seguimiento_plan_de_accion_tercer_trimestre_2013.pdf

MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DIRECCION DE ASUNTOS LEGISLATIVOS
ANDRES BURITICA
PRODUCTO
GESTION
87,37%
73,45%
FORMULACION
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
1
Articular relaciones
entre el Gobierno y el
Congreso de la
República
1
Articular relaciones
entre el Gobierno y el
Congreso de la
República
2
1
Articular relaciones
entre el Gobierno y el
Congreso de la
República
3
1
Articular relaciones
entre el Gobierno y el
Congreso de la
República
4
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
1
Articular relaciones
entre el Gobierno y el
Congreso de la
República
5
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
1
Articular relaciones
entre el Gobierno y el
Congreso de la
República
6
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
1
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Recursos presupuestales
Descripción de la Meta
Elaboración de agendas
semanales de
seguimiento a la
actividad legislativa del
Gobierno Nacional
Nombre del
indicador
Fórmula de
cálculo
Elaboración de las
agendas legislativas
Sumatoria de
agendas
legislativas
elaboradas
Número de
proyectos de ley
Presentación,
con seguimiento/
seguimiento y control de
Seguimiento a
Número de
los Proyectos de ley o
proyectos de ley
proyectos de ley
Actos Legislativos
presentados al
Congreso
Número de
respuestas
Coordinar y gestionar la
radicadas en el
respuesta oportuna a las
Respuestas a
Congreso/ Número
citaciones del Congreso
citaciones
de citaciones de
al Ministerio del Interior
control político
realizados al MI
Número de
Acompañamiento en los
citaciones
debates de control
Acompañamiento en
atendidas/ Número
político en los que se cite citaciones a debate
de citaciones
al Ministerio del Interior
agendadas
Análisis y estudio de los
Número de
proyectos de ley y de
conceptos y
acto legislativo que sean
Elaboración de
cuadros
de interés del MI en los
conceptos y cuadros
comparativos
asuntos de su
comparativos sobre
elaborados por la
competencia y corroborar estudio de proyectos Dirección/ Número
que guarden coherencia
de ley
de conceptos
con el ordenamiento
solicitados a la
jurídico vigente
Dirección
Acompañamiento a la
agenda legislativa de
iniciativa o interés del
sector Interior
Informativos sobre
estado de proyectos
de ley y actos
legislativos de
iniciativa o interés del
Sector Interior
Cantidad
35
Proyecto de Inversión
asociado
Programa
Otros recursos
Misional de
de
Funcionamiento
funcionamiento
asociado
SEGUIMIENTO
AVANCE EN PRODUCTO
III TRIM
Presupuesto
apropiado
2
Ago.
Meta
anual
4
AVANCE EN GESTION
Ejecución
Sept.
Programa Plan de
trabajo
No. De meta
Objetivo
Institucional
No. del
programa
Indicador
Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo PND-
Julio
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
4
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución presupuestal
Ejecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
22
35
62,86%
70,00%
100%
70,00%
100%
100%
100%
77,25%
100%
77,25%
Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)
100,00% 100,00% 100,00%
Durante el tercer trimestre del año se han elaborado 10 Agendas Priorizadas. A Septiembre se
tiene un total de 22 agendas.
Durante el segundo trimestre se realizó seguimiento a 514 proyectos de ley que se encuentran en
trámite en el Congreso de la República.
100%
100,00% 100,00% 100,00%
100%
100%
100%
75,00%
100%
75,00%
100%
100,00% 100,00% 100,00%
100%
100%
100%
70,00%
100%
70,00%
Durante el tercer trimestre se radicaron 19 respuestas a cuestionarios de Control Político en el
Honorable Congreso de la República. Durante el año se han radicado 40 respuestas a
cuestionarios de Control Político en el Congreso de la República
En el tercer trimestre del año se realizó acompañamiento al señor ministro en (21) citaciones
agendadas. Durante el año se ha realizado acompañamiento al Ministro en 40 citaciones
agendadas.
En el tercer trimestre se emitieron 8 conceptos y 11 cuadros comparativos de iniciativas a las que
se le realizó seguimiento.
100%
100,00% 100,00% 100,00%
100%
100%
100%
75,00%
100%
75,00%
11
17
64,71%
72,50%
100%
72,50%
Entre abril y junio la Dirección emitió 13 conceptos y realizó 12 cuadros comparativos de
Proyectos de Ley que se encuentran en trámite en el Congreso de la República.
En el tercer trimestre la Dirección emitió 5 Boletines Informativos de los PL de interés para el
Ministerio.
Sumatoria de
informativos
emitidos
17
1
2
2
Medidas correctivas
Valor apropiado
En el tercer trimestre se realizó seguimiento a 409 proyectos de ley que se encuentran en trámite
en el Congreso de la República con corte a 30 de septiembre.
100%
Dificultades presentadas
Durante el segundo trimestre la Dirección emitió 5 Boletines Informativos de los PL de interés
para el Ministerio.
Valor
comprometido
Valor obligado
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL
SANDRA PATRICIA DEVIA RUIZ
PRODUCTO
68,02%
GESTION
69,60%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Indicador
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación NaciónTerritorio
Soportes Transversales
de la Prosperidad
Democrática. Apoyos
transversales al desarrollo
regional/Fortalecimiento
institucional de las
entidades territoriales y
relación nación-territorio
1. Fortalecer la
Gobernabilidad
Territorial y afianzar la
relación NaciónTerritorio
Soportes Transversales
de la Prosperidad
Democrática. Apoyos
transversales al desarrollo
regional/Fortalecimiento
institucional de las
entidades territoriales y
relación nación-territorio
1. Fortalecer la
Gobernabilidad
Territorial y afianzar la
relación NaciónTerritorio
Soportes Transversales
de la Prosperidad
Democrática. Apoyos
transversales al desarrollo
regional/Fortalecimiento
institucional de las
entidades territoriales y
relación nación-territorio
1. Fortalecer la
Gobernabilidad
Territorial y afianzar la
relación NaciónTerritorio
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación NaciónTerritorio
1
APOYO A LA GESTIÓN
TERRITORIAL Y BUEN
GOBIERNO LOCAL
Fortalecimiento
institucional de las
entidades territoriales
1
APOYO A LA GESTIÓN
TERRITORIAL Y BUEN
GOBIERNO LOCAL
Fortalecimiento
institucional de las
entidades territoriales
1
APOYO A LA GESTIÓN
TERRITORIAL Y BUEN
GOBIERNO LOCAL
Fortalecimiento
institucional de las
entidades territoriales
1
APOYO A LA GESTIÓN
TERRITORIAL Y BUEN
GOBIERNO LOCAL
Fortalecimiento
institucional de las
entidades territoriales
Soportes Transversales
de la Prosperidad
Democrática. Apoyos
transversales al desarrollo
regional/Fortalecimiento
institucional de las
entidades territoriales y
relación nación-territorio
1
APOYO A LA GESTIÓN
TERRITORIAL Y BUEN
GOBIERNO LOCAL
Fortalecimiento
institucional de las
entidades territoriales
5
Soportes Transversales
de la Prosperidad
Democrática. Apoyos
transversales al desarrollo
regional/Fortalecimiento
institucional de las
entidades territoriales y
relación nación-territorio
1
APOYO A LA GESTIÓN
TERRITORIAL Y BUEN
GOBIERNO LOCAL
Fortalecimiento
institucional de las
entidades territoriales
6
Descripción de la Meta
Nombre del
indicador
Fórmula de
cálculo
Porcentaje de avance
de las fases para la
operación y
fortalecimiento del
Centro Integral de
Gestión Territorial
Sumatoria de
avances de las
fases para la
operación y
fortalecimiento del
Centro Integral de
Gestión Territorial
1
Operación y
fortalecimiento de la
estrategia del Centro
Integral de Gestión
Territorial
2
Sumatoria de
Porcentaje de avance
avances de las
de las actividades
actividades para el
Fortalecer y empoderar la para el fortalecimiento
fortalecimiento y
gestión de Autoridades y empoderamiento de
empoderamiento de
Territoriales
ante
las
la gestión de
la gestión de
Entidades del Gobierno
Autoridades
Autoridades
Central
Territoriales ante las
Territoriales ante las
entidades del
entidades del
Gobierno Central
Gobierno Central
3
4
Formulación, seguimiento
y evaluación de la política
pública en tema territorial
y descentralización, en
materia legislativa.
Proyectos de ley
presentados al
Congreso
No. Proyectos de
Ley, actos
legislativos y
normas
reglamentarias con
seguimiento y
evaluaciones
Cantidad
Asistencia técnica a los
mandatarios territoriales a
través de los enlaces
departamentales del SAI.
Agendas de Gobierno
coordinadas y
ejecutadas
Sumatoria de
Agendas de
Gobierno
territoriales
coordinadas y
ejecutadas
Programa
Otros recursos
Misional de
de
Funcionamiento
funcionamiento
asociado
100%
DGGTDGGT-Asistencia y
Fortalecimiento a
fortalecimiento institucional
la Gestión
para la descentralización Territorial y buen
Gobierno Local
100%
DGGTFortalecimiento a
la Gestión
Territorial y buen
Gobierno Local
Presupuesto
apropiado
378.012.933
9,25%
0,00%
273.895.766
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
9,25%
9,25%
72,25%
100%
72,25%
72,25%
100%
72,25%
Con la consolidación y actualización del documento de Oferta Institucional se da
inicio a la difusión del documento a través de las bases de datos. Así mismo se
realizan boletines donde se difunde las convocatorias abiertas, noticias y demás
temas relacionados al fortalecimiento institucional de autoridades territoriales.
378.012.933
0,00%
25,00%
25,00%
100%
25,00%
25,00%
100%
25,00%
32 Planes de Desarrollos de municipios categoría 5 y 6 analizados en la Matriz
de Necesidades. Elaboración y difusión de tres (3) Boletines dirigidos a las
autoridades territoriales y comunidad organizada.
273.895.766
DGGTDGGT-Asistencia y
Fortalecimiento a
fortalecimiento institucional
la Gestión
para la descentralización Territorial y buen
Gobierno Local
868.000.000
0
0
1
3
3
100%
75,00%
100%
75,00%
DGGTDGGT-Asistencia y
Fortalecimiento a
fortalecimiento institucional
la Gestión
para la descentralización Territorial y buen
Gobierno Local
2.614.000.000
2
4
4
23
32
71,88%
71,73%
100%
71,73%
100%
DGGTDGGT-Asistencia y
Fortalecimiento a
fortalecimiento institucional
la Gestión
para la descentralización Territorial y buen
Gobierno Local
1.758.000.000
9,00%
9,00%
9,00%
73,00%
100%
73,00%
73,00%
100%
73,00%
32
DGGTDGGT-Asistencia y
Fortalecimiento a
fortalecimiento institucional
la Gestión
para la descentralización Territorial y buen
Gobierno Local
5.576.491.301
0
1
1
30
32
93,75%
85,23%
100%
85,23%
3
Asistir y Promover, en
coordinación con las
entidades competentes,
en temas de ordenamiento
No. departamentos
Departamentos
territorial; conformación
con asistencias
asistidos técnicamente
de las CROT; los
técnicas realizadas
esquemas asociativos e
integración entre las
entidades territoriales
Crear, en coordinación
con el Departamento
Porcentaje de avance
Nacional de Planeación, el
de las fases de la
Observatorio de
creación,
Sumatoria de los
Descentralización y de
conformación y
avances
Ordenamiento Territorial,
operación del
porcentuales de las
en el marco de la
Observatorio de
actividades
Comisión nacional de
Descentralización y de
programadas
Ordenamiento Territorial.
Ordenamiento
Territorial
Proyecto de Inversión
asociado
32
Ejecución presupuestal
Ejecución
Ago.
Soportes Transversales
de la Prosperidad
Democrática. Apoyos
transversales al desarrollo
regional/Fortalecimiento
institucional de las
entidades territoriales y
relación nación-territorio
No. De
meta
AVANCE EN GESTION
Sept.
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación NaciónTerritorio
Programa Plan de
trabajo
AVANCE EN PRODUCTO
Ejecución
Julio
Objetivo
Institucional
No.
Estrategia Plan Nacional del
de Desarrollo -PNDprogra
ma
AVANCE (CANTIDAD
III TRIM
Recursos presupuestales
Meta
Resultados alcanzados con la actividad
(descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Se realizó seguimiento y evaluación, con respecto al Proyecto de Régimen
Departamental. Sin embargo, el mismo fué pospuesto para la próxima vigencia.
Adicionalmente, se está trabajando en la elaboración y análisis de un nuevo
documento para presentar al Congreso de la República.
Valor
comprometido
$
298.581.333
Valor obligado
$
170049766
298.191.866
78664933,33
868.000.000
$
764.223.114
$
384.706.678
2.614.000.000
$
2.234.535.997
$
1.280.291.630
Entre julio y septiembre se avanzó en el desarrollo del objeto del Acuerdo de
Cooperación Técnica entre el Banco Mundial y el Ministerio del Interior, suscrito
el 25 de junio de 2013 para el desarrollo del OBSERVATORIO DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
En el mes de agosto el Banco Mundial presentó al Ministerio el primer
entregable del compromiso, consistente en el documento preliminar
“Fortalecimiento Institucional y Asistencia Técnica para la Descentralización”.
1.758.000.000
$
1.396.938.477
$
369.287.743
Se ha brindado asistencia técnica a los mandatarios territoriales a través de los
enlaces departamentales del SAI, a la fecha se cuenta con 30 cancilleres de los
siguientes departamentos: Magdalena, Risaralda, Amazonas, Antioquia,
Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar,
Choco, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Huila, La Guajira, Meta , Nariño,
Norte De Santander, Putumayo, Quindío, San Andrés, Santander, Sucre,
Tolima, Vaupés, Vichada, Valle Del Cauca
5.576.491.301
$
3.816.127.407
$
2.755.840.622
Para el trimestre se realizaron asistencias técnicas a los siguientes
departamentos, como se relaciona a continuación. Julio (2): Casanare y
Santander. Agosto (4): Antioquia, Cesar, Guajira y Magdalena. Septiembre (4):
Casanare, Cundinamarca, Risaralda y Valle.
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Indicador
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE EN GESTION
Ejecución
No. De
meta
Descripción de la Meta
7
Fortalecimiento de la
gestión territorial y buen
gobierno local, mediante
el diálogo social e
ilustración, a autoridades
territoriales
1
Sumatoria de
Comités
Comités
Fortalecimiento de los
departamentales de Departamentales de
Comités Departamentales
lucha contra la trata de
Lucha Contra la
de Lucha Contra la Trata
personas con planes Trata de Personas
de Personas.
de acción formulados
con Planes de
Acción
2
Fortalecimiento de
capacidades de
Funcionarios en el tema
de Trata de Personas.
Nombre del
indicador
Fórmula de
cálculo
Porcentaje de avance
de las actividades
programadas
Sumatoria de
avances de las
actividades
programadas
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación NaciónTerritorio
Soportes Transversales
de la Prosperidad
Democrática. Apoyos
transversales al desarrollo
regional/Fortalecimiento
institucional de las
entidades territoriales y
relación nación-territorio
1
APOYO A LA GESTIÓN
TERRITORIAL Y BUEN
GOBIERNO LOCAL
Fortalecimiento
institucional de las
entidades territoriales
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación NaciónTerritorio
Consolidación de la
Paz/Seguridad, orden
público y seguridad
ciudadana.
2
TRATA
Descentralización e
implementación de la
política pública de lucha
contra la trata de
personas
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación NaciónTerritorio
Consolidación de la
Paz/Seguridad, orden
público y seguridad
ciudadana.
2
TRATA
Descentralización e
implementación de la
política pública de lucha
contra la trata de
personas
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación NaciónTerritorio
Consolidación de la
Paz/Seguridad, orden
público y seguridad
ciudadana.
2
TRATA
Descentralización e
implementación de la
política pública de lucha
contra la trata de
personas
3
Fortalecimiento de las
Reuniones
acciones de la Sociedad
desarrolladas para el
Civil, Academia, y Comités
fortalecimiento
de Lucha contra la Trata
interinstitucional
de Personas
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación NaciónTerritorio
Consolidación de la
Paz/Seguridad, orden
público y seguridad
ciudadana.
2
TRATA
Descentralización e
implementación de la
política pública de lucha
contra la trata de
personas
4
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación NaciónTerritorio
Consolidación de la
Paz/Seguridad, orden
público y seguridad
ciudadana.
2
TRATA
Descentralización e
implementación de la
política pública de lucha
contra la trata de
personas
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación NaciónTerritorio
Consolidación de la
Paz/Seguridad, orden
público y seguridad
ciudadana.
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación NaciónTerritorio
Consolidación de la
Paz/Seguridad, orden
público y seguridad
ciudadana.
Cantidad
Proyecto de Inversión
asociado
Programa
Otros recursos
Misional de
de
Funcionamiento
funcionamiento
asociado
Presupuesto
apropiado
Ago.
Programa Plan de
trabajo
Sept.
No.
Estrategia Plan Nacional del
de Desarrollo -PNDprogra
ma
Julio
Objetivo
Institucional
AVANCE (CANTIDAD
III TRIM
Recursos presupuestales
Meta
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
3
6
4
19
32
59,38%
63,64%
100%
63,64%
Se realizó asistencia técnica para la formulación de los planes de acción de los
comités departamentales de lucha contra la trata de personas de la siguiente
manera: Arauca- 5 de julio, Guajira- 23 de julio, Risaralda - 25 de julio,
Casanare- 9 de agosto, Cauca -3 de agosto, Caldas-14 de agosto, Sucre -22
de Agosto, Chocó - 23 de agosto, Córdoba 26 de agosto, Amazonas - 6
septiembre, Magdalena 19 de septiembre, Meta - 27 de septiembre, Cesar - 26
de septiembre.
182.898.251
$
137.477.203
$
98.042.796
65,00%
Los días 12 al 16 de agosto en la Isla de Pereira se realizó la Jornada de
Formación Jornada de Formación “Prácticas de actuación procesal para
optimizar la investigación y judicialización del delito de Trata de Personas Juicio Simulado”, con la asistencia de 30 funcionarios de las siguientes
entidades: Procuraduría, Migración Colombia, Policía Departamental,
Universidad Libre, Gobernación, Fiscalía, CTI, Defensoría, Policía Municipal y
Alcaldía.
El 13 de septiembre se dio inicio a
Diplomado en "Fortalecimiento de la comprensión y capacidad de respuesta
frente al Delito de Trata de Personas en el Departamento del Valle del Cauca"
con la participación de 50 funcionarios públicos en proceso de formación.
95.598.000
$
95.598.000
$
95.598.000
33.900.000
$
33.900.000
$
33.900.000
70.964.000
$
70.964.000
$
70.964.000
703.334.749
$
357.701.176
$
357.701.176
237.300.000
$
237.300.000
$
237.300.000
650.000.000
$
650.000.000
$
650.000.000
7.000.000.000
$
6.725.908.691
$
4.317.048.366
6.600.000.000
$
2.025.014.070
$
856.385.106
1.973.995.000
$
1.582.940.379
$
1.543.505.972
33.900.000
3
0
1
4
4
100,00%
83,33%
100%
83,33%
Fortalecimiento de la
Investigación y
judicialización del Delito
de Trata de Personas en
Colombia
Documento para el
Estudio para el
fortalecimiento de la
fortalecimiento de la
Investigación y
Investigación y
judicialización del
judicialización del
Delito de Trata de
Delito de Trata de
Personas en
Personas en Colombia
Colombia
1
DGGTImplementación
Ley 985/05 sobre
Trata de
Personas
70.964.000
70.964.000
0
0
0
0
1
0%
70,00%
100%
70,00%
5
Prevención y visibilización
del delito de Trata de
Personas
Sumatoria de
Avance en las
avance de las
actividades
actividades
programadas para la desarrolladas para
Prevención y
la Prevención y
visibilización del delito
visibilización del
de Trata de Personas delito de Trata de
Personas
100%
DGGTImplementación
Ley 985/05 sobre
Trata de
Personas
703.334.749
703.334.749
11,94%
11,94%
6,94%
82,50%
100%
82,50%
82,50%
100%
82,50%
2
TRATA
Descentralización e
implementación de la
política pública de lucha
contra la trata de
personas
6
Creación de espacios de
concertación que aúnen
esfuerzos para combatir el
delito de la trata de
personas
237.300.000
237.300.000
2
TRATA
Descentralización e
implementación de la
política pública de lucha
contra la trata de
personas
7
650.000.000
650.000.000
Soportes transversales de
6. Fortalecer la
la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
3
Gestión interna de
recursos
1
Soportes transversales de
6. Fortalecer la
la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
3
Gestión interna de
recursos
2
Soportes transversales de
6. Fortalecer la
la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
3
Gestión interna de
recursos
3
4
Coordinar la atención
integral a los casos de
trata interna y externa.
Casos atendidos de
trata interna y externa
número de casos
atendidos/número
de casos recibidos
100%
DGGTImplementación
Ley 985/05 sobre
Trata de
Personas
Ejecutar el Presupuesto
del Proyecto de Inversión:
Asistencia y
fortalecimiento
institucional para la
descentralización
Ejecutar el Presupuesto
del Programa Misional de
Funcionamiento:
Fortalecimiento a la
Gestión Territorial y buen
Gobierno Local
Ejecutar el Presupuesto
del Programa Misional de
Funcionamiento:
Implementación Ley
985/05 sobre Trata de
Personas
Presupuesto Proyecto
de Inversión
Presupuesto
Asistencia y
ejecutado/Presupue
fortalecimiento
sto asignado
institucional para la
descentralización
Presupuesto
Programa Misional de
Presupuesto
Funcionamiento
ejecutado/Presupue
Fortalecimiento a la
sto asignado
Gestión Territorial y
buen Gobierno Local
Presupuesto
Programa Misional de
Presupuesto
Funcionamiento
ejecutado/Presupue
Implementación Ley
sto asignado
985/05 sobre Trata de
Personas
100%
6450000
50,00%
33.900.000
DGGTImplementación
Ley 985/05 sobre
Trata de
Personas
70466667
100%
4
Número de
encuentros
realizados
2.131.600.000
50,00%
DGGTImplementación
Ley 985/05 sobre
Trata de
Personas
Encuentros
Realizados
Valor obligado
50,00%
Sumatoria de las
reuniones
desarrolladas para
el fortalecimiento
interinstitucional.
95.598.000
Valor
comprometido
100%
90
95.598.000
Valor apropiado
50,00%
DGGTImplementación
Ley 985/05 sobre
Trata de
Personas
Sumatoria de
Funcionarios
Capacitados a
través de la técnica
de juicio simulado y
diplomado.
Medidas correctivas
16,67%
DGGTImplementación
Ley 985/05 sobre
Trata de
Personas
Funcionarios
capacitados en
materia de Lucha
Contra la Trata de
Personas.
Dificultades presentadas
16,67%
32
182.898.251
(descripción cualitativa)
16,67%
100%
182.898.251
Resultados alcanzados con la actividad
Dentro de las acciones adelantadas para el fortalecimiento de la gestión
territorial y buen gobierno local, mediante el diálogo social e ilustración, a
autoridades territoriales, se desarrollaron las siguientes: Mesa Nacional de
Diálogo y Negociación, instalada el 19 de septiembre de 2013 en PopayánCauca. Reuniones con: Diputados entre el 29 y el 31 de agosto en Antioquia;
Concejales entre el 29 y 30 de julio en el Tolima; Ediles el 16 de agosto en el
Magdalena; Gobernadores y Alcaldes de Ciudades Capitales, el 30 de agosto
en Bogotá; Cumbre de Alcaldes de Ciudades Capitales, realizada en
Villavicencio-Meta el 3 de agosto de 2013.
DGGTFortalecimiento a
la Gestión
Territorial y buen
Gobierno Local
2.131.600.000
Ejecución presupuestal
Ejecución
Resultado
acumulado
0
0
30
0
50
0
100,00% 100,00% 100,00%
163
90
100%
65,00%
100%
1
4
25,00%
56,67%
100%
56,67%
100%
100%
100%
75,00%
100%
75,00%
En el III trimestre de 2013, se llevaron a cabo 4 reuniones así:
1) III Congreso Latinoamericano Sobre Trata y Tráfico de Personas realizado
los días 16-17-18 de julio, 2) Encuentro con organizaciones de la sociedad civil
y la academia en el marco del III Congreso Latinoamericano Sobre Trata y
Tráfico de Personas realizado los días 16-17-18 de julio,
3) Reunión del comité interinstitucional con la sociedad civil", en el marco del III
Congreso Latinoamericano Sobre Trata y Tráfico de Personas realizado los días
16-17-18 de julio,
4)16 de septiembre en el Municipio de Ipiales - Nariño, se llevó a cabo la
reunión de los comités Municipales de frontera con el Comité Departamental de
Nariño.
En el marco del Convenio de Cooperación Internacional No M 221 de abril de
2013, suscrito entre el Ministerio y UNODC, Julio: Se Conformó la mesa de
expertos que van a participar en la elaboración del Manual de Investigación y
Judicialización. Agosto: Se definieron los objetivos y estructura capitular del
Manual. Septiembre: Se realizó la distribución de la elaboración de los
capítulos entre los expertos. Los capítulos se encuentran en proceso de
elaboración. Y se definió que a finales de octubre se realizará la reunión de
socialización y retroalimentación de los avances en los capítulos.
El reporte del total de las llamadas atendidas por la Línea Gratuita fue de 2938.
Se presentó la obra de teatro " Con la Trata de Personas, No hay Trato" en la
ciudad de Medellín y se programó la presentación en las otras ciudad así:,
Bucaramanga y Manizales 14 de noviembre.
Se adelantaron las gestiones pertinentes para el VI Encuentro Nacional de
Comités Departamentales de Lucha contra la trata de personas que se realizará
el 17 y 18 de octubre en la ciudad de Barranquilla. En septiembre se obtuvo
respuesta positiva para los Encuentros Internacionales dirigidos a la prevención,
investigación y cooperación internacional para desmantelar las redes criminales
de trata de personas, por parte de Costa Rica; Encuentro que se llevará a cabo
los días 5 y 6 de noviembre en San José de Costa Rica, y Argentina el cual se
realizará el 5 y 6 de diciembre en Buenos Aires.
Se recibieron y atendieron un total de 21 casos, así: En el mes de julio se
recibieron 15 casos y fueron atendidos 15 casos. En el mes de agosto se
recibieron 5 casos y se atendieron los 5 casos. En el mes de septiembre se
recibió 1 caso y se atendió 1 caso.
Se registro mal la información para el informe
del Ministro, en lo referente a las fechas, pero
la cantidad de reuniones no varío.
Se registro mal la información para el informe
del Ministro, en lo referente a las fechas,
debido a un mal cálculo en el porcentaje de
avance de las actividades, para el
cumplimiento de la meta.
De los $7.000.000.000, asignados al proyecto de inversión, se han ejecutado $
4.317.048.366
DGGT-Asistencia y
fortalecimiento institucional
para la descentralización
7.000.000.000
0,00%
0,00%
61,67%
61,67%
100%
61,67%
75,00%
100%
75,00%
De los $6.600.000.000, asignados al programa misional de funcionamiento, se
han ejecutado $856.385.106.
100%
DGGTFortalecimiento a
la Gestión
Territorial y buen
Gobierno Local
6.600.000.000
0,00%
0,00%
12,98%
12,98%
100%
12,98%
75,00%
100%
75,00%
100%
DGGTImplementación
Ley 985/05 sobre
Trata de
Personas
1.973.995.000
0,00%
0,00%
78,19%
78,19%
100%
78,19%
75,00%
100%
75,00%
De los $1.973.995.000, asignados al programa misional de funcionamiento, se
han ejecutado $1.543.505.972
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
SUBDIRECCION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
SANDRA PATRICIA DEVIA RUIZ (A PARTIR DEL 1 DE ENERO HASTA EL 30 DE MARZO ),
JUAN GUILLERMO SEPULVEDA ARROYAVE ( A PARTIR DEL 1 DE ABRIL )
PRODUCTO
PRODUCTO
76,02%
73,62%
FORMULACION
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
Indicador
5. Apoyar la
promoción de la
seguridad, orden
público y convivencia
ciudadana
Consolidación de la
Paz/Seguridad, orden
público y seguridad
ciudadana.
5. Apoyar la
promoción de la
seguridad, orden
público y convivencia
ciudadana
5. Apoyar la
promoción de la
seguridad, orden
público y convivencia
ciudadana
5. Apoyar la
promoción de la
seguridad, orden
público y convivencia
ciudadana
5. Apoyar la
promoción de la
seguridad, orden
público y convivencia
ciudadana
Programa Plan de
trabajo
1
Apoyar a las entidades
territoriales en el
manejo del orden
público, seguridad y
convivencia ciudadana
Consolidación de la
Paz/Seguridad, orden
público y seguridad
ciudadana.
Consolidación de la
Paz/Seguridad, orden
público y seguridad
ciudadana.
Consolidación de la
Paz/Seguridad, orden
público y seguridad
ciudadana.
Consolidación de la
Paz/Seguridad, orden
público y seguridad
ciudadana.
Soportes transversales
de la prosperidad
4. Impulsar la
democrática/ Buen
participación social y Gobierno, participación y
política de la
lucha contra la
ciudadanía
corrupción/ participación
ciudadana y capital
social
No. De
meta
Descripción de la Meta
Meta
anual
Nombre del
indicador
Fórmula de
cálculo
8
Situaciones de orden
público acompañadas
por el Ministerio
Número de
situaciones de
orden publico
monitoreadas y/o
acompañadas in
situ/ Número de
situaciones de
orden público
registradas en el
país
100%
DGT-Fortalecimiento de
las capacidades de
gestión de las entidades
territoriales en materia de
seguridad de seguridad y
convivencia ciudadana
1
2
Acompañamiento a los
territorios en la
concertación y
contribución a la
preservación del orden
público
1
Apoyar a las entidades
territoriales en el
manejo del orden
público, seguridad y
convivencia ciudadana
3
Diseñar y socializar el
Sumatoria de los
plan decenal de la
avances
seguridad, convivencia y
porcentuales de las
comodidad en el futbol
Avance en el diseño y
actividades
(2013)
socialización del Plan
programadas para
Implementar el plan
decenal
el diseño y
decenal de la seguridad,
socialización del
convivencia y comodidad
plan decenal
en el futbol (2014)
3
4
CIAT Implementación
de la Comisión
Intersectorial de Alertas
Tempranas - CIAT.
Fortalecer las instancias
formales de
participación ciudadana
4
1
1
Observatorio de
seguridad Ciudadana y
Orden Público en
Funcionamiento
Fortalecimiento del
seguimiento a la
implementación de
recomendaciones
emitidas por el CIAT
Diseño y validación de
una metodología de
diálogo (APP) social
entre
comunidad/gobierno
nacional y local/sector
minero energético
Proyecto de Inversión
asociado
Sumatoria de
planes
Apoyar a las entidades
territoriales en el
manejo del orden
público, seguridad y
convivencia ciudadana
Apoyar a las entidades
territoriales en el
manejo del orden
público, seguridad y
convivencia ciudadana
Cantidad
Planes integrales de
seguridad y
Convivencia
formulados
Formulación de planes
integrales de seguridad y
convivencia ciudadana
1
III TRIM
SSCC-Fortalecimiento de
las capacidades de
gestión de las entidades
territoriales en materia de
seguridad y convivencia
ciudadana en el territorio
nacional
1
Sumatoria de
Observatorio de
avances
seguridad ciudadana
porcentuales de las
y orden público en
actividades en cada
funcionamiento
año
Porcentaje de
Número de
seguimientos
seguimientos a
realizados en terreno
alertas
a las alertas
tempranas/Total de
tempranas emitidas
alertas tempranas
por la CIAT (según
emitidas
SISMEG)
Avance en el diseño
Sumatoria de
de la Guía
avances
metodológica APP y porcentuales de las
validación en 2
actividades
municipios piloto
programadas
100%
100%
Programa
Misional de
Funcionamiento
asociado
SIN-Fondo
Nacional de
Seguridad y
Convivencia
Ciudadana
FONSECON
100%
100%
SEGUIMIENTO
AVANCE EN PRODUCTO
SSCC-Fortalecimiento de
las capacidades de
gestión de las entidades
territoriales en materia de
seguridad y convivencia
ciudadana en el territorio
nacional
Otros recursos
de
funcionamiento
SSCC-Apoyo
comité
interinstitucional
de Alertas
Tempranas CIAT
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución presupuestal
Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)
24
8
100%
68,33%
100%
68,33%
100,00% 100,00%
0,00%
100%
100%
100%
75,00%
100%
75,00%
10,00%
14,00%
43,00%
100%
43,00%
43,00%
100%
43,00%
Reuniones preparatorias para construcción del plan decenal de la siguiente
manera:
Julio: Se encuentra en adelantando la verificación a la Idoneidad técnica y
económica de los contratistas, para continuar con la aprobación de estudios
previos y la suscripción del convenio de asociación.
28 de Agosto: Se suscribió el Convenio de Asociación F-131 de 2013 con el
fin de impulsar, implementar, ejecutar y consolidar el proceso de consulta y
construcción del Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el
Fútbol en Colombia.
65,50%
Fase I: Se continua con la gestión la suscripción del convenio
interinstitucional con la Alcaldía de Ibagué Tolima, con la Secretaría de
Gobierno de Bogotá, Policía Nacional, Ministerio de Defensa y Fiscalía.
Fase II: Durante los meses de agosto y septiembre se realizaron (34)
informes analíticos en: 1.Santa Marta (Magdalena), 2.Ibagué (Tolima),
3.Palmira, 4. Buena
Aventura, 5.Tulua (Valle del Cauca) 6. Un informe de las
ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, 10. Cuatro
a nivel nacional, 11.Arauca, 12. Buenaventura, 13. Tumaco,
14. Armenia, 15. Tolima, 16. En Santander, 17. Información
apreciaciones FONSECON, 18. Apreciaciones para SIES, 19.
Bolívar, 20. Casanare, 21. Sucre, 22. Caldas, 23. Santander
24. Valle del Cauca, 25. Cartagena, 26. Risaralda, 27. Huila,
28. Córdoba, 29. Guajira, 30. Choco y 31. Nariño. En el mes
de julio por temas de las movilizaciones campesinas no se
realizaron informes analíticos.
Fase III: Se presentaron (34) informes estadísticos escritos en la fase II.
Fase IV: Se ha realizado cuatro informes Temáticos “Sistema de
Información Fonset”
12
150.000.000
441.447.684
Resultado
esperado
1
50.000.000
500.000.000
Ejecución
Resultado
acumulado
0
Presupuesto
apropiado
3.632.399.100
AVANCE EN GESTION
Ago.
No.
Estrategia Plan
del
Nacional de Desarrollo progra
PNDma
Julio
Objetivo
Institucional
Recursos presupuestales
Sept.
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
9,50%
25,00%
10,00%
14,00%
13,00%
66,67%
10,00%
3,50%
150,00%
40,00%
65,50%
107%
100%
100%
100%
100%
65,50%
100%
100%
65,50%
75,00%
100%
100%
100%
100%
75,00%
100%
Dificultades presentadas
En el tercer trimestre se formularon trece Planes Integrales de Seguridad y
Convivencia, en los Departamentos de Amazonas, Arauca, Atlántico,
Caquetá, Cauca, Magdalena, Tolima, Valle del Cuaca, Risaralda; y en los
Municipios de Chigorodó (Antioquia), Don Matías (Antioquia), Medellín
(Antioquia), y Malambo (Atlántico).
Durante julio y agosto se acompañaron 4 situaciones de conflicto con
entidades petroletras de municipios del Casanare y Meta y se atendió el
bloqueo de la via Usme en Bogotá. En el mes de septiembre no hubo avance
de las actividades por situaciones de carácter administrativo interno.
En el mes de julio se realizó 1 sesión de seguimiento a la implementación
de recomendaciones en el departamento de Vaupés.
En el mes de julio el Ministro del Interior emitió 4 alertas tempranas así:
Cauca, Casanare, Atlántico y Huila.
En el mes de agosto se realizaron 2 sesiones de seguimiento en los
departamentos de Bolívar y Risaralda.
En el mes de agosto el Ministro del Interior emitió 3 alertas tempranas así:
Valle del Cauca, Nariño y Caquetá.
En el mes de septiembre se realizaron 3 sesiones de seguimiento en los
departamentos de Antioquia, Norte de Santander y Chocó.
En el mes de septiembre el Ministro del Interior emitió 2 alerta temprana para
los departamentos de Bolívar y Putumayo.
REPORTE TRIMESTRE: En el trimestre de julio a septiembre se
desarrollaron 6 sesiones de seguimiento a la implementación de
recomendaciones realizadas por el Ministro del Interior y se emitieron 9
alertas tempranas.
* Para definir el marco de la metodología se definieron dialogos territoriales
en Casanare, Putumayo y en la zona de Cartama (Municipios de Jericó,
Támesis, Tarso y Pueblo Rico, Antioquia) en donde se trataron los temas de
Hidrocarburos y Minería. De acuerdo con la premura de trabajo en el
Casanare y revisión de la situación de conflicto del sector, se establece
trabajar en tres municipios (Monterey, Paz de Ariporo y Agua Azul). Esto en
común acuerdo con el Ministro del Interior. Para el departamento de
Putumayo se seleccionó al municipio de Puerto Asís, donde por la
complejidad de la problemática local se trabaja en articulación con la Unidad
Administrativa Especial para la Consolidación Territorial. * El 18 de Marzo se
realizó el levantamiento de información por entrevistas sobre mesas de
Casanare. En el mes de Julio se elaboró la matriz de agenda temática para
sistematización de diálogos y acuerdos y se obtuvo un documento que
muestra la posición industrial por Municipio. * La metodología del diálogo
social que se diseñó, propone como punto de partida el levantamiento de un
mapa de actores que caracterice social y políticamente la zona en donde se
quiere promover el diálogo, identifique actores institucionales estratégicos y
relevantes, muestre relaciones de poder entre éstos y ofrezca un mapa de
impactos y riesgos de la industria extractiva. Dicha metodología se aplicó en
4 Municipios que son: Yopal, Monterrey, Paza de Ariporo y Puerto Asís, con
los argumentos definidos que frueon reconoce, confía, acuerda y responde. *
La metodología aplicada en los talleres se basó en procesos de construcción
colectiva de conocimientos a través del diálogo de saberes y aprender
haciendo. Los talleres contaron con tres momentos: Exposición por parte de
un experto; realización de trabajo en grupo, y Debate, aclaración de dudas y
conclusiones. En tres módulos, se abordaron cinco temáticas: participación,
comunicación, liderazgo, humanización e inclusión social. Cada módulo tuvo
en cuenta: conceptualización, trabajo de campo o ejercicio de investigación,
profundización, reflexión y evaluación, enfocados transversalmente en la
calidad de vida y la transformación individual y social. META CUMPLIDA
Etapa precontactual presentó retrasos en el cronograma
debido a la revisión de la idoneidad y experiencia de las
2 fundaciones y la asociación, lo anterior con el fin de la
construcción del estudio previo.
EL Avance acumulado supera el esperado dado que en
ocasiones a una misma alerta se le pueden hacer mas
de un seguimiento. El indicador y su fórmula de cálculo
se mantiene porque así se encuentra registrado en el
SISMEG.
Medidas correctivas
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor obligado
50.000.000
24.000.000
24.000.000
150.000.000
78.564.132
56.317.636
500.000.000
442.300.000
394.622.534
441.447.684
331.156.597
211.004.335
3.632.399.100
0
FORMULACION
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
Indicador
No. De
meta
Descripción de la Meta
Meta
anual
Nombre del
indicador
Fórmula de
cálculo
Cantidad
Soportes transversales
de la prosperidad
4. Impulsar la
democrática/ Buen
participación social y Gobierno, participación y
política de la
lucha contra la
ciudadanía
corrupción/ participación
ciudadana y capital
social
4
Fortalecer las instancias
formales de
participación ciudadana
2
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales
de la prosperidad
democrática / Buen
Gobierno
5
Gestión interna de
recursos
1
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales
de la prosperidad
democrática / Buen
Gobierno
5
Gestión interna de
recursos
2
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales
de la prosperidad
democrática / Buen
Gobierno
5
Gestión interna de
recursos
3
Aplicación e
implementación de la
metodología APP en 3
municipios
Acuerdos de los
procesos de diálogo
social formalizados
Sumatoria de
acuerdos firmados
por los actores
intervinientes en la
APP
Presupuesto Proyecto
Ejecutar el presupuesto
Fortalecimiento de
del proyecto de inversión: las capacidades de
Fortalecimiento de las
gestión de las
capacidades de gestión
entidades territoriales
Presupuesto
de las entidades
en materia de
ejecutado/Presupu
territoriales en materia de
seguridad y
esto asignado
seguridad y convivencia
convivencia
ciudadana en el territorio
ciudadana en el
nacional
territorio nacional
ejecutado
Presupuesto
Ejecutar el presupuesto
Programa del
del programa misional de programa misional de
Presupuesto
funcionamiento: Apoyo
funcionamiento:
ejecutado/Presupu
comité interinstitucional
Apoyo comité
esto asignado
de Alertas Tempranas
interinstitucional de
CIAT
Alertas Tempranas
CIAT ejecutado
Ejecutar el presupuesto
del proyecto Convivencia
Ciudadana para la Vida,
la Reconciliación y la Paz
Presupuesto Proyecto
Convivencia
Ciudadana para la
Vida, la
Reconciliación y la
Paz ejecutado
Presupuesto
ejecutado /
Presupuesto
asignado
III TRIM
Proyecto de Inversión
asociado
Programa
Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos
de
funcionamiento
SSCC-Fortalecimiento de
las capacidades de
gestión de las entidades
territoriales en materia de
seguridad y convivencia
ciudadana en el territorio
nacional
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución presupuestal
Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
0
0
0
0
3
0%
61,43%
100%
61,43%
Se realizó la preparación y la instalación de los diálogos en distintos
municipios. Queda pendiente la firma del convenio ya que el documento se
encuentra en revisión por parte de la ANH
700.000.000
0,00%
0,00%
77,73%
77,73%
100%
77,73%
75,00%
100%
75,00%
Con corte a 30 de septiembre de 2013, se tienen datos de ejecucion
presupuestal así: Valor comprometido $618,027,549 y obligado de
$544,129129 que equivale al 77.73%
EL DATO SE CORRIGIO DE ACUERDO CON EL
REPORTE DEL SIIF
700.000.000
618.027.549
544.129.129
Con corte a 30 de septiembre de 2013, se tienen datos de ejecucion
presupuestal así: Valor comprometido $331.156.597 y obligado de
$211.004.335 que equivale al 47.8%
EL DATO SE CORRIGIO DE ACUERDO CON EL
REPORTE DEL SIIF
441.447.684
331.156.597
211.004.335
3.632.399.100
3.632.399.000
3.632.399.000
Presupuesto
apropiado
3
100%
Ejecución
Resultado
acumulado
Ago.
Programa Plan de
trabajo
AVANCE EN GESTION
Sept.
No.
Estrategia Plan
del
Nacional de Desarrollo progra
PNDma
SEGUIMIENTO
AVANCE EN PRODUCTO
Julio
Objetivo
Institucional
Recursos presupuestales
100%
SSCC-Apoyo
comité
interinstitucional
de Alertas
Tempranas CIAT
441.447.684
0,00%
0,00%
47,80%
47,80%
100%
47,80%
75,00%
100%
75,00%
100%
SIN-Fondo
Nacional de
Seguridad y
Convivencia
Ciudadana
FONSECON
3.632.399.100
0,00%
0,00%
100,00%
100%
100%
100%
83,33%
100%
83,33%
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor obligado
0
La ejecución del Proyecto con recursos de FONSECON,
se aplaza para el año 2014, debido a que en la
estructuración del Proyecto, se concebio con un periodo
de ejecución de 8 meses y no cuenta con vigencias
futuras. Por lo tanto se realiza una reducción por valor
de $2871,118,972.
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACION
CIUDADANA Y LA ACCION COMUNAL
RESPONSABLE:
LUCIA BASTIDAS UBATE
PRODUCTO
GESTION
36,10%
54,72%
FORMULACION
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
1
Coordinación
interinstitucional para el
desarrollo de los procesos
electorales ordinarios y
atípicos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
1
Coordinación
interinstitucional para el
desarrollo de los procesos
electorales ordinarios y
atípicos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
AVANCE EN GESTION
Ejecución presupuestal
1
Desarrollar programa de
preparación para proceso
electoral 2014
2
Reactivar e implementar
Sumatoria de los
de manera permanente la
Avance en la
avances
Unidad de Reacción
reactivación e
porcentuales de las
Inmediata para la
implementación de la
actividades
Transparencia ElectoralURIEL
programadas
URIEL
100%
10,43%
10,43%
4,00%
72,00%
100%
72,00%
72,00%
100%
72,00%
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE: la Subdirección Administrativa del
Ministerio está adecuando un espacio, para la ubicación de la URIEL, que
espera entregar en el mes de noviembre; Se ha creado el software, que será
la herramienta de trabajo de la URIEL y se está determinando la fase de su
desarrollo, y se encuentran adelantadas todas las gestiones necesarias para
la consecución y entrega de computadores a los integrantes de la URIEL;
Se cuenta con cronograma y división de regiones para la realización de las
10 jornadas de socialización sobre implementación y funcionamiento de la
URIEL
3
Diseño, estructuración y
funcionamiento del
observatorio de Asuntos
Electorales.
Avance en el diseño,
Sumatoria de los
estructuración y
avances
funcionamiento del
porcentuales de las
Observatorio de
fases programadas
Asuntos Electorales
100%
12,16%
12,16%
7,88%
76,36%
100%
76,36%
76,36%
100%
76,36%
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE: Fue aprobado el documento "Bosquejo
preliminar del Observatorio del Proceso Electoral y los Partidos Políticos",
que contiene el diseño del observatorio electoral, las líneas de observación y
las fuentes. Se adelantó la etapa de recolección de información insumo del
observatorio electoral, y se está elaborando el primer informe.
0
Talleres Regionales
25
0
0
0
0
25
0%
57,14%
100%
57,14%
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE: Se adelantaron los trámites
precontractuales para desarrollar el proyecto mediante el cual se realizarán
los talleres regionales.
0
Sumatoria de
Avance de acciones
avances
de fortalecimiento a
porcentuales de las
organismos de 3 y 4
actividades
grado
programadas
100%
5,11%
5,11%
1,88%
30,38%
100%
30,38%
30,38%
100%
30,38%
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE: Se elaboraron los formatos para el ejercicio
de la función de inspección, vigilancia y control. Se aplicó la encuesta de
ICV a las 33 federaciones y a la Confederación de Acción Comunal. Se
adelantaron acciones con la Confederación Nacional de Acción Comunal y
con Coldeportes para la realización de los Juegos Comunales.
0
53
0
0
5
10
53
18,87%
30,60%
100%
30,60%
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE: Se suscribieron los convenios a través de
los cuales se ejecutarán los proyectos para la realización de los eventos
nacionales y regionales de control social, jóvenes, mujeres, personas en
condición de discapacidad, y propiedad horizontal; Se realizó la instalación
de las mesas de Propiedad Horizontal en Manizales, en Armenia, en
Barranquilla, en Cali y en Santa Marta.
0
Sumatoria de
comunales
fortalecidos
8750
4434
1490
155
7053
8750
80,61%
53,90%
100%
53,90%
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE: A la fecha se han fortalecido 7053
Comunales en capacidad de gestión, organización, liderazgo y
emprendimiento.
0
2
Consolidación y
fortalecimiento de la
participación política
1
Participación de las
mujeres en las
Corporaciones públicas
de elección popular
1
Fortalecer la capacidad
de gestión de los
organismos de Acción
Comunal de tercer y
cuarto grado.
Fórmula de
cálculo
Avance en el
desarrollo de
actividades
preparatorias para
proceso electoral
2014
Sumatoria de
avances
porcentuales de las
actividades
programadas
Sumatoria de
talleres regionales
realizados
Cantidad
100%
Proyecto de Inversión
asociado
Programa
Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos
de
funcionamiento
III TRIM
Presupuesto
apropiado
Ejecución
Ago.
Coordinación
interinstitucional para el
desarrollo de los procesos
electorales.
Nombre del
indicador
Sept.
1
SEGUIMIENTO
AVANCE EN PRODUCTO
Descripción de la Meta
Julio
Soportes transversales
de la prosperidad
4. Impulsar la
democrática/ Buen
participación social y Gobierno, participación y
política de la
lucha contra la
ciudadanía
corrupción/ participación
ciudadana y capital
social
Programa Plan de
trabajo
Recursos presupuestales
Meta
anual
No. De meta
Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo PND-
No. del programa
Objetivo
Institucional
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
Indicador
10,47%
10,47%
9,04%
Ejecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
72,88%
100%
72,88%
72,88%
100%
72,88%
JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE: Se cuenta con el Plan Nacional de
Garantías Electorales socializado y validado por las subcomisiones de la
Comisión Nacional de Seguimiento Electoral que será aprobado en el mes
de noviembre. Se realizó la socialización del Decreto Ventanilla Única con
los participantes en las subcomisiones de la comisión Nacional de
Seguimiento Electoral.
0
0
Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
3
Promover el desarrollo y
mejoramiento de los
organismos de acción
comunal y el ejercicio
de inspección, vigilancia
y control a nivel
territorial.
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
4
Apoyar e impulsar el
fortalecimiento de las
instancias de participación
y asociatividad civil
1
Realizar un programa de
Programa de promoción
promoción de la participación
Sumatoria de eventos
ciudadana en espacios y
de participación
realizados
escenarios de participación local
ciudadana ejecutado
y regional
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
4
Apoyar e impulsar el
fortalecimiento de las
instancias de participación
y asociatividad civil
2
Fortalecimiento en la
Comunales
capacidad de gestión
fortalecidos en
ante el Estado, estructura capacidad de gestión,
administrativa, liderazgo
organización,
local, sostenibilidad y
liderazgo y
emprendimiento
emprendimiento
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
5
Políticas y Mecanismos
de Participación
Ciudadana
1
Construcción de la
política pública de
Participación Ciudadana
Encuentros
regionales y mesas
de trabajo para la
Construcción de la
política pública de
Participación
Ciudadana
realizados.
Sumatoria eventos
realizados
19
0
0
7
7
19
36,84%
70,00%
100%
70,00%
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
5
Políticas y Mecanismos
de Participación
Ciudadana
2
Fortalecer los procesos e
participación ciudadana
en los entes territoriales
Encuentros y talleres
realizados.
Sumatoria eventos
realizados
2
1
0
0
1
2
50,00%
57,14%
100%
57,14%
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE: Realización segundo encuentro de
secretarios de participación(primer evento 2013), en la ciudad de Medellín,
los días 22 y 23 de agosto.
Se iniciaron
las gestiones necesarias para la realización del segundo evento 2013.
0
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
6
Ejes transversales para la
participación ciudadana
1
Promover la participación
ciudadana y política de
líderes de organizaciones Lideres fortalecidos
Sumatoria de
sociales y comunitarias a en liderazgo político a
lideres fortalecidos
través de la Escuela de
través de la Escuela
Liderazgo y Participación
Ciudadana
3840
0
0
0
0
3840
0%
71,25%
100%
71,25%
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE: La Escuela de Liderazgo y Participación
Ciudadana, inició el primer diplomado “Construyendo acciones para la
Democracia”.
0
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
6
Ejes transversales para la
participación ciudadana
2
Creación del observatorio
Informes de
y monitoreo de dinámicas
monitoreo a
y conflictos de las
dinámicas y
organizaciones sociales y
conflictos de
comunitarias en el marco
organizaciones
de la paz, reconciliación y sociales comunitarias
posconflicto
realizados
Sumatoria de
informes
2
0
0
1
1
2
50,00%
64,94%
100%
64,94%
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE: Se continuó con la implementación del
Observatorio del Conflicto Social y la Convivencia y se entregó el primer
informe de monitoreo para sugerir acciones de intervención en conflictos
cotidianos entre organizaciones sociales y comunitarias.
0
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
6
Ejes transversales para la
participación ciudadana
3
Puesta en funcionamiento
del Sistema para la
participación ciudadana SIDEPAR.
Avance en la
ejecución de
actividades para la
puesta en
funcionamiento del
SIDEPAR.
Sumatoria de
avance porcentual
de las actividades
programadas
100%
12,50%
12,50%
12,50%
62,50%
100%
62,50%
62,50%
100%
62,50%
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE: Se formularon y entregaron los proyectos y
documentos requeridos para la implementación del SIDEPAR.
0
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
6
Ejes transversales para la
participación ciudadana
4
Desarrollar un programa
de comunicación para la
participación
Avance en la
ejecución del
programa de
comunicación
Sumatoria de
avance porcentual
de las actividades
programadas
100%
1,34%
3,62%
5,59%
13,05%
100%
13,05%
13,05%
100%
13,05%
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE: El programa de comunicación inició, con la
suscripción de los contratos de los 930 programas radiales y los números de
la Revista del Centro de Estudios.
0
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE: se realizaron cuatro (4) mesas de trabajo
nacionales, a las que se convocaron los organismos de cooperación
internacional, responsabilidad social y la academia; Se definieron 32
encuentros regionales con organizaciones sociales y comunitarias para la
construcción del Conpes de participación ciudadana, se dio inicio a esta fase
en las ciudades de Barranquilla, Cartagena y Medellín.
0
Valor
comprometido
Valor pagado
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y
PALENQUERAS
ANIBAL FERNADEZ DE SOTO ( E ) ( A PARTIR DEL 1 DE ENERO HASTA EL 3 DE ABRIL),
CESAR ANTONIO GARCIA SANCHEZ ( A PARTIR DEL 4 DE ABRIL )
PRODUCTO
30,64%
GESTION
24,66%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
Nombre del
indicador
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión
social /Grupos étnicos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión
social /Grupos étnicos
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión
social /Grupos étnicos
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión
social /Grupos étnicos
1
Fortalecimiento de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su
diversidad cultural y la
inclusión de la variable de
enfoque diferencial
1
Fortalecimiento de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su
diversidad cultural y la
inclusión de la variable de
enfoque diferencial
1
Fortalecimiento de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su
diversidad cultural y la
inclusión de la variable de
enfoque diferencial
1
Fortalecimiento de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su
diversidad cultural y la
inclusión de la variable de
enfoque diferencial
1
Fortalecimiento de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su
diversidad cultural y la
inclusión de la variable de
enfoque diferencial
1
Fortalecimiento de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su
diversidad cultural y la
inclusión de la variable de
enfoque diferencial
1
Proceso de sensibilización
y capacitación a
funcionarios públicos para
Número de asistentes
la inclusión de la variable
a las capacitaciones
de enfoque diferencial
(Escuela de Formación
SANCOFA)
2
Capacitación a las
comunidades negras,
Afrocolombianas, raizales
y Palenqueras en la
identificación, formulación
y gestión de proyectos
3
Publicaciones,
divulgaciones y apoyo
logístico a los encuentros
académicos dentro del
marco de eventos
tradicionales y ancestrales
de las comunidades
negras, Afrocolombianas,
raizales y Palenqueras
4
Elaboración de Manuales
de atención a la población
vulnerada negra,
afrocolombiana, raizal y
Palenquera
Consejos
Comunitarios y/ u
organizaciones
asesoradas para la
formulación y gestión
de proyectos.
Número de
publicaciones dentro
del marco de eventos
tradicionales y
ancestrales
Número de manuales
elaborados
III TRIM
Fórmula de
cálculo
Sumatoria de
asistentes a los
encuentros
1000
Sumatoria de
Consejos
Comunitarios y/ u
organizaciones
asesoradas para la
formulación y
gestión de
proyectos.
40
Sumatoria de
publicaciones
Sumatoria de
manuales
elaborados
Sumatoria de las
políticas y
programas
formulados
10
Proyecto de Inversión
asociado
Programa
Otros recursos
Misional de
de
Funcionamiento
funcionamiento
asociado
DACN-Fortalecimiento de
las Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales
y Palenqueras para
impulsar su igualdad
económica, el
reconocimiento a su
diversidad cultural y la
inclusión de la variable de
enfoque diferencial- región
Caribe y occidental
DACN-Fortalecimiento de
las Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales
y Palenqueras para
impulsar su igualdad
económica, el
reconocimiento a su
diversidad cultural y la
inclusión de la variable de
enfoque diferencial- región
Caribe y occidental
DACN-Fortalecimiento de
las Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales
y Palenqueras para
impulsar su igualdad
económica, el
reconocimiento a su
diversidad cultural y la
inclusión de la variable de
enfoque diferencial- región
Caribe y occidental
2
DACN-Mejoramiento de los
Consejos Comunitarios y
Organizaciones de Base de
la población negra,
afrocolombiana, raizal y
Palenquera. Región Caribe
y occidental
66,50%
20,05%
100%
20,05%
La DACN para el mes de julio y agosto, no logro capacitar, en el mes de
septiembre, capacito a 145 funcionarios públicos
1.200.000.000
0
0
11
11
40
27,50%
11,10%
100%
11,10%
La DACN para el mes de julio y agosto no logro avanzar en esta meta. Para el
mes de septiembre instaló en San Antero Córdoba y en San Onofre Sucre, el
Diplomado de Emprendimiento en Pequeñas Empresas Hoteleras y
Restaurantes y capacitación sobre Asociación sobre el Desarrollo Productivo
Social y Empresarial de la Población desplazada y formulación de proyectos
productivos a 4 consejos comunitarios y 7 organizaciones de base de San
Onofre - Sucre y San Antero - Córdoba, con la asistencia de 102 participantes.
2
Consejos comunitarios
Capacitación a los
y organizaciones de
consejos comunitarios de
las comunidades
la población negra,
negras fortalecidos en
afrocolombiana y
el conocimiento de sus
Palenquera en su
derechos y
gobernabilidad y derechos
gobernabilidad
920.350.000
640.000.000
640.000.000
16,06%
DACNFortalecimiento a
los procesos
organizativos y
de concertación
de las
comunidades
negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
58.100.000
0
0
0
1
2
50,00%
75,00%
100%
75,00%
La DACN para los meses de julio, agosto y septiembre, no logro avanzar en
esta meta
58.100.000
56.000.000
28.000.000
555.663.248
520.163.248
260.081.624
DACNFortalecimiento a
los procesos
organizativos y
de concertación
de las
comunidades
negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
555.663.248
0
1
0
1
6
16,67%
30,09%
100%
30,09%
La DACN para este trimestre no formulo política publica, pero para el mes de
julio se socializó el Plan Estratégico para fortalecer el enfoque diferencial étnico
del Programa “Mis derechos Primero” para infancia y adolescencia
Afrocolombiana, Negra y Palenquera frente al desplazamiento forzado, del cual
salió una propuesta del Ministerio del Interior (Grupo de Apoyo a la
Coordinación Territorial en Materia de política de victimas del conflicto Armado,
Grupo en Contra de la Trata de personas y Dirección de Derechos Humanos).
para el mes de agosto se amplió la metodología y se entrego a la organización
de Base CNOA, se estructuro el programa mis derechos primero con 2
componentes: Componente de Prevención y Atención integral . Para el mes de
septiembre se celebro el primer
“Encuentro de Niñez Afrocolombiana, Negra, Palenquera y Raizal” del año, que
tuvo como objetivo promover nuevos espacios de participación, inclusión social
y consolidación en procesos de visibilización, garantía y protección de los
derechos de niños, niñas y adolescentes de estas comunidades del país, en
donde se evidencio que dicha población tiene problema de victimización como
es la amenaza constante del reclutamiento armado por grupos armados al
margen de la ley. Todo esto como insumo para formular esta política publica.
DACNFortalecimiento a
los procesos
organizativos y
de concertación
de las
comunidades
negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
830.000.000
0
0
0
0
25
0%
20,00%
100%
20,00%
La DACN para el mes de Julio, Agosto y Septiembre, no logro formular planes
específicos.
0,00%
89,77%
100%
89,77%
1250,00%
100%
100%
La DACN, durante el tercer trimestre recibió para el mes de julio se elaboraron
1.285 solicitudes, en donde 995 fueron de certificaciones de auto
reconocimiento y 290 de cupos y descuentos, para el mes de agosto se
elaboraron 1.090 solicitudes, en donde 1.029 fueron de certificaciones de auto
reconocimiento y 61 de cupos y descuentos, para el mes de septiembre se
elaboraron 2,378 de solicitudes de Autoreconocimiento, 127 de cupos y
descuentos y 10 solicitudes de consejos comunitarios.
0
0
0
18
0%
8,79%
100%
8,79%
Durante este trimestre la DACN no ha logrado culminar ningún proceso de
caracterización
5.827.000.000
0
0
79
130
60,77%
30,00%
100%
30,00%
La DACN para los meses de Julio, Agosto y septiembre, no logro avanzar en
esta meta, debido a que todos los esfuerzos fueron centrados en la realización
de los precongresos y el congreso nacional autónomo del pueblo negro.
1.000.000.000
1.000.000.000
Mejoramiento del Proceso
Organizativo y de
Participación de la Población
Afrocolombiana como Grupo
Étnico
960.000.000
100%
DACN-Mejoramiento de los
Consejos Comunitarios y
Organizaciones de Base de
la población negra,
afrocolombiana, raizal y
Palenquera. Región Caribe
y occidental
2
960.000.000
16,06%
130
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión
social /Grupos étnicos
1.200.000.000
90,00%
Sumatoria de
consejos
comunitarios y
organizaciones
fortalecidos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
400.000.000
10
5.827.000.000
Territorios
caracterizados
400.000.000
9
DACN-Mejoramiento de los
Consejos Comunitarios y
Organizaciones de Base de
la población negra,
afrocolombiana, raizal y
Palenquera. Región Caribe
y occidental
Caracterización de
territorios y
potencialidades de la
población negra,
afrocolombiana, raizal y
Palenquera
500.000.000
1
18
1
Valor pagado
2
Número de
territorios
caracterizados
Mejoramiento del Proceso
Organizativo y de
Participación de la Población
Afrocolombiana como Grupo
Étnico
Valor
comprometido
1
100%
2
Para los primeros 11 días de septiembre no se
había reportado la información por parte de los
compañeros debido a que se encontraban en
terreno.
Valor apropiado
920.350.000
Número de
solicitudes
atendidas/Número
de solicitudes
recibidas.
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión
social /Grupos étnicos
Medidas correctivas
La DACN durante el mes de Julio realizó la publicación del evento
"ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES DE COMUNIDADES NEGRAS,
AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS”. Para el mes de Agosto
se realizó la publicación del evento: "Congreso Nacional autónomo de Consejos
Comunitarios y Organizaciones Étnicas Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras realizado en la ciudad de Quibdó entre el 23 al 27 de agosto de
2013. Para el mes de septiembre se realizo el simposio internacional “Diálogos
entre áfrica y sus diásporas en las Américas Negras”. Evento que se realizó
dentro del marco de la Tercera Cumbre Mundial de Alcaldes y Mandatarios
Afrodescendientes realizado en la ciudad de Cali, al igual que el primer
“Encuentro de Niñez Afrocolombiana, Negra, Palenquera y Raizal” del año, que
tuvo como objetivo promover nuevos espacios de participación, inclusión social
y consolidación en procesos de visibilización, garantía y protección de los
derechos de niños, niñas y adolescentes de estas comunidades del país.
Estudios y verificaciones
Porcentaje de
de la documentación para
respuesta a
el registro de consejos
Solicitudes de registro
comunitarios y expedición
y certificaciones de
de certificaciones de
cupos y pertenencia
miembros de las
étnica
Comunidades Negras.
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Dificultades presentadas
DACNFortalecimiento a
los procesos
organizativos y
de concertación
de las
comunidades
negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
7
1
(descripción cualitativa)
1000
25
Fortalecimiento de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su
diversidad cultural y la
inclusión de la variable de
enfoque diferencial
Resultados alcanzados con la actividad
665
Sumatoria de
Planes Específicos
formulados
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión
social /Grupos étnicos
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
145
Formulación de 21 Planes
Específicos en el marco
del Auto 005
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Resultado
esperado
0
6
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión
social /Grupos étnicos
Resultado
acumulado
0
Planes Específicos de
protección que
atiendan las
situaciones de alto
riesgo de las
comunidades
Afrocolombianas
formulados
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
500.000.000
Número de políticas
públicas y programas
formulados
6
Resultado
esperado
Presupuesto
apropiado
Formulación de Políticas
Pública, y Programas con
enfoque diferencial
5
Ejecución
Resultado
acumulado
Sept.
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión
social /Grupos étnicos
Ejecución presupuestal
Recursos presupuestales
Meta
anual
Descripción de la Meta
Cantidad
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
AVANCE EN GESTION
Ago.
Programa Plan de
trabajo
AVANCE EN PRODUCTO
Julio
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
No. De meta
Objetivo
Institucional
No. del programa
Indicador
100,00% 100,00%
0
0
La Dra. Luz Marina Mena, en reunión del
06.08.13, realiza solicitud de la meta 21 planes
a 25 planes, dado que esta es la meta del
indicador en SISMEG, para esta vigencia.
830.000.000
0
0
671.000.000
800.000.000
800.000.000
FORMULACION
SEGUIMIENTO
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión
social /Grupos étnicos
2
Mejoramiento del Proceso
Organizativo y de
Participación de la Población
Afrocolombiana como Grupo
Étnico
3
Cumplimiento del Auto del
18 de mayo del 2010
Porcentaje de avance
de las actividades
propuestas
Porcentaje
100%
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión
social /Grupos étnicos
3
Impulso a los procesos
organizativos y de
concertación de las
comunidades y de los
mecanismos contra la
discriminación y el racismo
1
Funcionamiento del
Observatorio contra la
Discriminación y el
Racismo
Porcentaje de avance
de las actividades
propuestas
Sumatoria de
avances
porcentuales de las
actividades
programadas
100%
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión
social /Grupos étnicos
3
Impulso a los procesos
organizativos y de
concertación de las
comunidades y de los
mecanismos contra la
discriminación y el racismo
2
Procesos consultas
normativas de las
comunidades negras,
Afrocolombianas, raizales
y Palenqueras
Número de consultas
normativas finalizadas
Sumatoria de los
procesos de
consulta finalizadas
4
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión
social /Grupos étnicos
3
Impulso a los procesos
organizativos y de
concertación de las
comunidades y de los
mecanismos contra la
discriminación y el racismo
3
Creación Centro de
documentación y archivo
de las comunidades
negras, Afrocolombianas,
raizales y Palenqueras
Centro de
documentación y
Sumatoria de
archivo de las
avances
comunidades negras, porcentuales de las
Afrocolombianas,
actividades
raizales y Palenqueras
programadas
funcionando
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas
diferenciadas para la inclusión
social /Grupos étnicos
3
Impulso a los procesos
organizativos y de
concertación de las
comunidades y de los
mecanismos contra la
discriminación y el racismo
4
Mesas de concertación
con la población
afrocolombiana
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación NaciónTerritorio
Soportes Transversales de la
Prosperidad Democrática. Apoyos
transversales al desarrollo
regional/Fortalecimiento
institucional de las entidades
territoriales y relación naciónterritorio
4
Acciones de articulación
nación-territorio y
fortalecimiento
Institucional para la
atención de la población
negra, afrocolombiana,
raizal y Palenquera
1
Asesorías sobre
Revisión y construcción de
políticas públicas con
políticas públicas de
enfoque diferencial en
enfoque diferencial en
el marco de la
articulación naciónarticulación naciónterritorio
territorio
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación NaciónTerritorio
Soportes Transversales de la
Prosperidad Democrática. Apoyos
transversales al desarrollo
regional/Fortalecimiento
institucional de las entidades
territoriales y relación naciónterritorio
4
Acciones de articulación
nación-territorio y
fortalecimiento
Institucional para la
atención de la población
negra, afrocolombiana,
raizal y Palenquera
2
Fortalecimiento
institucional de la
Dirección de Asuntos para
Comunidades negras
Gestión interna de
recursos
1
Soportes transversales de
6. Fortalecer la
la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
5
Gestión interna de
recursos
2
Ejecutar el presupuesto
del proyecto de inversión:
Fortalecimiento de las
comunidades negras,
Afrocolombianas, raizales
y Palenqueras para
impulsar su igualdad
económica, el
reconocimiento a su
diversidad cultural y la
inclusión de la variable de
enfoque diferencial región
Caribe y occidental
Ejecutar el presupuesto
del proyecto de inversión:
Mejoramiento de los
Consejos Comunitarios y
Organizaciones de Base
de la población negra,
afrocolombiana, raizar y
Palenquera, Región
Caribe y Occidental
Soportes transversales de
6. Fortalecer la
la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
5
Gestión interna de
recursos
3
Ejecutar el presupuesto
del programa misional de
funcionamiento:
Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertación de las
comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales
y Palenqueras
Soportes transversales de
6. Fortalecer la
la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
5
Gestión interna de
recursos
4
Ejecutar el presupuesto
del programa misional de
funcionamiento:
Seguimiento al
cumplimiento de la T-025
de 2004 población
desplazada
Encuentros de
concertación
realizados
Avance en las
actividades de
fortalecimiento
III TRIM
Fórmula de
cálculo
Proyecto de Inversión
asociado
DACN-Mejoramiento de los
Consejos Comunitarios y
Organizaciones de Base de
la población negra,
afrocolombiana, raizal y
Palenquera. Región Caribe
y occidental
100%
Sumatoria de
encuentros
realizados
41
Sumatoria de
asesorías
realizadas
6
Sumatoria de los
avances
porcentuales de las
actividades
programadas
100%
DACN-Mejoramiento de los
Consejos Comunitarios y
Organizaciones de Base de
la población negra,
afrocolombiana, raizal y
Palenquera. Región Caribe
y occidental
Presupuesto Proyecto
Fortalecimiento de las
comunidades negras,
Afrocolombianas, raizales y
Palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su
diversidad cultural y la
inclusión de la variable de
enfoque diferencial región
Caribe y occidental ejecutado
Presupuesto
ejecutado/Presupue
sto asignado
100%
DACN-Fortalecimiento de
las Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales
y Palenqueras para
impulsar su igualdad
económica, el
reconocimiento a su
diversidad cultural y la
inclusión de la variable de
enfoque diferencial- región
Caribe y occidental
Presupuesto Proyecto
Mejoramiento de los
Consejos Comunitarios y
Organizaciones de Base de la
población negra,
afrocolombiana, raizar y
Palenquera, Región Caribe y
Occidental ejecutado
Presupuesto
ejecutado/Presupue
sto asignado
100%
DACN-Mejoramiento de los
Consejos Comunitarios y
Organizaciones de Base de
la población negra,
afrocolombiana, raizal y
Palenquera. Región Caribe
y occidental
Programa
Otros recursos
Misional de
de
Funcionamiento
funcionamiento
asociado
DACNFortalecimiento a
los procesos
organizativos y
de concertación
de las
comunidades
negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras y
DACNSeguimiento al
cumplimiento de
la T-025 de 2004
población
desplazada
DACNFortalecimiento a
los procesos
organizativos y
de concertación
de las
comunidades
negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
DACNFortalecimiento a
los procesos
organizativos y
de concertación
de las
comunidades
negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
DACNFortalecimiento a
los procesos
organizativos y
de concertación
de las
comunidades
negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
DACNFortalecimiento a
los procesos
organizativos y
de concertación
de las
comunidades
negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
DACNFortalecimiento a
los procesos
organizativos y
de concertación
de las
comunidades
negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
DACNFortalecimiento a
los procesos
organizativos y
de concertación
de las
comunidades
negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
Presupuesto programa
misional de funcionamiento:
Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las
comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras ejecutado
Presupuesto
ejecutado/Presupue
sto asignado
100%
DACNFortalecimiento a
los procesos
organizativos y
de concertación
de las
comunidades
negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
Presupuesto programa
misional de funcionamiento:
Seguimiento al cumplimiento
de la T-025 de 2004
población desplazada
Presupuesto
ejecutado/Presupue
sto asignado
100%
DACNSeguimiento al
cumplimiento de
la T-025 de 2004
población
desplazada
Ejecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Presupuesto
apropiado
Sept.
Nombre del
indicador
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
5
Ejecución presupuestal
Recursos presupuestales
Meta
anual
Descripción de la Meta
Cantidad
Soportes transversales de
6. Fortalecer la
la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
AVANCE EN GESTION
Ago.
Programa Plan de
trabajo
AVANCE EN PRODUCTO
Julio
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
No. De meta
Objetivo
Institucional
No. del programa
Indicador
1.311.740.000
0,18%
0,00%
0,00%
10,18%
100%
10,18%
10,00%
100%
10,00%
132.800.000
0,00%
0,00%
14,58%
35,83%
100%
35,83%
33,64%
100%
3.365.010.812
0
0
0
0
4
0%
18,51%
43.600.000
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
0%
464.900.000
8
8
2
18
41
188.950.000
1
1
0
2
2.573.795.940
0,00%
0,00%
0,00%
2.500.000.000
0,00%
0,00%
7.172.000.000
0,00%
8.800.000.000
500.000.000
Resultados alcanzados con la actividad
(descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor pagado
Se han realizado propuestas de reglamento "Capítulo Eleccionario", con los 23
Consejos Comunitarios de Curvaradó, para la elaboración del reglamento.
1.311.740.000
782.400.000,00
391.200.000
33,64%
La DACN para el mes de septiembre participó y coopatrocino la Tercera
Cumbre Mundial de Alcaldes y Mandatarios Africanos y Afrodescendientes,
realizada en Cali y Cartagena, que incluyó la realización del Seminario
Internacional Dialogo entre África y sus Diásporas en las Américas Negras",
evento impulsado por el Observatorio en asocio con un grupo de universidades
y la ESAD.
132.800.000
128.000.000
64.000.000
100%
18,51%
La DACN finalizo el proceso de consultas normativas.
3.365.010.812
2.436.947.655
1.055.432.394
0,00%
100%
0%
La DACN para las actividades programadas no logró realizar ningún avance.
43.600.000
96.000.000
48.000.000
43,90%
7,96%
100%
7,96%
La DACN para este trimestre logro avanzar con 6 mesas de concertación, 2
mesas del Icetex y 3 mesas organizaciones raizales y 1 mesa del Atrato.
464.900.000
762.400.000
381.200.000
6
33,33%
16,00%
100%
16,00%
La DACN para este trimestre realizo asesorías en San Andrés y Providencias
para la elaboración de la política publica con enfoque diferencial.
188.950.000
212.000.000
106.000.000
20,00%
100%
20,00%
39,09%
100%
39,09%
La DACN durante el trimestre, contrató personal profesional y técnico con el fin
de fortalecer los diferentes grupos para el cumplimiento de las metas y objetivo
misional.
2.573.795.940
1.997.706.398
991.055.246
80,00%
80,00%
100%
80,00%
25,00%
100%
25,00%
La DACN para el Tercer trimestre ejecutó $2.000.000.000, de los
$2.500.000.000, que tiene asignados para el proyecto.
2.500.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
0,00%
20,73%
20,73%
100%
20,73%
41,67%
100%
41,67%
La DACN para el Tercer trimestre ejecutó $1.484.511.418,8, de los
$7.172.000.000, que tiene asignados para el proyecto.
7.172.000.000
2.488.327.982
1.486.946.799
0,00%
0,00%
85,21%
85,21%
100%
85,21%
41,67%
100%
41,67%
La DACN para el Tercer trimestre ejecutó $7.480.376.403,45, de los
$8.800.000.000, que tiene asignados para el proyecto.
8.800.000.000
8.072.101.909,45
7.498.273.754,45
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
0%
0,00%
100%
0%
No se han ejecutado recursos del programa.
Es importante corregir la información de los
meses de las columnas AH, AI,AJy AK, toda
vez que esta es la información real de acuerdo
a los soportes enviados: 2 mesas en julio, 2 en
agosto y 1 en septiembre.
500.000.000
-
-
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS
PEDRO SANTIAGO POSADA ARANGO
PRODUCTO
GESTION
66,58%
47,22%
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
Indicador
1
Fortalecimiento
organizativo y formas
propias de gobierno
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
1
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fórmula de
cálculo
Cantidad
1
No. de solicitudes
Registro y
de registro y
certificación de
certificación
Registro y certificación de
autoridades y
tramitadas / No. de
autoridades indígenas
cabildos indígenas en
registro y
las bases de datos
certificación
allegadas.
90%
Fortalecimiento
organizativo y formas
propias de gobierno
2
Registro de constitución y
novedades de
asociaciones indígenas.
Número de
resoluciones y
actos
emitidos/solicitudes
de registro y
novedades
radicados
70%
1
Fortalecimiento
organizativo y formas
propias de gobierno
3
Estudios etnológicos
Realizar estudios
realizados para definir
etnológicos para
el carácter de
determinación de
comunidad o
carácter de comunidades
parcialidad indígena
o parcialidades indígenas
de una población
Sumatoria de
estudios
etnológicos
realizados
15
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
1
Fortalecimiento
organizativo y formas
propias de gobierno
4
Apoyo a la solución de
conflictos de las
Acompañamiento en Casos de conflictos
comunidades indígenas y solución de conflictos
atendidos
rom
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
1
Fortalecimiento
organizativo y formas
propias de gobierno
5
Acompañamiento a
Resguardos Indígenas en
la ejecución de recursos
del Sistema General de
Participaciones
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
1
Fortalecimiento
organizativo y formas
propias de gobierno
6
Realizar Jornadas de
Capacitación a
Autoridades Locales y
miembros de las
comunidades indígenas
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
1
Fortalecimiento
organizativo y formas
propias de gobierno
7
Fortalecimiento de la
Sumatoria de
población indígena, para el
Capacitaciones
jornadas de
realizadas en sistema
acceso a través de
capacitación en el
de regalías
proyectos a los recursos de
tema de regalías
regalías
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
1
Fortalecimiento
organizativo y formas
propias de gobierno
8
Fortalecimiento de las
Kumpanias Rom
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
2
Fortalecer el diálogo
político y social con los
Grupos étnicos y
minorías del país
1
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
2
Fortalecer el diálogo
político y social con los
Grupos étnicos y
minorías del país
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
3
Cumplimiento a autos
emitidos por la H. Corte
Constitucional
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
3
Cumplimiento a autos
emitidos por la H. Corte
Constitucional
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
3
Cumplimiento a autos
emitidos por la H. Corte
Constitucional
3
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
3
Cumplimiento a autos
emitidos por la H. Corte
Constitucional
4
Registro de
constitución y
novedades de
asociaciones
20
Actividades de
acompañamiento a
Resguardos sobre
SGP
Número de
actividades
realizadas /
Número de
actividades
solicitadas
90%
Capacitaciones
realizadas
Sumatoria de
jornadas de
capacitación
20
10
Kumpanias
fortalecidas en sus
valores culturales
Sumatoria de
Kumpanias
Fortalecidas
3
Espacios de concertación
y dialogo con
comunidades indígenas,
Rom y Minorías
Convocar los
espacios de
concertación
Sumatoria de
espacios
convocados
6
2
Realización de Encuentro
regional LGBTI
Encuentro regional
LGBTI realizado
Sumatoria de
encuentros
realizados
1
1
Diseño y formulación de
los planes de
salvaguarda para los
pueblos indígenas (8
formulados)
Planes de
salvaguarda para los
Pueblos Indígenas
formulados
Sumatoria de
planes de
salvaguarda
formulados
8
Actividades de
implementación
Proyectos en
ejecución
Avance en la
implementación de
los módulos del
Sistema de
Información
Sumatoria de
porcentaje de la
implementación de
los módulos
desarrollados del
Sistema de
Información
100%
Programa de mujer
indígena validado
Porcentaje de
avance en la
validación del
Programa de mujer
indígena
100%
2
Coordinación para la
Implementación de
planes de salvaguarda
étnica Cofán (Putumayo),
Awá (Nariño), Kichwa
(Amazonas y Putumayo)
y baterías de indicadores
de gestión, calidad y
cantidad
Implementación de los
módulos desarrollados
del Sistema de
Información Indígena.
Validación del Programa
de Mujer Indígena
formulado.
4
Proyecto de Inversión
asociado
Programa
Misional de
Funcionamiento
asociado
DAIFortalecimiento
a los procesos
organizativos y
de concertación
de las minorías
Indígenas,
Minorías y ROM
DAIFortalecimiento
a los procesos
organizativos y
de concertación
de las minorías
Indígenas,
Minorías y ROM
DAIFortalecimiento
a los procesos
organizativos y
de concertación
de las minorías
Indígenas,
Minorías y ROM
DAIFortalecimiento
a los procesos
organizativos y
de concertación
de las minorías
Indígenas,
Minorías y ROM
DAIFortalecimiento
a los procesos
organizativos y
de concertación
de las minorías
Indígenas,
Minorías y ROM
DAIFortalecimiento
a los procesos
organizativos y
de concertación
de las minorías
Indígenas,
Minorías y ROM
DAIFortalecimiento
a los procesos
organizativos y
de concertación
de las minorías
Indígenas,
Minorías y ROM
DAIFortalecimiento
a los procesos
organizativos y
de concertación
de las minorías
Indígenas,
Minorías y ROM
DAIFortalecimiento
a los procesos
organizativos y
de concertación
de las minorías
Indígenas,
Minorías y ROM
DAIFortalecimiento
a los procesos
organizativos y
de concertación
de las minorías
Indígenas,
Minorías y ROM
DAIFortalecimiento
a los procesos
organizativos y
de concertación
de las minorías
Indígenas,
Minorías y ROM
DAIFortalecimiento
a los procesos
organizativos y
de concertación
de las minorías
Indígenas,
Minorías y ROM
DAI-Seguimiento
al cumplimiento
de la T-025 de
2004 población
desplazada
(Autos 092 de
2008 y 008 de
2009)
DAI-Seguimiento
al cumplimiento
de la T-025 de
2004 población
desplazada
(Autos 092 de
2008 y 008 de
2009)
Otros recursos
de
funcionamiento
AVANCE EN GESTION
Ejecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
97,97%
90,50%
86,91%
90,00%
96,57%
75,00%
100%
75,00%
97,22%
82,14%
82,44%
70,00%
100%
75,00%
100%
3
0
2
23
15
100%
66,67%
900.000.000
7
11
6
54
20
100%
350.000.000
100%
100%
100%
100%
90,00%
1.200.000.000
1
0
5
12
600.000.000
0
0
2
650.000.000
0
0
10.250.000.000
1
699.278.040
Presupuesto
apropiado
90.000.000
100%
250.000.000
100%
480.000.000
Ejecución presupuestal
Ejecución
Sept.
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
Nombre del
indicador
SEGUIMIENTO
AVANCE EN PRODUCTO
III TRIM
Ago.
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Descripción de la Meta
Recursos presupuestales
Meta
anual
Julio
Programa Plan de
trabajo
No. De meta
Objetivo
Institucional
Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo PND-
No. del programa
FORMULACION
Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor obligado
En el tercer trimestre se recibieron 756 solicitudes entre registro y
certificación y se emitieron 730.
90.000.000
90.000.000
90.000.000
75,00%
En el tercer trimestre se recibieron 89 solicitudes entre registro y certificación
y se emitieron 83, como se explica a continuación: Julio 25/25. Agosto:
35/36. Septiembre: 23/28.
250.000.000
248.884.595
191.871.191
100%
66,67%
En el tercer trimestre se realizaron 5 estudios así:
En el mes de julio se realizaron 3 estudios: Comunidad Obonuco,
Comunidad Awa y Comunidad Platanales
En el mes de agosto no realizaron estudios
En el mes de septiembre se realizaron 2 estudios: Comunidad Mokana de
Tubará, Comunidad El Algodón
480.000.000
463.777.845
360.152.691
75,00%
100%
75,00%
En el tercer trimestre se han atendido 24 conflictos visitando las zonas que
han solicitado.
900.000.000
888.496.551
475.335.941
100%
75,00%
100%
75,00%
En el tercer trimestre se registraron 76 contratos y se atendieron 16
requerimientos, para un total de 92 actividades realizadas de las solicitadas.
350.000.000
343.983.334
201.206.141
20
60,00%
20,83%
100%
20,83%
En el tercer trimestre se realizaron seis capacitaciones: cinco
capacitaciones del Sistema General de Participaciones en los
Departamentos de la Guajira y Caquetá y una capacitación en Legislación
Indígena en el departamento del Tolima.
1.200.000.000
500.000.000
201.206.141
7
10
70,00%
37,50%
100%
37,50%
600.000.000
400.576.602
217.307.691
1
3
3
100%
58,33%
100%
58,33%
En el tercer trimestre del año se realizó un taller de fortalecimiento con todas
las kumpanias en la Comisión Nacional de diálogo.
650.000.000
625.817.592
369.265.941
0
3
15
6
100%
43,33%
100%
43,33%
En el terce trimestre se han llevado a cabo 4 sesiones de los espacios de
concertación, 2 Mesas permanentes de concertación, 1 mesas regionales
amazónicas y 1 Comisión de Derechos Humanos.
10.250.000.000
9.204.358.910
5.265.317.782
0
0
0
1
1
100%
58,33%
100%
58,33%
699.278.040
351.739.972
297.203.941
14.484.000.000
3
0
0
7
8
87,50%
54,17%
100%
54,17%
Se finalizan los documentos de los pueblos: Sikuani, Kuiva (Caño Mochuelo)
y Misak
14.484.000.000
9.566.906.302
7.955.932.091
0
4.700.000.000
2
2
0
4
4
100%
61,67%
100%
61,67%
Se adelantaron gestiones con el pueblo Cofán (convenios para desarrollo de
proyectos de gobierno propio y fortalecimiento organizativo) y del pueblo
Kichwa (convenios para desarrollo de proyectos de gobierno propio y
fortalecimiento organizativo)
4.700.000.000
3.456.335.266
2.265.162.196
0
6.013.403.975
8,00%
8,00%
8,00%
74,00%
100%
74,00%
75,00%
100%
75,00%
Se adelantaron los ajustes necesarios y la finalización en el cargue de
información, se realizó el lanzamiento del sistema el cual se encuentra en
uso.
6.013.403.975
3.312.010.000
1.192.820.000
0
2.762.729.597
8,33%
8,33%
8,33%
52,49%
100%
52,49%
75,00%
100%
75,00%
En el tercer trimestre se realizaron las reuniones pertinentes con el fin de
validar el documento formulado. Dichas reuniones se realizaron con
indígenas y con entidades territoriales.
2.762.729.597
1.224.990.000
441.180.000
0
En el mes de septiembre se realizaron capacitaciones en los municipios de
Leticia (Amazonas ) y Tibú (Norte de Santander)
Se esta realizando el estudio de mercado para poder iniciar a estructurar los
estudios previos del equipo de apoyo para la ejecución del encuentro
nacional de grupos focales para ahondar en la Interseccionalidad de la
política pública nacional para los sectores sociales LGBTI.
El grupo ha realizado reuniones con el equipo de logística del DAIRM para
iniciar a proyectar la ciudad de evento, hotel, alimentación y traslado de los
participantes
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Indicador
3
Cumplimiento a autos
emitidos por la H. Corte
Constitucional
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
3
Cumplimiento a autos
emitidos por la H. Corte
Constitucional
6
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
4
Promover la gestión a
los casos de violación
individual y colectiva de
los Derechos Humanos
que se radiquen en esta
Dirección para la
población indígena,
Rom y LGBTI
1
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
5
Política Pública Integral
para Pueblos Indígenas
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
6
Cumplimiento de
Acuerdo La María
Piendamó
7
Fortalecer y desarrollar
las competencias
institucionales de la
Mesa Permanente de
Concertación, su
Secretaria Operativa y
los miembros indígenas
de la misma, mediante
procesos formativos,
garantía de asesoría y
acompañamiento
técnico, flujo de
recursos financieros y
la adopción de procesos
de planeación,
vigilancia y control.
8
Fortalecimiento
institucional mediante
la autosostenibilidad
organizativa, el
fortalecimiento de
procesos de
gobernabilidad e
implementación de
estrategias de
comunicación y
formación.
8
Fortalecimiento
institucional mediante
la autosostenibilidad
organizativa, el
fortalecimiento de
procesos de
gobernabilidad e
implementación de
estrategias de
comunicación y
formación.
8
Fortalecimiento
institucional mediante
la autosostenibilidad
organizativa, el
fortalecimiento de
procesos de
gobernabilidad e
implementación de
estrategias de
comunicación y
formación.
8
Fortalecimiento
institucional mediante
la autosostenibilidad
organizativa, el
fortalecimiento de
procesos de
gobernabilidad e
implementación de
estrategias de
comunicación y
formación.
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales
de la prosperidad
democrática/ Buen
Gobierno, participación y
lucha contra la
corrupción/ participación
ciudadana y capital
social
9
Gestión interna de
recursos
5
Fórmula de
cálculo
Actividades preventivas y
Avance en la
de emergencia para los
coordinación e
pueblos contenidos en
Pueblos con
implementación de
los Autos 004 y sus
acciones realizadas
acciones preventivas
conexos 173, 174, 382 y
/ Número de
y de atención para los
383
pueblos indígenas
pueblos indígenas en
identificados
situación de
emergencia
Adelantar
caracterizaciones de
territorios indígenas con
miras a la protección del
territorio y fortalecer el
gobierno propio
Cantidad
Proyecto de Inversión
asociado
Programa
Misional de
Funcionamiento
asociado
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
100,00%
66,67%
100,00%
40,91%
100%
40,91%
55,56%
100%
55,56%
0
1.250.000.000
0
0
0
0
10
0%
0,00%
100%
0%
1.380.000.000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
73,33%
100%
73,33%
Atención de casos de
violación de Derechos
Humanos Atendidos
Casos de vulneración
de derechos
humanos atendidos
No de
requerimientos
tramitados/No. De
requerimientos
solicitados
100%
DAIFortalecimiento
a los procesos
organizativos y
de concertación
de las minorías
Indígenas,
Minorías y ROM
1
Formulación de la
Política Pública integral
para Pueblos Indígenas
Formular y concertar
la política pública
integral de los
pueblos indígenas
Sumatoria de
reuniones de
Mingas de trabajo y
temáticas, foros,
asambleas macroregionales,
encuentros
territoriales y
nacionales y
mesas regionales
1
Adquisición de tierras
Hectáreas adquiridas
Número de
hectáreas
adquiridas
1
Fortalecimiento de la
Mesa Permanente de
Concertación
Sesiones de trabajo
realizadas con la
Mesa Permanente de
Concertación
fortalecida
Sumatoria
Sesiones de
trabajo realizadas
con la Mesa
Permanente de
Concertación
fortalecida
1
Adquisición y adecuación
de infraestructura y
equipos para el
Adquisición y
fortalecimiento
adecuación de sedes
institucional de las
y equipos
organizaciones indígenas
a nivel nacional y
territorial
2
Identificar las líneas de
autosostenibilidad para
incrementar la capacidad
de las organizaciones
nacionales.
3
Fortalecer la
gobernabilidad de los
Fortalecimiento de la
pueblos indígenas a
gobernabilidad propia
través de procesos de
de las organizaciones
formación e identificación
indígenas
de los planes de vida
4
Estrategias de
comunicación entre las
organizaciones indígenas
y sus bases.
1
Presupuesto
Ejecutar el Presupuesto Programa Misional de
del Programa Misional de
Funcionamiento
Funcionamiento:
Fortalecimiento a los
Presupuesto
Fortalecimiento a los
procesos
ejecutado/Presupu
procesos organizativos y
organizativos y de
esto asignado
de concertación de las
concertación de las
minorías Indígenas,
minorías Indígenas,
Minorías y ROM
Minorías y ROM
ejecutado
Estrategias de
comunicación
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
250.000.000
DAI-Seguimiento
al cumplimiento
de la T-025 de
2004 población
desplazada
(Autos 092 de
2008 y 008 de
2009)
No. de estrategias
comunicativas
construidas y
difundidas
Resultado
esperado
0
10
No. de talleres
realizados
Resultado
acumulado
100%
Numero de
territorios
caracterizados y
proyectos de
fortalecimiento del
gobierno propio/
Solicitudes de
caracterización y
fortalecimiento
Estudios de
caracterización de
No. de documentos
los potenciales
institucionales
productivos de
elaborados y
sostenibilidad de las
difundidos
organizaciones
indígenas
Presupuesto
apropiado
Ejecución presupuestal
Ejecución
DAI-Seguimiento
al cumplimiento
de la T-025 de
2004 población
desplazada
(Autos 092 de
2008 y 008 de
2009)
Avance en los
procesos de
caracterización de
territorios indígenas
con miras a la
protección del
territorio y fortalecer
el gobierno propio
Porcentaje de
avance de las
actividades de
adquisición y
adecuación.
Otros recursos
de
funcionamiento
AVANCE EN GESTION
Ejecución
Sept.
Nombre del
indicador
SEGUIMIENTO
AVANCE EN PRODUCTO
III TRIM
Ago.
Descripción de la Meta
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
Recursos presupuestales
Meta
anual
Julio
Programa Plan de
trabajo
No. De meta
Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo PND-
No. del programa
FORMULACION
Objetivo
Institucional
Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Durante el trimestre se realizaron siete acciones con los tres pueblos
identificados (Jiw, Nukak y Hitnu).
La Dra. Viviana Rebolledo, en reunión
realizada el día 5 de agosto, solicita
modificar la fórmula del indicador,
numerador por denominador y denominador
por numerador, quedando la fórmula de la
siguiente manera: Pueblos con acciones
realizadas / Número de pueblos indígenas
identificados. De esta manera se registra
correctamente el avance del indicador.
Valor
comprometido
Valor obligado
250.000.000
No aplica para el trimestre.
1.250.000.000
0
0
En el tercer trimestre se dio trámite a las 17 denuncias allegadas a la
Dirección.
1.380.000.000
717.098.531
203.516.118
1.100.000.000
1.100.000.000
462.550.000
Se realizó una (1) reunión mixta; con la participación de DNP, PPPI y
Mininterior y las Organizaciones Indígenas OPIAC, Gobierno Mayor y CIT,
con el objeto de acordar el cronograma de trabajo en coherencia con la
metodología para la elaboración del CONPES integral indígena acordada en
la MPC del 10 de abril de 2013. (6 septiembre).
Se realizó una (1) reunión mixta; con la participación de DNP, PPPI y
Mininterior y las Organizaciones Indígenas OPIAC, ONIC, AICO Gobierno
Mayor y CIT, con el objeto de establecer lineamientos para dar inicio a la
consolidación del primer documento borrador. (30 septiembre)
100
DAI - Apoyo a los pueblos,
autoridades y
organizaciones indígenas
mediante el fortalecimiento
institucional, los procesos
de formación política y la
jurisdicción especial
indígena a nivel nacional /
CONPES Indígena
0
1.100.000.000
0
0
0
2
100
2,00%
10,00%
100%
10,00%
500
DAI-Adquisición de tierras
para comunidades
indígenas afectadas por la
masacre del Nilo, acuerdo
la María Piendamo
0
6.021.000.000
0
0
0
0
500
0%
6,25%
100%
6,25%
Se realizan reuniones con la ACIN con el fin de definir y priorizar los predios
a adquirir.
6.021.000.000
0
0
0
3.082.500.000
0
0
0
0
30
0%
8,33%
100%
8,33%
La Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías surtió todos los trámites
y procedimientos establecidos por la Subdirección de Gestión Contractual
del Ministerio del Interior para suscribir el convenio, pero esa Subdirección
requiere el aval de todas las organizaciones indígenas que hacen parte de la
MPC. Teniendo en cuenta que falta el aval de una de ellas no se ha
procedido a la suscripción del convenio
3.082.500.000
3.000.000.000
1.350.000.000
100%
DAI- Apoyo a los pueblos,
autoridades y
organizaciones indígenas;
mediante el fortalecimiento
institucional, los procesos
de formación política y la
jurisdicción especial
indígena, a nivel nacional /
Bolsa de Fomento
2.508.000.000
0
0
0
0
1
0%
0,00%
100%
0%
No aplica para el trimestre.
2.508.000.000
3
DAI- Apoyo a los pueblos,
autoridades y
organizaciones indígenas;
mediante el fortalecimiento
institucional, los procesos
de formación política y la
jurisdicción especial
indígena, a nivel nacional /
Bolsa de Fomento
282.000.000
0
0
0
0
3
0%
0,00%
100%
0%
No aplica para el trimestre.
282.000.000
6
DAI- Apoyo a los pueblos,
autoridades y
organizaciones indígenas;
mediante el fortalecimiento
institucional, los procesos
de formación política y la
jurisdicción especial
indígena, a nivel nacional /
Bolsa de Fomento
1.145.000.000
0
0
0
0
6
0%
0,00%
100%
0%
No aplica para el trimestre.
1.145.000.000
4
DAI- Apoyo a los pueblos,
autoridades y
organizaciones indígenas;
mediante el fortalecimiento
institucional, los procesos
de formación política y la
jurisdicción especial
indígena, a nivel nacional /
Bolsa de Fomento
65.000.000
0
0
0
0
4
0%
0,00%
100%
0%
No aplica para el trimestre.
65.000.000
36.033.278.040
0,00%
0,00%
50,21%
50,21%
100%
50,21%
66,67%
100%
66,67%
26.857.975.500
18.093.477.865
DAIFortalecimiento
Institucional de
la Mesa
Permanente de
Concertación
con los Pueblos
y Organizaciones
Indígenas Decreto 1397 de
1996.
30
100%
DAIFortalecimiento
a los procesos
organizativos y
de concertación
de las minorías
Indígenas,
Minorías y ROM
De los $36.033.278.040 asignados al programa, se han ejecutado
$18.093.477.865.
36.033.278.040
Indicador
9
Gestión interna de
recursos
2
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales
de la prosperidad
democrática/ Buen
Gobierno, participación y
lucha contra la
corrupción/ participación
ciudadana y capital
social
9
Gestión interna de
recursos
3
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales
de la prosperidad
democrática/ Buen
Gobierno, participación y
lucha contra la
corrupción/ participación
ciudadana y capital
social
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales
de la prosperidad
democrática/ Buen
Gobierno, participación y
lucha contra la
corrupción/ participación
ciudadana y capital
social
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales
de la prosperidad
democrática/ Buen
Gobierno, participación y
lucha contra la
corrupción/ participación
ciudadana y capital
social
9
Gestión interna de
recursos
9
Gestión interna de
recursos
9
Gestión interna de
recursos
Fórmula de
cálculo
Presupuesto
Ejecutar el Presupuesto
Programa Misional de
del Programa Misional de
Funcionamiento
Funcionamiento:
Fortalecimiento
Fortalecimiento
Institucional de la
Institucional de la Mesa
Presupuesto
Mesa Permanente de
Permanente de
ejecutado/Presupu
Concertación con los
Concertación con los
esto asignado
Pueblos y
Pueblos y
Organizaciones
Organizaciones
Indígenas - Decreto
Indígenas - Decreto 1397
1397 de 1996
de 1996
ejecutado
Presupuesto
Ejecutar el Presupuesto
Programa Misional de
del Programa Misional de
Funcionamiento
Funcionamiento:
Presupuesto
Seguimiento al
Seguimiento al
ejecutado/Presupu
cumplimiento de la Tcumplimiento de la T-025
esto asignado
025 de 2004
de 2004 población
población desplazada
desplazada
ejecutado
Programa
Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos
de
funcionamiento
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
0,00%
43,80%
43,80%
100%
43,80%
25,00%
100%
25,00%
0,00%
15,90%
15,90%
100%
15,90%
50,00%
100%
0,00%
0,00%
42,05%
42,05%
100%
42,05%
25,00%
100%
DAIFortalecimiento
Institucional de
la Mesa
Permanente de
Concertación
con los Pueblos
y Organizaciones
Indígenas Decreto 1397 de
1996.
3.082.500.000
0,00%
100%
DAI-Seguimiento
al cumplimiento
de la T-025 de
2004 población
desplazada
(Autos 092 de
2008 y 008 de
2009)
10.276.133.572
0,00%
1.100.000.000
Proyecto de Inversión
asociado
Ejecución presupuestal
Ejecución
Resultado
acumulado
Presupuesto
apropiado
Cantidad
AVANCE EN GESTION
Ejecución
Sept.
Soportes transversales
de la prosperidad
democrática/ Buen
Gobierno, participación y
lucha contra la
corrupción/ participación
ciudadana y capital
social
Nombre del
indicador
SEGUIMIENTO
AVANCE EN PRODUCTO
III TRIM
Ago.
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Descripción de la Meta
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
Recursos presupuestales
Meta
anual
Julio
Programa Plan de
trabajo
No. De meta
Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo PND-
No. del programa
FORMULACION
Objetivo
Institucional
Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor obligado
De los $3.082.500.000 asignados al programa, se han ejecutado
$1.350.000.000
3.082.500.000
3.000.000.000
1.350.000.000
50,00%
De los $10.276.133.572 asignados al programa, se han ejecutado
$1.634.000.000.
10.276.133.572
4.537.000.000
1.634.000.000
100%
25,00%
De los $1.100.000.000 asignados al proyecto, se han ejecutado
$462.550.000.
1.100.000.000
1.100.000.000
462.550.000
4
Presupuesto Proyecto
Ejecutar el Presupuesto
de Inversión Apoyo a
del Proyecto de Inversión
los pueblos,
Apoyo a los pueblos,
autoridades y
autoridades y
organizaciones
organizaciones indígenas
indígenas mediante
mediante el
Presupuesto
el fortalecimiento
fortalecimiento
ejecutado/Presupu
institucional, los
institucional, los
esto asignado
procesos de
procesos de formación
formación política y la
política y la jurisdicción
jurisdicción especial
especial indígena a nivel
indígena a nivel
nacional / CONPES
nacional / CONPES
Indígena
Indígena
100%
DAI - Apoyo a los pueblos,
autoridades y
organizaciones indígenas
mediante el fortalecimiento
institucional, los procesos
de formación política y la
jurisdicción especial
indígena a nivel nacional /
CONPES Indígena
5
Presupuesto Proyecto
Ejecutar el Presupuesto
de Inversión Apoyo a
del Proyecto de Inversión
los pueblos,
Apoyo a los pueblos,
autoridades y
autoridades y
organizaciones
organizaciones indígenas
indígenas mediante
mediante el
Presupuesto
el fortalecimiento
fortalecimiento
ejecutado/Presupu
institucional, los
institucional, los
esto asignado
procesos de
procesos de formación
formación política y la
política y la jurisdicción
jurisdicción especial
especial indígena a nivel
indígena a nivel
nacional / Bolsa de
nacional Bolsa de
Fomento
Fomento
100%
DAI- Apoyo a los pueblos,
autoridades y
organizaciones indígenas;
mediante el fortalecimiento
institucional, los procesos
de formación política y la
jurisdicción especial
indígena, a nivel nacional /
Bolsa de Fomento
4.000.000.000
0,00%
0,00%
0,00%
0%
100%
0%
0,00%
100%
0%
No aplica para el trimestre.
4.000.000.000
0
0
6
Ejecutar el Presupuesto Presupuesto Proyecto
del Proyecto de Inversión
de Inversión
Adquisición de tierras
Adquisición de tierras
Presupuesto
para comunidades
para comunidades
ejecutado/Presupu
indígenas afectadas por
indígenas afectadas
esto asignado
la masacre del Nilo,
por la masacre del
acuerdo la María
Nilo, acuerdo la María
Piendamó
Piendamó
100%
DAI-Adquisición de tierras
para comunidades
indígenas afectadas por la
masacre del Nilo, acuerdo
la María Piendamó
6.021.000.000
0,00%
0,00%
0,00%
0%
100%
0%
0,00%
100%
0%
No se han ejecutado recursos de este proyecto de inversión.
6.021.000.000
0
0
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS
MARIA PAULINA RIVEROS
PRODUCTO
GESTION
54,90%
64,76%
FORMULACION
2
Socialización y Difusión de
la Política de Prevención
de Violaciones de DDHH e
infracciones al DIH en el
marco del Sistema de
DDHH y DIH
Avance en la Difusión
e implementación del
plan
Sumatoria de
avances
porcentuales de
actividades
programadas
100%
Consolidación de la
Paz/Derechos humanos,
Derecho internacional
humanitario y Justicia
transicional/ Derechos
Humanos y Derecho
internacional Humanitario
1
Diseño, Seguimiento y
Evaluación de Política
Pública y Normas
3
Protocolo de la Dirección
de Derechos Humanos de
coordinación para el
seguimiento de medidas
cautelares y provisionales
expedidas por la Comisión
Interamericana de
Derechos Humanos
(CIDH) y la Corte
Interamerica de Derechos
Humanos (CIDH)
Avance en la
elaboración protocolo
interinstitucional de
coordinación para el
seguimiento de
medidas cautelares y
provisionales
Sumatoria del
avance de las
actividades
programadas
(peso porcentual)
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Consolidación de la
Paz/Derechos humanos,
Derecho internacional
humanitario y Justicia
transicional/ Derechos
Humanos y Derecho
internacional Humanitario
1
Diseño, Seguimiento y
Evaluación de Política
Pública y Normas
4
Seguimiento a agenda
Legislativa para la
incorporación del enfoque
de Derechos Humanos
Avance en el
seguimiento a la
agenda legislativa para
la incorporación del
enfoque de derechos
humanos
Sumatoria del
avance de las
actividades
programadas
(peso porcentual)
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Consolidación de la
Paz/Derechos humanos,
Derecho internacional
humanitario y Justicia
transicional/ Derechos
Humanos y Derecho
internacional Humanitario
2
1
cumplimiento a
Informes de
compromisos adquiridos
seguimiento a los
por las entidades
compromisos
nacionales y territoriales
adquiridos por las
Número de informes
que hacen parte del
entidades nacionales y
presentados
proceso de garantías a
territoriales en el
defensores de derechos
proceso nacional de
humanos líderes sociales y
garantías
comunales
3
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Consolidación de la
Paz/Derechos humanos,
Derecho internacional
humanitario y Justicia
transicional/ Derechos
Humanos y Derecho
internacional Humanitario
2
2
Sesiones de la Mesa
Nacional de Garantías con
Actos de Reconocimiento
4 actos de
y Adopción de Medidas
reconocimiento a la
Particulares de Protección labor de defensores de
en las Ciudades con mayor
derechos humanos
Riesgo de Violación de
Derechos Humanos
Número de actos
de reconocimiento
realizados
4
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Consolidación de la
Paz/Derechos humanos,
Derecho internacional
humanitario y Justicia
transicional/ Derechos
Humanos y Derecho
internacional Humanitario
1
Asesorar y asistir
técnicamente a Entidades
Territoriales en Política de
Entidades Territoriales
Derechos Humanos,
asesoradas para una
Formulación y Seguimiento
mejor gestión de los
de Programas y Proyectos
derechos humanos
enfocados al respeto y
garantía de los Derechos
Humanos
Número de
Entidades
Territoriales
asesoradas
132
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Consolidación de la
Paz/Derechos humanos,
Derecho internacional
humanitario y Justicia
transicional/ Derechos
Humanos y Derecho
internacional Humanitario
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Consolidación de la
Paz/Derechos humanos,
Derecho internacional
humanitario y Justicia
transicional/ Derechos
Humanos y Derecho
internacional Humanitario
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Consolidación de la
Paz/Derechos humanos,
Derecho internacional
humanitario y Justicia
transicional/ Derechos
Humanos y Derecho
internacional Humanitario
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
3
Mesa Nacional de
Garantías para
Defensores de DDH,
Líderes Sociales y
Comunales
Mesa Nacional de
Garantías para
Defensores de DDH,
Líderes Sociales y
Comunales
Fortalecer la
coordinación
interinstitucional para el
diseño e implementación
de la Política Nacional
Integral de Derechos
Humanos y DIH
Fórmula de
cálculo
3
Fortalecer la
coordinación
interinstitucional para el
diseño e implementación
de la Política Nacional
Integral de Derechos
Humanos y DIH
2
Sumatoria de
Sistema Nacional de
avance porcentual
Derechos Humanos y
de las actividades
DIH creado,
programadas( Fase
reglamentado y en
III -32 planes de
Implementación (Fase IIIimplementación (Fase trabajo deptal = 25%
2013) y seguimiento (Fase
III :32 planes de trabajo
y fase
IV-2014) del Sistema
y Fase IVIV.Seguimiento y
Nacional de DHH y DIH
Seguimiento y ajustes ajuste a 32 planes
a planes)
de Trabajo =25%
(2014)).
3
Fortalecer la
coordinación
interinstitucional para el
diseño e implementación
de la Política Nacional
Integral de Derechos
Humanos y DIH
3
Apoyar con cofinanciación
proyectos territoriales en el
marco de la política integral
de los derechos humanos
Proyectos
seleccionados para
ser cofinanciados
Sumatoria de
proyectos
cofinanciados
Programa
Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos
de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
Sept.
1
Diseño, Seguimiento y
Evaluación de Política
Pública y Normas
Consolidación de la
Paz/Derechos humanos,
Derecho internacional
humanitario y Justicia
transicional/ Derechos
Humanos y Derecho
internacional Humanitario
Nombre del
indicador
Ago.
1
Formulación de la
metodología de
Esquema de
seguimiento y evaluación y
Esquema de
Seguimiento,
la batería de indicadores
Seguimiento,
monitoreo y
que permitirán realizar el
monitoreo y evaluación evaluación diseñado
seguimiento a la
diseñado y en
35% (2013) e
implementación de la
implementación
implementado 65%
política de prevención, en
(2014 y 2015)
el marco del Sistema
Nacional de DDHH y DIH
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Descripción de la Meta
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE EN GESTION
Ejecución presupuestal
III TRIM
Julio
1
Diseño, Seguimiento y
Evaluación de Política
Pública y Normas
Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo PND-
No. De meta
No. del programa
Programa Plan de
trabajo
Objetivo
Institucional
Recursos presupuestales
Meta
anual
SEGUIMIENTO
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
Indicador
DHH-Prevención a
violaciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los derechos
humanos y aplicación del
derecho internacional
humanitario nacional
600.000.000
0,75%
0,75%
7,75%
DHH-Prevención a
violaciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los derechos
humanos y aplicación del
derecho internacional
humanitario nacional
300.000.000
Cantidad
Proyecto de Inversión
asociado
35%
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
22,00%
35,00%
62,86%
62,86%
100%
62,86%
5,00%
5,00%
5,00%
30,00%
100%
30,00%
30,00%
100%
30,00%
100%
5,00%
5,00%
5,00%
95,00%
100%
95,00%
95,00%
100%
95,00%
100%
7,44%
7,44%
7,44%
82,11%
100%
0%
82,11%
100%
82,11%
0
0
0
1
3
33,33%
84,17%
100%
84,17%
25% (32
planes de
trabajo
departame
ntales
20
DHH-Prevención a
violaciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los derechos
humanos y aplicación del
derecho internacional
humanitario nacional
106.000.000,00
Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Durante este trimestre se elaboraron los estudios previos, se publicación y se
seleccionó de un profesional técnico para el diseño y pilotaje de una metodología
para el seguimiento y evaluación de políticas públicas con enfoque de derechos.
En el mes de noviembre se tiene proyectado iniciar la elaboración de la
metodología.
En materia de líderes de restitución de tierras se avanzó en la propuesta de un
mecanismo de articulación para la prevención y protección de líderes de
restitución de tierras, la cual fue presentada y socializada a las entidades
competentes y se encuentra en etapa de ajuste.
En materia de defensores de derechos humanos se elaboró un documento base
de diagnóstico en el cual se analizó la información entregada por las
organizaciones de la sociedad civil en las Mesas Nacionales de Garantías
Temáticas, la normatividad internacional sobre la materia, así como los informes
de instancias internacionales sobre derechos humanos.
Ee instaló formalmente el subsistema de derechos civiles y políticos y se realizó
un taller para identificar la oferta institucional en la materia.
Se cuenta con los conceptos, objetivos, lineamientos y actividades que contendrá
el Protocolo definitivo de implementación de medidas cautelares y provisionales a
nivel territorial. Precisamente, como su aplicación e implementación se efectuará
en el territorio, este oficio será presentado al Grupo de Impulso de Políticas
Públicas de esta Dirección, para la incorporación de sus comentarios y
observaciones que será tenidos en cuenta para la realización del protocolo
definitivo
Con corte al tercer trimestre se cuenta con un seguimiento a la demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 44 y 45 (parcial) de la Ley 1453 de 2011,
del 14 de marzo de 2012, radicado D-8991. (Por medio de la cual se reforma el
Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de la Infancia y
Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras
disposiciones en materia de seguridad). Se apoyó la construcción de la
propuesta de Proyecto de Ley “Estatuto Antidiscriminación” que lidera la
Dirección de Derechos Humanos y se avanza en la generación de un proyecto
de Ley sobre "desarme ciudadano".
Durante el trimestres se evidenció que no era viable obtener tres reportes
anuales por departamento.
En este sentido, se acordó contar un informe anual por cada entidad territorial ,
que para su elaboración contará con el acompañamiento de los asesores
territoriales. se espera contar con el avance de los informes en el cuarto
trimestre
Valor
comprometido
Valor obligado
600.000.000
342.400.000
342.400.000
300.000.000
137.250.000
137.250.000
106.000.000
106.000.000
106.000.000
1.762.000.000
938.985.931
926.834.251
203.300.000
83.100.000
83.100.000
1.037.300.000
588.500.000
588.500.000
0
0
Sin embargo, la Dirección continuó con acompañamiento a Antioquia, Sucre y
Cauca
0
0
0
2
4
50,00%
75,00%
100%
75,00%
0
0
0
131
132
99,24%
66,67%
100%
66,67%
DHH-Prevención a
violaciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los derechos
humanos y aplicación del
derecho internacional
humanitario nacional
1.762.000.000,00
DHH-Prevención a
violaciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los derechos
humanos y aplicación del
derecho internacional
humanitario nacional
203.300.000,00
1
0
1
15
32
46,88%
77,55%
100%
77,55%
DHH-Prevención a
violaciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los derechos
humanos y aplicación del
derecho internacional
humanitario nacional
1.037.300.000,00
1
1
0
15
20
75,00%
55,44%
100%
55,44%
Se avanzó en otras actividades propias del proceso de garantías. Se está a la
espera de la programación de los actos de reconocimiento de acuerdo con la
agenda del señor Ministro.
Durante el III trimestre se brindó asesoría y asistencia técnica a las 131
entidades territoriales focalizadas, 31 departamentos y 100 municipios (las
asesorías son una actividad permanente de la Dirección de Derechos Humanos).
Esta pendiente de visitar en este trimestre el departamento de Magdalena y los
municipios de Santa Marta, Chibolo y Ciénaga.
Página 12
Con corte a al presente avance se cuenta con 41 planes de trabajo, de los
cuales solos uno es departamental: Plan de Trabajo de Valledupar.
Con corte a este trimestre se seleccionaron tres iniciativas para su
cofinanciación: julio 1 y agosto 1, en Riosucio y Vichada.
FORMULACION
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Consolidación de la
Paz/Derechos humanos,
Derecho internacional
humanitario y Justicia
transicional/ Derechos
Humanos y Derecho
internacional Humanitario
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Consolidación de la
Paz/Derechos humanos,
Derecho internacional
humanitario y Justicia
transicional/ Derechos
Humanos y Derecho
internacional Humanitario
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Consolidación de la
Paz/Derechos humanos,
Derecho internacional
humanitario y Justicia
transicional/ Derechos
Humanos y Derecho
internacional Humanitario
5
Desarrollar e implementar
una estrategia de
comunicación en
promoción del respeto y
garantía de los Derechos
Humanos
Fórmula de
cálculo
Personas capacitadas
Número de
personas
Estrategias
comunicativas
construidas y
difundidas
Estrategia de
comunicación
construida y
difundida
Cantidad
Proyecto de Inversión
asociado
400
DHH-Prevención a
violaciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los derechos
humanos y aplicación del
derecho internacional
humanitario nacional
1
DHH-Prevención a
violaciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los derechos
humanos y aplicación del
derecho internacional
humanitario nacional
Programa
Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos
de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
456.400.000,00
20
20
Sept.
3
Fortalecer la
coordinación
interinstitucional para el
diseño e implementación
de la Política Nacional
Integral de Derechos
Humanos y DIH
4
Capacitar servidores
públicos y personas de
organizaciones sociales
enfocadas a Derechos
Humanos en Política
Pública y Derechos
Humanos
Nombre del
indicador
Ago.
3
Fortalecer la
coordinación
interinstitucional para el
diseño e implementación
de la Política Nacional
Integral de Derechos
Humanos y DIH
Descripción de la Meta
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE EN GESTION
Ejecución presupuestal
III TRIM
Julio
Programa Plan de
trabajo
No. De meta
Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo PND-
No. del programa
Objetivo
Institucional
Recursos presupuestales
Meta
anual
SEGUIMIENTO
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
Indicador
0
Resultado
acumulado
310
Resultado
esperado
400
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
77,50%
Resultado
acumulado
60,00%
Resultado
esperado
100%
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
60,00%
Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Las universidades Nacional (sede Amazonia), Quindío, Atlántico, Unitrópico
(Casanare), Tolima, Corporación Universitaria del Caribe – CECAR (Sucre) y
Nariño, presentaron propuestas de diplomados para beneficiar aproximadamente
a 200 personas, las cuales se están estudiando para su viabilidad técnica y
financiera, se tiene previsto iniciar los diplomados en julio de 2013. Así mismo, se
continúa con el proceso iniciado en 2012 de acompañamiento a la aplicación de
la Circular 001 en los procesos de inducción y re-inducción a funcionarios
públicos, en los temas de derechos humanos, a la fecha se han capacitado un
total de 310 servidores públicos de los municipios de Mosquera, Soacha,
Policarpa, Ipiales y Pasto, de la UNP, Nariño y del Ministerio del Interior.
Valor
comprometido
Valor obligado
456.400.000
267.500.000
267.500.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
475.000.000
350.466.201
288.330.266
La agenda de derechos humanos esta impresa y se esta en la fase de
distribución.
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Consolidación de la
Paz/Derechos humanos,
Derecho internacional
humanitario y Justicia
transicional/ Derechos
Humanos y Derecho
internacional Humanitario
Consolidación de la
Paz/Derechos humanos,
Derecho internacional
humanitario y Justicia
transicional/ Derechos
Humanos y Derecho
internacional Humanitario
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Consolidación de la
Paz/Derechos humanos,
Derecho internacional
humanitario y Justicia
transicional/ Derechos
Humanos y Derecho
internacional Humanitario
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Consolidación de la
Paz/Derechos humanos,
Derecho internacional
humanitario y Justicia
transicional/ Derechos
Humanos y Derecho
internacional Humanitario
3
3
3
Fortalecer la
coordinación
interinstitucional para el
diseño e implementación
de la Política Nacional
Integral de Derechos
Humanos y DIH
6
Fortalecer la
coordinación
interinstitucional para el
diseño e implementación
de la Política Nacional
Integral de Derechos
Humanos y DIH
7
Fortalecer la
coordinación
interinstitucional para el
diseño e implementación
de la Política Nacional
Integral de Derechos
Humanos y DIH
4
Fortalecer los
mecanismos
departamentales de
prevención de
violaciones de DDHH e
infracciones al DIH
4
Fortalecer los
mecanismos
departamentales de
prevención de
violaciones de DDHH e
infracciones al DIH
8
1
2
Asesorar y acompañar
procesos de Políticas
Sectoriales Nacionales
para incorporar el enfoque
de Derechos Humanos,
Procesos de Políticas
con énfasis en igualdad y Sectoriales Nacionales
no discriminación, vida ,
Asesoradas
libertad, integridad,
seguridad y cultura y
Educación en Derechos
Humanos
Fortalecer técnica y
administrativamente el
diagnostico de los
cementerios priorizados
para el fortalecimiento de
las capacidades
institucionales para
restitución de derechos, a
la verdad y medidas de
satisfacción, de victimas
de desaparición
identificadas, en el marco
de las obligaciones del
estado a nivel nacional
Fortalecer técnica y
administrativamente el
mapeo de los cementerios
priorizados para el
fortalecimiento de las
capacidades
institucionales para
restitución de derechos, a
la verdad y medidas de
satisfacción, de victimas
de desaparición
identificadas, en el marco
de las obligaciones del
estado a nivel nacional
Brindar asesoría y
asistencia técnica en
gestión preventiva del
riesgo a 32 entidades
territoriales
departamentales
Actualización y validación
de planes integrales de
prevención y protección,
departamentales y/o
regionales
Cementerios
documentalmente
diagnosticados
cementerios con
mapeo realizado
Entidades territoriales
asesoradas y asistidas
técnicamente
Planes Integrales de
Prevención y de
violaciones de DDHH
por departamento
implementados
Número de
procesos
asesorados
Sumatoria de
comentarios con
diagnostico
Sumatoria de
mapeos realizados
Sumatoria de
entidades
territoriales
Sumatoria de planes
departamentales
integrales de
prevención y
32
protección
actualizados y
validados
3
DHH-Prevención a
violaciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los derechos
humanos y aplicación del
derecho internacional
humanitario nacional
80
DHH-Fortalecimiento de las
capacidades institucionales
para restitución de
derechos, a la verdad y
medidas de satisfacción, de
víctimas de desaparición
identificadas, en el marco de
las obligaciones del Estado
a nivel nacional
80
DHH-Fortalecimiento de las
capacidades institucionales
para restitución de
derechos, a la verdad y
medidas de satisfacción, de
víctimas de desaparición
identificadas, en el marco de
las obligaciones del Estado
a nivel nacional
32
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana,
urgente y garantías de no
repetición de violaciones a
los derechos a la vida, la
libertad, la integridad y la
seguridad personal nacional
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana,
urgente y garantías de no
repetición de violaciones a
los derechos a la vida, la
libertad, la integridad y la
seguridad personal nacional
Se tiene impreso y en difusión de la "Guía de incorporación del enfoque de
derechos humanos en los instrumentos de planeación territorial"
150.000.000,00
1
0
0
1
1
100%
73,50%
100%
73,50%
Se finalizó la difusión radial de las cuñas radiales en el mes de julio. En la
segunda fase de la estrategia de Jiguamiandó y Curvaradó en el mes de agosto
se esta en preproducción una pieza audiovisual para en el mes de octubre
realizar la producción y postproducción de la misma.
475.000.000,00
1.063.256.865
1.063.256.865
3.445.733.333,00
2.770.266.667
1
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
3
80
80
66,67%
0%
0%
77,75%
50,00%
0,00%
100%
100%
100%
77,75%
50,00%
0%
3
3
0
28
32
87,50%
78,06%
100%
78,06%
0
0
3
3
32
9,38%
56,25%
100%
56,25%
Página 13
Con corte al presente informe se han asesorado dos políticas sectoriales, la
primera; Estatuto de Igualdad y no Discriminación y la segunda en Cultura en
Derechos Humanos.
Se consolidó el documento propuesta de Estatuto de Igualdad. El siguiente paso
es la socialización a entidades integrantes del subsistema de Igualdad y no
discriminación y respeto a las identidades y con las organizaciones.
En coordinación con el Programa Presidencial se cuenta con el plan operativo y
la oferta institucional existente. Por otro lado, en el marco de cooperación entre
los gobiernos de Argentina y Colombia se acordó realizar un Seminario
Internacional de Lucha contra la Discriminación para el mes de octubre en el cual
participaran las instituciones integrantes del subsistema.
Debido a las dificultades presentadas en la firma del
convenio de cooperación internacional entre la OIM y el
Ministerio del Interior se ha generado un retraso para la
ejecución de los recursos dispuesto para la ejecución del
Se cuenta con la selección de los 80 cementerios priorizados. Igualmente se han
proyecto, como consecuencia, las personas seleccionadas
preseleccionado los equipos interdisciplinarios que realizarán la labor de campo.
para la conformación de los equipos interdisciplinares,
encargadas de ejecutar las actividades, no han sido
contratadas para iniciar la labor de diagnóstico en los
cementerios priorizados.
El Convenio Marco de Cooperación entre el
Ministerio de Interior y la OIM fue suscrito el 27
de junio de 2013. Con el fin de poder ejecutar
los recursos del proyecto, y previa autorización
de Secretaría General, la Dirección de
Derechos Humanos inició las acciones
tendientes a la suscripción de un convenio
derivado con OIM, que permita a adelantar las
acciones de vinculación del personal que
integrará los equipos interdisciplinarios y demás
necesarios para la implementación del
proyecto. A la fecha los estudios previos y
documentación complementaria se encuentran
en proceso de estudio y revisión por parte de
la Dirección de Gestión Contractual del
Ministerio.
1.063.256.865
0
0
Debido a las dificultades presentadas en la firma del
convenio de cooperación internacional entre la OIM y el
Ministerio del Interior se ha generado un retraso para la
ejecución de los recursos dispuesto para la ejecución del
proyecto, como consecuencia, las personas seleccionadas
para la conformación de los equipos interdisciplinares,
encargadas de ejecutar las actividades, no han sido
contratadas para iniciar la labor de diagnóstico en los
cementerios priorizados.
El Convenio Marco de Cooperación entre el
Ministerio de Interior y la OIM fue suscrito el 27
de junio de 2013. Con el fin de poder ejecutar
los recursos del proyecto, y previa autorización
de Secretaría General, la Dirección de
Derechos Humanos inició las acciones
tendientes a la suscripción de un convenio
derivado con OIM, que permita a adelantar las
acciones de vinculación del personal que
integrará los equipos interdisciplinarios y demás
necesarios para la implementación del
proyecto. A la fecha los estudios previos y
documentación complementaria se encuentran
en proceso de estudio y revisión por parte de
la Dirección de Gestión Contractual del
Ministerio.
1.063.256.865
0
0
3.448.000.000
1.856.710.764
1.802.114.440
909.000.000
483.000.000
475.043.400
La labor de mapeo inicia una vez los equipos sean distribuidos a los cementerios
priorizados .
De enero a septiembre 30 de 2013 se han brindado asistencias técnicas en
gestión preventiva del riesgo a los departamentos de: Amazonas, Antioquia,
Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba,
Cundinamarca, Guaviare, Guainía, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de
Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del
Cauca, Vaupés y Vichada.
Durante el tercer trimestre se registraron 12 asistencias técnicas en los
departamentos de: Arauca, Caquetá, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander,
Tolima, Guainía, Vaupés, Santander, Boyacá, de los cuales 6 se suman a las
asesorías.
Se finalizaron los Diplomados en Políticas Pública con enfoque de derechos
humanos y énfasis en prevención en: Norte de Santander, Caldas, Risaralda y
Huila.
Se realizaron 11 talleres de seguridad preventiva en: Guajira, Vichada,
Santander, Bolívar y Chocó.
Se realizó la convocatoria para el Curso Virtual en Formulación de Proyectos en
Derechos Humanos con la Escuela Virtual del PNUD, el cual iniciará en el mes
de octubre.
En los meses de julio y agosto se reportan 7 actividades de asistencia técnica
para el seguimiento a la ejecución de los Planes Integrales de Prevención y
Protección en los departamentos de Caquetá, Vichada, Amazonas, Santander y
La Guajira.
En los meses de julio, agosto y septiembre se realizaron talleres para formulación
y/o actualización de Planes Integrales de Prevención y Protección en:
Cundinamarca (Viota), Magdalena (municipios de retornos y reubicaciones),
Caldas (Pensilvania, Samana, Norcasia y Marquetalia) y Vaupés.
Durante el periodo evaluado se reporta junto con las entidades territoriales la
validación del Plan Integral de Prevención y Protección (Mapa de riesgos,
Acciones, etc.) en Magdalena, Cauca y Amazonas.
FORMULACION
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Consolidación de la
Paz/Derechos humanos,
Derecho internacional
humanitario y Justicia
transicional/ Derechos
Humanos y Derecho
internacional Humanitario
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Consolidación de la
Paz/Derechos humanos,
Derecho internacional
humanitario y Justicia
transicional/ Derechos
Humanos y Derecho
internacional Humanitario
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Consolidación de la
Paz/Derechos humanos,
Derecho internacional
humanitario y Justicia
transicional/ Derechos
Humanos y Derecho
internacional Humanitario
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen gobierno
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen gobierno
Consolidación de la
Paz/Derechos humanos,
Derecho internacional
humanitario y Justicia
transicional/ Derechos
Humanos y Derecho
internacional Humanitario
Soportes transversales de
la prosperidad
democrática / Buen
Gobierno
Soportes transversales de
la prosperidad
democrática / Buen
Gobierno
4
Fortalecer los
mecanismos
departamentales de
prevención de
violaciones de DDHH e
infracciones al DIH
4
Fortalecer los
mecanismos
departamentales de
prevención de
violaciones de DDHH e
infracciones al DIH
4
Fortalecer los
mecanismos
departamentales de
prevención de
violaciones de DDHH e
infracciones al DIH
4
Fortalecer los
mecanismos
departamentales de
prevención de
violaciones de DDHH e
infracciones al DIH
5
6
6
Ejercer a nivel Nacional
la Coordinación del
Programa de Protección
a Víctimas y testigos en
el marco de la Ley 975
de 2005 (modificada por
la Ley 1592 de 2012).
Gestión interna de recursos
Gestión interna de recursos
3
4
5
Formulación de planes de Municipios con Plan de
prevención y protección en
Prevención y
el marco del Plan Nacional Protección formulados
de Consolidación
en el marco del Plan
Territorial
Nacional de
Consolidación
Formulación de planes de
prevención y protección a
comunidades en el marco
del proceso de restitución
de tierras
Apoyar iniciativas locales
y/o departamentales para
la implementación de los
Planes Integrales de
Prevención y Protección
Comunidades con
Plan de Prevención y
Protección en el marco
de la estrategia de
prevención para
restitución de tierras
Fórmula de
cálculo
Sumatoria de
Municipios con
planes de
prevención y
protección
formulados en el
marco del plan
nacional de
consolidación
Sumatoria de
comunidades con
planes de
prevención y
protección
formulados en el
marco del proceso
de restitución de
tierras
Iniciativas apoyadas
para implementación
Sumatoria de
de Planes Integrales iniciativas apoyadas
(proyectos impulsados)
6
Implementación de un
sistema de información en
gestión preventiva del
riesgo de violaciones a los
derechos a la vida, a la
libertad, a la integridad y a
la seguridad personal e
infracción al DIH
7
Niñas y Niños
Niños y Niñas formados
formados como
como Gestores de
Gestores de Derechos Número de niñas y
Derechos Humanos a
Humanos, a través del
niños formados
través del Deporte y la
deporte y la cultura en como Gestores de
Cultura en las Zonas del
las zonas del país con Derechos Humanos
País con mayor Riesgo de
mayor riesgo de
Reclutamiento Forzado .
reclutamiento
1
Brindar asesoría y
asistencia técnica a las
autoridades del orden
nacional y territorial, y
apoyar la cofinanciación
de iniciativas teniendo en
cuenta el enfoque
diferencial en el marco de
justicia y paz
1
Presupuesto del
Ejecutar el presupuesto del
Proyecto
proyecto de inversión:
Fortalecimiento
Fortalecimiento
institucional para el
institucional para el
cumplimiento de las
cumplimiento de las
obligaciones en
obligaciones en materia de materia de prevención
Presupuesto
prevención temprana,
temprana, urgente y
ejecutado/Presupue
urgente y garantías de no
garantías de no
sto asignado
repetición de violaciones a
repetición de
los derechos a la vida, la
violaciones a los
libertad, la integridad y la
derechos a la vida, la
seguridad personal
libertad, la integridad y
nacional
la seguridad personal
nacional ejecutado
2
Presupuesto Proyecto
de inversión:
Ejecutar el presupuesto del
Prevención a
proyecto de inversión:
violaciones de
Prevención a violaciones
derechos humanos,
de derechos humanos,
Presupuesto
promoción y protección
promoción y protección de
ejecutado/Presupue
de los derechos
los derechos humanos y
sto asignado
humanos y aplicación
aplicación del derecho
del derecho
internacional humanitario
internacional
nacional
humanitario nacional
ejecutado
Sistema de
Información en gestión
preventiva del riesgo,
diseñado e
implementado
Sumatoria
Asesoría y Asistencia
Técnicas para el
desarrollo del
programa de
Sumatoria de
protección a victimas y
Asesorías y
testigos en el marco de Asistencia técnicas
la Ley 975 y su decreto
reglamentario 1737 de
2010
Programa
Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos
de
funcionamiento
Cantidad
Proyecto de Inversión
asociado
Presupuesto
apropiado
7
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana,
urgente y garantías de no
repetición de violaciones a
los derechos a la vida, la
libertad, la integridad y la
seguridad personal nacional
40.000.000
6
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana,
urgente y garantías de no
repetición de violaciones a
los derechos a la vida, la
libertad, la integridad y la
seguridad personal nacional
40.000.000
64
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana,
urgente y garantías de no
repetición de violaciones a
los derechos a la vida, la
libertad, la integridad y la
seguridad personal nacional
2.476.000.000,00
1
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana,
urgente y garantías de no
repetición de violaciones a
los derechos a la vida, la
libertad, la integridad y la
seguridad personal nacional
700.000.000,00
700
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana,
urgente y garantías de no
repetición de violaciones a
los derechos a la vida, la
libertad, la integridad y la
seguridad personal nacional
Sept.
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Consolidación de la
Paz/Derechos humanos,
Derecho internacional
humanitario y Justicia
transicional/ Derechos
Humanos y Derecho
internacional Humanitario
4
Fortalecer los
mecanismos
departamentales de
prevención de
violaciones de DDHH e
infracciones al DIH
Nombre del
indicador
Ago.
Consolidación de la
Paz/Derechos humanos,
Derecho internacional
humanitario y Justicia
transicional/ Derechos
Humanos y Derecho
internacional Humanitario
Descripción de la Meta
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE EN GESTION
Ejecución presupuestal
III TRIM
Julio
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Programa Plan de
trabajo
No. De meta
Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo PND-
No. del programa
Objetivo
Institucional
Recursos presupuestales
Meta
anual
SEGUIMIENTO
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
Indicador
3
0
0
3
4
0
6
1
11
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
7
7
100%
9
42
6
64
100%
65,63%
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
61,25%
100%
61,25%
30,36%
50,71%
100%
100%
30,36%
50,71%
Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Se formuló Plan Integral de Prevención y Protección en los municipios de: Sara
vena, Puerto Rondón, Arauca, Tame, Fortul, Arauquita y Cravo Norte. (Meta
cumplida).
Se actualizo el Plan Integral de Prevención y protección de La Montañita,
Caquetá.
A 30 de septiembre se cuenta con un documento del Plan Integral de Prevención
y protección para comunidades microfolizadas en: 1. Cesar: Municipio
Valledupar; Corregimiento La Mariangola. 2. Cesar: Municipio Valledupar;
Corregimiento Caracolí. 3. Cesar: Municipio Codazzi; Corregimiento Llerasca. 4.
Cesar: Municipio Codazzi; Corregimiento Maguitos. 5. Cesar: Municipio San
Diego; Parcelación El Toco. 6. Cesar: Municipio El Copey. 7. Sucre: Municipios
de Ovejas, Morroa y Coloso. 8. Meta: Municipio de Mapiripan; Comunidades
Indígenas Sikuani. 9. Córdoba: Predio Santa Paula municipio de Montería –
Córdoba.
1
A septiembre se han recibido y analizado 82 iniciativas y se han seleccionado 42
para cofinanciar en los departamentos de: Amazonas (2), Antioquia (1), Bolívar
(1), Caldas (1), Caquetá (1), Cauca (4), Cesar (2), Córdoba (1), Chocó (2),
Cundinamarca (2), Guainía (1), Guaviare (1), Huila (2), La Guajira (1),
Magdalena (1), Nariño (1), Norte de Santander (1), Putumayo (3), Quindío (1),
Risaralda (1), Santander (3), Sucre (2), Tolima (2), Valle del Cauca (2), Vaupés
(1) y Vichada (2).
Valor
comprometido
Valor obligado
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
12.000.000
8.000.000
4.335.000.000
1.845.266.667
1.774.183.439
700.000.000,00
0
0
0
0
0
3.008.000.000
1.547.069.400
1.253.106.296
9.472.000.000
4.236.977.431
4.099.341.279
5.090.000.000
2.964.202.132
2.889.914.517
En julio se aprobaron 4 iniciativas: Guainía, Tolima y Vichada.
En agosto se aprobaron 6 iniciativas: Cauca, Cesar, Guajira, Magdalena y Chocó
En septiembre se aprobaron 11 iniciativas: Amazonas (2), Cauca (3), Caquetá
(1), Caldas (1), Norte de Santander (1), Valle del Cauca (2) y Vaupés (1).
-
0
0
0
0
0
0
0
0
1
700
0%
0%
38,75%
75,00%
100%
100%
38,75%
Durante este trimestre se entrego el documento final de definición conceptual del
Sistema de Información de la Dirección de DD.HH. Que contiene los
requerimiento técnicos y funcionales. y se cuanta con el estudio de mercado para
la estimación del costo del diseño e implementación del Sistema de Información.
75,00%
Se realizó una lista de 1460 beneficiarios preseleccionados y se radicó el
documento de estudios previos y sus suportes para la suscripción de un convenio
interadministrativo entre COLDEPORTES, el Grupo Internacional de Paz y
Convivencia (GIP) y el Ministerio del Interior para la ejecución de los recursos
disponibles para este proyecto.
Mediante reunión del día 24 de septiembre, el
Dr. Andrés Riaño, realiza solicitud de
reprogramación de recursos, de la siguiente
manera: los $228,000,000, asignados para
esta meta, se trasladan a la meta 5, del
programa 4. Lo anterior se debe al aumento de
cobertura de los niños preseleccionados a ser
formados, en las diferentes zonas del país con
mayores índices de reclutamiento forzado; al
ser trasladados los recursos a la meta en
mención, se podrán asignar mas recursos para
la formación de los niños y niñas.
Con corte a este trimestre, se han realizado 12 asesorías y asistencias técnicas
en: Julio: Santa Marta, Barranquilla, Leticia e Ibague. Agosto: Leticia, Santa
Marta, Cali y Medellín. Septiembre: Medellín, Cali, Caquetá, Bucaramanga, para
el desarrollo del programa de protección a víctimas y testigos en el marco de la
Ley 975 de Justicia y Paz.
DHH-Programa
de protección
para Víctimas y
testigos en el
marco de la Ley
975 de 2005 de
Justicia y Paz
20
100%
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana,
urgente y garantías de no
repetición de violaciones a
los derechos a la vida, la
libertad, la integridad y la
seguridad personal nacional
100%
DHH-Prevención a
violaciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los derechos
humanos y aplicación del
derecho internacional
humanitario nacional
Además, se cuanta con la selección de cuatro (5) proyectos a cofinanciar con
enfoque diferencial en el marco programa de justicia y paz.
3.008.000.000,00
4
4
4
27
20
100%
72,50%
100%
72,50%
Solo hasta finales del mes de junio, fue posible finiquitar los
términos, acuerdos y compromisos para la realización de
actividades y ejecución a través de un convenio marco de
cooperación con la Organización Internacional para las
Migraciones OIM.
9.472.000.000
0,00%
0,00%
43,28%
43,28%
100%
43,28%
75,00%
100%
75,00%
De los $9.472.000.000 asignados al proyecto, se han ejecutado $4.099.341.279.
Solo hasta finales del mes de junio, fue posible finiquitar los
términos, acuerdos y compromisos para la realización de
actividades y ejecución a través de un convenio marco de
cooperación con la Organización Internacional para las
Migraciones OIM.
5.090.000.000
0,00%
0,00%
56,78%
56,78%
100%
56,78%
Página 14
75,00%
100%
75,00%
De los $5.090.000.000 asignados al proyecto, se han ejecutado
$2.889.914.517.
En el mes de julio de 2013 se debe suscribir un
convenio derivado del Convenio Marco de
Cooperación y en este se incorporarán la gran
mayoría de los recursos pendientes de
comprometer de la vigencia actual, el
excedente esta dispuesto para apalancar cupo
de vigencias futuras solicitadas para la vigencia
2014)
En el mes de julio de 2013 se debe suscribir un
convenio derivado del Convenio Marco de
Cooperación y en este se incorporarán la gran
mayoría de los recursos pendientes de
comprometer de la vigencia actual, el
excedente esta dispuesto para apalancar cupo
de vigencias futuras solicitadas para la vigencia
2014)
FORMULACION
Fórmula de
cálculo
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen gobierno
Soportes transversales de
la prosperidad
democrática / Buen
Gobierno
6
Gestión interna de recursos
3
Presupuesto Proyecto
Fortalecimiento de las
Ejecutar el presupuesto del
capacidades
proyecto de inversión:
institucionales para
Fortalecimiento de las
restitución de
capacidades
derechos, a la verdad y
institucionales para
medidas de
Presupuesto
restitución de derechos, a
satisfacción de
ejecutado/Presupue
la verdad y medidas de
victimas de
sto asignado
satisfacción de victimas de
desaparición
desaparición identificadas
identificadas en el
en el marco de las
marco de las
obligaciones del estado a
obligaciones del estado
nivel nacional
a nivel nacional
ejecutado
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen gobierno
Soportes transversales de
la prosperidad
democrática / Buen
Gobierno
6
Gestión interna de recursos
4
Presupuesto del
Ejecutar el presupuesto del
Programa de
Programa de protección
protección para
Presupuesto
para Víctimas y testigos en Víctimas y testigos en ejecutado/Presupue
el marco de la Ley 975 de el marco de la Ley 975
sto asignado
2005 de Justicia y Paz
de 2005 de Justicia y
Paz ejecutado
Cantidad
Proyecto de Inversión
asociado
100%
DHH-Fortalecimiento de las
capacidades institucionales
para restitución de
derechos, a la verdad y
medidas de satisfacción, de
víctimas de desaparición
identificadas, en el marco de
las obligaciones del Estado
a nivel nacional
100%
Programa
Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos
de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
Sept.
Nombre del
indicador
Ago.
Descripción de la Meta
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE EN GESTION
Ejecución presupuestal
III TRIM
Julio
Programa Plan de
trabajo
No. De meta
Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo PND-
No. del programa
Objetivo
Institucional
Recursos presupuestales
Meta
anual
SEGUIMIENTO
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
Indicador
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Valor apropiado
Solo hasta finales del mes de junio, fue posible finiquitar los
términos, acuerdos y compromisos para la realización de
actividades y ejecución a través de un convenio marco de
cooperación con la Organización Internacional para las
Migraciones OIM.
DHH-Programa
de protección
para Víctimas y
testigos en el
marco de la Ley
975 de 2005 de
Justicia y Paz
2.126.513.730
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
0%
0,00%
100%
0%
3.008.000.000
0,00%
0,00%
41,66%
41,66%
100%
41,66%
75,00%
100%
75,00%
Página 15
Medidas correctivas
Sin iniciar actividades de ejecución, se han seleccionado los equipos
interdisciplinarios (personal) que trabajará en las actividades del proyecto.
De los $3.008.000.000 asignados al programa, se han ejecutado
$1.253.106.296.
Solo hasta finales del mes de junio, fue posible finiquitar los
términos, acuerdos y compromisos para la realización de
actividades y ejecución a través de un convenio marco de
cooperación con la Organización Internacional para las
Migraciones OIM.
En el mes de julio de 2013 se debe suscribir un
convenio derivado del Convenio Marco de
Cooperación y en este se incorporarán la gran
mayoría de los recursos pendientes de
comprometer de la vigencia actual, el
excedente esta dispuesto para apalancar cupo
de vigencias futuras solicitadas para la vigencia
2014)
En el mes de julio de 2013 se debe suscribir un
convenio derivado del Convenio Marco de
Cooperación y en este se incorporarán la gran
mayoría de los recursos pendientes de
comprometer de la vigencia actual, el
excedente esta dispuesto para apalancar cupo
de vigencias futuras solicitadas para la vigencia
2014)
Valor
comprometido
Valor obligado
2.126.513.730
0
0
3.008.000.000
1.547.069.400
1.253.106.296
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
DIRECCION DE CONSULTA PREVIA
CATALINA BALCAZAR ( E ) ( A PARTIR DEL 1 DE ENERO HASTA EL 17 DE MARZO ),
PABLO RUEDA SAIZ ( A PARTIR DEL 18 DE MARZO HASTA EL 21 DE JULIO),
ANDREE VIANA GARCES ( A PARTIR DEL 24 DE JULIO )
PRODUCTO
GESTION
67,31%
58,02%
Ejecución presupuestal
275
1511
1412
100%
56,25%
100%
56,25%
En el tercer trimestre se elaboraron 788 certificaciones así: Julio 204, Agosto
309 y Septiembre 275, de las cuales ninguna requirió visita de verificación.
Sumatoria del
número de días que
Mantener el tiempo de
Tiempo de Expedición
se tardan en
expedición de certificados
de Certificados de
expedir los
de presencia de
presencia de
certificados/ No. de
comunidades étnicas
comunidades Etnicas
certificados
expedidos en el
mes
15
18
16
15
20
15
75,01%
75,00%
100%
75,00%
En Julio se expidieron 204 certificaciones en un número total de 3676 días,
para un promedio de tiempo de 18,02 días; En Agosto se expidieron 309
certificaciones en un total de 4808 días, para un promedio de 15,56 días y en
Septiembre se emitieron 275 certificaciones en un total de 4235 días para un
promedio de 15,40 días. Durante el año, el tiempo promedio utilizado por la
Dirección para la expedición de certificaciones de presencia de grupos étnicos
es de 20 días
3
Coordinar los procesos de
consulta previa entre las
Número de
empresas interesadas en Procesos de Consulta Comunidades con
realizar algún proyecto o
previa protocolizados protocolización de
actividad y los grupos
Consulta Previa
étnicos
800
10
25
12
314
800
39,25%
75,00%
100%
75,00%
Existen en total 116 proyectos en trámite, con 859 comunidades de los
diferentes grupos étnicos del país. En el tercer trimestre en 13 proyectos se
suscribieron actas de protocolización así: Julio 3 proyectos con 10
comunidades, en Agosto 5 proyectos con 25 comunidades y en Septiembre 5
proyectos con 12 comunidades, para un total en el tercer trimestre de 47
comunidades con actas de protocolización
Garantizar el Derecho a la
Consulta Previa
4
Mantener el tiempo del
proceso de Consulta
Previa
Fortalecimiento a los procesos
de Consulta Previa
1
Certificar la presencia de
Grupos étnicos
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
1
Garantizar el Derecho a la
Consulta Previa
2
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
1
Garantizar el Derecho a la
Consulta Previa
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
1
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
2
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
3
Sumatoria de
Certificaciones
expedidas.
AVANCE EN GESTION
309
1
Soportes transversales de
la prosperidad
democrática / Buen
Gobierno
Certificaciones de
presencia de Grupos
Etnicos Expedidas
Programa
Otros recursos
Proyecto de Inversión Misional de
de
asociado
Funcionamien funcionamient
to asociado
o
AVANCE EN PRODUCTO
Ejecución
Ejecución
Resultado
(resultado Resultado Resultad (resultado Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)
Resultado
acumulad
acumulado acumulad
o
acumulado
esperado
o
/ resultado
o
esperado / resultado
esperado)
esperado)
204
Garantizar el Derecho a la
Consulta Previa
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Fórmula de
cálculo
III TRIM
1412
1
2
Nombre del
indicador
SEGUIMIENTO
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
Recursos presupuestales
Ago.
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Meta
anual
Sept.
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
Descripción de la
Meta
Julio
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Indicador
Programa Plan de
trabajo
No. De meta
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
No. del programa
FORMULACION
Objetivo
Institucional
Fortalecimiento a los procesos
de Consulta Previa
Gestión interna de recursos
Cantidad
Presupuesto
apropiado
Tiempo del proceso
de consulta previa
Sumatoria del
tiempo de duración
(meses) del total
de procesos de
Consulta Previa /
Total de procesos
de Consulta Previa
6
4
9
7
8
6
78,69%
75,00%
100%
75,00%
Formulación y radicación
del proyecto de ley de
consulta previa
Proyecto de ley
formulado y radicado
en el Congreso de la
República
Documento
1
0
0
0
1
1
50,00%
0,00%
100%
0%
2
Brindar los elementos
humanos y técnicos
necesarios a los Procesos
de Consulta Previa
Avance en el
cumplimiento del
Programa
Sumatoria de
avances
porcentuales de las
actividades
1
Presupuesto
Programa Misional de
Ejecutar el Presupuesto
Funcionamiento
del Programa Misional de
Fortalecimiento a la
Funcionamiento:
consulta previa.
Fortalecimiento a la
Convenio 169 OIT,
Presupuesto
consulta previa. Convenio Ley 21 de 1991, Ley ejecutado/Presupue
169 OIT, Ley 21 de 1991,
70 de 1993, Decreto
sto asignado
Ley 70 de 1993, Decreto
1320 de 1998 y
1320 de 1998 y
Resolución 3598 de
Resolución 3598 de 2008 2008diferencial región
Caribe y occidental
ejecutado
Dificultades presentadas
Valor
apropiado
Valor
comprometid
o
Valor
obligado
Para efectos de la medición del tiempo, se
tendrá en cuenta el tiempo gastado para la
expedición de las certificaciones de presencia
o no de grupos étnicos, que NO REQUIEREN
VISITA DE VERIFICACION
En el mes de Julio se protocolizaron 3 proyectos con un tiempo total de
duración de 13 meses, para un promedio de 4 meses. Agosto se
protocolizaron 5 proyectos, con un tiempo total de duración de 43 meses, para
un promedio de 9 meses de duración. Septiembre: 5 proyectos con un tiempo
total de duración de 35 meses, promedio de 7 meses. El tiempo promedio de
duración de los procesos de consulta previa a través del año 2013 es de 8
meses
La Dirección realizo entrega del borrador del proyecto de ley y se encuentra
radicado en la secretaria jurídica de la presidencia desde el 2012
Medidas correctivas
Se debe realizar la corrección de la
información suministrada en los meses de
julio y agosto, ya que revisada la base de
datos se pudo notar que en el reporte
entregado con corte a 11 de septiembre se
cometió error en la formulación y lo correcto
es: Julio 13 meses / 3 proyectos = 4 meses
promedio de duración. En el mes de agosto
43 meses / 5 proyectos = 9 meses promedio
duración.
Este proyecto depende de la decisión a nivel de
presidencia.
Debido a que el proyecto de Ley, no depende
de la gestión de la Dirección de Consulta
Previa, se solicitara para el próximo semestre
retirar esta meta del Plan
100%
DCPFortalecimiento a
la consulta
previa. Convenio
169 OIT, Ley 21
de 1991, Ley 70
de 1993, Decreto
1320 de 1998 y
Resolución 3598
de 2008
2.063.613.931
5,36%
5,36%
5,36%
83,93%
100%
83,93%
83,93%
100%
83,93%
Se efectuó un cambio del Plan Misional, mediante el cual se transfirió
$241,379,550 del rubro viáticos a contratación de recursos humanos.
2.063.613.931
1.229.275.903
871.365.470
100%
DCPFortalecimiento a
la consulta
previa. Convenio
169 OIT, Ley 21
de 1991, Ley 70
de 1993, Decreto
1320 de 1998 y
Resolución 3598
de 2008
2.063.613.931
0,00%
0,00%
40,19%
42,23%
100%
42,23%
75,00%
100%
75,00%
De los $2.063.613.931 asignados al programa, se han ejecutado
$816.588.755.
2.063.613.931
1.229.275.903
871.365.470
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
Grupo de Apoyo a la Coordinación Territorial en Materia de Política de Victimas
VIVIANA FERRO BUITRAGO
PRODUCTO
GESTION
78,95%
73,08%
FORMULACION
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
Fortalecimiento
Institucional Interno,
Nacional y Territorial
Igualdad de
Oportunidades para la
2. Promover el
Prosperidad
respeto y garantía de Social/Promoción
los DDHH y del DIH Social/Política para la
población víctima del
desplazamiento forzado
2
Cumplimiento a la
Sentencia T- 025
población desplazada
1
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación NaciónTerritorio
Igualdad de
Oportunidades para la
Prosperidad
Social/Promoción
Social/Política para la
población víctima del
desplazamiento forzado
3
Intervención en territorio
para la implementación de
la política pública de
víctimas
1
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación NaciónTerritorio
Igualdad de
Oportunidades para la
Prosperidad
Social/Promoción
Social/Política para la
población víctima del
desplazamiento forzado
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales de
la prosperidad
democrática / Buen
Gobierno
3
4
Intervención en territorio
para la implementación
de la política pública de
víctimas
Gestión interna de
recursos
1
Nombre del
indicador
Fórmula de
cálculo
Sumatoria de
avances
porcentuales de las
Actividades
programadas para
la implementación
de la política
pública de víctimas
Sumatoria de
avances
porcentuales de las
Actividades
realizadas /
Avance en la
Sumatoria de
Ministerio del Interior
contribución a la
avances
contribuye a la
superación del estado
porcentuales de las
superación del estado de de cosas
actividades
cosas inconstitucional en inconstitucional programadas para
el marco de competencia Sentencia T-025 de
la contribución a la
2004
superación del
estado de cosas
inconstitucional Sentencia T-025 de
2004
Número de
asistencias técnicas
Entidades Territoriales
Asistencias técnicas
realizada a
fortalecidas para
realizadas a entidades entidades
implementar la política
territoriales para la
territoriales en
pública de atención a
superación del Estado política pública de
victimas Ley 1448 de
de Cosa
víctimas - Ley 1448
2011, Sentencia T-025 de
Inconstitucional
de 2011 y
2004
Sentencia T-025 de
2004
Ministerio del Interior
implementado la Ley de
Víctimas en el marco de
competencias
Avance en la
implementación de la
política pública de
víctimas
Sumatoria de
Entidades
territoriales
reportando el
Sistema de
Información de
Coordinación y
Seguimiento
Territorial SICST
2
Entidades Territoriales
fortalecidas con el SICST
para realizar el
seguimiento a la política
pública de atención a
victimas Ley 1448 de
2011, Sentencia T-025 de
2004
Entidades territoriales
utilizando del Sistema
de Información de
Coordinación y
Seguimiento Territorial
SICST
1
Ejecutar el presupuesto
del programa misional de
funcionamiento:
Seguimiento al
cumplimiento de la T-025
de 2004 Población
Desplazada (Autos 092
de 2008 y 008 de 2009)
Presupuesto
Programa
Seguimiento al
Presupuesto
cumplimiento de la Tejecutado/Presupue
025 de 2004
sto asignado
Población Desplazada
(Autos 092 de 2008 y
008 de 2009)
ejecutado
Cantidad
Proyecto de Inversión
asociado
Programa
Misional de
Funcionamiento
asociado
100%
DGGTSeguimiento al
cumplimiento de
la T-025 de 2004
Población
Desplazada
100%
DGGTSeguimiento al
cumplimiento de
la T-025 de 2004
Población
Desplazada
Otros recursos
de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
Sept.
1
Descripción de la Meta
SEGUIMIENTO
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE EN GESTION
Ejecución presupuestal
III TRIM
Ago.
Igualdad de
Oportunidades para la
2. Promover el
Prosperidad
respeto y garantía de Social/Promoción
los DDHH y del DIH Social/Política para la
población víctima del
desplazamiento forzado
Programa Plan de
trabajo
Recursos presupuestales
Meta
anual
Julio
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
No. De meta
Objetivo
Institucional
No. del programa
Indicador
2.350.000.000
7,96%
7,96%
7,96%
200.000.000
2.800
Ejecución
Ejecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
76,11%
100%
76,11%
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
76,11%
100%
76,11%
7,33%
7,33%
7,33%
75,00%
100%
75,00%
75,00%
100%
75,00%
230
93
152
2353
2800
84,04%
69,17%
100%
69,17%
1.000
DGGTSeguimiento al
cumplimiento de
la T-025 de 2004
Población
Desplazada
250.000.000
0
0
0
1049
1000
100%
74,00%
100%
74,00%
100%
DGGTSeguimiento al
cumplimiento de
la T-025 de 2004
Población
Desplazada
2.800.000.000
0,00%
0,00%
43,66%
43,66%
100%
43,66%
66,67%
100%
66,67%
Resultados alcanzados con la actividad
(descripción cualitativa)
Durante el tercer trimestre se avanzo en la implementación de la política
publica de victimas en el Ministerio en un 23,89%, representado en jornadas
de trabajo con entidades territoriales de Córdoba, jornadas de capacitación en
Meta, Guaviare y Quibdó. Así mismo se realizaron reuniones para el análisis
del sistema de corresponsabilidad definiéndose los componentes, naturaleza
y seguimiento.
Para el tercer trimestre se avanzo en la contribución a la superación del
estado de cosas inconstitucional – Sentencia T-025 de 2004 en un porcentaje
de 22%, representado en la elaboración de propuesta de protocolo de
respuesta a las ordenes proferidas por la Corte Constitucional que se
encuentra en revisión de Secretaría General, Gestión Humana, Oficina
Jurídica y Viceministros. Se ha participado en las respuestas a los autos 099
de 2013, 145, en la construcción de estrategia de intervención territorial y en el
seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ministerio
Para este periodo se realizaron 478 asistencias técnicas en las diferentes
líneas de política así: JULIO : 230 asistencias técnicas a 206 entidades
territoriales. AGOSTO : 93 asistencias técnicas a 48 entidades territoriales mas
y en el mes de SEPTEIMBRE : 152 asistencias a 60 entidades territoriales
mas en las diferentes líneas de política.
Consolidado durante los tres trimestres se han brindado 2353 Asistencias a
1018 entidades territoriales para un 84% de avance frente a la meta de 2800
asistencias para el año 2013.
Para este trimestre se realizaron actividades tendientes a que las entidades
territoriales siguiendo las recomendaciones del análisis de la información
reportada, ajusten los planes de mejoramiento y reporten el primer semestre
de 2013 en el RUSICST. Dentro de las actividades adelantadas se cuentan
jornadas de capacitación asesorías y asistencias técnicas y retroalimentación
sobre la información suministrada por las entidades territoriales.
De los $2.800.000.000 asignados al programa, se han ejecutado
$1.222.441.822.
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor obligado
2.350.000.000
834.740.312
632.872.490
200.000.000
0
0
0
0
0
250.000.000
190.000.000
190.000.000
2.800.000.000
1.024.740.312
1.222.441.822
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
OFICINA DE CONTROL INTERNO
GLORIA INES MUÑOZ PARADA
PRODUCTO
GESTION
60,37%
74,09%
Descripción de la Meta
Nombre del
indicador
Fórmula de
cálculo
Cantidad
SEGUIMIENTO
AVANCE EN PRODUCTO
III TRIM
Proyecto de Inversión
asociado
Programa
Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos
de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
Ago.
Programa Plan de
trabajo
Recursos presupuestales
Meta
anual
AVANCE EN PRODUCTO
Ejecución
Sept.
Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo PND-
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
Indicador
No. De meta
Objetivo
Institucional
No. del programa
FORMULACION
Julio
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución presupuestal
Ejecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)
III Trimestre: 1) En Agosto se terminó la Auditoria de la Dirección de Asuntos
Indígenas ROM y Minorías y el informe final está en revisión, 2) Se envió el
Informe Final de Auditoria al Procedimiento de Elaboración de Pago de
Nomina , Aportes de Seguridad Social y Parafiscales el 2 de septiembre. 3)
Se termino y envió el 4 de septiembre el informe Final de la Auditoria al
Convenio de Cooperación 180 de 2012 Mininterior - OIM. de la Dirección de
Comunidades negras Afrodescendientes raizales y Palenqueras. 4) Se
realizó Monitoreo y arqueo de la Caja Menor de Gestión General de Gastos
Administrativos durante el mes de septiembre.
III Trimestre 2013: 1) En Julio se reportó por SIRECI avance al plan de
Mejoramiento del Ministerio del Interior con la CGR; 2) En Agosto se
suscribió por SIRECI el plan de Mejoramiento del Mininterior de la Auditoria
Regular Vigencias 2011 y 2012; 3) En Julio de reportó el Avance al plan de
mejoramiento del Fondo para la participación y el Fortalecimiento de la
Democracia con la CGR con corte a 30 de Junio
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
1
Evaluación del Sistema de
Control Interno
1
Ejecución de auditorías
Auditorías
Independientes y de
calidad
Número de
auditorías
realizadas
30
0
1
3
10
30
33,33%
72,73%
100%
72,73%
6. Fortalecimiento de
la gestión
Institucional para el
buen gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
1
Evaluación del Sistema de
Control Interno
2
Evaluar los Planes de
Mejoramiento vigentes
Seguimiento Avance
Plan de Mejoramiento
Número de
informes de
seguimiento
realizados
4
2
1
0
5
4
100%
75,00%
100%
75,00%
6. Fortalecimiento de
la gestión
Institucional para el
buen gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
1
Evaluación del Sistema de
Control Interno
3
Fomento de la cultura de
Campañas realizadas
autocontrol
Número de
campañas
realizadas
4
0
0
0
0
4
0%
75,00%
100%
75,00%
Durante el primer trimestre no se realizó campaña pero se avanzó en el
diseño del esquema de trabajo que se utilizará para la publicación de las
campañas en la intranet
75,00%
III trimestre 2013, 1) En julio, envió de informes de austeridad del gasto (2)
del primer trimestre 2013 del Ministerio y del FPFD; 2) en Agosto se enviaron
los Informes de gasto de Funcionamiento del Sector (Austeridad del gasto
del Sector) del primer trimestre 2013; 3) En agosto se envió Informe de
PQRS; 4) En agosto 2013 se envió el Informe de Litigob; 5) En septiembre se
envió para publicación en Web el informe Anticorrupción de la ley 1474 de
2011; 6) En septiembre se envió el Informe de Austeridad del gasto del
segundo trimestre de 2013. 7) Se elaboró y envió el informe de gasto de
Funcionamiento del Sector (Austeridad del gasto del Sector) del segundo
trimestre 2013
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
1
Evaluación del Sistema de
Control Interno
4
Rendición de informes de
ley a órganos de control y
otros entes interesados
Presentación
Informes de Ley
Sumatoria de
Informes realizados
27
3
2
3
19
27
70,37%
75,00%
100%
Medidas correctivas
Valor apropiado
6. Fortalecimiento de
la gestión
Institucional para el
buen gobierno
6. Fortalecimiento de
la gestión
Institucional para el
buen gobierno
Dificultades presentadas
Valor
comprometido
Valor obligado
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
OFICINA DE INFORMACION PUBLICA
EDGAR MAURICIO GRACIA DIAZ HASTA EL 19 DE SEPTIEMBRE
MAURICIO MORENO CARO ( E ) A PARTIR DEL 20 DE SEPTIEMBRE
PRODUCTO
GESTION
30,41%
54,56%
FORMULACION
1
Fortalecimiento y
optimización de la
plataforma tecnológica y
de negocio del Ministerio
con base en criterios GEL
Soportes transversales
6. Fortalecer la
de la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
1
Mejoramiento de la
infraestructura de
tecnologías de la
información y las
comunicaciones (Tic's)
2
Diseñar y socializar el
plan de gestión de
seguridad informática
Soportes transversales
6. Fortalecer la
de la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
1
Mejoramiento de la
infraestructura de
tecnologías de la
información y las
comunicaciones (Tic's)
3
Administrar y mantener
los servicios de red
(internet, correo
electrónico, usuarios red
corporativa)
Soportes transversales
6. Fortalecer la
de la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
1
Mejoramiento de la
infraestructura de
tecnologías de la
información y las
comunicaciones (Tic's)
4
Mejorar la conectividad de
las dependencias del
Ministerio
Soportes transversales
6. Fortalecer la
de la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
1
Mejoramiento de la
infraestructura de
tecnologías de la
información y las
comunicaciones (Tic's)
5
Porcentaje de avance
en la implementación
Cumplir con la
de cada componente
Implementación de la
de acuerdo con los
Estrategia de Gobierno en
porcentajes
Línea según el Decreto
establecidos en el Art.
2693 de 2012
8 del Decreto 2693 de
2012
Soportes transversales
6. Fortalecer la
de la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
2
Fortalecimiento del
esquema de gestión de
información sectorial y del
Ministerio
1
Formular lineamientos de
gestión de información a
las entidades del sector
Soportes transversales
6. Fortalecer la
de la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
2
Fortalecimiento del
esquema de gestión de
información sectorial y del
Ministerio
2
Formular el plan
estratégico de Tics del
Ministerio del Interior
Soportes transversales
6. Fortalecer la
de la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
2
Fortalecimiento del
esquema de gestión de
información sectorial y del
Ministerio
3
Integrar y articular los
sistemas de información
Ejecución presupuestal
Ejecución
Fórmula de
cálculo
Cantidad
Proyecto de Inversión
asociado
Actualización ,
Mejoramiento y Soporte a
la Plataforma Tecnológica
del Ministerio del Interior
Bogotá
Programa
Misional de
Funcionamient
o asociado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultado
acumulado
1
0%
61,88%
100%
61,88%
8,33%
100%
8,33%
8,33%
100%
8,33%
8,33%
75,00%
100%
75,00%
75,00%
100%
26,67%
5,00%
95,00%
100%
95,00%
95,00%
Resultado
acumulado
Otros recursos
de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
Sept.
Mejoramiento de la
infraestructura de
tecnologías de la
información y las
comunicaciones (Tic's)
Nombre del
indicador
Ago.
1
Programa Plan de
trabajo
AVANCE EN GESTION
III TRIM
Julio
No. De meta
No. del programa
Soportes transversales
6. Fortalecer la
de la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo PND-
AVANCE EN PRODUCTO
Recursos presupuestales
Meta
anual
Descripción de la Meta
Objetivo
Institucional
SEGUIMIENTO
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
Indicador
Gastos Generales
2.495.850.787
0
0
0
0
180.000.000
0,00%
0,00%
0,00%
Gastos Generales
495.381.285
8,33%
8,33%
Gastos Generales
64.769.656
26,67%
Resultado
esperado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultados alcanzados con la actividad
(descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor obligado
2.495.850.787
1.499.698.530
636.736.666
El 29 de Julio se radicaron las correcciones a los estudios previos resultantes
de las reuniones por parte de los abogados asignados para adelantar el
proceso, En el mes de Agosto se publicaron el pliego de condiciones borrador
el proceso de contratación se manejo dentro de los
a partir del cual se realizo el comité contractual en el que se respondieron las
cronogramas establecidos para adelantar este tipo de
observaciones, en el mes de septiembre de conformidad con el cronograma
procesos siendo mas del tiempo que se había estipulado.
establecido para la contratación el contrato se adjudico el 30 de septiembre
con la firma PASSWORD, debido a la fecha de adjudicación del contrato el
diseño y socialización se realizará durante el último trimestre del año.
180.000.000
0
75,00%
Creación de cuentas, administración de Internet y soporte técnico a las
aplicaciones
495.381.285
456.767.021
197.336.806
100%
95,00%
Se realizo la adjudicación del contrato con Elenco S.A, y se han realizado las
actividades de revisión del estado del cableado estructural, así como la
priorización del mantenimiento y reparación. La certificación se realizará en el
mes de octubre.
64.769.656
64.769.656
0
0
0
0
0
0
0
Plataforma
tecnológica del MI
fortalecida con base
en criterios GEL
Plataforma
tecnológica
fortalecida
1
Plan de Gestión de
Seguridad informática
diseñado y
socializado
Sumatoria de
avance porcentual
de las actividades
programadas
100%
Servicios de red
administrados y
monitoreados
Sumatoria de
avance porcentual
de las actividades
programadas
100%
Avance en el
mejoramiento de la
conectividad
Sumatoria de los
avances
porcentuales de las
actividades
programadas
100%
Promedio
ponderado de los
porcentajes en
cada componente.
75,83%
8,43%
8,43%
8,43%
50,55%
75,83%
66,67%
66,67%
100%
66,67%
Durante los meses de Julio a Septiembre la Oficina ha desarrollado actividades
tales como la participación en las reuniones relacionadas con las políticas de
cero papel desarrolladlas por Mintics y se esta trabajando con el fin de crear la
normatividad relacionada con este tema para el MI, para cumplir con la
implementación de estrategias para Gobierno en Línea.
Avance en la
formulación de los
lineamientos
Sumatoria de
avances
porcentuales de
actividades
programadas
100%
0,00%
0,00%
0,00%
20,00%
100%
20,00%
20,00%
100%
20,00%
Se realizaron los diagnósticos de los sistemas de información, en el proceso
se realizo el levantamiento de la información correspondientes a los sistemas
de información de las entidades adscritas al ministerio. Las actividades para
diseñar el documento de lineamientos se realizará el último trimestre. Esto
debido a que el contratista que estaba encargado de estas actividades solicitó
la terminación anticipada del contrato, razón por la cual se tuvo que reasignar
esta actividad a uno de los Ingenieros del Grupo de Sistemas.
Avance en la
formulación del Plan
Estratégico
Sumatoria de
avances
porcentuales de las
actividades
programadas
100%
0
0,00%
0,00%
0,00%
20,00%
100%
20,00%
20,00%
100%
20,00%
El proceso de contratación se declaro desierto puesto
que se presentaron dificultades en las evaluaciones
El proceso de contratación se declaro desierta, se encuentra en notificación de técnicas, en la interpretación de algunos apartes de los
los proponentes interesados en el proceso para tomar decisiones frente a la
estudios previos por parte de los proponentes lo que dio
presentación de un nuevo proceso.
lugar a diversas observaciones de carácter técnico,
financiero y Jurídico por parte de los proponentes
interesados
0
0
0
Sistemas de
información
articulados
Número de
sistemas de
información
articulados/Número
de sistemas de
información en
funcionamiento
susceptibles de
articulación
100%
0
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
0%
15,00%
100%
15,00%
Se ha realizado un diagnóstico de los sistemas de información que se
encontraban alojados en el Datacenter del Ministerio de Justicia y que
pertenecen al Ministerio del Interior. El resultado de este diagnóstico es que,
dado que estos sistemas no cumplen los lineamientos de Gobierno en Línea,
debido al periodo en que fueron desarrollados y a que no se realizó una
posterior evolución, por ende su desactualización tecnológica, no es
recomendable su actualización y si se recomienda su re construcción.
0
0
0
Actualización ,
Mejoramiento y Soporte a
la Plataforma Tecnológica
del Ministerio del Interior
Bogotá
OIP-Actualización,
mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del
Ministerio del Interior
Bogotá
OIP-Actualización,
mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del
Ministerio del Interior
Bogotá
Se han adquirido equipos los activos de red, equipos de escritorio, el software
necesario para fortalecer la plataforma tecnológica. Se espera en el mes de
octubre recibir la totalidad de los equipos, para que en el mes de noviembre se
encuentren completamente instalados.
Demora en la entrega formal de los sistemas de
información.
los sistemas de información presentan falencias en la
presentación de las interfaces gráficas, ya que cuando
fueron concebidos entre los años 2008 y 2010, nunca se
realizó una posterior evolución, por lo cual al día de hoy
ya no son totalmente compatibles con las tecnologías de
presentación web actuales y con los exploradores web
que tiene la entidad.
FORMULACION
Soportes transversales
6. Fortalecer la
de la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
Soportes transversales
6. Fortalecer la
de la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
Soportes transversales
6. Fortalecer la
de la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
Soportes transversales
6. Fortalecer la
de la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
Soportes transversales
6. Fortalecer la
de la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
Soportes transversales
6. Fortalecer la
de la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
2
3
3
3
3
3
Fortalecimiento del
esquema de gestión de
información sectorial y del
Ministerio
Acercar a la ciudadanía
a los servicios y trámites
del Ministerio
Acercar a la ciudadanía
a los servicios y trámites
del Ministerio
Acercar a la ciudadanía
a los servicios y trámites
del Ministerio
Acercar a la ciudadanía
a los servicios y trámites
del Ministerio
Acercar a la ciudadanía
a los servicios y trámites
del Ministerio
Cantidad
Sistema de
información
implementado
Sistema de
información
implementado
1
Generar y fortalecer las
competencias a los
servidores públicos del
Ministerio del Interior en el
servicio al ciudadano.
2
Avance en el
desarrollo de
Sumatoria de
Mejorar y crear canales
actividades para
avance porcentual
de atención al ciudadano
mejoramiento de
de las actividades
canales de atención al
programadas
ciudadano
3
Diseño e
implementación de
Evaluar la satisfacción del
encuesta de
usuario interno y externo.
satisfacción al usuario
interno y externo
4
5
Soportes transversales
6. Fortalecer la
de la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
3
Acercar a la ciudadanía
a los servicios y trámites
del Ministerio
6
Soportes transversales
6. Fortalecer la
de la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
3
Acercar a la ciudadanía
a los servicios y trámites
del Ministerio
7
Soportes transversales
6. Fortalecer la
de la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
3
Acercar a la ciudadanía
a los servicios y trámites
del Ministerio
8
Soportes transversales
6. Fortalecer la
de la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
3
Acercar a la ciudadanía
a los servicios y trámites
del Ministerio
9
6. Fortalecer la gestión Soportes transversales de la
Institucional para el buen prosperidad democrática /
gobierno
Buen Gobierno
4
Gestión interna de recursos
1
6. Fortalecer la gestión Soportes transversales de la
Institucional para el buen prosperidad democrática /
gobierno
Buen Gobierno
4
Gestión interna de recursos
2
6. Fortalecer la gestión Soportes transversales de la
Institucional para el buen prosperidad democrática /
gobierno
Buen Gobierno
4
Gestión interna de recursos
3
Diseñar e implementar
herramientas
comunicativas e
informativas al ciudadano
Mejoramiento
de
trámites y servicios
los
Mejoramiento de
Tramites, servicios y
procedimientos para la
gestión integral del
Ministerio del Interior
Formulación y ejecución
del Plan Institucional de
Rendición de Cuentas de
acuerdo con los
lineamientos de la
Secretaria de
Transparencia en las
entidades del Sector
interior
Creación e
implementación de un
protocolo de atención al
ciudadano
Servidores públicos
capacitados
Eventos y/o
herramientas
comunicativas
implementadas
Número de
servidores públicos
capacitados
100%
Informe de
resultado de
aplicación de la
Encuesta
1
Sumatoria de los
eventos realizados
y de las
herramientas
comunicativas
implementadas
7
Trámites y servicios
del Ministerio
racionalizados
Porcentaje de
trámites y servicios
racionalizados
Avance en las
actividades de
implementación del
BPM
Sumatoria de
avances
porcentuales de las
actividades
programadas
Proyecto de Inversión
asociado
Programa
Misional de
Funcionamient
o asociado
Otros recursos
de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
OIP-Desarrollo integral
para la gestión, la
comunicación y servicio
efectivo al ciudadano en el
Ministerio del Interior
Nacional
OIP-Desarrollo integral
para la gestión, la
comunicación y servicio
efectivo al ciudadano en el
Ministerio del Interior
Nacional
OIP-Desarrollo integral
para la gestión, la
comunicación y servicio
efectivo al ciudadano en el
Ministerio del Interior
Nacional
OIP-Desarrollo integral
para la gestión, la
comunicación y servicio
efectivo al ciudadano en el
Ministerio del Interior
Nacional
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultados alcanzados con la actividad
(descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor obligado
0
0
0
57.336.700
23.999.820
0
0
0
0
0
1
0%
70,00%
100%
70,00%
57.336.700
0
50
0
50
50
100%
70,83%
100%
70,83%
A la fecha se han capacitado 81 funcionarios.
307.663.300
9,19%
4,19%
7,19%
76,42%
100%
76,42%
76,42%
100%
76,42%
Se dio al servicio el Punto de Atención Al ciudadano. Se Integro la Biblioteca
del MI al Grupo de Servicio al Ciudadano. Se Adquirió Call Center para
mejorar el canal telefónico. Se crea el Aplicativo web de PQRS.Se implemento
Línea Celucar para atención al ciudadano.
307.663.300
205.475.318
78.986.363
0
125.000.000
0
0
0
0
1
0%
30,00%
100%
30,00%
Septiembre: Se realizó contratación con la empresa CONSENSO S.A.S. Se
han llevado a cabo reuniones para la presentación del equipo de trabajo y
reuniones con los designados de las dependencias para identificar el ciclo de
servicio.
125.000.000
124.999.999
0
Gastos Generales
71.700.000
0
2
0
4
7
58,71%
70,30%
100%
70,30%
Se asistió a (1) una feria en Leticia el día 2 de agosto. Adicional a esto se
suscribió (1) contraten el mes de Agosto con la imprenta nacional para
suscripción al diario oficial correspondiente a una herramienta comunicativa.
71.700.000
16.321.000
0
0
0
0
900.000.000
0
0
100%
100%
Resultado
acumulado
El diagnostico del sistema de información, arrojó que los sistemas de
información del Ministerio del Interior no cumple con los requerimientos de los
procesos contractuales. La Oficina de Información Pública ya cuenta con el
desarrollo de un nuevo sistema de información contractual, el cual que
encuentra en pruebas. Este sistema permite la presentación de informes,
además es un sistema escalable.
1
50
Ejecución presupuestal
Ejecución
Fórmula de
cálculo
Sept.
4
Implementación de
Sistemas de información
para la gestión y
seguimiento (alertas) de
los procesos
contractuales
Nombre del
indicador
Ago.
Descripción de la Meta
AVANCE EN GESTION
III TRIM
Julio
Programa Plan de
trabajo
AVANCE EN PRODUCTO
Recursos presupuestales
Meta
anual
No. De meta
Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo PND-
No. del programa
Objetivo
Institucional
SEGUIMIENTO
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
Indicador
OIP-Actualización,
mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del
Ministerio del Interior
Bogotá
900.000.000
AL FIN QUE 81 O 50???
Los procesos de material impreso se realizan con
Imprenta Nacional, se solicito autorización para
contratación externa lo que demoro el proceso, por otra
parte las Ferias de Servicio al Ciudadano ya se
encuentran contratadas.
0,00%
0,00%
31,25%
31,25%
100%
31,25%
72,50%
100%
72,50%
De las 16 acciones de racionalización de tramites programadas, se han
ejecutado 5 de la siguiente forma: 3 de la Oficina Asesora Jurídica y 2 de la
Subdirección de Infraestructura.
Se solicita modificación de lo reportado en el
trimestre del informe del Ministro, dado que
hubo un mal cálculo en el porcentaje de
avance, en lo referente al avance en las
acciones de racionalización de trámites.
2,22%
2,22%
2,22%
17,78%
100%
17,78%
17,78%
100%
17,78%
Durante el periodo Julio a Septiembre se realizó las actividades
precontractuales correspondientes a la licitación, por valor de $900 millones
de pesos.
Se realizó un mal calculo en el avance de
implementación de las actividades, para el
reporte al 11 de septiembre. Se solicita ajuste.
Plan institucional de
Sumatoria de
rendición de cuentas
planes formulados e
formulado e
implementados
implementado
1
0
0
0
0
1
0%
16,67%
100%
16,67%
No se ha formulado el Plan.
0
0
0
Protocolo de atención
al ciudadano
Protocolo elaborado
elaborado e
e implementado
implementado
1
0
0
0
0
1
0%
60,00%
100%
60,00%
EL protocolo de servicio al ciudadano aun se encuentra en borrador, se
encuentra en proceso de verificación y validación para que posteriormente sea
socializado y se inicie la implementación. El documento final se remitirá al
Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, del DNP, como de caso de éxito,
como única entidad del sector interior, con este documento implementado.
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0%
65,71%
100%
65,71%
No se ha logrado ningún avance en la formulación del documento.
0
0
0
2.500.000.000
717.618.477
348.608.397
550.000.000
370.425.137
78.986.363
1.647.701.728
1.303.987.729
485.465.075
Formulación de
Directriz de
Documento
directrices del Plan de
comunicación
formulado y
comunicaciones para la
formulado y difundido
difundido
entidad
Ejecutar el presupuesto
Presupuesto Proyecto
del proyecto de inversión:
Actualización,
"Actualización,
mejoramiento y
mejoramiento y soporte a
Presupuesto
soporte a la
la plataforma tecnológica
ejecutado/Presupue
plataforma
del Ministerio del Interior
sto asignado
tecnológica del
Bogotá"
Ministerio del Interior
Bogotá ejecutado
100%
OIP-Actualización,
mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del
Ministerio del Interior
Bogotá
2.500.000.000
0,00%
0,00%
13,94%
13,94%
100%
13,94%
75,00%
100%
75,00%
De los $2.500.000.000 asignados al proyecto, se han ejecutado $348.608.397.
Ejecutar el presupuesto
Presupuesto Proyecto
del proyecto de inversión:
"Desarrollo integral
"Desarrollo integral para
para la gestión, la
Presupuesto
la gestión, la
comunicación y
ejecutado/Presupue
comunicación y servicio
servicio efectivo al
sto asignado
efectivo al ciudadano en
ciudadano en el
el Ministerio del Interior
Ministerio del Interior
Nacional "
Nacional "
100%
OIP-Desarrollo integral
para la gestión, la
comunicación y servicio
efectivo al ciudadano en el
Ministerio del Interior
Nacional
550.000.000
0,00%
0,00%
14,36%
14,36%
100%
14,36%
75,00%
100%
75,00%
De los $550.000.000 asignados al proyecto, se han ejecutado $78.986.363.
Ejecutar el presupuesto
de Gastos Generales
asignado a la OIPI
100%
1.647.701.728
0,00%
0,00%
29,46%
29,46%
100%
29,46%
75,00%
100%
75,00%
De los $1.647.701.728 asignados para la ejecución de los gastos generales de
la Oficina, se ejecutaron $485.465.075.
Presupuesto de
Gastos Generales
ejecutado
Presupuesto
ejecutado/Presupue
sto asignado
Gastos generales
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
PRODUCTO
ÁNDRES MAURICIO JIMÉNEZ PAVA ( A PARTIR DEL 1 DE ENERO HASTA EL 19 DE
SEPTIEMBRE), ERNESTO CHAMUCERO ROJAS ( E ) (A PARTIR DEL 20 DE
SEPTIEMBRE)
74,97%
GESTION
74,69%
FORMULACION
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
Indicador
Recursos presupuestales
Programa Plan de
trabajo
6. Fortalecimiento a
la gestión
Institucional para el
buen Gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
1
Formulación de planes
institucionales y sectoriales
1
6. Fortalecimiento a
la gestión
Institucional para el
buen Gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
1
Formulación de planes
institucionales y sectoriales
2
6. Fortalecimiento de
la gestión
Institucional para el
buen gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
1
Formulación de planes
institucionales y
sectoriales
3
Liderar el seguimiento y
consolidación del Tablero
de Control SISMEG
Informes de
seguimiento al
tablero de Control
SISMEG
6. Fortalecimiento a
la gestión
Institucional para el
buen Gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
1
Formulación de planes
institucionales y sectoriales
4
Orientar y acompañar la
formulación de los planes
de acción
Plan de acción
formulado y
consolidado
Informes de avance
del plan de acción
consolidados
AVANCE EN GESTION
Orientar y acompañar la
formulación del Plan
Estratégico Sectorial e
institucional 2013-2014
de acuerdo con el
Decreto 2482 de 2012
Liderar el seguimiento y
consolidación de los
avances del Plan
Estratégico sectorial e
institucional
Ejecución
Ago.
Ejecución
Descripción de la Meta
Ejecución presupuestal
Sept.
Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo PND-
SEGUIMIENTO
AVANCE EN PRODUCTO
III TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
0
0
2
2
100%
95,00%
100%
95,00%
META TERMINADA
0
3
4
6
66,67%
74,64%
100%
74,64%
En el tercer trimestre se realizó informe de seguimiento al Plan Estratégico
Institucional con corte a segundo trimestre y al Plan estratégico sectorial el
consolidado de los dos primeros trimestre
1
1
1
8
11
72,73%
67,95%
100%
67,95%
Se realizaron tres informes de seguimiento al Tablero de control SISMEG,
cada uno correspondiente a los meses de junio, julio y agosto.
20
0
0
0
20
20
100%
100%
100%
100%
Sumatoria de
Informes
consolidados
4
0
0
1
3
4
75,00%
68,33%
100%
68,33%
Plan Publicado
1
0
0
0
1
1
100%
100%
100%
100%
Nombre del
indicador
Fórmula de
cálculo
Julio
Objetivo
Institucional
No. De meta
No. del programa
Meta
anual
Plan Estratégico
formulado y
consolidado
Número de planes
Estratégicos
2
0
Informes de avance
del plan de
Estratégico
consolidados
Sumatoria de
Informes
consolidados
6
0
11
Sumatoria de
Informes de
seguimiento al
tablero de Control
SISMEG
Sumatoria de
planes de acción
formulados por
dependencia (19) y
consolidado (1)
Cantidad
Proyecto de Inversión
asociado
Programa
Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos
de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)
META TERMINADA
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
1
Formulación de planes
institucionales y sectoriales
5
Liderar el seguimiento y
consolidación de los
avances de los planes de
acción
6. Fortalecimiento a
la gestión
Institucional para el
buen Gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
1
Formulación de planes
institucionales y sectoriales
6
Elaborar el Plan
Plan Anticorrupción y
Anticorrupción y de Atención
de Atención al
al ciudadano para
ciudadano publicado
publicación
6. Fortalecimiento a
la gestión
Institucional para el
buen Gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
1
Formulación de planes
institucionales y sectoriales
7
Orientar la consolidación
del último avance del
Reuniones de Comité
plan de desarrollo
de Desarrollo
Sumatoria de actas
administrativo sectorial
Administrativo
de los comités
2012 y coordinar las
Sectorial e
realizados
reuniones del Comité de
Institucional
Desarrollo Administrativo
realizadas
Sectorial e institucional
4
0
0
0
1
4
25%
50,00%
100%
50,00%
6. Fortalecimiento a
la gestión
Institucional para el
buen Gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
1
Formulación de planes
institucionales y sectoriales
8
Rendición de informes de
la Contraloría General de
la República
1
0
0
0
1
1
100%
100%
100%
100%
100%
96,77%
89,19%
84,91%
84,91%
100%
84,91%
71,36%
100%
71,36%
Al mes de septiembre se han enviado 53 actualizaciones de proyectos para
registro de los cuales han registrado 45, queda pendiente uno por
levantamiento de previo concepto DNP.
100%
100,00% 100,00% 100,00%
100%
100%
100%
70,00%
100%
70,00%
Durante el tercer trimestre se emitieron 137 viabilidades que corresponden al
100% de las viabilidades solicitadas. (julio 41, agosto 56 y septiembre 40)
9
12
75,00%
76,83%
100%
76,83%
Se realizaron 3 informes de seguimiento: 1 en julio con corte a 30 de junio, 1
en agosto con corte a julio 31 y 1 en septiembre a agosto 31.
6. Fortalecimiento a
la gestión
Institucional para el
buen Gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
2
Gestión de proyectos y
programas misionales de
funcionamiento
1
Registro y actualización
de proyectos sin
restricción de previo
concepto
6. Fortalecimiento a
la gestión
Institucional para el
buen Gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
2
Gestión de proyectos y
programas misionales de
funcionamiento
2
Viabilización
presupuestal de
proyectos de inversión
6. Fortalecimiento a
la gestión
Institucional para el
buen Gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
2
Gestión de proyectos y
programas misionales de
funcionamiento
3
Seguimiento a proyectos
de inversión
Informe
Número de
proyectos
Registro de Proyectos registrados en el
en BPIN aprobados
BPIN/Número de
proyectos enviados
al DNP
Número de
viabilidades
Proyectos de
autorizadas/Númer
inversión viabilizados
o de viabilidades
solicitadas
Reportes de
seguimiento de
ejecución de
proyectos
6. Fortalecimiento a
la gestión
Institucional para el
buen Gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
2
Gestión de proyectos y
programas misionales de
funcionamiento
4
Formulación y
actualización de
programas misionales de
funcionamiento
Programas
misionales
formulados y/o
actualizados
6. Fortalecimiento a
la gestión
Institucional para el
buen Gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
2
Gestión de proyectos y
programas misionales de
funcionamiento
5
Viabilización
presupuestal de
programas misionales de
funcionamiento
Programas
Misionales de
funcionamiento
viabilizados
6. Fortalecimiento a
la gestión
Institucional para el
buen Gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
3
Apoyar la gestión
presupuestal del MI y
del sector
1
Programación
presupuestal de acuerdo
con las necesidades del
sector
6. Fortalecimiento a
la gestión
Institucional para el
buen Gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
3
Apoyar la gestión
presupuestal del MI y
del sector
2
Seguimiento a la
ejecución presupuestal
del MI y del sector
Sumatoria de
reportes generados
Número de
programas
formulados y/o
actualizados ante
la OAP/Número de
programas
enviados para
formulación y/o
actualización
Número de
viabilidades
autorizadas/Númer
o de viabilidades
solicitadas
Marco de Gastos de
Documento de
Mediano Plazo
marco de gastos de
presentado al
mediano plazo
Ministerio de
formulado y
Hacienda
presentado
Seguimiento
presupuestal
Número de
informes de
seguimiento
12
1
1
1
Medidas correctivas
Valor apropiado
6. Fortalecimiento a
la gestión
Institucional para el
buen Gobierno
Informes de
Contraloría
elaborados
Dificultades presentadas
En el tercer trimestre se consolidó y publicó el Plan de Acción
correspondiente al avance en la ejecución del segundo trimestre del
Ministerio.
Para el tercer trimestre se ajusta el avance
de la gestión de la meta teniendo en cuenta,
que las tres actividades previstas fueron
cumplidas en su totalidad y desde la
formulación la sumatoria de los porcentajes
de las actividades estaba inferior al 100%.
META TERMINADA
No se ha realizado comités de Desarrollo Administrativo debido a que se
esta en espera de la aprobación de la Resolución de Creación de los
Comités.
No se ha aprobado la Resolución de creación de los
comités de desarrollo administrativo, debido a que se
han incluido en la resolución nuevos comités y se ha
sacado otros lo que ha demorado su aprobación, se
esta gestionando los vistos buenos y la firma del
Ministro, pero las direcciones encargadas de los VoBo,
están revisando nuevamente todo.
ACTIVIDADES TERMINADAS Y META CUMPLIDA.
100%
100,00% 100,00% 100,00%
100%
100%
100%
87,50%
100%
87,50%
Durante el tercer trimestre se han efectuado 11 actualizaciones de los
Programas Misionales de Funcionamiento
100%
100,00% 100,00% 100,00%
100%
100%
100%
75,00%
100%
75,00%
Durante el tercer trimestre se expidieron 772 (161 en julio, 468 en agosto y
156 en septiembre) viabilidades técnicas de los Programas Misionales de
Funcionamiento
1
0
0
0
1
1
100%
91,67%
100%
91,67%
META CUMPLIDA
12
1
1
1
9
12
75,00%
81,25%
100%
81,25%
Durante el trimestre se elaboraron 3 informes de seguimiento: en julio cierre
vigencia 2013, en agosto, ejecución 2013, septiembre ejecución 2013
Al 30 de septiembre se realizó una revisión
de los proyectos enviados y en ese mes se
cuenta con el consolidado ajustado de
acuerdo con la revisión de todo el año.
772
Valor
comprometido
Valor obligado
FORMULACION
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
Indicador
Recursos presupuestales
Meta
anual
SEGUIMIENTO
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE EN GESTION
Ejecución presupuestal
Programa Plan de
trabajo
6. Fortalecimiento a
la gestión
Institucional para el
buen Gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
3
Apoyar la gestión
presupuestal del MI y
del sector
3
Gestionar las
modificaciones
presupuestales
solicitadas del MI
6. Fortalecimiento a
la gestión
Institucional para el
buen Gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
3
Apoyar la gestión
presupuestal del MI y
del sector
4
Gestionar la autorización
de vigencias futuras en el
MI
Gestión Vigencia
Futuras
Número de
Vigencias Futuras
Tramitadas/Número
de Solicitudes de
Vigencia Futura
100%
100,00% 100,00% 100,00%
6. Fortalecimiento a
la gestión
Institucional para el
buen Gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
3
Apoyar la gestión
presupuestal del MI y
del sector
5
Apoyar la viabilización de
vigencias futuras del
sector
Gestión Viabilidad
vigencia futura del
sector
Número de
viabilidades
tramitadas/Número
de solicitudes
100%
100,00% 100,00%
6. Fortalecimiento a
la gestión
Institucional para el
buen Gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
4
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de
gestión institucional
1
Revisión por la Dirección
sobre el estado del
Sistema Integrado de
Gestión Institucional
Avance en la
Revisión por la
Dirección
Sumatoria de
avances
porcentuales de las
actividades
100%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
0%
20,00%
100%
20,00%
Con corte a 30 de septiembre se envió la solicitud de información para
revisión por la dirección a las siguientes dependencias: Oficina de
Información Publica, Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de
Planeación y la Subdirección Administrativa y Financiera
6. Fortalecimiento a
la gestión
Institucional para el
buen Gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
4
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de
gestión institucional
2
Atender las solicitudes de
elaboración, modificación
y/o eliminación de
documentos del Sistema
Integrado de Gestión
Institucional
Solicitudes de
elaboración,
modificación o
eliminación de
documentos
tramitadas
No de solicitudes
de elaboración,
modificación o
eliminación de
documentos
tramitadas/No. de
solicitudes
recibidas
70%
100,00%
55,56%
20,00%
59,38%
70%
85%
70,00%
100%
70,00%
En el tercer trimestre de 2013 se recibieron un total de 20 solicitudes de
elaboración, modificación y/o eliminación de documentos tramitando: Seis
(6) solicitudes en el mes de julio, cinco (5) en el mes de agosto y una (1) en
el mes de septiembre, 8 solicitudes se encuentran en trámite.
6. Fortalecimiento a
la gestión
Institucional para el
buen Gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
4
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de
gestión institucional
3
Actualización y
seguimiento al mapa de
riesgo
Informes de mapa de
riesgo
Sumatoria de
informes de
seguimiento a
mapas de riesgo
2
0
0
1
2
2
100%
64,50%
100%
64,50%
Se realizó la consolidación del informe correspondiente al Mapa de riesgos
primer semestre de 2013 y se están preparando las matrices para el
seguimiento correspondiente al trimestre julio - septiembre de 2013
Demora en el reporte de la información por parte de las
dependencias,
6. Fortalecimiento a
la gestión
Institucional para el
buen Gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
4
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de
gestión institucional
4
Consolidar el
Informe de la
seguimiento de la
conformidad del
conformidad del Producto Producto y/o servicio
y/o Servicio
consolidado
Sumatoria de
informes de
conformidad del
producto
4
0
0
2
3
4
75,00%
72,00%
100%
72,00%
Se realizó la consolidación del informe de conformidad del producto y/o
servicio del primer y segundo trimestre de 2013 para un total de 3 informes
de 4.
Demora en el envío de la información solicitada
6. Fortalecimiento a
la gestión
Institucional para el
buen Gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
4
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de
gestión institucional
5
Consolidar el
seguimiento de los
indicadores de proceso
Informes de
indicadores de
proceso actualizados
con seguimiento
Sumatoria de
informes de
seguimiento de
indicadores de
proceso
4
0
0
2
3
4
75,00%
73,50%
100%
73,50%
Se realizó la consolidación del informe de indicadores del primer y segundo
trimestre, para un total de 3 de 4 informes
Demora en el envío de la información solicitada
6. Fortalecimiento a
la gestión
Institucional para el
buen Gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
4
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de
gestión institucional
6
Planificar y ejecutar
auditoria anual de
mantenimiento y/o
recertificación del
sistema de gestión de la
calidad en el Ministerio
del Interior, con
resultados positivos.
Sistema de Gestión
de Calidad con
certificado 2013 2014 vigente
Ministerio con
certificado de
calidad vigente
1
0
0
0
0
1
0%
30,00%
100%
30,00%
Se envío estudios de mercado y previos a Gestión Contractual para la
elaboración del contrato.
Demora en la Información de mercado
6. Fortalecimiento a
la gestión
Institucional para el
buen Gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
4
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de
gestión institucional
7
Mejorar la Cultura de la
Calidad en el Ministerio
del Interior
Formulación y
ejecución del
programa para
mejorar la cultura de
la calidad en el
Ministerio del Interior
Programa para
mejorar la cultura
de la calidad
formulado y
ejecutado
1
0
1
0
1
1
100%
100%
100%
100%
Se realizó el primer encuentro sectorial de la calidad en el Ministerio del
Interior los días 8,15,22 y 29 de agosto, donde se desarrollaron los
siguientes enfoques: Innovación, Servicio al Cliente, Gestión Ambiental y
Sostenibilidad de los Sistemas de gestión
Falta de mayor iniciativa e involucramiento de todas los
roles responsables de cada actividad, en el alistamiento
de recursos y escenarios para dicho encuentro.
6. Fortalecimiento a
la gestión
Institucional para el
buen Gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
4
Mejoramiento continuo del
sistema integrado de
gestión institucional
8
Implementar el Sistema
de Gestión Integrado bajo
Porcentaje de avance
las normas de seguridad
en la implementación
laboral, seguridad de la
del Sistema de
información y ambiental
Integrado de Gestión
para el Ministerio del
Interior
Porcentaje de
avance en la
ejecución de las
actividades
10%
3,00%
0,00%
0,00%
8,50%
10,00%
85,00%
85,00%
100%
85,00%
Se están realizando las acciones previas para el desarrollo del diplomado en
Demora en el envío de la información
sistemas integrados de gestión
6. Fortalecimiento a
la gestión
Institucional para el
buen Gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
5
Gestión interna de
recursos
1
Ejecutar el presupuesto
del Ministerio del Interior
Presupuesto del
Ministerio del Interior
ejecutado
Presupuesto
ejecutado/Presupu
esto asignado
100%
0,00%
0,00%
48,27%
48,27%
100%
48,27%
75%
100%
75,00%
La ejecución del presupuesto del Ministerio
El avance acumulado de la ejecución de presupuesto del Ministerio según la
corresponde a todas las áreas misionales involucradas,
información SIIF, es del 15,02% (obligaciones $172.499.682.853,39
la Oficina Asesora de Planeación únicamente
/Apropiaciones $357.330.628.880)
consolida.
6. Fortalecimiento a
la gestión
Institucional para el
buen Gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
5
Gestión interna de
recursos
2
Ejecutar el presupuesto
del Fondo para la
Participación y
Fortalecimiento de la
Democracia
Presupuesto del
FPFD Ejecutado
Presupuesto
ejecutado/Presupu
esto asignado
100%
0,00%
0,00%
34,43%
34,43%
100%
34,43%
75%
100%
75,00%
Avance acumulado de la ejecución de presupuesto del Ministerio según la
información SIIF que del 2,67% (obligaciones $3.275.112.118,11/
Apropiaciones$9.511.022.905)
Ejecución
Nombre del
indicador
Fórmula de
cálculo
Gestión de
Modificaciones
presupuestales
Número de actos
administrativos de
modificación
presupuestal /
Número de
solicitudes de
modificación
presupuestal
100%
Cantidad
Proyecto de Inversión
asociado
Programa
Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos
de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
Ejecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
100,00% 100,00% 100,00%
100%
100%
100%
62,50%
100%
62,50%
En el mes de julio se recibió (1) un acto administrativo y en agosto se recibió
(1) una modificación presupuestal , y septiembre se recibió (8)
modificaciones presupuestales y (1) acto administrativo
100%
100%
100%
75,00%
100%
75,00%
Se tramitaron, remitieron y aprobaron por parte del MHCP, 2 solicitudes en
julio y 2 solicitudes en agosto y en septiembre 8 solicitudes de vigencias
futuras, socializados a la direcciones respectivas.
0,00%
100,00%
100%
100%
66,67%
100%
66,67%
Se recibieron y tramitaron en el mes de julio 1 concepto favorable y en
agosto se tramitaron 3 conceptos favorables
Ago.
Descripción de la Meta
Sept.
Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo PND-
Julio
Objetivo
Institucional
No. De meta
No. del programa
III TRIM
Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Se solicita realizar corrección del avance en
el mes de agosto ya que llegaron 9
solicitudes de elaboración y/o modificación
de documentos de las cuales se tramitaron
5, así mismo se solicita corregir el resultado
acumulado del indicador
La ejecución del presupuesto del Ministerio
corresponde a todas las áreas misionales involucradas,
la Oficina Asesora de Planeación únicamente
consolida.
Escalar las solicitudes si persiste la demora
en el envío de la información .
Valor
comprometido
Valor obligado
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
OFICINA ASESORA JURÍDICA
LILIANA GARCIA (A PARTIR DEL 1 DE ENERO HASTA EL 19 DE SEPTIEMBRE), LIFE
DELGADO MENDOZA ( E ) (A PARTIR DEL 20 DE SEPTIEMBRE)
PRODUCTO
GESTION
89,22%
75,00%
FORMULACION
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
Indicador
Recursos presupuestales
Meta
anual
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Programa Plan de
trabajo
No. De
meta
Descripción de la Meta
Nombre del
indicador
1
Gestionar la elaboración
y/o revisión de actos
administrativos
Elaboración y/o
revisión de actos
administrativos
2
Atender a todas las
dependencias del
Ministerio del Interior, al
sector de Interior, a las
Ramas Legislativa y
Judicial, órganos de
control, a las
organizaciones de la
sociedad civil y a la
ciudadanía en general.
2
Gestionar la respuesta a
los derechos de petición,
incluido el de consulta al
Consejo de Estado, que
no correspondan a otros
grupos, dependencias o
entidades del Estado.
Respuesta a
derechos de petición
y/o solicitudes
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
3
Apoyar los procesos
contencioso
administrativos del
Ministerio del Interior
1
Atender todas las
demandas en contra del
Ministerio del Interior
Atención de
demandas contra el
Ministerio del Interior
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
3
Apoyar los procesos
contencioso
administrativos del
Ministerio del Interior
2
Atender las solicitudes de
conciliación
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
3
Apoyar los procesos
contencioso
administrativos del
Ministerio del Interior
3
Tramite para el pago de
sentencias condenatorias
2
Atender a todas las
dependencias del
Ministerio del Interior, al
sector de Interior, a las
Ramas Legislativa y
Judicial, órganos de
control, a las
organizaciones de la
sociedad civil y a la
ciudadanía en general.
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Fórmula de
cálculo
Número de
solicitudes de
Gestión de
personerías
personerías jurídicas jurídicas tramitadas
para asuntos
/ Número de
religiosos
solicitudes de
personerías
jurídicas recibidas
Tramitar todas las
solicitudes de
personerías jurídicas
para asuntos religiosos
Atención de asuntos
religiosos
AVANCE EN GESTION
Ejecución
1
1
SEGUIMIENTO
AVANCE EN PRODUCTO
Gestión de
conciliaciones
Gestión para pago de
sentencias
condenatorias
Número de
proyectos de acto
administrativo
elaborados y/o
revisados / Número
de proyectos de
acto administrativo
requeridos.
Número de
derechos de
petición y/o
solicitudes
elaborados /
Número de
derechos de
petición y/o
consultas
requeridos.
Número de
demandas
tramitadas /
Número de
demandas
recibidas
Número de
conciliaciones
tramitadas /
Número de
conciliaciones
recibidas
Número de
sentencias
condenatorias
pagadas/ numero
de sentencias
condenatorias
allegadas al
Ministerio.
Cantidad
Ejecución presupuestal
III TRIM
Proyecto de Inversión
asociado
Programa
Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos
de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
100%
Sept.
No.
Estrategia Plan
del
Nacional de Desarrollo progra
PNDma
Ago.
Objetivo
Institucional
Julio
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
89,22%
84,88%
38,99%
Ejecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
79,89%
100%
79,89%
75,00%
100%
75,00%
Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)
Entre julio y 11 de septiembre de 2013, se recibieron 305 solicitudes de
reconocimiento de personerías jurídicas especiales y extendidas, más 69 del
período anterior para un total de 374. En julio se recibieron 128 solicitudes
nuevas más 39 del período anterior y se tramitaron 149. En agosto se
recibieron 142 solicitudes más 30 del período anterior y se tramitaron 146. Al
30 de septiembre se recibieron 159 solicitudes y se tramitaron 62, quedando
pendientes por resolver para el siguiente trimestre 97 solicitudes, toda vez
que el término para resolver es de 60 días hábiles.
98,15%
91,46%
99,02%
97,45%
100%
97,45%
75,00%
100%
75,00%
100%
95,38%
94,23%
81,16%
89,79%
100%
89,79%
75,00%
100%
75,00%
100%
114,58% 100,00% 100,00%
94,00%
100%
94,00%
75,00%
100%
75,00%
En julio se contestaron 55 demandas, de las cuales 48 corresponden a las
recibidas para ese mes, más 7 correspondientes al mes de junio. En el mes
de agosto se contestaron 26 demandas de 26 recibidas. En el mes de
septiembre se contestaron 21 demandas de las 21 recibidas.
100%
100,00% 100,00% 100,00%
85,95%
100%
85,95%
75,00%
100%
75,00%
En julio se atendieron 5 conciliaciones de 5 recibidas; en agosto se
atendieron 6 conciliaciones de 6 recibidas; en septiembre se atendieron 7
conciliaciones de 7 recibidas para un total de 18 conciliaciones.
100%
100%
100%
75,00%
100%
75,00%
En el mes de julio se recibió una solicitud de pago de sentencia la cual fue
tramitada En el mes de agosto no se recibió solicitud de pago alguna. En el
mes de septiembre se recibieron dos solicitudes de pago de sentencias las
cuales fueron pagadas.
Sentencias y
conciliaciones
6.000.000.000
100,00%
0,00%
100,00%
Medidas correctivas
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor obligado
6.000.000.000
323.462.276,47
323.462.276,47
Se requiere ignorar la cifra contenida en la
línea base
Entre julio y septiembre de 2013 se revisaron y/o elaboraron 229 proyectos
de acto administrativo, de los 238 que se radicaron, así: 53 en julio; 75 en
agosto y 101 en septiembre de 2013. Los seis proyectos de decreto que se
encuentra pendiente está siendo estudiado por otras dependencias y los tres
proyectos de resolución pendientes están en términos.
100%
100%
Dificultades presentadas
Entre julio y septiembre de 2013 se han respondido 167 solicitudes entre
derechos de petición y consultas de las 186 requeridas (julio 62 de 65,
agosto 49 de 52, septiembre 56 de 69) Existen 19 proyectos que están
pendientes, y se encuentran en estudio dentro de términos.
El 8 de julio el Dr. Rogelio Cano,
Coordinador del Grupo de Gestión de lo
Contencioso, solicita modificar la fórmula de
cálculo del indicador, conforme a como
estaba planteada en el año 2012: Número de
sentencias condenatorias pagadas/ numero
de sentencias condenatorias allegadas al
Ministerio.
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
MARIA FERNANDA ALVAREZ CARREÑO
PRODUCTO
GESTION
62,92%
50,77%
Descripción de la Meta
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Cantidad
SEGUIMIENTO
AVANCE EN PRODUCTO
III TRIM
Proyecto de Inversión
asociado
Programa
Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos
de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
Ago.
Programa Plan de
trabajo
Recursos presupuestales
Meta
anual
AVANCE EN GESTION
Ejecución
Sept.
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
Indicador
No. De meta
Objetivo
Institucional
No. del programa
FORMULACION
Julio
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución presupuestal
Ejecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)
2
0
1
26
30
86,67%
81,82%
100%
81,82%
con corte a 30 de Septiembre se tienen 26 ciudades y municipios con
proyectos de infraestructura de seguridad entregados:
1. Caldas (Manizales) 3 Casi Móviles 12 Motocicletas, 2. Casanare (Monterrey)
1 Cai Móvil y 4 Motocicletas, 3. Cesar (Valledupar) 4 Cais Móviles, 4.
Cundinamarca (Caqueza) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas, 5. (Chía) 1 Cai Móvil y
4 Motocicletas, 6. (Facatativa) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas, 7. (Funza) 1 Cai
Móvil y 4 Motocicletas, 8.(Fusagasuga) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas,
9.(Girardot) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas, 10.(Guaduas) 1 Cai Móvil y 4
Motocicletas, 11.(La Mesa) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas, 12.(Madrid) 1 Cai
Móvil y 4 Motocicletas, 13.(Mosquera) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas,
14.(Soacha) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas, 15.(Tabio) 1 Cai Móvil y 4
Motocicletas, 16.(Ubate) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas, 17.(Villeta) 1 Cai Móvil y
4 Motocicletas, 18. (Zipaquira) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas, Guaviare 19.(San
Jose Del Guaviare) 2 Cais Móviles 6 Motocicletas, 20.Magdalena (Remolino)
Estación De Policía, 21. Meta (Villavicencio) 6 Cais Móviles Tipo Buseta, 22.
Nariño (Pasto) 3 Cais Móviles 18 Camionetas 60 Motocicletas, 23. Santander
(Giron) 2 Cais Móviles y 21 Motocicletas,24 Santander (Lebrija) Cais Moviles y
Motocicletas, 25 Norte de Santander (Piedecuesta) Cais Moviles y
Motocicletas, 26 Boyacá (Jerico) Estacion de Policía.
26,34%
29,60%
6,06%
93,06%
95,00%
97,95%
41,67%
100%
41,67%
Con corte a 30 de Septiembre, se comprometieron un total de
$142.514.727.200,62. Vale aclarar que $7.773.300.000 de estos recursos
comprometidos, corresponden a vigencias futuras que fueron gestionadas en
Comités de Fonsecon durante el año 2012
5. Apoyar la
promoción de la
seguridad, orden
público y convivencia
ciudadana
Consolidación de la
Paz/Seguridad, orden
público y seguridad
ciudadana.
1
Desarrollo de proyectos
que apoyen la seguridad
y convivencia ciudadanainfraestructura
1
Implementación y puesta
en operación de proyectos
de infraestructura
Ciudades con
proyectos de
infraestructura
terminados y
entregados E.
Territoriales (Vigente
en SISMEG)
Número de
ciudades con
proyectos de
infraestructura
terminados
30
5. Apoyar la
promoción de la
seguridad, orden
público y convivencia
ciudadana
Consolidación de la
Paz/Seguridad, orden
público y seguridad
ciudadana.
1
Desarrollo de proyectos
que apoyen la seguridad
y convivencia ciudadanainfraestructura
2
Financiación de Proyectos
de infraestructura vigencia
2013
Porcentaje de
Recursos
comprometidos para
la ejecución de
proyectos de
FONSECON
funcionamiento
Valor de los
recursos
comprometidos/
valor de recursos
asignados
95%
5. Apoyar la
promoción de la
seguridad, orden
público y convivencia
ciudadana
Consolidación de la
Paz/Seguridad, orden
público y seguridad
ciudadana.
2
Desarrollo de proyectos
que apoyen la seguridad
y convivencia ciudadanaSIES
1
Implementación y puesta
en operación de Sistemas
de Video Vigilancia
Ciudades con
Sistemas de Video
Vigilancia en
Funcionamiento
Numero de
ciudades con
Sistemas de Video
Vigilancia en
Funcionamiento
50
2
0
0
28
50
56,00%
75,00%
100%
75,00%
5. Apoyar la
promoción de la
seguridad, orden
público y convivencia
ciudadana
Consolidación de la
Paz/Seguridad, orden
público y seguridad
ciudadana.
2
Desarrollo de proyectos
que apoyen la seguridad
y convivencia ciudadanaSIES
2
Implementación y puesta
en operación de sistemas
de líneas 123
Numero de
Sistemas de Línea
sistemas de Línea
123 implementados y
123 en
en Funcionamiento
Funcionamiento
5
0
0
0
0
5
0%
66,67%
100%
66,67%
No se realizó avance.
25,00%
En el mes de enero de 2013, se comprometieron $12,137,762,995 de la
vigencia 2013, que corresponde a 15 municipios aprobados en 2012 y sobre
los cuales se tramitaron vigencias futuras así:
1. Cauca-Popayán (sies - cctv)
2. Magdalena-santa marta (123 y cctv)
3. Cordoba-monteria (sies - cctv)
4. Huila-garzon (sies - cctv)
5. Huila-neiva (123 y cctv)
6. Meta-barranca de upia (sies - cctv)
7. Meta-vista hermosa (sies - cctv)
8. Meta-san martin (sies - cctv)
9. Meta-mesetas (sies - cctv)
10. Meta-el castillo (sies - cctv)
11. Meta-puerto lopez (sies - cctv)
12. Meta-granada (sies - cctv)
13. Meta-puerto lleras (sies - cctv)
14. Meta-guamal (sies - cctv)
15. Meta-lejanias (sies - cctv)
Adicionalmente, en el mes de Junio se suscribió el contrato F59-2013, donde
se comprometieron recursos de inversión para los siguientes 8 proyectos
aprobados:
1. Montebello (Antioquia) (cctv)
2. La Vega (Cundinamarca) (cctv)
3. Andes (Antioquia) (cctv)
4. San Jose del Guaviare (Guaviare) (123)
5. Saravena (Arauca) (cctv)
6. San roque (Antioquia) (cctv)
7. Girardot (Cundinamarca) (cctv)
8. Natagaima (Tolima) (cctv)
En este contrato se comprometieron $ 6.823.399.284 para un total acumulado
de $18.961.162.279 del total de la apropiación para el 2013 de $
19.000.000.000.
5. Apoyar la
promoción de la
seguridad, orden
público y convivencia
ciudadana
Consolidación de la
Paz/Seguridad, orden
público y seguridad
ciudadana.
2
Desarrollo de proyectos
que apoyen la seguridad
y convivencia ciudadanaSIES
3
Financiación de Proyectos
de SIES vigencia 2013
Municipios con
proyectos SIES
aprobados con
recursos
comprometidos de
Inversión
Número de
Municipios con
proyectos SIES
aprobados con
recursos
comprometidos de
Inversión
SIN-Fondo
Nacional de
Seguridad y
Convivencia
Ciudadana
FONSECON
20
SIN-Implementación
del Sistema Integrado
de Emergencias y
Seguridad-SIES de
Colombia
100%
SIN-Actualización
estructural y adecuación del
espacio físico de los
Edificios Hurtado y
Camargo del Ministerio del
Interior en Bogotá, D.C. y
SIN-Adquisición y
adecuación de oficinas del
Edificio Bancol para el
Ministerio del Interior en
Bogotá
VII. SOPORTES
6. Fortalecer la
TRANSVERSALES DE
gestión Institucional
LA PROSPERIDAD
para el buen gobierno DEMOCRATICA 1)BUEN
GOBIERNO
3
Mejorar las condiciones
de la Infraestructura
Física del Ministerio del
Interior
1
Estructurar e Implementar
el plan de infraestructura
del Ministerio del Interior
Entrega de productos
del plan de
infraestructura
Soportes transversales de
6. Fortalecer la
la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
4
Gestión interna de
recursos
1
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión
Implementación del Sistema
Integrado de Emergencias y
Seguridad - SIES de Colombia
Presupuesto Proyecto
Implementación del
Presupuesto
Sistema Integrado de
ejecutado/Presupue
Emergencias y
sto asignado
Seguridad - SIES de
Colombia ejecutado
100%
SIN-Implementación del
Sistema Integrado de
Emergencias y SeguridadSIES de Colombia
2
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión Actualización
estructural y adecuación del
espacio físico de los edificios
hurtado y Camargo del Ministerio
del Interior en Bogotá D.C.
Presupuesto Proyecto
Actualización
estructural y
adecuación del
Presupuesto
espacio físico de los
ejecutado/Presupue
edificios hurtado y
sto asignado
Camargo del
Ministerio del Interior
en Bogotá D.C.
ejecutado
100%
SIN-Actualización
estructural y adecuación del
espacio físico de los
Edificios Hurtado y
Camargo del Ministerio del
Interior en Bogotá, D.C.
Soportes transversales de
6. Fortalecer la
la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
4
Gestión interna de
recursos
Porcentaje de
Productos
entregados
150.979.569.247
19.000.000.000
0
0
0
23
20
100%
25,00%
100%
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Valor comprometido
Valor obligado
150.979.569.247
142.514.727.201
81.847.334.773
19.000.000.000
18.961.162.279
6.823.399.284
2.551.380.000
425.739.464
0
19.000.000.000
18.961.162.279
6.823.399.284
255.330.000
213.906.900
0
Al tercer trimestre, se entregaron 28 CCTV en: Envigado (Antioquia), Arauca
(Arauca), Atlántico (Barranquilla, Puerto Colombia, Soledad), Caldas
(Chinchina, Supia), Córdoba (Cerete, Cienga de Oro, Lorica, Montelibano,
Planetarica, Sahagun, San Andrés De Sotavento, Valencia), Cundinamarca (El
Colegio, Girardot, Madrid, Mosquera), Maicao (La Guajira), Villavicencio (Meta),
Nariño(Córdoba, Yacuanquer), Cúcuta (Norte de Santander), Tolima (Ibagué,
Saldaña), Atlántico (La Playa) y Tolima (Melgar).
A julio la cifra de avance de producto de 40% corresponde al mes de julio en el
indicador Entrega de productos del plan de Infraestructura, se obtiene de la
suma de los porcentajes de 2 de las 3 actividades terminadas, que componen
este indicador, así:
$
2.551.380.000
Elaborar el plan de infraestructura para el ministerio del interior 20%
Elaborar los estudios previos para la contratación de las obras de actualización
estructural y adecuación del espacio físico de los edificios bancol, hurtado y
camargo del ministerio del interior 20%
Es decir, el 40% de avance de este indicador equivale a la terminación del
Plan de infraestructura para el Ministerio del Interior y la elaboración de los
estudios previos para la contratación de las obras de actualización estructural y
adecuación del espacio físico de los edificios Bancol, Hurtado y Camargo del
Ministerio del Interior.
40,00%
0,00%
0,00%
40,00%
100%
40,00%
35,00%
100%
35,00%
19.000.000.000
0,00%
35,91%
0,00%
35,91%
100%
35,91%
58,33%
100%
58,33%
Con corte a 30 de Septiembre, se comprometieron en total recursos por
$18.961.162.279 del total de la apropiación para el 2013 de $19.000.000.000.
Del total de los recursos comprometidos, y se registraron obligaciones por .
$6.823.399.284.
651.380.000
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
0%
58,33%
100%
58,33%
con corte a 30 de Septiembre, no se comprometieron, ni se ejecutaron
recursos.
Soportes transversales de
6. Fortalecer la
la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
4
Gestión interna de
recursos
3
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión Adquisición y
adecuación de Oficinas del Edificio
Bancol para el Ministerio del Interior
en Bogotá
Soportes transversales de
6. Fortalecer la
la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
4
Gestión interna de
recursos
4
Ejecutar el presupuesto del
programa Fondo Nacional de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana FONSECON
Presupuesto Proyecto
Adquisición y
adecuación de
Presupuesto
Oficinas del Edificio ejecutado/Presupue
Bancol para el
sto asignado
Ministerio del Interior
en Bogotá. ejecutado
Presupuesto del
programa Fondo
Nacional de
Presupuesto
Seguridad y
ejecutado/Presupue
Convivencia
sto asignado
Ciudadana
FONSECON
ejecutado
Cantidad
Proyecto de Inversión
asociado
100%
SIN-Adquisición y
adecuación de oficinas del
Edificio Bancol para el
Ministerio del Interior en
Bogotá
100%
Programa
Misional de
Funcionamiento
asociado
SIN-Fondo
Nacional de
Seguridad y
Convivencia
Ciudadana
FONSECON
Otros recursos
de
funcionamiento
AVANCE EN GESTION
Ejecución
Ejecución presupuestal
Ejecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)
Presupuesto
apropiado
Ago.
Descripción de la Meta
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
SEGUIMIENTO
AVANCE EN PRODUCTO
III TRIM
Sept.
Programa Plan de
trabajo
Recursos presupuestales
Meta
anual
Julio
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
Indicador
No. De meta
Objetivo
Institucional
No. del programa
FORMULACION
1.900.000.000
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
0%
58,33%
100%
58,33%
Durante el segundo trimestre ni se comprometieron, ni se ejecutaron recursos.
153.850.688.219
0,00%
0,00%
50,84%
50,84%
100%
50,84%
75,00%
100%
75,00%
De los recursos asignados, se han ejecutado $78.214.935.673
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Valor comprometido
Valor obligado
2.296.050.000
211.832.564
0
153.850.688.219
142.514.727.201
78.214.935.673
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
JOSÉ GUILLERMO RODRÍGUEZ QUINCHE (A PARTIR
DEL 1 DE ENERO HASTA EL 23 DE SEPTIEMBRE)
HECTOR HERNANDEZ CAMARGO ( E ) (A PARTIR DEL 25
DE SEPTIEMBRE)
PRODUCTO
GESTION
57,47%
67,29%
FORMULACION
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
AVANCE EN GESTION
Ejecución presupuestal
III TRIM
Ejecución
Descripción de la Meta
Programa
Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos
de
funcionamiento
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)
Número de
inventarios
realizados
500
30
30
21
313
500
62,60%
72,50%
100%
72,50%
Saneamiento bienes
muebles e inmuebles
Registro de la
transferencia efectiva
de bienes y vehículos
Sumatoria de
transferencias
efectivas de bienes
y vehículos
429
12
12
16
164
429
38,23%
75,00%
100%
75,00%
Implementación y
Seguimiento del Plan de
Gestión Ambiental
Avance en la
formulación del Plan
de gestión ambiental
Sumatoria de
avance porcentual
de las actividades
programadas
100%
7,78%
7,78%
7,78%
76,67%
100%
76,67%
76,67%
100%
76,67%
En el trimestre julio - septiembre, la SAF inicio dentro de la implementación y
el seguimiento al Plan de Gestión Ambiental, la contratación de Contenedores
para basura y Purificadores de agua para todas las instalaciones del Ministerio
del Interior.
Plan Anual de
Adquisiciones
formulado y con
seguimiento
1
1.765.937.272
1
1
1
1
1
100%
75,00%
100%
75,00%
En el plan de adquisiciones se realizaron las siguientes contrataciones
efectivas, así: En el trimestre julio - septiembre, para el mes de Julio fue de $
325,805,849,oo, en Agosto de $ 50,843,083,oo y en Septiembre de $
85,300,000.oo
1.765.937.272
1.523.630.026
775.718.355
Sumatoria de Folios
Material de Archivo
digitalizado
2.200.000
338.000.000
0
0
407.000
407.000
2.200.000
18,50%
74,55%
100%
74,55%
En el trimestre Julio - septiembre, se continua con el contrato M-233 del 23 de
Mayo de 2013, el cual se suspendió el 27 de mayo, por no contar con espacio
físico para el desarrollo del mismo y se reanudó el 18 de julio de 2013. Se
está a la espera de la contratación por Bolsa Mercantil para los Equipos
Tecnológicos.
338.000.000
332.221.750
114.040.545
100%
8,00%
8,00%
0,00%
60,00%
100%
60,00%
60,00%
100%
60,00%
En el trimestre Julio - Septiembre, el Grupo de conservación Documental y
Gestión de Correspondencia, ha realizado modificación y ajustes al PGD, de
acuerdo al Decreto 2609 de 2012. No se ha presentado al Comité de
Desarrollo Administrativo, por que estamos a la espera de su reglamentación
por incorporación del Comité de Archivo. Actividad que se encuentra en
cabeza de la OAP.
338.000.000
332.221.750
114.040.545
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
1
Gestión de Bienes
1
Actualizar inventarios de
Funcionarios
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
1
Gestión de Bienes
2
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
1
Gestión de Bienes
3
Proyecto de Inversión
asociado
Presupuesto
apropiado
Valor apropiado
En el trimestre julio - septiembre se realizaron 81 Movimientos de Inventario en
el mes de Julio (30) movimientos, en Agosto (30) movimientos y en Septiembre
(21) Movimientos, presentando un avance de (313/500) en la Gestión del
Trimestre
Se realizaron en el trimestre Julio - Septiembre Cuarenta (40) transferencias
definitivos, para un total de Ciento Sesenta y Una (161) transferencias que
equivale al 37,79 % (161/426) de la Gestión para la transferencia de los (426)
Cuatrocientos Veinte y Seis vehículos mencionados, encontrándose
legalizados en su totalidad, de los cuales reposan tarjeta de propiedad a
nombre de la UNP, que equivalen a un avance del 37,5 % acumulado del peso
porcentual de la actividad al corte del Trimestre en relación.
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
2
Plan Anual de
Adquisiciones de
acuerdo a los
lineamientos de
Colombia Compra
Eficiente
1
Realizar seguimiento a la
ejecución del Plan de
Adquisiciones del MI y del
FPFD
Plan Anual de
Adquisiciones
formulado y con
seguimiento de
acuerdo a los
lineamientos de
Colombia Compra
Eficiente
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
3
Gestión Documental
1
Ejecutar proyecto de
inversión para la
aplicación de las TVD,
depuración y digitalización
de los Fondos
Documentales del Archivo
Central
Folios Material de
Archivo Digitalizado
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
3
Gestión Documental
2
Elaboración e
implementación de
programa de Gestión
Documental - PGD,
atendiendo directrices del
Archivo General de la
Nación
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
4
Gestión Financiera
1
Monitoreo de la ejecución
presupuestal a las
dependencias del MI y al
FPFD
Reuniones de
seguimiento a la
ejecución
presupuestal
Número de
reuniones de
seguimiento
efectivamente
realizadas
6
0
0
0
2
6
33,33%
54,18%
100%
54,18%
En el tercer trimestre, no se realizaron reuniones de seguimiento a la ejecución
presupuestal por parte de la Coordinación Financiera y contable.
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
4
Gestión Financiera
2
Monitoreo de Ingresos de
FONSECON
Numero de reportes
de seguimiento
Sumatoria de
reportes de
seguimiento
6
1
1
1
3
6
50,00%
59,09%
100%
59,09%
Durante el tercer trimestre, se iniciaron los seguimiento a ingresos de
Fonsecon, los cuales muestran un incremento del 123 % y a corte de
septiembre 2013, superan los $ 417.000 millones de pesos.
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
4
Gestión Financiera
3
Fortalecimiento de la
Gestión Contable y
Financiera del MI y del
FPFD
Número de
Reuniones de comité
reuniones de comité
de sostenibilidad del
efectivamente
sistema contable
realizadas
4
1
0
0
2
4
50,00%
57,88%
100%
57,88%
En el mes de julio se realizó una reunión de sostenibilidad contable
Gestión financiera del
PAC mensualizado del MI
y del FPFD ante
Minhacienda
Solicitudes de PAC
mensual recibidas y
gestionadas de las
áreas del MI y del
FPFD
Número de
solicitudes
gestionadas/Númer
o de solicitudes
recibidas
100%
100%
100%
100%
74,32%
100%
74,32%
Se recibieron y gestionaron un total de 36 solicitudes de PAC, así : Julio ( 12 ),
Agosto ( 12 ), Sept. ( 12 ) y se elaboró consolidación mensual del PAC y se
remitió vía SIIF a Minhacienda mensualmente
Presupuesto del proyecto de
inversión: Apoyo en la
elaboración TVD, depuración
y digitalización de los fondos
documentales archivo central
del Ministerio del Interior en
Bogotá. ejecutado
Presupuesto
ejecutado/Presupue
sto asignado
100%
33,74%
33,74%
100%
33,74%
58,33%
100%
58,33%
De los $338.000.000 asignados al proyecto de inversión, se han ejecutado
$332,221,750,oo lo que se traduce en una obligación de $ 114.040.545,oo, del
valor total del proyecto.
Porcentaje de
ejecución efectiva del
PAC mensual
PAC ejecutado
/PAC programado
100%
57,08%
89,73%
100%
89,73%
75,00%
100%
75,00%
Con relación al indicador de Monitoreo de PAC consolidado para Ministerio y
FPFD, sería así : En Julio se ejecutaron por las áreas 6611 millones, en el mes
de Agosto 87894 millones y en septiembre 15.571, con lo cual se alcanza un
89,73% de ejecución del PAC en el período Enero - septiembre 2013.
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
4
Gestión Financiera
4
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
5
Gestión interna de
recursos
1
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
5
Gestión interna de
recursos
2
Medidas correctivas
Inventario de bienes
Cantidad
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen gobierno
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen gobierno
Dificultades presentadas
Ago.
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Ejecución
Sept.
Programa Plan de
trabajo
SEGUIMIENTO
AVANCE EN PRODUCTO
Recursos presupuestales
Meta
anual
Julio
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
No. De meta
Objetivo
Institucional
No. del programa
Indicador
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión: Apoyo en la
elaboración TVD, depuración y
digitalización de los fondos
documentales archivo central del
Ministerio del Interior en Bogotá.
Ejecución efectiva del
PAC mensualizado del MI
y del FPFD
Porcentaje de
Programa de gestión
avance en la
documental elaborado implementación del
e implementado
programa de
gestión documental
Adquisición de
bienes y servicios
SAF-Apoyo en la
elaboración TVD,
depuración y digitalización
de los fondos
documentales archivo
central del Ministerio del
Interior en Bogotá
100,00% 100,00% 100,00%
SAF-Apoyo en la
elaboración TVD,
depuración y digitalización
de los fondos
documentales archivo
central del Ministerio del
Interior en Bogotá
338.000.000
0,00%
0,00%
100,00% 100,00%
Valor
comprometido
Valor obligado
0
0
0
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
ALEJANDRA PAEZ OSORIO
PRODUCTO
PRODUCTO
60,90%
61,50%
FORMULACION
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
Indicador
SEGUIMIENTO
AVANCE EN GESTION
Sept.
Soportes transversales de
6. Fortalecer la
la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
1
Propender por el adecuado
seguimiento a la ejecución
y liquidación de contratos y
convenios del MI y de los
Fondos a su cargo
1
Propender por el
adecuado seguimiento a la
ejecución y liquidación de
Contratos y/o
contratos y convenios del Convenios Liquidados
MI y de los Fondos a su
cargo
Número de
Contratos y/o
Convenios
Liquidados
300
16
17
30
214
300
71,33%
75,00%
100%
75,00%
En el mes de julio se liquidaron 16 contratos / convenios en total así: 2 de la
vigencia 2009 , 3 de la vigencia 2010, 1 de la vigencia 2011, 9 de la vigencia
2012 y 1 de la vigencia 2013 . En el mes de agosto se liquidación 17 contratos /
convenios así: 1 de la vigencia 2009, 2 de la vigencia 2010, 2 de la vigencia
2011, 6 de la vigencia 2012 y 6 de la vigencia 2013
En el mes de septiembre se liquidaron 30 contratos y/o convenios así: 1 de la
vigencia 2008 , 3 de la vigencia 2009, 7 de la vigencia 2010, 5 de la vigencia
2011, 8 de la vigencia 2012 y 6 de la vigencia 2013
Soportes transversales de
6. Fortalecer la
la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
2
Reportar a los entes de
control y a la ciudadanía
la contratación realizada
1
Contratos y/o
Procurar la publicidad de
Convenios Publicados
los procesos contractuales
para la verificación de
celebrados por la Entidad
los Entes de Control
Publicaciones
trimestrales en el
SIRECI
4
0
0
0
1
4
25,00%
25,00%
100%
25,00%
No hubo avance.
Soportes transversales de
6. Fortalecer la
la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
3
Mejoramiento de
documentación para la
Gestión Contractual del
Ministerio y
fortalecimiento de
capacidades de los
supervisores
1
Elaborar, publicar e
implementar el Manual de
Contratación del Ministerio
del Interior y de los fondos
a su cargo. Y en
Coordinación con la
Subdirección de
Infraestructura elaborar,
publicar e implementar el
Manual de Interventoría de
Obra.
Manuales de
contratación y
supervisión e
interventoría de obra
implementados
Publicación Manual
de Contratación
2
0
0
2
2
2
100%
75,00%
100%
75,00%
En el mes de septiembre con Resolución 1442 quedaron aprobados los
manuales
Soportes transversales de
6. Fortalecer la
la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
3
Mejoramiento de
documentación para la
Gestión Contractual del
Ministerio y
fortalecimiento de
capacidades de los
supervisores
2
Elaborar los formatos
generales que soportan
los procesos de la
contratación publica en la
Entidad
Formatos y modelos
actualizados e
implementados
Número de
formatos y modelos
actualizados e
implementados
30
0
20
0
20
30
66,67%
50,00%
100%
50,00%
Se actualizaron los procedimientos del plan de contratación y el procedimiento
de supervisión y liquidación de la ejecución contractual, como los anexos
respectivos acorde al nuevo Manual de Contratación (Resolución 1442 del 6 de
septiembre de 2013) y se entregaron a la oficina asesora de planeación para su
implementación en el sistema.
Soportes transversales de
6. Fortalecer la
la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
3
Mejoramiento de
documentación para la
Gestión Contractual del
Ministerio y
fortalecimiento de
capacidades de los
supervisores
3
Capacitar a los
supervisores de los
contratos y/o convenios
del MI o los Fondos a su
cargo en temas
relacionados con la
ejecución y liquidación de
los mismos
Capacitación a
Supervisores
Número de
capacitaciones
realizadas
4
0
0
0
2
4
50,00%
50,00%
100%
50,00%
La SGC, se encuentra en la proyección de las capacitaciones, acorde a la
expedición del Manual de Contratación (Resolución 1442 del 6 de septiembre
de 2013)
Soportes transversales de
6. Fortalecer la
la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
4
Formulación y
Seguimiento Plan de
Contratación
1
Liderar la formulación del
Plan de contratación y
realizar el seguimiento
10
0
0
0
6
10
60,00%
80,00%
100%
80,00%
No reportó avance.
Objetivo
Institucional
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
No. De meta
Ago.
Ejecución presupuestal
Programa Plan de
trabajo
Julio
AVANCE EN PRODUCTO
No. del programa
Recursos presupuestales
Meta
anual
Descripción de la Meta
Nombre del
indicador
Fórmula de
cálculo
Sumatoria de
Reportes de
reportes a
Cumplimiento metas Secretaría General,
del Plan de
Oficina Asesora de
Contratación enviados Planeación y Oficina
de Control Interno
Cantidad
III TRIM
Ejecución
Proyecto de Inversión
asociado
Programa
Otros recursos
Misional de
de
Funcionamiento
funcionamiento
asociado
Presupuesto
apropiado
Ejecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultados alcanzados con la actividad
(descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Ocupación del Equipo de liquidación en actividades
precontractuales, sin contar con el remplazo de un
Contar con el equipo completo, con dedicación
profesional universitario que renuncio y un contratista que
exclusiva para compensar en el nuevo
no suscribió el nuevo contrato. A la fecha el Grupo de
trimestre la meta anual de liquidaciones
Liquidaciones cuenta con abogados habiéndose previsto
15 y dedicados exclusivamente a liquidaciones
Valor
comprometido
Valor obligado
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA
MARÍA JIMENA ACOSTA
PRODUCTO
GESTION
75,09%
81,24%
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
1
Potenciar las habilidades y
destrezas del personal del
Ministerio del Interior y
diseñar estrategias que
permitan mejorar la calidad
de vida laboral de los
funcionarios
1
Potenciar las habilidades y
destrezas del personal del
Ministerio del Interior y
diseñar estrategias que
permitan mejorar la calidad
de vida laboral de los
funcionarios
Descripción de la Meta
1
Desarrollar los Planes
institucionales de
Bienestar Social e
Incentivos
Nombre del
indicador
Fórmula de
cálculo
Cantidad
SEGUIMIENTO
AVANCE EN PRODUCTO
III TRIM
Proyecto de Inversión
asociado
Programa
Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos
de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
AVANCE EN GESTION
Ejecución
Sept.
Programa Plan de
trabajo
Recursos presupuestales
Meta
anual
Ago.
Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo PND-
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
Indicador
No. De meta
Objetivo
Institucional
No. del programa
FORMULACION
Julio
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución presupuestal
Ejecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)
BIENESTAR SOCIAL.BIENESTAR SOCIAL. Durante el tercer trimestre se
realizaron las siguientes actividades de Bienestar Social: 1) Jornada de cine
con las Familias 2)Taller de economía familiar 3)Tienda Colsubsidio 4) Día
del Conductor 5)Taller de socializadores "Trabajo en Equipo" 6)Recárgate
Colsubsidio 7)Actividad de Integración con la Entidades el Sector 8)
Encuentro prepensionados 9) Feria Contratistas 10) Taller Socializadores 11)
Celebración del amor y la amistad 12) Taller de Alimentación saludable 13)
Caminata ecológica INCENTIVOS. En reunión con el Comité de Bienestar
Social, Capacitación, Estímulos e incentivos se realizó el proceso de
selección de los mejores funcionarios y equipo de trabajo, La Subdirección
de Gestión Humana elaboró la resolución de incentivos 2013, para revisión
por parte de la oficina asesora jurídica,
Plan de Bienestar
Social Ejecutado
Sumatoria de los
avances
porcentuales de las
actividades
2
Diseñar e implementar
un Plan Institucional de
Capacitación
Pplan de
Capacitación
Ejecutado
Sumatoria de los
avances
porcentuales de las
actividades
100%
242.032.246
6,67%
6,67%
6,67%
80,00%
100%
80,00%
80,00%
100%
80,00%
En el tercer trimestre se desarrollaron capacitaciones en los temas de: 1)
Diplomado en Sistemas de Gestión Integrado, 2) Evaluación del Programa
Ciudadanía Digital en 6 Jornadas, 3) Conferencia Igualdad y No
Discriminación, 4) Evaluación Programa Ciudadanía Digital en 3 Jornadas,
5) Encuentro Sectorial de la Calidad 4 Jornadas, 6) Diplomado en Gestión
Financiera, 7) Diplomado en Contratación Estatal, 8) Jornada Pedagógica en
Servicio al Ciudadano y Comunicación Efectiva 2 Jornadas, 9) Taller
Proyecto de Gestión del Talento Humano por Competencias, 10) Diplomado
en Código de Procedimiento Administrativo.
3
Desarrollar Cronograma
de Actividades de
Seguridad y Salud en el
trabajo, a través de los
siguientes
subprogramas:
Cronograma de
Sumatoria de los
a. Subprograma de
actividades de
avances
higiene y Seguridad
Seguridad y Salud en porcentuales de las
industrial.
el Trabajo Ejecutado
actividades
b. Subprograma de
Medicina Preventiva y del
Trabajo, con el fin de
mejorar la calidad de vida
de los funcionarios del
Ministerio del Interior.
100%
52.250.000
6,57%
6,57%
6,57%
81,41%
100%
81,41%
81,41%
100%
81,41%
Durante los meses de julio, agosto y septiembre, el equipo de Seguridad y
Salud en el Trabajo, desarrollo actividades orientadas al mejoramiento de la
calidad de vida de os servidores públicos del Ministerio del Interior, a través
del desarrollo de capacitaciones, visitas, reuniones, entre otros, con los que
se ha logrado alcanzar las metas propuestas a la fecha.
50.000.000
0
0
0
0
1
0%
83,33%
100%
83,33%
Se ha socializado con las Entidades del Sector lo relacionado con la
coordinación de la ceremonía de reconocimineto de incentivos.
100%
100.000.000
7,58%
7,58%
7,58%
80,12%
100%
80,12%
80,12%
100%
80,12%
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
1
Potenciar las habilidades y
destrezas del personal del
Ministerio del Interior y
diseñar estrategias que
permitan mejorar la calidad
de vida laboral de los
funcionarios
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
1
Potenciar las habilidades y
destrezas del personal del
Ministerio del Interior y
diseñar estrategias que
permitan mejorar la calidad
de vida laboral de los
funcionarios
4
Ceremonia conjunta de
reconocimiento de
incentivos para los
funcionarios del sector
Ceremonia de
reconocimiento
Ceremonia de
reconocimiento
realizada
conjuntamente
1
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
1
Potenciar las habilidades y
destrezas del personal del
Ministerio del Interior y
diseñar estrategias que
permitan mejorar la calidad
de vida laboral de los
funcionarios
5
Actividad "Jornada de
integración de la familia
del Sector del Interior"
Actividad de
integración realizada
con todas las
entidades del sector
Actividad de
integración
realizada
1
0
1
0
1
1
100%
100%
100%
100%
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
1
Potenciar las habilidades y
destrezas del personal del
Ministerio del Interior y
diseñar estrategias que
permitan mejorar la calidad
de vida laboral de los
funcionarios
6
Capacitaciones conjuntas
para todos los servidores
que conforman el Sector
del Interior
Capacitaciones
realizadas cada
trimestre
Número de
capacitaciones
realizadas
3
1
0
0
2
3
66,67%
83,33%
100%
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
1
Potenciar las habilidades y
destrezas del personal del
Ministerio del Interior y
diseñar estrategias que
permitan mejorar la calidad
de vida laboral de los
funcionarios
7
Identificar un temario de
capacitación sectorial, en
temas transversales de
interés común.
Temario Sectorial
Formulado
Temario Sectorial
Consolidado
1
0
0
0
1
1
100%
100%
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
2
Ejercer un mejor control
sobre la buena utilización
de los recursos destinados
para cubrir los gastos de
viaje y viáticos ocasionado
por el desplazamiento de
los funcionarios en
comisión.
1
Hacer seguimiento a la
debida legalización de
las comisiones de
servicio otorgadas.
Requerimientos
enviados
Sumatoria de
requerimientos
enviados
24
4
4
4
17
24
71,18%
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales
de la prosperidad
democrática / Buen
Gobierno
3
Mejor lugar para trabajar
1
Diagnóstico, diseño e
implementación de
estrategias para ser el
mejor sitio para trabajar
Avance en las
actividades para el
diagnóstico, diseño e
implementación de
estrategias para ser
el mejor sitio para
trabajar
Sumatoria de
avance porcentual
de las actividades
100%
6,25%
6,25%
6,25%
81,25%
100%
81,25%
1.615.871.000
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Se solicita ajustar los porcentajes de julio a
7,58%, agosto 7,58%, sep. 11 2% y
septiembre 30 5,58%. Lo anterior se debe a
que se hizo un mal cálculo, dado que el
cumplimiento fue del 100% para cada meta,
en cada unos de los meses.
Se solicita modificación del término "Salud
Ocupacional", por "Seguridad y salud en el
trabajo", conforme a lo dispuesto por la
nueva normatividad.
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor obligado
100.000.000
70.000.000
0
242.032.246
49.200.000
40.223.808
52.250.000
0
0
50.000.000
0
0
1.570.511.310
1.304.725.737
Se llevo a cabo la jornada de integración con las Entidades del Sector
Interior el 2 de agosto de 2013, META CUMPLIDA
0
83,33%
En reuniones conjuntas con las Entidades del sector se definen los temas de
las Capacitaciones y los responsables de cada una. A septiembre se han
realizado 2 jornadas: Servicio al ciudadano y sobre derechos humanos
0
100%
100%
Las entidades del sector entregaron el listados de los temas de capacitación
solicitados por el Ministerio del Interior y se realizó la consolidación del
temario.
0
75,00%
100%
75,00%
Durante el tercer trimestre se enviaron 12 comunicaciones con copia al jefe
de cada una de las dependencias. Así mismo, de manera preventiva se
hacen llamados y/o correos electrónicos a los funcionarios y contratistas
para buscar la legalización oportuna.
1.615.871.000
81,25%
100%
81,25%
En la encuesta de bienestar se incluyeron las preguntas de los aspectos que
se consideraban que para los funcionarios es bienestar y calidad de vida en
el entorno laboral. El análisis de estos resultados será la base para la
formulación de las estrategias para hacer del Ministerio el mejor sitio para
trabajar.
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
GRUPO DE CONTROL DISCIPLINARIO
FRANCISCO BELTRAN
PRODUCTO
93,00%
GESTION
73,00%
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
1
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
1
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
1
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
1
Aplicación de la
normatividad
existente en materia
de control
disciplinario
Aplicación de la
normatividad
existente en materia
de control
disciplinario
Aplicación de la
normatividad
existente en materia
de control
disciplinario
Aplicación de la
normatividad
existente en materia
de control
disciplinario
Descripción de la Meta
Nombre del
indicador
Fórmula de
cálculo
Cantidad
III TRIM
Proyecto de Inversión
asociado
Programa
Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos
de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
AVANCE EN GESTION
Ejecución
Sept.
Programa Plan de
trabajo
SEGUIMIENTO
AVANCE EN PRODUCTO
Ejecución presupuestal
Recursos presupuestales
Meta
anual
Ago.
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
Indicador
No. De meta
Objetivo
Institucional
No. del programa
FORMULACION
Julio
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultados alcanzados con la actividad
(descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
A fecha 30 de junio se contaba con 64 expediente abiertos. Durante el tercer trimestre de 2013,
se realizaron (22) APERTURAS DE INDAGACIÓN PRELIMINAR dentro de los expedientes del
257 al 277 así:
JULIO: (07) dentro de los expedientes 257 al 262 y 122 A;
AGOSTO: (09) dentro de los expedientes 263 al 271;
SEPTIEMBRE: (06) dentro de los expedientes del 272 al 277
Se realizaron (23) AUTOS DE ARCHIVO, FALLOS Y REMISIONES así:
JULIO: ( 9) ; AGOSTO: (09), SEPTIEMBRE: (5), Quedando un total a fecha 30 de Septiembre de
2013 de 63 expedientes abiertos.
1
Tramitar oportunamente
el 100% de las
investigaciones
disciplinarias abiertas
Investigaciones
disciplinarias
Número de
expedientes
tramitados /
Número de
expedientes
abiertos totales
100%
100,00% 100,00% 100,00%
100%
100%
100%
75,00%
100%
75,00%
2
Gestionar el 100% de las
quejas o denuncias
formuladas
Trámite de Quejas
Número de quejas
tramitadas /
Número de quejas
recibidas
100%
100,00% 100,00% 100,00%
100%
100%
100%
75,00%
100%
75,00%
Durante el primer trimestre de 2013, se recibieron 25 quejas. En el segundo trimestre, se
recibieron 44 quejas. En el tercer trimestre, 21, a los cuales se les hizo el trámite respectivo con
aperturas de indagación preliminar. Para un total de quejas recibidas con corte a 30 de
septiembre de 2013 de 90
3
Realizar cinco (5)
capacitaciones en materia
disciplinaria.
Capacitaciones en
materia disciplinaria
Número de
capacitaciones
realizadas
5
0
1
0
4
5
80,00%
80%
100%
80,00%
el día 27 de febrero, 29 de abril y 25 de junio y 29 de agosto se realizaron las capacitaciones de
acuerdo a lo programado dentro del Plan de Acción. El 27 de septiembre se continúo con
capacitación realizada del 29 de agosto de 2013.
4
Rendición de Informes a
la Oficina de Control
Interno del MI.
Informes elaborados
sumatoria de
informes
presentados
4
1
0
0
2
4
50,00%
50%
100%
50,00%
Mediante MEM13-000004625-OAP-1100 se realiza informe Estado procesos Disciplinarios
primer trimestre surtidos como consecuencia de hallazgos encontrados en auditorias realizadas
por la contraloría General de la República enviados por la Oficina de Control Interno, El segundo
informe se presenta mediante MEM13-000013936-GCD-4001 en fecha 12 de julio de 2013.
Valor
comprometido
Valor obligado
RESUMEN GENERAL PROGRAMAS - METAS
DESPACHO MINISTRO
Oficina Control Interno
Oficina Asesora de Planeación
Oficina Información Pública
Oficina Asesora Jurídica
TOTAL
PROGRAMA
1
5
4
3
META
4
28
21
6
13
59
SECRETARIA GENERAL
Subdirección de Infraestructura
Subdirección de Gestión Humana
Subdirección Administrativa y Financiera
Subdirección de Gestión Contractual
Grupo de Control Interno Disciplinario
TOTAL
VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS
Dirección de Asuntos Legislativos
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial
Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana
TOTAL
PROGRAMA
META
1
6
3
17
4
10
8
33
VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD
DE DERECHOS
Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la
Acción Comunal
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías
Dirección de Derechos Humanos
Dirección de Consulta Previa
Grupo de Atención a Víctimas
TOTAL
TOTAL
PROGRAMA
4
3
5
4
1
META
10
9
12
6
4
17
41
PROGRAMA
META
6
13
5
20
9
30
6
3
4
26
7
5
33
101
PROGRAMAS
METAS
71
234
RESUMEN GENERAL EJECUCION PLANES DE ACCION
DESPACHO MINISTRO
Oficina Control Interno
Oficina Asesora de Planeación
Oficina Información Pública
Oficina Asesora Jurídica
TOTAL
VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS
Dirección de Asuntos Legislativos
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial
Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana
TOTAL
PRODUCTO
60,37%
74,97%
30,41%
89,22%
GESTION
74,09%
74,69%
54,56%
75,00%
SECRETARIA GENERAL
Subdirección de Infraestructura
Subdirección de Gestión Humana
Subdirección Administrativa y Financiera
Subdirección de Gestión Contractual
63,74%
69,59%
Grupo de Control Interno Disciplinario
TOTAL
VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD
DE DERECHOS
Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la
Acción Comunal
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
PRODUCTO
62,92%
75,09%
57,47%
60,90%
93,00%
GESTION
50,77%
81,24%
67,29%
61,50%
73,00%
69,88%
66,76%
PRODUCTO
GESTION
36,10%
54,72%
30,64%
24,66%
PRODUCTO
GESTION
87,37%
73,45%
68,02%
69,60%
76,02%
73,62%
Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías
66,58%
47,22%
77,13%
72,22%
Dirección de Derechos Humanos
Dirección de Consulta Previa
Grupo de Atención a Víctimas
TOTAL
54,90%
67,31%
78,95%
64,76%
58,02%
73,08%
55,75%
53,74%
PRODUCTO
GESTION
66,62%
65,58%
TOTAL
RESUMEN GENERAL EJECUCION PLANES DE ACCION POR OBJETIVOS
OBJETIVO 1. Fortalecer la gobernabilidad
territorial y afianzar la relación NaciónTerritorio
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (20%)
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial (90%)
Grupo de Atención a Víctimas (40%)
TOTAL
OBJETIVO 3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y minorías
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (70%)
Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías (90%)
GESTION
OBJETIVO 2 Promover el respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
% asignado en el
plan
% de aporte
al objetivo
0,71%
0,73%
Dirección de Derechos Humanos (90%)
90%
64,3%
33,01%
38,01%
37,79%
37,26%
Grupo de Atención a Víctimas (50%)
50%
35,7%
13,49%
13,49%
140%
100%
46,50%
51,50%
% asignado en el
plan
% de aporte
al objetivo
PRODUCTO
GESTION
100%
76,9%
27,77%
42,09%
30%
23,1%
3,46%
5,59%
130%
100%
31,23%
47,68%
% asignado en el
plan
% de aporte
al objetivo
PRODUCTO
GESTION
40%
100%
4,0%
9,9%
0,56%
7,43%
0,66%
8,04%
100%
9,9%
5,69%
6,66%
% asignado en
el plan
% de aporte
al objetivo
20%
13,3%
90%
40%
60,0%
26,7%
9,82%
7,64%
150%
100%
48,31%
45,63%
TOTAL
% asignado en
el plan
% de aporte
al objetivo
PRODUCTO
GESTION
OBJETIVO 4. . Impulsar la participación social y
política de la ciudadanía
70%
28,0%
5,47%
4,33%
PRODUCTO
90%
36,0%
22,67%
15,20%
Dirección de Consulta Previa (90%)
90%
36,0%
22,71%
18,19%
TOTAL
250%
100%
50,86%
37,71%
% asignado en
el plan
% de aporte
al objetivo
PRODUCTO
GESTION
60%
50,0%
24,38%
17,01%
60%
50,0%
26,74%
20,81%
120%
100,0%
51,11%
37,82%
OBJETIVO 6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen gobierno
% asignado en
el plan
% de aporte
al objetivo
PRODUCTO
GESTION
Dirección de Asuntos Legislativos (100%)
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial (10%)
100%
10%
9,9%
1,0%
8,65%
0,05%
7,27%
0,07%
Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana
10%
1,0%
0,07%
0,08%
10%
1,0%
0,06%
0,04%
OBJETIVO 5. Apoyar la promoción de la
seguridad, orden público y convivencia
ciudadana
Subdirección de Infraestructura (60%)
Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(60%)
TOTAL
(10%)
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (10%)
Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías (10%)
Dirección de Derechos Humanos (10%)
Dirección de Consulta Previa (10%)
Grupo de Atención a Víctimas (10%)
SUBTOTAL
10%
1,0%
0,04%
0,05%
10%
10%
10%
1,0%
1,0%
1,0%
0,04%
0,06%
0,04%
0,04%
0,07%
0,07%
8,99%
7,71%
Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la
Acción Comunal (100%)
Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana (30%)
TOTAL
OBJETIVO 6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Subdirección de Infraestructura (40%)
Subdirección de Gestión Humana (100%)
Subdirección Administrativa y Financiera (100%)
Subdirección de Gestión Contractual (100%)
PRODUCTO
GESTION
100%
9,9%
6,03%
6,09%
Grupo de Control Interno Disciplinario (100%)
100%
9,9%
9,21%
7,23%
Oficina Control Interno (100%)
Oficina Asesora de Planeación (100%)
Oficina Información Pública (100%)
Oficina Asesora Jurídica (100%)
SUBTOTAL
100%
100%
100%
100%
1010%
9,9%
9,9%
9,9%
9,9%
5,98%
7,42%
3,01%
8,83%
7,34%
7,40%
5,40%
7,43%
100,0%
54,17%
56,24%
63,16%
63,95%
TOTAL OBJETIVO 6