tasa por utilización de las instalaciones deportivas de propiedad municipal, tasa por la utilización de locales y espacios de titularidad municipal, tasa por la prestación del servicio de vertidos en el punto limpio), éstas no han sido suficientes para llegar a ese incremento del ahorro total generado por las medidas relativas a ingresos. Así por lo que se refiere al IBI de urbana la previsión estimada de incremento de ingresos era de unos 205.508,25 euros más con relación a la liquidación del ejercicio 2011, sin embargo la subida real que ha experimentado este impuesto asciende a 156.949,75 euros. Ello se debe, en parte, a la necesidad de depurar tal padrón municipal al apreciarse que dentro del mismo figuraban bienes de propiedad municipal cuya cuota tributaria no era cero, sino que estaba cifrada en términos económicos y eso ha hecho que, año tras año, el padrón sea superior a lo que se recauda. Ya se ha hecho los trámites oportunos para proceder a la depuración que, según el histórico de la relación de recibos facilitado por Gestión Tributaria Provincial de Albacete, para este año 2012 ascendía a un total de 27.758,39 euros (que viene a ser aproximadamente la diferencia entre las previsiones iniciales contenidas en el presupuesto de 2012 -1.032.452,28euros- y los derechos reconocidos netos- 1.019.452,74 euros-). En el caso del IBI de rústica, mientras las previsiones del plan de ajuste ascendían a 30.794,94 euros, con un incremento de 1.466,61 euros con respecto a los derechos reconocidos netos de la liquidación de 2011, en el avance de la liquidación de 2012, figuran como derechos reconocidos netos 30.267,67 euros, por lo que aunque se supera en 935,44 euros los DRN del ejercicio 2011, no se alcanzan las previsiones del plan de ajuste. Respecto al IVTM, señalar que, si bien las previsiones iniciales del plan de ajuste eran de un incremento por valor de 12.880,84 euros en relación a los derechos liquidados del 2011 lo que hacía partir de unas previsiones de 270.197,68 euros en el plan, posteriormente en el presupuesto municipal, cuya aprobación tuvo lugar con posterioridad a la elaboración del plan de ajuste, siendo aprobado el 09 de julio de 2012, atendiendo al principio de prudencia, se consignaron unas previsiones iniciales de 239.258,06 euros. Tales previsiones del presupuesto sí que se han cumplido al superarse esa cantidad a lo largo del ejercicio, ya que, para unos DRN de 271.460,43 euros, ya se han recaudado un total de 262.297,15 euros. Las previsiones de ingresos del concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, ya que para unas previsiones de 122.368,69 euros recogidas en el plan y posteriormente en el presupuesto de 2012, sólo se han reconocido derechos por importe de 60.461,91 euros, que han sido ingresados en su totalidad. Por lo que se refiere a una correcta financiación de las tasas y precios públicos, señalar que, a lo largo del ejercicio se han aprobado una serie de nuevas ordenanzas: En junio tuvo lugar la entrada en vigor de la tasa por expedición de documentos administrativos, con una modificación de la misma publicada en el BOP de 19 de octubre. Por dicho concepto se han recaudado 1.012,10 euros, mientras que si se partieron de unas previsiones de 2.000 euros en el plan de ajuste, posteriormente, en el presupuesto se consignaron unas previsiones iniciales de ingresos por importe de 1.000 euros, más acorde con la fecha de entrada en vigor de la misma. Lo mismo ocurre con la tasa por ocupación de la vía pública con cajeros automáticos, publicada el día 1 de junio de 2012, ya que, aunque las previsiones del plan ascendían a 1.000 euros, solamente se han liquidado 292,52 euros, al tener que prorratearse la cuota tributaria, dado el plazo de entrada en vigor de la misma. La entrada en vigor de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local mediante la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos atracciones o recreo, así como el rodaje cinematográfico, tuvo lugar en septiembre, al publicarse el 31 de agosto de 2012. Para esas fechas la Feria de Casas Ibáñez ya había finalizado, cobrándose a los feriantes y demás vendedores ambulantes las tarifas antiguas. La aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de vertidos en el punto limpio, fue publicada el 31 de julio, y hasta la fecha no se han tramitado muchas solicitudes para la prestación del citado servicio por parte de los empresarios y comerciantes de la localidad. Lo mismo ocurre con las Ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas por utilización de las instalaciones deportivas de propiedad municipal por la utilización de locales y espacios de titularidad municipal, cuya entrada en vigor tuvo lugar el día 15 de diciembre, no habiéndose recaudado nada por tal concepto. A todo ello, debe sumarse la inejecución de las previsiones iniciales de ingresos en concepto de subvenciones recibidas de la Comunidad Autónoma y de la Diputación Provincial, ya que, mientras sí que se ha tenido que justificar el gasto correspondiente a las mismas, el ingreso no se ha hecho efectivo, a lo que debe unirse el atraso en el pago de las obligaciones que la Comunidad Autónoma tiene reconocidas y pendientes de efectuar el pago a favor de este Ayuntamiento, que según el último certificado expedido por la Tesorería de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el pendiente de cobro ascendía a un total de 1.292.832,68 euros, cantidad que, se verá incrementada tras la recepción del nuevo certificado que se ha solicitado. 2.- Información relativa a la evolución de los gastos comparativa con la previsión contenida en el plan de ajustes. a 31/12/2012 y Ejecución trimestral realizada obligaciones reconocidas netas (acumulada) Gastos Dato de liquidación ejercicio 2011 Dato del plan de ajuste 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre Proyección anual 2012 estimada Desviación de la estimación anual / plan de ajuste Gastos corrientes: 3.279,29 3.584,73 2.610,18 2.610,18 -27,19% Gastos de capital: 665,39 994,20 191,21 191,21 -80,77% 3.944,68 4.578,93 2.801,39 2.801,39 -38,82% 60,66 174,63 45,79 45,79 -73,78% 4.005,34 4.753,56 2.847,18 2.847,18 -40,10% Gastos no financieros: Gastos operaciones financieras: Gastos Totales: Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al final de cada trimestre: Periodo medio de pago a proveedores (en días): Gasto financiado con remanente de tesorería (afectado y/o gastos generales): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % % % El periodo medio de pago corresponde al dato del último informe de cumplimiento de plazos de pago en virtud de la Ley 15/2010 que ya se ha enviado a la aplicación de captura de datos habilitada el efecto para este fin por el MINHAP. Como se puede observar en el cuadro, la desviación entre la previsión del plan de ajuste y la situación a 31/12/2012, en términos globales es negativa en una proporción del -40,10%. En este caso conviene precisar que en la elaboración del presupuesto de 2012 aparecen recogidas algunas de las medidas mencionadas pero no cuantificadas económicamente en las tablas de previsiones del plan de ajuste, como son la reducción del coste del contrato de limpieza para las diferentes dependencias municipales, la eliminación de las aportaciones a los diferentes clubes deportivos, la reducción de la partida de fiestas en 60.000 euros, y otra serie de reducciones en gastos corrientes derivadas de una política de contención del gasto, que se han hecho efectivas .Junto a ellas destacar que también se ha producido una disminución en materia de gastos de personal. También se ha optado por no llevar a cabo algunas de las inversiones reales financiadas íntegramente con recursos propios. Ejecución trimestral realizada (acumulada) Descripción medida de gastos Ahorro en capítulo 1 del Pto consolidado (medidas 1,2, 3, 4, 5, y 6) Ahorro en capítulo 2 del Pto consolidado (medidas 7, 9, 10, 12, 13, 14 y 15 ) Ahorro en capítulo 4 del Pto consolidado (medida 8) Ahorro en capítulo 6 del Pto consolidado (medida 11) Ahorro en otras medidas de gasto (medida 16) De ellas (medida 16) otras medidas de gasto corriente De ellas (medida 16) otras medidas de gasto no corriente AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a gastos CORRIENTES Proyecció n anual 2012 estimada Ajustes acumula dos hasta el presente ejercicio 0,00 150,90 150,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 357,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,90 150,90 Dato del plan de ajuste Ajustes acumulado s en ejercicios anteriores 1 trimestre 357,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre Desviación de la estimación anual / plan de ajuste -57,82% -57,82% Como se puede observar, las medidas de ahorro de gastos contenidas en el plan de ajuste han generado menores ahorros que los previstos inicialmente en el mismo por importe de unos -206.827,03 €. Ello se deriva básicamente de una menor reducción del gasto en personal que el recogido en el plan de ajuste. Dentro de este ahorro estaría incluida la reducción de la paga extra de diciembre de los trabajadores municipales y de la Alcaldía que asciende a un total de 63.882,59 euros. El resto del ahorro se debe fundamentalmente a la inejecución de programas como Escuela de Adultos, Taller de Empleo, Plan de Acción Local, etc que suelen venir afectados a un ingreso finalista y que, lógicamente, al no percibirse los fondos la Corporación optó por no llevarlos a la práctica. Dicho ahorro total contemplado en el plan de ajuste en materia de personal será bastante difícil de alcanzar para los demás ejercicios, a no ser que se proceda a la adopción de medidas tales como amortización de puestos, la reducción de jornadas de trabajo, etc. 3.- Información relativa a la evolución de los gastos a 31/12/2012 y comparativa con la previsión contenida en el plan de ajustes. (Cantidades en miles de euros) Deuda viva: Dato del plan de ajuste Deuda viva a 31/12/2012 Desviación de la estimación anual / plan de ajuste 2.365,29 1.734,56 740,95 0,00 A largo plazo: 1.624,34 1.734,56 6,79% Operación endeudamiento RDl 4/2012: 1.063,45 1.063,60 0,01% 560,89 670,96 A corto plazo(operaciones de tesorería): Resto operaciones endeudamiento a largo plazo: Dato del plan de ajuste a 31/12/2012 -26,67% -100,00% 19,62% Desviación de la estimación anual / plan de ajuste Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo: 127,07 154,83 21,84% Cuota total de amortización del principal: 107,53 107,63 0,09% 0,00 0,00 0,00% 107,53 107,63 0,09% 19,54 47,20 141,55% 0,00 31,21 0,00% 19,54 15,99 -18,17% Operación endeudamiento RDl 4/2012: Resto op. endeudamiento a largo plazo: Cuota total de intereses: Operación endeudamiento RDl 4/2012: Resto op. endeudamiento a largo plazo: Magnitudes Financieras y presupuestarias Dato del plan de ajuste Ejercicio 2012 Desviación de la estimación anual / plan de ajuste Ahorro bruto. 657,42 1.081,86 64,56% Ahorro neto. 549,89 974,23 77,17% 0,00 0,00 175,14 969,09 453,32% 39,78 26,52 -33,33% 214,92 995,61 363,25% Ahorro neto después de aplicar remanente de tesorería Saldo de operaciones no financieras. Ajustes SEC (en términos de contabilidad nacional). Capacidad o necesidad de financiación. 0,00% Se puede observar la evolución de la deuda viva prevista en el plan y la real contenida a 31/12/2012, con una aumento del 19,62 % de la misma, así como la mayor carga financiera soportada por el Ayuntamiento que ha supuesto un incremento de un 21,84%. Ello se debe al efecto de la operación de endeudamiento del RD Ley 4/2012. Para la previsión de ajustes SEC 95 en la liquidación del presupuesto de 2012, se han tomado como válidos los datos reales del año 2012 que se conocen a fecha de hoy y que consiste en el ajuste positivo-menor gasto- derivado de las devoluciones en concepto de Participación en los Tributos del Estado correspondiente a los años 2008 y 2009. Ello no obsta para que al cierre definitivo se tengan que hacer nuevos ajustes en uno u otro sentido (esto es mayor/ menor gasto del ejercicio 2012). 4.- Avance de remanente de tesorería. Dato del plan de ajuste (Cantidades en miles de euros) Remanente de tesorería gastos generales Avance Desviación (%) 0,00 1.643,29 0,00% Exceso de financiación afectada 0 0 0,00% Saldos de dudoso cobro 0 0 0,00% 5.- Información de avales recibidos del sector público. Saldo a: Ente avalista a 31 de marzo a 30 de septiembre a 30 de junio Administración General del Estado 0 CCAA 0 EELL Total a 31 de diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No se ha recibido ningún aval del sector público. 6.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores. Se ha procedido a actualizar la CIR local certificando la deuda viva a 31/12/2012. Se adjunta cuadro obtenido de la Oficina Virtual para la Coordinación financiera con las Entidades Locales, ante la imposibilidad de obtener un certificado firmado por problemas con la aplicación del MINHAP 7.- Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial. Antigüedad (fecha recepción de facturas) (En miles de euros) Obligaciones reconocidas pendientes de pago clasificadas por antigüedad Año: 2012 1er. trimestre 2do. trimestre 3er. trimestre 4to. trimestre Año 2011 Año 2010 Ejercicios Anteriores Capítulo 2 0,00 0,00 0,00 595,62 0,00 0,00 0,00 Capítulo 6 0,00 0,00 0,00 146,08 0,00 0,00 0,00 Otra deuda comercial 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 741,7 0,00 0,00 0,00 Total Respecto a los informes de morosidad señalar que se ha procedido a cargar los correspondientes informes trimestrales en la plataforma habilitada a tal efecto por el MINHAP. No obstante conviene precisar que en la información enviada pueden existir errores ya que el programa de contabilidad de este Ayuntamiento, que es el creado por la Diputación Provincial, creó en el mes de marzo de 2001 el módulo Registro de facturas, con el fin de poder elaborar un listado de pendiente de pago y generar un informe a los efectos de cumplir con la obligación prevista en la ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Con anterioridad a esta opción, el programa disponía de un libro de pagos pendientes que consistía en sacar un listado de lo pendiente de pago, incluidas las facturas pendientes de contabilizar y aquellas para las que faltaba consignación presupuestaria. Este Ayuntamiento optó por comenzar a llevar el libro registro de facturas a comienzos del ejercicio 2012, ya que hasta ahora éstas se registraban en el registro común solamente. El problema que se plantea es que a la hora de generar los diferentes informes de los distintos trimestres, mientras los informes de los ejercicios 2010 y 2011, que se han hecho utilizando la opción del Libro de pagos pendientes sí que contemplan las facturas pendientes de pago de ejercicio corriente y cerrados. Sin embargo, al cambiar de sistema en el año 2012, no hemos podido incorporar la información relativa al pendiente de pago de ejercicios cerrados a los informes trimestrales del ejercicio 2012, por lo que los informes de morosidad de este último año sólo se refieren al ejercicio corriente. 8.- Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente. (En miles de euros) Saldo a: Operaciones con derivados Descripción a 31 de marzo a 30 de junio a 30 de septiembre a 31 de diciembre Operación 1 Operación 2 Operación 3 Operación 4 Resto de operaciones Total (En miles de euros) Otro pasivo Descripción contingente Saldo a: a 31 de marzo a 30 de junio a 30 de septiembre a 31 de diciembre Pasivo 1 Pasivo 2 Pasivo 3 Pasivo 4 Resto de pasivos contingentes Total No existe ninguna operación con derivados. A los efectos oportunos, este es mi informe que emito sin perjuicio de cualquier otro, mejor fundado en derecho. Remitiendo copia del presente informe a la Alcaldía, para que proceda a dar cuenta del mismo en la primera sesión plenaria que se celebre. Los datos contenidos en el mismo deberán ser volcados en la plataforma telemática de captura de datos habilitada al efecto antes del 31 de enero de 2013. Será necesario continuar con las medidas contenidas en el plan de ajustes previstas para el futuro al objeto de poder alcanzar el cumplimiento de los objetivos contenidos en el mismo, debiendo incluso adoptar medidas nuevas cuando las circunstancias así lo aconsejen. Con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto del año 2012, se deberá analizar con datos ciertos, el grado de cumplimiento del plan de ajuste, y adoptar en su caso las medidas que procedan. 5.- PROPOSICIÓN CONJUNTA PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA, POR EL GRUPO POPULAR Y POR EL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.- Visto el dictamen, la Concejal Dña. María Jiménez procede a dar lectura a la proposición, siendo su exposición la siguiente: Un año más, el calendario nos acerca a una fecha de especial importancia para todas las personas que celebramos los avances y logros de las mujeres a lo largo de la historia, en múltiples aspectos de la vida, por el alcance y significado que ha adquirido desde sus orígenes; la conmemoración del Día 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. Desde que en 1977, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas adoptara una resolución proclamando un Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, ésta conmemoración ha adquirido una dimensión global. Por ello, todos los años, en todo el mundo, se viene reconociendo la necesidad de seguir trabajando por la consecución de los derechos de las mujeres de aquellos países donde, aún hoy, los más básicos son inexistentes. Por consolidar los ya adquiridos legal, que no formalmente, en otras muchas partes del planeta y por eliminar las múltiples barreras, que todavía hoy separa el mundo en dos mitades. La Igualdad ha ido avanzando en España durante los años de Democracia. Este avance se ha traducido en una vida mejor para las mujeres de este país, así como en más derechos para ellas y para el conjunto de la sociedad. Esto fue posible gracias a la labor del movimiento feminista, sindical y de la acción política. De esta forma, las mujeres fuimos ocupando espacios en el empleo, en la política, y en la sociedad, mientras nos acercábamos en todos los indicadores de participación y calidad de vida, a los hombres, rompiendo con ello progresivamente la desigualdad. La extensión de derechos, fruto de la acción reivindicativa, política y del diálogo social han permitido progresos legislativos como los derivados de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, la Ley de Dependencia o, más recientemente, la integración de las empleadas del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. Sin embargo, la igualdad no era del todo efectiva, todavía existían y aún existen desequilibrios. Necesitábamos tiempo para seguir avanzando, pero sobre todo para consolidar lo conseguido. La crisis económica y las políticas de ajustes y recortes del gasto público afectan mucho más a las mujeres que a los hombres, ya que éstas, tradicionalmente asumen muchas más responsabilidades familiares, lo que se traduce en una vuelta a la asunción del viejo rol de cuidadora del hogar del que tanto costó salir. El riesgo más temible para las mujeres además de su no incorporación al mercado laboral es el consiguiente retorno a las labores domésticas y de cuidados familiares. La consecuencia de esta situación será una involución sin precedentes hacia los viejos roles patriarcales. Estos son algunos de los efectos más inmediatos que sumar a larga lista de desventajas que todavía hoy padecemos las mujeres. Continúan agravándose los datos del desempleo, de la precariedad laboral o las dificultades crecientes de las mujeres en el acceso al empleo y su permanencia en el mismo. Persiste la segregación horizontal y vertical de las mujeres, hay una escasa presencia de mujeres en determinados sectores de actividad (ocupaciones masculinizadas) y una mínima presencia en puestos de dirección, tanto en los ámbitos públicos y privados. Las mujeres son, las que perciben los salarios más bajos y aunque cada vez están más formadas esto no se traslada a sus retribuciones salariales, ganando un 22,5% menos que los hombres en nuestro país, según los últimos datos de la Encuesta de Estructura Salarial. Son muchas más las manifestaciones de desigualdad de género en los ámbitos laboral y social. La desigualdad tiene un impacto importante en las vidas y condiciones de trabajos de las mujeres, en su autonomía, en sus oportunidades. Son evidencias de la vulneración de los derechos de las mujeres. Estos indicadores están en relación con el agravamiento de las condiciones de vida y trabajo consecuencia de la crisis económica, y de la destrucción de empleo, y que golpea con especial incidencia en las mujeres, que parten genéricamente de situaciones más desfavorecidas Sin embargo, los poderes públicos, hemos de ser conscientes de que la participación de la mujer en el mercado laboral es esencial para la recuperación y la salida de la crisis, la cuestión es cómo impulsar su empleo y reforzar su posición para aprovechar el potencial que éstas ponen al servicio de la Sociedad .Está más que demostrado que en épocas difíciles, su empeño, constancia, dedicación y trabajo han contribuido sobremanera a impulsar los motores para el cambio. Un repaso a nuestra historia reciente bien puede servirnos de ejemplo de lo dicho. El Grupo Socialista, Grupo Popular y Grupo de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Casas Ibáñez seguimos trabajando por la igualdad, porque creemos que la igualdad entre mujeres y hombres es un pilar de nuestra democracia, y porque estamos comprometidos/as con un modelo social que garantiza la justicia y la equidad. Sin duda, el cambio que necesitamos para salir de esta crisis, que es económica, pero también política y social, pasa por contar con todos y con todas, hombres y mujeres, sin desperdiciar capacidades. Sólo de esta manera podremos salir reforzados/as de esta terrible crisis en la que nos hallamos inmersos/as. Lo haremos si hacemos que la igualdad sea el centro del cambio. Por todo lo anterior, los Grupos Socialista, Popular y Grupo de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Casas Ibáñez proponen al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 1. Instar al Gobierno de la nación a el desarrollo de un Plan de Empleo para las mujeres, que incluya políticas activas específicas, la promoción del autoempleo y desarrollo de un Plan de Igualdad de las mujeres en el empleo, dirigido a promover la igualdad y a eliminar la desigualdad salarial. 2. El mantenimiento de los derechos recogidos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 3. La promoción de políticas que permitan la corresponsabilidad en la vida laboral y familiar de hombres y mujeres, y el cumplimiento de la Ley para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres. 4. El impulso de políticas y servicios de prevención de la violencia de género y apoyo a las mujeres que la sufren. 5. Elevar al Gobierno del Estado la exigencia de no restringir los derechos de las mujeres y paralizar cualquier reforma regresiva. 6. Destacar el papel que desarrollan los Centros de la Mujer y las Casas de Acogida en la provincia de Albacete, pidiendo al Gobierno de la Región que proteja la red de servicios, recursos y herramientas en política de igualdad. 7. El Ayuntamiento de Casas Ibáñez reafirma el compromiso de esta institución con la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres y su lucha contra cualquier factor de discriminación. 8. El Ayuntamiento de Casas Ibáñez se compromete a seguir colaborando con las asociaciones y colectivos que fomenten la igualdad y la corresponsabilidad. Es suscrita por todos los Concejales de la Corporación. 6.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO DE 2013.- En primer lugar es visto el dictamen de la Comisión Informativa competente en relación con la documentación existente en el expediente presupuestario. A continuación, el portavoz del grupo socialista D. Emiliano Fernández defiende el presupuesto presentado con la siguiente argumentación: El presupuesto que presentamos para su aprobación asciende a 4.195.248,48€ respecto a la previsión de ingresos y de gastos. En el año 2012 el presupuesto de ingresos fue de 4.499.436,50€, lo que supone una reducción del 6,76% (304.188,02€ menos) y en cuanto a la previsión de gastos una disminución del 4%, (en el 2012 el presupuesto fue de 4.370.155,96€), 174.907,48 € menos. CARACTERISTICAS: El presupuesto presentado está determinado por una serie de características: - Se trata de un presupuesto realista, un presupuesto responsable con la situación actual y que vuelve a reflejar el esfuerzo en la contención del gasto y austeridad que viene produciéndose en este Ayuntamiento por tercer año consecutivo. - La supresión de numerosas partidas por parte del gobierno regional que ayudaban a prestar y mejorar servicios en distintas áreas como por ejemplo: Educación de adultos, Omic, ludoteca, escuela infantil, monitor deportivo, servicios sociales, etc. Así como la eliminación por parte del gobierno Central del Fondo Especial de Financiación a municipios menores de 20.000 hab. - Se trata de un presupuesto con nuevas normativas que se suman a las introducidas el año anterior, que estrechan el margen de maniobra de las Administraciones locales, con un control económico y cada vez más pérdida de la autonomía municipal, es decir, perder poder de decisión sobre lo que queremos para nuestros municipios y que ataca a la democracia municipal. - Un presupuesto transparente y accesible, que ha estado abierto a debate y consenso entre los grupos políticos y la ciudadanía a través del Foro de la Participación y su exposición en la página web del Ayuntamiento, en un ejercicio de transparencia para que los vecinos lo conozcan. - Hemos acomodado los gastos a los ingresos reales, ahorrando en lo más superfluo pero no en lo que es más importante y más necesario para los ciudadanos, manteniéndose una óptica social, por generar empleo directo, apostando por mantener los servicios sociales y por la educación y la cultura. - Otro de los rasgos que caracterizan este presupuesto es que se ha elaborado tomando como base los ingresos ejecutados en 2012 e igualmente los gastos corrientes se han realizado sobre las obligaciones reconocidas en el ejercicio de 2012. - Se ha suscrito una operación de tesorería de 450.000 euros con Caja Rural para obtener liquidez y hacer frente a pagos puntuales. En el presente presupuesto se contempla otra de 150.000 euros, porque por 2º año consecutivo la Junta de Comunidades no ha pagado a este Ayuntamiento la deuda que tiene contraída para el mantenimiento de las plazas de Residencia de Mayores y del Centro de Día, entre otras, y si esto sucediera, obligaría al Ayuntamiento a concertar esta póliza de tesorería. Recordar que la deuda de la Junta con este Ayuntamiento es de alrededor de 2 millones de euros, lo que condiciona la acción de gobierno, porque si fuera pagando poco a poco, la situación cambiaría, porque lo que falta es liquidez en determinados momentos. Según el informe de intervención cumple con los requisitos que contempla la LRHL: entre ellos los gastos corrientes se sufragan exclusivamente con los ingresos corrientes, se cumple la previsión del 5% del presupuesto de inversiones para ampliación de patrimonio municipal, se destina el producto del patrimonio en venta para conservación y ampliación del mismo, se presenta sin déficit y cumpliéndose el principio del presupuesto equilibrado (los capítulos del I al VII de ingresos sufragan los capítulos del I al VII de gastos), y con el visto bueno del informe económico financiero, el anexo de personal, el anexo de inversiones, el anexo de deuda municipal, cumple la regla del gasto, el objetivo de estabilidad presupuestaria y cumple el límite de deuda. LINEAS DE ACTUACION: Las líneas prioritarias de actuación que contempla este presupuesto son : Empleo: El presupuesto dedicado a esta área de actuación es de 229.436,40 euros, lo que supone un 6,5% del presupuesto total, de los cuales 46.770,96 euros son de recursos propios. Cuenta con partidas destinadas a programas de empleo para paliar en la medida que podemos el principal problema, el desempleo, y que a nuestro municipio le afecta de manera importante: Hemos recogido 4 acciones en materia de empleo. 1.- Contaremos con uno de los programa de Taller Empleo solicitados a la Junta de comunidades sobre residuos sólidos urbanos donde se formaran y trabajarán 13 personas (entre ellos el director, un administrativo y un monitor) durante seis meses y que irá dirigido a mayores de 25 años con una formación de graduado en ESO. 2.- Programa Dipualba Empleo que permitirá la contratación de 14 personas para el mantenimiento y mejora de instalaciones municipales. Seis de estas personas están seleccionadas y las 8 restantes saldrá la convocatoria durante este mes. 3.- El PEEZRD, Programa Especial de Empleo en zonas rurales deprimidas, programa que todavía no ha sido convocado y por tanto no sabemos qué número de peones podrán trabajar , el año pasado contamos con 16. 4.- Programa de empleo municipal, al que hemos destinado una partida para contratar a 10 personas por considerar insuficientes los anteriores programas para un municipio como el nuestro y tras la reducción del Programa de Acción Local de la Junta. En conjunto, un total de 53 personas que podrán trabajar durante seis y tres meses respectivamente y que supondrá un gran apoyo a las familias que más dificultades están pasando. Inversiones . En esta apartado hemos contemplado partidas destinadas a mejorar las vías urbanas, zonas verdes, parques, instalaciones municipales (Centro Social) inversiones en equipamiento (Teatro) y en eficiencia energética (compra de bombillas de inducción). El presupuesto dedicado a esta área de recursos propios es de 250.000 euros, lo que supone el 5.96 % del presupuesto total. Algunas de estas inversiones son 65.000€ para equipamiento de servicios y dependencias municipales, 100.000€ para obras de mejora en instalaciones e infraestructuras municipales, 25.000€ para equipamiento del Teatro, 15.000€ para obras de parques y zonas verdes, 12.000€ para mobiliario de dependencias municipales, 10.000€ para equipos y material informático, 6.000€ mobiliario de parques y jardines o 2.000€ para material bibliográfico, entre otras. La tercera y última área de actuación son los Servicios Sociales, culturales, deportivos y fiestas. Se seguirá trabajando por mejorar y mantener los servicios municipales, elaborar programas de carácter social, educativo, deportivo, cultural y medioambientales, dando preferencia a los servicios que afectan más directamente a la calidad de vida de los ciudadanos y manteniendo la política social y de ayuda a las distintas asociaciones, al desarrollo local del municipio, sin olvidar aquellos proyectos de carácter comarcal, provincial y regional que sean beneficiosos para nuestro pueblo. Por ello en este presupuesto también hemos dedicado partidas para el Plan Concertado, Ayuda a Domicilio, Residencia de Mayores, Centro de Día, Universidad Popular, Cine, Fiestas y actividades deportivas. Igualmente se recogen aportaciones a asociaciones : Cruz Roja, Areci, Unión Musical Ibañesa y la Asociación Protectora de Animales. Hay que recordar que este, nuestro pueblo, a lo largo de los años por su importancia como cabecera comarcal y por población ha ido aumentando la prestación de servicios financiándolos o bien recurriendo a recursos propios no finalistas como a la suscripción de convenios con otras administraciones. Y es aquí donde se nos suma un nuevo problema. Por segundo año consecutivo muchos de estos convenios y subvenciones se han visto afectados por su reducción o eliminación, como las reducciones que han sufrido el Plan Concertado (41,77% menos), la residencia de mayores (un 4,56% menos), la supresión del convenio de la escuela infantil y diversas transferencias más de la Junta para financiar servicios como la ayuda de bibliotecario y en materia de empleo la agente de empleo y desarrollo local o también el Plan de Acción Local, lo que pone a este y muchos otros ayuntamientos al borde de dejar perder estos servicios que durante tantos años ha costado construir y mantener, y es aquí donde debe abrirse una lucha de las administraciones locales por su mantenimiento, porque a la hora de hacer contención del gasto y recortar, no todo vale. Dicho lo anterior, paso a analizar los aspectos que consideramos más importantes, empezando por los ingresos: EN EL APARTADO DE INGRESOS En lo referente a este apartado, las consignaciones que se reflejan en los distintos capítulos son las que se prevén realizar durante el ejercicio de 2013, de acuerdo con estimaciones reales según la liquidación del 2012 y los precedentes de otras anualidades y conforme a lo consignado en el Plan de Ajuste enviado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con fecha 14 de marzo de 2012. Capítulo I.(Impuestos directos), que comprende los Impuestos de Bienes Inmuebles, Actividades Económicas, de Vehículos de Tracción Mecánica y del Incremento del Valor de Terrenos en Naturaleza Rústica. Asciende a 1.428.536,06€ siendo el 34,05% de los ingresos totales. Se incrementa un 1,60 con respecto al ejercicio anterior, a pesar de no haber subido los impuestos de bienes inmuebles que sí venía recogido en el Plan de Ajuste, pero sí se ha subido el de Vehículos de tracción mecánica. Las diferentes partidas se han ajustado a las cuentas de recaudación correspondientes al año 2012 y al censo que compone cada una de las partidas. Capítulo II (Impuestos Indirectos), que bajan un 42,45% son 71.000€ representando el 1,69% del presupuesto. La gran caída corresponde a la bajada en la previsión de ingresos por el ICIO que pasa a 70.000€ para el 2013. Capítulo III.(Tasas y otros ingresos) se ha calculado teniendo en cuenta los derechos que se prevén liquidar en el ejercicio actual y asciende a 797.060,57€ aumentando un 1,75% con respecto al 2012. Suponen el 19% de los ingresos totales. Capítulo IV.-(Transferencias corrientes) asciende para este 2013 a 1.696.051,76€ disminuyendo un 5,37% (96.219,82€) con respecto al 2012, sobre todo por lo que se ha mencionado en la introducción de este debate, por la considerable reducción y supresión de la aportación de la Junta para mantenimiento de servicios de carácter social, cultural y educativo como el Plan concertado, la Residencia de Ancianos o la escuela infantil. Capítulo V.-(Ingresos patrimoniales) provenientes a la rentas de inmuebles ascienden a 23.578,02€. su descenso con respecto a 2012 se debe principalmente a la venta de las dos naves en el polígono industrial que dejan de estar arrendadas. No obstante ahora se incluyen en este capítulo presupuestario dos nuevas partidas, los arrendamientos de la barra de la pista de la Cañada y el del bar de la piscina. Capítulo VI.-(Enajenación de inversiones reales) comprende los ingresos por la venta de las mencionadas naves industriales por un importe de 126.975,13€. Capítulo VII.- (Transferencias de Capital) se ha calculado en base a las subvenciones solicitadas, las que se prevén que se concedan o en su caso las concedidas por entidades públicas o privadas. Su reducción es del 85,78% con respecto al 2012. Del Estado se reciben 0€, de la Junta un total de 15.734,73€, de la Diputación Provincial de Albacete 4.000€, de la Asociación para el desarrollo de la Manchuela 17.912,21€ y de otras entidades 2.000€ Resaltar la supresión de ayudas por parte de la Junta a la financiación de programas para infraestructuras y equipamiento. Capítulo VIII.- (Activos Financieros). Se crea esta partida para recoger los préstamos y anticipos retributivos para personal a largo y corto plazo. Está dotada con 12.400€ GASTOS Pasando a hablar de la parte de los gastos, los créditos que aparecen son suficientes para hacer frente a los gastos obligatorios del Ayuntamiento. En el capítulo I (Gastos de personal), existe correlación entre los créditos de este capítulo incluido en el presupuesto y el Anexo de Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico. El capítulo de personal supone el 36,26% del presupuesto. Para su cuantificación se ha seguido lo que dispone el art. 22 de la Ley 17/2.012 de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.013, no habrá incremento de las retribuciones de personal al servicio de sector público con respecto a de las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2012. Las previsiones iniciales de gastos ascienden a 1.521.263,47€, un 2,35% más que las contempladas en el presupuesto de 2012. Esto se debe a la inclusión del taller de empleo, el Dipualba empleo y el plan municipal de empleo. El capítulo II de Gastos Corrientes se ha hecho un esfuerzo por segundo año consecutivo de contención de gasto en bienes, corrientes y servicios, pese a la subida del IVA, consignando en el Presupuesto Municipal de 2013 para este tipo de gastos crédito por importe de 1.028.573,00 euros, lo cual supone una reducción de 2,68% con respecto a este mismo gasto en el Presupuesto Municipal de 2012 (en el presupuesto de 2012 fue de un 23,79%) El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes en el Ayuntamiento de Casas Ibáñez pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la Corporación. El capítulo III, de gastos financieros recogidos en este Capítulo se refieren a las consignaciones de pagos de intereses y gastos de los préstamos contratados por la Entidad. En concreto los siguientes: intereses y comisiones de operaciones de crédito (3.900€), intereses y comisiones operaciones de tesorería (34.000€), R.D Ley 4/2012 (59.774,18€), ICO( 6.644,82€) y otros intereses y comisiones (1.500€). El capítulo IV de Transferencias Corrientes comprenden los créditos por aportaciones del Ayuntamiento sin contraprestación de los agentes receptores y con destino a operaciones corrientes. Este capítulo asciende a 986.529,60€ lo que supone una reducción de 10.632,45€ con respecto a 2012. Se siguen realizando las aportaciones a las Mancomunidades y Consorcios Provinciales de los que recibimos determinados servicios. En el Capítulo VI se han consignado en el Estado de Gastos del Presupuesto de 2013 inversiones reales por un importe de 396.679,92€, un 23,86% menos que 2012. En este capítulo cabe destacar las siguientes inversiones: -Mejoras de diversas calles de acerado y alquitranado. -Equipamiento y puesta en marcha del Aula de Naturaleza La Terrera. -Dotación de equipamiento tanto a Policía Local como a Protección Civil. -Mejoras de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. -Mejoras de zonas verdes. Capítulo VII, En relación con las transferencias de capital asciende a 27.978,42€. Capítulo VIII, al igual que en el apartado de ingresos, se ha consignado este año este nuevo capítulo de gasto de activos financieros que recoge los préstamos y anticipos retributivos de personal a corto y largo plazo con un total de 12.400€ Capítulo IX, Pasivos financieros. Comprende, además de los gastos en concepto de amortización de todas las operaciones de préstamo vigentes, los gastos por amortización del préstamo concertado en 2011 a través de la Línea de Crédito del ICO (49.505,07 euros). Y para concluir, decir que vuelven a ser unos presupuestos austeros, sopesados, donde se ha puesto ahínco en aquello más vital e importante para nuestro pueblo, condicionados por la situación económica actual que sacude a nuestra sociedad y a las zonas rurales. Somos conscientes de las necesidades que más apremian a las familias y por ello podemos decir que por nuestra parte, que por este equipo de Gobierno, por este Ayuntamiento, se están realizando los máximos esfuerzos por mantener y mejorar todo lo que se ha conseguido durante tantos años, apostando por el empleo, por los servicios sociales, por la educación y por la cultura, y todo ello desde una situación que casi roza la intervención económica por parte de la administración del Estado que sólo ve los números, no ve las realidades que comprenden cada municipio y las de sus ciudadanos. Por ello, por todo lo expuesto anteriormente, esperamos el voto favorable del resto de grupos políticos representados en este Ayuntamiento. Posteriormente la Alcaldía concede el uso de la palabra a la portavoz del grupo municipal popular Dña. Ángeles López, siendo el contenido de su intervención el que se reproduce a continuación: Este año nuevamente queremos reiterar que desde el Grupo Popular del Ayuntamiento de Casas Ibáñez siempre hemos abogado a la hora de debatir, y sobre todo de elaborar los presupuestos municipales anuales, porque deberían de elaborarse ajustándose lo máximo posible a la realidad, con lo que en este caso al haberse realizado tomando como base lo ejecutado realmente en el ejercicio anterior, consideramos que se han realizado siguiendo un principio de lógica, que veníamos solicitando en años precedentes. Desde nuestro Grupo siempre hemos apostado y seguimos haciéndolo, porque no sólo se mantengan sino que se intenten mejorar y ampliar en lo posible, los servicios que tanto a nivel municipal como comarcal ofrece nuestro municipio. Eso sí, sin descuidar por ello el control del gasto que pensamos que es un principio fundamental, y tratando de hacer inversiones y esfuerzos en aquellos proyectos que resulten de interés para el pueblo, cuestión ésta que en un año como el actual cobra especial importancia, por las repercusiones que pueden surgir de no llevar a cabo este control. Hechas las dos premisas anteriores, el presupuesto municipal que hoy debatimos para el Ayuntamiento de Casas Ibáñez para el año 2013, se plantea con una reducción tanto en la partida de ingresos (- 6,76%) como en la de gastos (- 7,12%) respecto de las previsiones que se realizaron para 2.012. Es evidente que el principio de austeridad debe estar presente no sólo a la hora de elaborar, sino también y sobre todo a la hora de ejecutar y liquidar el mismo. Evidentemente este Presupuesto, como ya ocurrió el año anterior, se elabora condicionado por el Plan de Ajuste y la situación actual de la economía, además de por todos los demás requisitos que legalmente son exigibles para este año. Como decíamos desde el Grupo Popular de este Ayuntamiento siempre hemos defendido que el presupuesto municipal tenía que elaborarse de manera ajustada a la realidad, y que una vez ajustado en las previsiones se velara por el cumplimiento de lo presupuestado. Si entramos en algunos detalles del presupuesto: 1. INGRESOS: Impuestos Indirectos: se incrementa un 4,37 %, como consecuencia de la aprobación de la modificación de las Ordenanzas fiscales a. IBI URBANA: se mantiene prácticamente la cantidad prevista para el año anterior y que ha sido la cantidad que aproximadamente se ha recaudado realmente por este concepto b. ICO: Se ha seguido la tendencia a la baja en la previsión de ingresos, como veníamos solicitando reiteradamente en años anteriores (en los que incomprensiblemente se incrementaba excesivamente esta partida), y este año disminuyen los ingresos previstos por esta partida en un 41,58 %, lógicamente y en consonancia con la cantidad efectivamente recaudada el año anterior. c. I.A.E.: se presupuesta en buena lógica a la baja ya que como se informaba en ejercicios anteriores de la Intervención, y como nuestro Grupo también manifestaba la lógica de la situación de crisis por la que atravesamos hacía pensar que el número de empresas que desgraciadamente dejaría de ejercer su actividad en el municipio iría a la baja d. Tasas y otros Ingresos: se incrementa un 1,78 %, para ajustar a la realidad: la previsión para este año es más acorde a lo efectivamente recaudado en el año anterior y que previsiblemente se ajustará más a lo recaudado este año. Todas estas partidas llevábamos años demandando insistentemente que se debería ajustar lo presupuestado a lo efectivamente recaudado. e. Volvemos a suscribir la recomendación efectuada en años precedentes para reforzar la gestión recaudatoria y evitar de una vez por todas que prescriban muchos de los derechos por algunos conceptos (como los ya tradicionalmente nombrados en este punto: mercado, mercadillo y mesas y sillas), y que la cantidad recaudada se ajuste al máximo posible a las previsiones. f. Enajenación de inversiones reales: por fin en esta partida vemos los datos que se ajustan a las ventas reales de las parcelas vendibles, o como en este caso las realmente vendidas con lo que la cifra es real, como hemos demandado en tantas ocasiones. Con buen criterio se han omitido aquellas transferencias de capital recogidas en presupuestos de años anteriores respecto de las que no existe certeza alguna de que se vayan a convocar las ayudas. 2. GASTOS: Disminuyen un 4,02% con respecto al año anterior a. Como siempre hemos manifestado, como criterio general nuestro más firme apoyo a todas aquellas medidas encaminadas a la contención del gasto, en todas y cada una de las partidas en las que sea posible y que no afecten ni en cantidad ni en calidad a los servicios prestados. b. Las partidas de gastos se han visto rebajadas, en buena lógica, y además de tomar esta medida pensamos que resulta imprescindible, para cumplir con los objetivos de contención de gastos fijados, que se proceda de manera muy exhaustiva al mayor control de gasto posible, máxime cuando la línea de austeridad establecida obliga a vigilar especialmente esta partida, siendo graves las consecuencias por el incumplimiento para el Ayuntamiento. Desde el Grupo Popular y un año más, nos hubiese gustado como a todos, que se pudiesen mantener las aportaciones a las asociaciones y clubs locales, a los que desde aquí nuevamente queremos reconocer y agradecer la labor que llevan a cabo en los distintos colectivos con los que trabajan, pero también somos conscientes, como creemos que lo son todos nuestros vecinos y así en el fondo lo reconocerán, que las circunstancias que nos ha tocado vivir son las que son, no las podemos cambiar de un día para otro, y lo que hoy nos toca hacer es esto, con la esperanza de que cuando las circunstancias sean otras, podrán contar no sólo con el reconocimiento sino también con el apoyo económico que merecen. Por todo lo dicho, y haciendo un ejercicio de responsabilidad y de colaboración, el Grupo Popular de este Ayuntamiento votamos a favor de los Presupuestos planteados, con el ruego de que se pongan todos los medios y se tomen todas las medidas posibles para llevar a cabo el necesario control en la ejecución del mismo. Finalizada la intervención de la portavoz del grupo municipal popular, el Concejal del grupo municipal de Izquierda Unida D. Joaquín Azorín, manifiesta lo siguiente: Voy a votar a favor, porque no hay más remedio, no hay otra alternativa. Pero quiero hacer unos comentarios al respecto, y decir que mi sensación es de Desilusión e impotencia. Son presupuestos diseñados desde el Ministerio de Economía, que están marcados por el Plan de Ajuste y por el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla del gasto, que se carga la autonomía municipal, e impone estos criterios de forma obligatoria por distintos mecanismos, y deja casi nula la autonomía municipal, (vamos que van a quedar los Ayuntamientos para cambiar bombillas y poco más). Quiero salirme un poco, para no repetir argumentos, y al hilo de los presupuestos quiero aprovechar para comentar sobre el modelo de financiación de los Ayuntamientos. Desde IU-Los verdes, siempre hemos demandado potenciar los Ayuntamientos, y dotarlos de una capacidad económica propia, de autonomía financiera como en muchos países de Europa avanzada, ya que como todos han oído hasta la saciedad es la administración más cercana al ciudadano. Pues lo que se esta haciendo es lo contrario, se le quita toda la autonomía municipal, se le fiscaliza y se les interviene casi en la práctica. Los Ayuntamientos no son los culpables del despilfarro, aunque ha habido un tiempo no muy lejano en que todas las administraciones se han pasado, y aquí en Casas Ibáñez tenemos el ejemplo de estos tiempos pasados en el teatro-auditorio, y en el que IU fue coherente, y voto en contra de dos espacios escénicos para Casas Ibáñez, o cine o teatro. Vuelvo a decir que los Ayuntamientos no son los culpables, pero como el gasto social o más bien la inversión social, (o sea la sanidad, educación y protección social) van a pagar las consecuencias de la crisis que otros han hecho. Se nos exige más a los Ayuntamientos por ser la administración más pequeña, se controla y se dirige a los Ayuntamientos, y quien nos controlan son las administraciones que más han malgastado con el acuerdo tácito de los dos grandes partidos, el PSOE y PP. Que no nos engañen, en las inversiones absurdas siempre han estado de acuerdo, y ahí están las hemerotecas, aeropuertos, autovías, aves, grandes obras, museos, reinos don Quijote, formulas 1, paro porque podría estar horas. Y sin embargo, lo que se esta haciendo es castigar a los Ayuntamientos, y se apuesta por un modelo centralista, Estado- Autonomía – Provincia. Cuando tengamos que ir a Albacete o a Toledo a presentar una queja, una gestión, una demanda nos acordaremos. Repito, porque se está olvidando, que somos la administración más cercana, y debe ser la administración que proporcione la mayor parte de los servicios públicos, porque en el Ayuntamiento cuando queremos quejarnos, o pedir algo, podemos ponerle cara a los responsables de la gestión política, Alcalde o Concejal, y criticarnos o exigirnos, y además, al ser una administración cercana se puede participar en la vida municipal a través de los distintos foros, (veté tú a quejarte a Toledo y verás que bien). El Ayuntamiento en esta nueva legislatura, y desde IU estamos trabajando en ello, se controla el gasto, se aplica en la política municipal la austeridad, y una mejor gestión de lo público, que en la reciente época pasada no se miraba, (había mucho dinero para todo, no hacía falta controlar casi nada). Pues este esfuerzo del Ayuntamiento no se ve recompensado, al revés, casi penalizado. Mi conclusión principal es que la prioridad del techo de gasto es el ahorro para pagar a proveedores, que está muy bien, pero se olvida, que el Ayuntamiento también sufre los impagos, impagos de la junta por encima de 2 millones desde 2011. Eso se olvida a los que nos obligan a aplicar el techo de gasto y los planes de ajuste. Ya no cuenta que el Ayuntamiento tenga unos presupuestos en los que lo que se ingrese sea al menos igual o mayor que lo que se gasta, el ejemplo de una casa en la que lo que se gasta no puede ser mayor que lo que se ingresa, cosa lógica, ya no sirve. Ahora la prioridad es ahorrar para pagar, y olvidando que al Ayuntamiento, que somos todos los vecinos de Casas Ibañez, da igual que no se le pague. Otro aspecto muy negativo y destacable es la disminución de las cuantías de convenios y subvenciones, más bien desaparición mayoritaria de las subvenciones para prestar servicios públicos. Tal y como se decidió en el foro de la participación se trasmitirá toda la información sobre la pérdida de ingresos del Ayuntamiento en estos conceptos, y por ello la dificultad de seguir prestando estos servicios. Y tengo que destacar que desde IU no estamos a favor del sistema que se estaba llevando de financiación de los Ayuntamientos a través de subvenciones, que como está más que demostrado, se conceden demasiadas veces por criterios partidistas, a estos que son de mi partido les doy, y a estos otros no. (queremos un sistema de financiación de los Ayuntamientos para que sean autónomos, y que se nos vigile para que no se cometan abusos ni excesos). Todo esto dificulta extremadamente la política municipal, determina que el objetivo principal de toda administración pública, que según mi criterio es garantizar la igualdad de oportunidades, esa para mí es la prioridad absoluta, pues este objetivo está amenazado por los criterios económicos que se nos imponen. A esto añadir que estas exigencias, harán que en este presupuesto muchas de las inversiones y proyectos previstos, no se harán realidad seguro. Pero quiero acabar con esperanza, no nos vamos a resignar, vamos a seguir exigiendo que los Ayuntamientos deben tener un papel más determinante. Así en estos presupuestos de 2013 quiero destacar dos aspectos positivos para ayudar sobre todo a los que peor lo están pasando, y son el plan de empleo del propio Ayuntamiento, con recursos propios, y el taller de empleo de recuperación de residuos urbanos. Comienza un segundo turno de intervenciones. Dentro del mismo, el portavoz del grupo socialista alude a las siguientes cuestiones: * En relación a lo manifestado por la portavoz del grupo popular. Recuerda que el presupuesto es una previsión de ingresos y gastos, que se pueden cumplir o no en función de la evolución de las circunstancias; indica que a su juicio sí se ha mejorado la gestión tributaria, intentándose cobrar todos los tributos municipales mientras haya bienes a nombre del deudor; incide en que la cuantificación de los ingresos por ventas de patrimonio se ha realizado con datos ya existentes; y, en lo referente a los clubes deportivos, explica que, aunque ya no existan ayudas directas, se les ayuda desde el Ayuntamiento en todo lo que sea posible para el ejercicio de sus actividades. * En relación con lo manifestado por el portavoz de Izquierda Unida, considera importante mantener la esperanza, a pesar de las imposiciones existentes, para desarrollar las políticas municipales que se consideren más adecuadas. Realiza una segunda intervención la portavoz del grupo popular Dña. Ángeles López, en relación con los siguientes asuntos: - Previsiones de los Presupuestos. Aunque coincide con el portavoz del grupo socialista en que las distintas consignaciones de los estados de ingresos y gastos de los presupuestos son previsiones, recuerda los presupuestos de otros años en los que se utilizaban partidas, por ejemplo de ingresos por venta de parcelas en el polígono industrial o de algunos ingresos tributarios, con la única finalidad de equilibrar un presupuesto, y que con posterioridad se podía constatar que esos ingresos nunca se materializaban. Hace hincapié en que reconoce el esfuerzo del equipo de gobierno en este sentido en el proyecto de presupuesto que se presenta. - Gestión tributaria. También reconoce que va mejorando, aunque haya que seguir insistiendo todavía en mejorar en algunas partidas presupuestarias. - Venta de patrimonio municipal. Afirma que en este capítulo se ha presupuestado con datos reales, por lo que también reconocen que se ha mejorado respecto a anualidades anteriores. - Asociaciones y clubes locales. Indica que en su intervención anterior sólo quiso hacer un reconocimiento al esfuerzo que realizan en el contexto económico actual. Finalmente interviene la Alcaldesa Dña. Carmen Navalón: Agradece el apoyo a los presupuestos de todos los grupos de la Corporación, hecho que se produce por segundo año consecutivo. Cree que lo ideal es que todos los grupos trabajen juntos para que el municipio vaya hacia adelante en la situación actual tan complicada para las personas que están desempleadas. Considera que este apoyo es fruto de la sensatez y del sentido común. Reitera que se han intentado presentar los mejores presupuestos, haciendo un esfuerzo para prestar servicios, pero también cumpliendo con las limitaciones de gasto. Igualmente alude a que, a su juicio, el proyecto existente para modificar la Ley de Bases del Régimen Local va a quitar autonomía y posibilidades de actuación a los municipios, que son las Administraciones más cercanas a los ciudadanos, pero también va a evitar que haya duplicidades competenciales entre las distintas Administraciones para poder ejercitarlas, suficientemente dotadas, de manera más eficiente y con menor gasto. Opina que, en relación a lo expuesto, debe ser más lo que una a los distintos grupos políticos que lo que les separe. Considerando suficientemente debatido el presente asunto del orden del día, por la Alcaldía se somete a votación, que ofrece el siguiente resultado: once votos a favor (los once Concejales de la Corporación). En consecuencia, por unanimidad de los Concejales de la Corporación y una vez vista la documentación integrante del presupuesto (memoria de la Presidencia, estados de ingresos y gastos, bases de ejecución del presupuesto, plantillas de personal, informe económicos-financiero, anexo de deuda, anexo de personal, anexo de inversiones, liquidación del presupuesto de 2012, junto con los informes de Intervención – el general y el específico de estabilidad presupuestaria, regla del gasto y límite de deuda – se adoptan los siguientes acuerdos: PRIMERO.- Aprobar inicialmente el presupuesto general para el año 2013 en los términos del proyecto presentado que fue dictaminado favorablemente por al Comisión de Hacienda y que se encuentra en el expediente, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: ESTADO DE INGRESOS 2013 CAPITULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS.TOTAL CAPITULO 1 Euros 1.428.536,06 CAPITULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS.T OTAL CAPITULO 2 71.000,00 CAPITULO 3. TASAS Y OTROS INGRESOS .TOTAL CAPITULO3 797.060,57 CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES T O TA L C A P I T U LO 4 1.696.051,76 CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES.T O TA L C A P I T U LO 5 23.578,02 CAPITULO 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 126.975,13 TOTAL CAPITULO 6 CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL .T O T A L C A P I T U LO 7 CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS .- 39.646,94 T O T A L C A P I T U LO 8 12.400.00 EUROS TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2013 ESTADO DE GASTOS 2013 CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL .TOTAL CAPITULO 4.195.248,48 EUROS 1.521.263,47 1 CAPITULO 2. GASTOS EN BIENES CTE. Y SERVICIOS.2 1.028.573,00 TOTAL CAPITULO 3 105.819,00 TOTAL CAPITULO CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS .CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.TOTAL CAPITULO 986.529,60 4 CAPITULO 6. INVERSIONES REALES.TOTAL CAPITULO 6 396.679,92 CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 27.978,42 TOTAL CAPITULO 7 CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS.TOTAL CAPITULO CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS.- 8 12.400,00 TOTAL CAPITULO 9 116.005,07 EUROS 4.195.248,48 TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2012 SEGUNDO.- Aprobar con el mismo carácter las bases de ejecución para el presupuesto del ejercicio de 2013, según propuesta que fue dictaminada favorablemente por la Comisión de Hacienda y que se encuentra en el expediente. TERCERO.- Igualmente, aprobar las plantillas del personal funcionario y laboral de este Ayuntamiento así como la relación de personal laboral de indefinidos no incluidos en plantilla según propuestas que fueron dictaminadas favorablemente por la Comisión de Hacienda, en las que, según se establece en el informe de la Intervención Municipal, “se ha seguido para su cuantificación lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, debiendo precisar que, con carácter general no habrá incremento de retribuciones del personal al servicio del sector público para el presente año respecto de las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tener en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto –Ley 20/2012, de 13 de julio, por el que se suprimía la paga extraordinaria del mes de diciembre.” 7.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.- Al amparo de lo establecido en el artículo 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales por la Alcaldía se solicita la inclusión en el Orden del día del presente asunto, por la urgencia que reviste su aprobación. Justifica la declaración de urgencia en el expediente de la manera siguiente: El 22 de septiembre de 2008 se firmó un Convenio entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y este Ayuntamiento con el objeto de apoyar las iniciativas empresariales que se instalasen en el polígono industrial de la localidad y por un plazo de 2 años. Con posterioridad, y mediante una addenda al mismo, se prorrogó su vigencia hasta el 22 de septiembre de 2012. El objetivo de dicho convenio era doble: por un lado, la Junta de Comunidades subvencionaba a las empresas con aportaciones directas; por otro, el Ayuntamiento introducía una bonificación del 75% sobre la cuota del impuesto de construcciones, instalaciones y obras a favor de tales empresas. El 7 de marzo de 2013 ha tenido entrada en esta Entidad Local un documento suscrito por el Director General de Economía, Competitividad y Comercio de la Junta de Comunidades, en el que hace hincapié en que dicha administración se está replanteando la anterior política de promoción empresarial, lo que ha motivado la paralización de la firma de los nuevos convenios o la prórroga de los vigentes. De su redacción se desprende que a corto plazo no va a existir cauce alguno que posibilite las ayudas a las empresas en los supuestos que aquí estamos contemplando. Por ello, este Ayuntamiento, ante la grave situación económica que está atravesando, tampoco puede seguir manteniendo el compromiso adoptado al que me he referido en el primer párrafo. En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se propone incluir como asunto urgente en la sesión ordinaria del pleno de 11 de marzo la derogación del artículo 3bis de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de construcciones instalaciones y obras, que dice lo siguiente:”sobre la cuota determinada conforme al artículo anterior, se aplicará una bonificación del 75% a favor de las construcciones, instalaciones y obras que se establezcan en el polígono industrial”. Se aprueba su inclusión en el orden del día con el voto favorable de todos los Concejales de la Corporación. A continuación, vista la propuesta y sin deliberación alguna, por unanimidad de los Concejales de la Corporación se adoptan los siguientes acuerdos: PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, que se concreta en la derogación del artículo 3 bis, que dice lo siguiente: “sobre la cuota determinada conforme al artículo anterior, se aplicará una bonificación del 75% a favor de las construcciones, instalaciones y obras que se establezcan en el Polígono Industrial”. SEGUNDO.- Someter a información pública la presente aprobación provisional durante el plazo de 30 días, quedando definitivamente aprobada en el supuesto de ausencia de reclamaciones durante el mencionado período. 8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se producen las siguientes intervenciones: - Por parte de la Concejal Dña. Ana María Josefa Honrubia: * Pregunta si ya se le puede completar la información sobre el festival de jazz que solicitó en la sesión plenaria anterior. La Concejal Dña. Lorenza Monedero le facilita la siguiente información: la Asociación Cultural “Antonio Machado” paga los dos primeros espectáculos y se queda con la recaudación de los mismos; mientras que la recaudación del tercer espectáculo se ingresa en el Cultural Albacete, ya que es la entidad que lo contrata. * Pregunta si se le cobra a la Asociación “Antonio Machado” la tasa prevista en la Ordenanza por la utilización de espacios municipales. La Concejal Dña. Lorenza Monedero le contesta que, en relación con los espectáculos del festival de jazz, no se le ha cobrado nada, ya que entiende que está exenta porque el festival lo organiza junto con el Ayuntamiento. Cree que si lo hubiese organizado independientemente de esta Administración entonces sí se le debería haber cobrado. La Concejal del grupo popular insiste en que no ve muy clara la distinción, por lo que desde la Concejalía de cultura se le indica que este asunto hay que estudiarlo detenidamente entre todos. La Alcaldesa Dña. Carmen Navalón explica que esta programación tiene un público minoritario, y que el Ayuntamiento sólo no podría llevarla a cabo, por lo que es imprescindible la colaboración de la Asociación Cultural “Antonio Machado”. Por otra parte, cree que dicha programación no genera beneficios. Por todas las razones expuestas opina que en este supuesto no procede aplicar la tasa. * Pregunta que cuándo se le va a entregar la documentación pendiente de la obra del Paseo de la Cañada. La Alcaldesa le indica que tiene que terminar de ver el expediente con la Intervención Municipal, para facilitarle el resto de facturas. * Pregunta cuándo se le va a contestar al escrito de la Asociación de Mujeres presentado en el Ayuntamiento, ya que dicha Asociación tiene reunión el próximo sábado y les vendría bien tener la contestación esta semana. La Alcaldía no se compromete a hacerlo esta semana, pero confirma que les contestará por escrito. - Por parte del Concejal D. Miguel García: * Ruega que se cumplan las Ordenanzas Municipales, o en caso contrario que se modifiquen. * Pregunta por los motivos por los que los niños no pueden jugar en los parques y jardines del municipio. Cree que no hay prohibición alguna al respecto en las ordenanzas municipales, advierte de que no hay ninguna señalización en este sentido e indica que la Policía le ha manifestado que no puede intervenir en estos casos ante la inexistencia de norma que de manera expresa prohíba tales actividades. La Alcaldesa Dña. Carmen Navalón hace hincapié en que los parques son espacios en los que no se puede jugar, sin necesidad de que esté recogido en una Ordenanza, porque se altera el descanso de las personas mayores que los frecuentan. Por eso es por lo que no se permite el juego con balones ya que para ello hay otros espacios. Recuerda que hay parques rodeados por calles y que representan un lugar peligroso para los mismos niños. * Ante el hecho de que se ha desconectado de la emisora municipal la programación de Castilla-La Mancha durante algunas horas, pregunta por qué en este asunto no se ha respetado el procedimiento de adopción de decisiones previsto en la propia Ordenanza que regula el citado servicio municipal. La Alcaldesa Dña. Carmen Navalón le indica que sí se ha cumplido el citado procedimiento: la propuesta la realizó el director y se ha asumido al considerarla adecuada por los miembros del Consejo. * Ruega que se elimine un cartel de dirección Abengibre y Valdeganga, instalado en la C/Charco, por no considerar adecuada su ubicación por la poca anchura de dicha vía pública. La Alcaldía le indica que no tenemos competencia para su retirada; y que la Administración competente, que es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, no lo quiere hacer a pesar de que el Ayuntamiento le comunicó la circunstancia hace mucho tiempo. No habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta declaró terminada la Sesión a las veinte horas, quince minutos. De todo lo cual, yo, el Secretario, doy fe. EL SECRETARIO Fco. Javier Ortega Campillo