pe_institucional_2015-2018_seguimiento_trimi.pdf

Código: PD-PP-P-01-F-02
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
MINISTERIO DEL INTERIOR
PRIMER TRIMESTRE 2016
Versión: 02
Vigente Desde: 30/07/2015
Seguimiento
cuantitativo
Meta
2016
Trimestre 1
Porcentaje de avance
total
Descripción de avance de la meta
Sumatoria de
Departamentos con
política socializada
10
0
0
0%
Con corte al primer (I) trimestre se logró: contar con un proyecto de
Decreto para generar la expedición de instrumentos particulares de política
pública en un conjunto de instituciones del ejecutivo.
No reporta avance
DESCRIPCION DE LA META
Nombre del indicador
Departamentos con la
Socializar la política pública
política pública LGBTI
LGBTI a través de espacios
socializada a través de
participativos con la población. espacios participativos
con la población LGBTI
Seguimiento cualitativo
Avance acumulado
INDICADOR
Fórmula de cálculo
Diseño e implementación de
planes de protección de los
pueblos en aislamiento y sus
territorios
Planes de protección
para pueblos indígenas
en aislamiento
voluntario diseñados y
en funcionamiento
Suma de planes
diseñados y en
funcionamiento
1
0
0
0%
Realizar estudios etnológicos
para determinación de
carácter de comunidades o
parcialidades indígenas
Estudios etnológicos
realizados
Sumatoria de estudios
etnológicos realizados
15
7
7
Enero: no se realizaron estudios etnológicos
47% Febrero: Se realizaron tres estudios etnológicos
Marzo: se realizaron 4 estudios etnológicos.
Definir las categorias
especiales de protección
territorial para pueblos
indígenas en aislamiento
voluntario
Categorías especiales de
protección territorial
para pueblos indígenas
en aislamiento
voluntario definidas
Suma de las figuras de
territorio de
protección definidas,
declaradas y
delimitadas
1
0
0
0%
Diseñar e implementar para la
población afrocolombiana el
plan de caracterización de los
territorios colectivos y
Territorios
ancestrales de conformidad
caracterizados
con los lineamientos señalados
en el auto 005 de 2009
emanado de la sentencia T025
de 2004
Número de territorios
caracterizados
Desarrollar capacitaciones a
los Consejos Comunitarios y/o
Organizaciones de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras, para fortalecer la
gobernabilidad de sus
derechos en articulacion con la
Direccion de Participacion y de
Consulta previa
Consejos Comunitarios y
Organizaciones de
Comunidades Negras
fortalecidas en la
gobernabilidad de sus
derechos
Número Consejos
Comunitarios y
Organizaciones de
Comunidades Negras
fortalecidas en la
gobernabilidad de sus
derechos
Cumplimiento de la sentencia
T-025 de 2004 y sus autos
reglamentarios.
Planes Específicos de
Protección para
Comunidades
Afrocolombianas
formulado
Sumatoria de los
Planes específicos de
protección que
atiendan situaciones
de alto riesgo de
comunidades negras,
afrocolombianas y
palenqueras
formulados
5
33
1
0
0
0
0
0
0
Seguimiento de ejecución presupuestal
Dificultades y acciones correctivas para lograr la
meta
Proyecto de inversión
Otros
recursos
Valor Apropiado
Valor Comprometido
Valor Obligado
Dependencia
responsable
DAI-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y
de Concertación de las
Comunidades Indigenas,
Minorías y Rom
0%
No se logro avanzar en este tema debido a que nos encontramos en la
contratación de personal y del operador logístico
DACN-Mejoramiento de los
consejos comunitarios y
organizaciones de base de la
población negra,
afrocolombiana, raizal y
palenquera. Región Caribe y
Occidental
0%
En el primer trimestre en cumplimiento de la orden 4 del auto 299 de
2012, se logro avanzar con el desarrollo de la segunda jornada del proceso
de recolección de 1.297 firmas, que convocaran a la asamblea general
eleccionaria del Consejo Comunitario del Rio Curvaradó. Tambien se han
adelantado reuniones para la coordinación de los desalojos. Y reuniones
de planeación para adelanta los autos 005 y 073.
DACN- Seguimiento al
cumplimiento de la sentencia
T-025 de 2004 poblacion
desplazada
Componentes o
subsistemas
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Dirección de
1. Gestión
Asuntos Indígenas, Misional y de
Rom y Minorías
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Dirección de
1. Gestión
Asuntos Indígenas, Misional y de
Rom y Minorías
Gobierno
1.2. Otros
Dirección de
1. Gestión
Asuntos Indígenas, Misional y de
Rom y Minorías
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
2.149.195.578
Dirección de
Asuntos para
Comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
400.000.000
4.834.654
Dirección de
Asuntos para
Comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
76.751.440
Dirección de
Asuntos para
Comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
515.300.000
373.705.307
70.000.000
No reporta avance
La DACN para este primer trimestre no culmino ninguna caracterización.
Política de
Desarrollo
Administrativo
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
Dirección de
Derechos Humanos
DACN-Mejoramiento de los
consejos comunitarios y
organizaciones de base de la
población negra,
afrocolombiana, raizal y
palenquera. Región Caribe y
Occidental
0%
Programa Misional de
Funcionamiento
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
500.000.000
14.503.962
221.179.637
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SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
MINISTERIO DEL INTERIOR
PRIMER TRIMESTRE 2016
Versión: 02
Vigente Desde: 30/07/2015
Mantener el tiempo del
proceso de Consulta Previa
Meses en el desarrollo
del proceso entre las
fases de Preconsulta y
protocolización
Fórmula de cálculo
Sumatoria del número
de meses que dura los
procesos desde la fase
de pre consulta y
protocolización con
cada una de las
comunidades/ total de
comunidades
protocolizadas
Meta
2016
4
Coordinar los procesos de
consulta previa con
comunidades étnicas
registradas en las áreas de
influencia de los proyectos,
obras o actividades
Protocolizaciones con
comunidades étnicas.
Sumatoria de las
protocolizaciones
realizadas
Certificar la Presencia de
Grupos Etnicos
Certificaciones
expedidas con y sin
Verificación en campo
Sumatoria de
certificaciones
expedidas con y sin
Verificación en campo
2128
Garantizar el desarrollo oportuno
del proceso consultivo para los
PINES
Meses en el desarrollo del
proceso de Consulta Previa
con Comunidade Etnicas
para PINES, entre las fases
de Preconsulta y
protocolización
Sumatoria del número de
meses que duran los
procesos desde la fase de
pre consulta y
protocolización con cada
una de las comunidades
para PINES / total de
comunidades
protocolizadas en PINES
6
Garantizar el desarrollo oportuno
del proceso consultivo para los
POAs
Meses en el desarrollo del
proceso de Consulta Previa
con Comunidade Etnicas
para POA, entre las fases de
Preconsulta y
protocolización
Sumatoria del número de
meses que duran los
procesos de consulta
previa desde la fase de pre
consulta y protocolización
con cada una de las
comunidades/ número de
comunidades con
protocolización de
acuerdos
888
7
7,9
32
7,9
Seguimiento cualitativo
Porcentaje de avance
total
Nombre del indicador
Trimestre 1
DESCRIPCION DE LA META
Avance acumulado
Seguimiento
cuantitativo
INDICADOR
Descripción de avance de la meta
Seguimiento de ejecución presupuestal
Dificultades y acciones correctivas para lograr la
meta
La duración promedio de los procesos protocolizados desde la etapa de pre
consulta se relaciona a continuación. Enero: 27 meses, sobre 5
comunidades protocolizadas. Febrero: 15 meses, sobre 2 comunidades
51%
protocolizadas. Marzo: 268 meses, sobre 25 comunidades protocolizadas.
La duración promedio de los procesos protocolizados desde la etapa de pre
consulta para el primer trimestre es de 8 meses.
1. En el primer trimestre se registraron 28
procesos consultivos con desistimiento y 10 con
suspensión.
Para el mes de Enero, se adelanto la protocolización de acuerdos con 5
2. Baja en la demanda de procesos de Consulta
comunidades. En el mes de Febrero, se adelantó las protocolización de
Previa del sector de Hidrocarburos, debido a la
acuerdos con 2 comunidades. En Marzo, se adelantó la protocolización de
desaceleración que experimentó la industria
acuerdos, con 25 comunidades. Para el primer trimestre se protocolizaron
petrolera.
acuerdos con 32 comunidades.
3. Mora en los trámites contractuales del personal
de apoyo al desarrollo de los procesos consultivos
Proyecto de inversión
Programa Misional de
Funcionamiento
Otros
recursos
Valor Apropiado
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor Comprometido
Valor Obligado
Dependencia
responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componentes o
subsistemas
Dirección de
Consulta Previa
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Dirección de
Consulta Previa
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Dirección de
Consulta Previa
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
32
4%
300
300
Enero: se expidieron 13 certificaciones sin verificación en campo. Febrero:
se expidieron 113 certificación sin verificación en campo, mas 3
certificaciones con verificación, para un total de 116 certificaciones. Marzo:
14% se expidieron 159 certificaciones sin verificación en campo, mas 12
certificaciones con verificación, para un total de 171 certificaciones. En el
primer Trimestre se expidieron en total 300 certificaciones de presencia de
comunidades étnicas.
0,1
0,1
100%
La duración promedio de los procesos protocolizados desde la etapa de pre
consulta para proyectos PINES fue: Enero: No se protocolizaron proyectos
PINES. Febrero: 2 días, equivalentes a 0,1 meses, sobre 1 comunidad
protocolizada. Marzo: No se protocolizaron proyectos PINES.
Dirección de
Consulta Previa
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
7,9
La duración promedio de los procesos protocolizados desde la etapa de pre
consulta fue: Enero: 27 meses, sobre 5 comunidades protocolizadas.
Febrero: 15 meses, sobre 2 comunidades protocolizadas. Marzo: 268
89%
meses, sobre 25 comunidades protocolizadas. La duración promedio de los
procesos protocolizados, desde la etapa de pre consulta para el primer
trimestre es de 8 meses.
Dirección de
Consulta Previa
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
7,8733
Persiste la baja demanda de certificaciones para
proyectos del sector de Hidrocarburos, debido a la
desaceleración que experimentó la industria
petrolera.
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SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
MINISTERIO DEL INTERIOR
PRIMER TRIMESTRE 2016
Versión: 02
Vigente Desde: 30/07/2015
Seguimiento
cuantitativo
Entidades territoriales
asistidas técnicamente
en procesos de diseño,
Asesorar y asistir técnicamente implementación y
a Entidades nacionales
seguimiento de planes,
Territoriales en Política de
programas y proyectos
Derechos Humanos
en materia de gestión
preventiva del riesgo e
impulso de política en
DDHH.
Fórmula de cálculo
Sumatoria de
entidades territoriales
con al menos una
asistencia técnica
Apoyar municipios con
proyectos en cultura de
Derechos Humanos
Municipios beneficiarios
de los proyectos de
cultura en derechos
humanos para afirmar
comportamientos
creencias o actitudes
individuales y colectivas
consecuentes con el
reconocimiento del
respeto y garantía de
los mismos.
Sumatoria de
municipios con
proyectos aprobados
de cultura en derechos
humanos
Entidades territoriales que han
avanzado en la construccion
de lineamientos territoriales
para la elimplementación de la
estrategia de
corresponsabilidad
Entidades territoriales
con niveles de
coordinación avanzados
para la prevención,
atención, asistencia y
reparación integral a las
víctimas
Sumatoria de las
entidades territoriales
que han avanzado en
la estrategia de
corresponsabilidad.
Diseño de planes de trabajo
con ciudades capitales.
Alianzas estratégicas
con entidades
territoriales para la
superación de la
situación de
vulnerabilidad de las
víctimas de
desplazamiento forzado
por la violencia y la
reparación integral de
las víctimas del conflicto
armado
Sumatoria del número
de alianzas
estratégicas con
ciudades capitales
Incorporar la oferta nacional
de victimas en los planes
departamentales de atención y
reparación
Planes departamentales
de atención y
reparación integral a las
víctimas que incorporan
la oferta nacional
aprobados.
Sumatoria del número
de planes
departamentales de
acción territorial
ajustados y aprobados
que incorporan la
oferta nacional.
Meta
2016
182
5
80
3
6
81
0
10
0
0
Porcentaje de avance
total
Nombre del indicador
Trimestre 1
DESCRIPCION DE LA META
Seguimiento cualitativo
Avance acumulado
INDICADOR
81
Con corte al primer trimestre se logró:
avance en la asitencia
tecnica a 81 entidades territoriales.
socialización y
45%
entrega de los resultados de los indicadores.
Mapa de actores institucionales.
Descripción de avance de la meta
Con corte al primer (I) trimestre se logró:Presentacion del anteproyecto de
inversión para el tema de proyecto en cultura ante DNP y se identificaron
las poblaciones a beneficiar.
Seguimiento de ejecución presupuestal
Dificultades y acciones correctivas para lograr la
meta
Proyecto de inversión
Programa Misional de
Funcionamiento
Otros
recursos
Valor Apropiado
DHH-Prevención a violaciones
de derechos humanos,
promoción y protección de los
derechos humanos y aplicación
del derecho internacional
humanitario nacional
1.623.000.000
DHH-Prevención a violaciones
de derechos humanos,
promoción y protección de los
derechos humanos y aplicación
del derecho internacional
humanitario nacional
306.452.764
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor Comprometido
790.850.511
253.494.279
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componentes o
subsistemas
Dirección de
Derechos
Humanos
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Dirección de
Derechos
Humanos
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
0%
10
Se cuenta con 10 entidades territoriales que avanzan en la implementación
de la política pública de victimas, así como, en mayores niveles de
13% coordinación: Gobernaciones de Meta, Bolívar, Nariño; Cauca y Huila y los
municipios de Cantagallo (Bolívar), Itsmina (chocó); Tibú (Norte de
Santander), San Onofre (Sucre) y Orito (Putumayo).
Grupo de
Articulacion
Interna para la
Politica de
Victimas del
Conflicto Armado
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
0%
Durante el primer trimestre se avanzó en la construcción de un documento
metodológico, para la proyección de un modelo de alianzas estratégicas.
Grupo de
Articulacion
Interna para la
Politica de
Victimas del
Conflicto Armado
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
0%
Durante el primer trimestre se avanzó en la formulación de lineamientos
para la construcción de estos documentos, los cuales deberán formulados a
finales del segundo trimestre, de acuerdo a lo establecido en el Decreto
2460 de 2015
Grupo de
Articulacion
Interna para la
Politica de
Victimas del
Conflicto Armado
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
0
-
Dependencia
responsable
0
0
-
Valor Obligado
Código: PD-PP-P-01-F-02
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
MINISTERIO DEL INTERIOR
PRIMER TRIMESTRE 2016
Versión: 02
Vigente Desde: 30/07/2015
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
Fortalecimiento a las
entidades territoriales para la
prevención y atención pacifica
de los conflictos sociales y el
restablecimiento del orden
publico
Autoridades
Territoriales asistidas en
diálogo social,
prevención de
conflictividades y
construcción de
acuerdos comunitarios
para la construcción de
la convivencia territorial
Porcentaje de
entidades territoriales
a las que se le realizó
asistencia técnica
100%
100%
Fortalecimiento a los Comités
Departamentales de Lucha
Contra la Trata de Personas
Comités
Departamentales de
Lucha Contra la Trata de
Personas con la
Estrategia Nacional
2014-2018
Implementada
Sumatoria del numero
total de Comités
Departamentales de
Lucha Contra la Trata
de Personas que
implementan la
Estrategia Nacional
7
0
Acompañamiento a las
entidades territoriales en la
implementación de los Planes
de seguridad y conviviencia
ciudadana
Entidades territoriales
asistidas en la
implementación de
planes de seguridad y
convivencia ciudadana
bajo lineamientos
estandarizados de
seguimiento y
evaluación.
Sumatoria de
entidades territoriales
con asistencia cada
mes
32
Sumatoria de
municipios que
Promover la participación
Municipios con rutas de cuentan con un
ciudadana y política de líderes
participación ciudadana Documento
de organizaciones sociales y
definidas
denominado "Ruta de
comunitarias
participación
ciudadana"
Seguimiento cualitativo
Porcentaje de avance
total
Meta
2016
Trimestre 1
DESCRIPCION DE LA META
Avance acumulado
Seguimiento
cuantitativo
INDICADOR
Descripción de avance de la meta
Se viene desarrollando un plan de motivación para la realización de
actividades lúdicas y pedagógicas en los Centros de Integración Ciudadana,
así como la evaluación de solicitudes de Escuelas Territoriales de paz y
100% 100%
convivencia. En marzo se realizó un evento con barras de los equipos
colombianos sobre formación y capacitación en el plan decenal de futbol
en Manizales-Caldas
Seguimiento de ejecución presupuestal
Dificultades y acciones correctivas para lograr la
meta
Proyecto de inversión
Programa Misional de
Funcionamiento
2. Fortalecimiento a las
entidades territoriales y
nacionales para la prevención y
atención pacifica de los
conflictos sociales que afectan
la convivencia ciudadana en el
territorio nacional
Valor Apropiado
1.545.000.000
DGT-Implementación ley
985/05 sobre trata de
personas
I Trimestre 2016: Se han brindado asistencias a comites departamentales
Arauca, Sucre y Amazonas. En proceso de aprobación del plan de acción.
Otros
recursos
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor Comprometido
1.082.811.422
Valor Obligado
56.685.623
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componentes o
subsistemas
Dirección de
1. Gestión
Gobierno y
Misional y de
Gestión Territorial Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Dirección de
1. Gestión
Gobierno y
Misional y de
Gestión Territorial Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Dirección de
1. Gestión
Gobierno y
Misional y de
Gestión Territorial Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
0
0%
23
23
Asistencia técnica en la formulación e implementación de los PISCC a los
siguientes Departamentos y municipios: ENE: (1) Bolívar, Arauca, Valle, (1)
Boyacá. FEB: (6) de Arauca, (4) de Cauca, (2) de Cesar, (1) de
72% Cundinamarca, (3) de Huila, (3) de Meta, (3) de Nariño, (3) N. Santander,
(3) de Santander, (1) de Valle del Cauca. MAR: Nariño, Córdoba, Sucre, (1)
Cundinamarca, (1) Valle del Cauca, Bolívar, Arauca, Norte de Santander,
Bolívar
32
0
0
0%
Durante el primer trimestre de 2016, se construyó la metodología para la
Estrategia de las Rutas de Participación Ciudadana con Intervención
Integral y se socializó la estrategia con los asesores del Despacho del
Ministro del Interior y con las otras Direcciones del Ministerio. Se inició la
priorización de municipios y se elaboró el cronograma de actividades.
Dirección para la
Democracia, la
Participación
Ciudadana y la
Acción Comunal
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Durante el primer trimestre de 2016, se elaboró el proyecto para la II
Convocatoria del Banco de Iniciativas de Participación - BIP y se solicitó el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP. Se elaboraron los preestudios previos y se adelantó reunión con la Oficina de Información
Pública del Interior para definir lineamientos de la plataforma tecnología y
revisar y definir el alcance de la segunda etapa del Banco de iniciativas.
Dirección para la
Democracia, la
Participación
Ciudadana y la
Acción Comunal
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Dirección para la
Democracia, la
Participación
Ciudadana y la
Acción Comunal
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Realizar la construcción de
tejido social y asociativo
Organizaciones de la
sociedad civil
fortalecidas en la
participación ciudadana,
control social y
construcción de tejido
asociativo
Sumatoria de
organizaciones
sociales a las que se
les financia la iniciativa
presentada ante el
Banco de Iniciativas
del Fondo para la
Participación y el
Fortalecimiento de la
Democracia.
40
0
0
0%
Fortalecer la capacidad de
gestión e interlocución de la
organización comunal
Organizaciones
comunales
caracterizadas y
acompañadas en su
proceso de
fortalecimiento
Sumatoria de
asociaciones a las que
se aplicó el Indice de
Competencias
Organizacionales Indice ICO-
11
2
2
En el mes de febrero, se aplicó el Indice de Competencias Organizacionales 18% Índice ICO-, a 2 organizaciones comunales: Asojuntas de Guaviare y
Asojuntas de San Andrés Islas.
DGGT- Fortalecimiento de las
capacidades de gestion de las
entidades territoriales en
materia de seguridad y
convivencia ciudadana en el
territorio nacional
2.000.000.000
Dependencia
responsable
2.060.000.000
1.792.110.065
376.143.173
Código: PD-PP-P-01-F-02
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
MINISTERIO DEL INTERIOR
PRIMER TRIMESTRE 2016
Versión: 02
Vigente Desde: 30/07/2015
Seguimiento
cuantitativo
Porcentaje de avance
total
Construccion de paz desde el
territorio con la organización
comunal
Organizaciones sociales
y comunales
fortalecidas para la
construcción de la paz
territorial
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Trimestre 1
Promover la participación
Jóvenes y mujeres
ciudadana y política de líderes
formados en liderazgo
de organizaciones sociales y
político
comunitarias
Seguimiento de ejecución presupuestal
Meta
2016
Sumatoria de jóvenes
y mujeres asistentes a
los talleres de
liderazgo político
organizados por la
Dirección para la
Democracia, la
Participación
Ciudadana y la Acción
Comunal
275
103
103
37%
El 15 y 16 de marzo, el Ministerio en coordinación con la Alcaldía de
Bogotá, realizó una escuela de formación política para mujeres. En las
instalaciones del Ministerio, se contó con la asistencia de 103 mujeres, las
cuales se formaron en liderazgo político.
Dirección para la
Democracia, la
Participación
Ciudadana y la
Acción Comunal
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Sumatoria de
organizaciones que
reciben la capacitación
en contenidos de
participación,
resolución de
conflictos cotidianos y
paz territorial.
50
0
0
0%
Durante el primer trimestre de 2016, Se elaboró el proyecto "Comunales
constructores de paz", que busca fortalecer organizaciones sociales y
comunales para la construcción de la paz territorial.
Dirección para la
Democracia, la
Participación
Ciudadana y la
Acción Comunal
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Subdirección de
infraestructura
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Subdirección de
infraestructura
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Subdirección de
infraestructura
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
DESCRIPCION DE LA META
Nombre del indicador
Seguimiento cualitativo
Avance acumulado
INDICADOR
Fórmula de cálculo
Sumatoria de de
Cámaras de Video
Vigilancia instaladas e
Cámaras instaladas e
Apoyo a los Sistemas de Video
integradas al Sistema
integradas al Sistema de
Vigilancia - SIES
de Video Vigilancia Video Vigilancia - SIES
SIES, en los proyectos
terminados en el
periodo.
1.400
663
663
Enero 93 cámaras: Malaga (66) cámaras y Socorro (27).
Febrero 460 cámaras: Suárez- Cauca(51), Belén-Nariño(45), Bolívar-Sder(9),
Onzaga-Sder(26), Fresno- Tolima(19), Valledupar-Cesar (224), Riohacha-La
Guajira(23), Pasto-Nariño(24), Cúcuta-N. de Sder(39).
47%
Marzo 110 cámaras: Subachoque -Cundinamarca (27), Barrancas - La
Guajira (35), Andes - Nariño (9), Funes - Nariño (7), Barichara - Santander
(32).
Desarrollo de Proyectos
Infraestructura para las
ciudades y municipios en
materia de integración para la
convivencia.
Proyectos de
infraestructura para las
ciudades y municipios
en materia de
integración para la
convivencia
implementados.
Sumatoria de
proyectos de Centros
de Integración
Ciudadana entregados
en el periodo.
140
1
1
1%
Desarrollar proyectos en
municipios de postconflicto
con Centros Ciudadanos para
Convivencia y Diálogo Social
Municipios de
postconflicto con
Centros Ciudadanos
para Convivencia y
Diálogo Social
entregados en el
periodo
Número de municipios
de postconflicto con
Centros Ciudadanos
para Convivencia y
Diálogo Social
entregados en el
periodo
65
0
0
0%
Formulación y consolidación
de avances del plan de
Anticorrupción y de Atención
al ciudadano en cada una de
las entidades del sector
Plan de Anticorrupción
y de Atención la
ciudadano formulado y
con seguimiento
Sumatoria del plan
formulado e Informes
de avance
4
2
2
50%
Número de contratos
y/o convenios
Publicación mensual en página
Contratos y/o convenios publicados/ Número
WEB de la totalidad de los
publicados en la web
de contratos y/o
procesos contractuales
convenios suscritos a
publicar
100%
99%
99%
Descripción de avance de la meta
Enero: No se entregaron CIC.
Febrero: No se entregaron CIC.
Marzo: Durante el mes de Marzo de 2016, se entregó un (1) proyecto de
infraestructura para las ciudades y municipios en materia de integración
para la convivencia implementados en el municipio de Bolívar - Cauca.
Durante el trimestre no se entregaron CIC, en nuevos municipos de Paz y
Reconciliación.
Para este periodo, se realizarón dos informes:
1. Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: 15 de enero. OCI
2. En el mes de marzo fue elaborado y publicado el Plan de Anticorrupción y de
atención al ciudadano. OAP
Para el primer trimestre se suscribieron 847 contratos, de los cuales se publicaron
842, se anulo 1 y se quedaron por publicar 4, para un total de 846 contratos
suscritos a publicar)
99% Enero: Se publicaron 181 sobre 181 contratos y/o convenios suscritos a publicar.
Febrero: Se publicaron 467 sobre 467 contratos y/o convenios suscritos a
publicar.
Marzo: Se publicaron 194 sobre 198 contratos y/o convenios suscritos a liquidar.
Dificultades y acciones correctivas para lograr la
meta
Proyecto de inversión
Programa Misional de
Funcionamiento
SIN-Implementación del
sistema integrado de
emergencias y seguridad - SIES
Otros
recursos
Valor Apropiado
47.440.034.528
Valor Comprometido
-
SIN-Fondo nacional de
seguridad y convivencia
ciudadana - Fonsecon
90.225.000.000
90.225.000.000
SIN- Fondo nacional de
seguridad y convivencia
ciudadana - FONSECON
57.525.000.000
1.323.000.000
Valor Obligado
-
588.000.000
-
Dependencia
responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
2.
Oficina Asesora de
Transparencia,
Planeación (1) Participación y
Oficina de Control
Servicio al
Interno (3)
Ciudadano
Subdirección de
Gestión
Contractual
2.
Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
Componentes o
subsistemas
2.1. Plan
Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano
2.2.
Transparencia y
acceso a la
información
Pública
Código: PD-PP-P-01-F-02
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
MINISTERIO DEL INTERIOR
PRIMER TRIMESTRE 2016
Versión: 02
Vigente Desde: 30/07/2015
Seguimiento
cuantitativo
Trimestre 1
Porcentaje de avance
total
Seguimiento cualitativo
Avance acumulado
INDICADOR
Evaluación de la satisfacción
del usuario interno y externo
de las entidades del sector
Encuesta de satisfacción
Encuesta realizada
al cliente realizada
1
0
0
0%
Formulación y ejecución de
estratégias de Rendición de
Cuentas
Plan institucional de
rendición de cuentas
formulado e
implementado
1
1
1
DESCRIPCION DE LA META
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
Documento de
rendición de cuentas
formulado e
implementado
Meta
2016
Descripción de avance de la meta
Proyecto de inversión
Programa Misional de
Funcionamiento
Otros
recursos
Valor Apropiado
Valor Comprometido
Valor Obligado
En los meses de enero y febrero, se realizó el documento de rendición de cuentas
del Ministerio, el cual fue publicado en la pagina web del Ministerio del Interior
100% http://www.mininterior.gov.co/el-ministerio/control-social-y-rendicion-decuentas/participacion-y-democracia/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-2016.
META TERMINADA.
Número de canales
de comunicación
mejorados / Número
de canales de
comunicación
existentes
100%
0%
0%
0%
En el primer trimestre se ha realizado el levantamiento de la información
para realizar el plan de mejoramiento de los canales de atención. En este
periodo se realizó la contratación del recurso humano necesario para
garantizar el funcionamiento de los diferentes canales.
Diseñar y ejecutar el Plan de
Capacitación
Planes Cumplidos
Número de
actividades
cumplidas/número de
actividades
programadas
100%
9%
9%
9%
En el mes de Enero: no hubo avance del Plan de Bienestar Social; Febrero: no
hubo avance; Marzo: se cumplió con 2 actividad de bienestar de las 20
programadas. Del Plan de Incentivos: Enero: no hubo avance; Febrero: no hubo
avance; Marzo: no hubo avance.
Diseñar y ejecutar los planes
institucionales de Bienestar
Social e Incentivos
Planes Cumplidos
Número de
actividades
cumplidas/número de
actividades
programadas
100%
15%
15%
Se realizaron 3 actividades de Capacitación, de las 20 programadas para el
año. Enero: "Capacitación en Evaluación del Desempeño". Febrero:
“Seminario Taller Marco Normativo Aplicable a Las Entidades del Gobierno
15%
Contaduría General de la Nación” y “Consecuencias Disciplinarias a no
Liquidar Oportunamente los Contratos y Ejercer las Acciones
Contractuales". Marzo: no hubo avance.
Evaluar el Sistema de Gestión
de Calidad en el marco de la
NTC GP 1000, ISO 9001.
Informe de la auditoría
realizada por el ente
auditor
Número de informes
presentados
1
0
0
0%
No aplica para este periodo
Plan Institucional de Gestión
Ambiental
Planes o Programas
Cumplidos
Número de
actividades
cumplidas/número de
actividades
programadas
100%
26%
26%
26%
OIPI-Desarrollo integral para la
gestión, la comunicación y
servicio efectivo al ciudadano
en el ministerio del interior
nacional
OAP- Fortalecimiento
institucional mediante la
implementación de un sistema
integrado de gestión para el
Ministerio del Interior en
Bogotá
270.490.667
167.886.000
22.794.334
Dependencia
responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componentes o
subsistemas
2.
Oficina de
Transparencia,
Información
Participación y
Publica del Interior Servicio al
Ciudadano
2.3.
Participación
Ciudadana
2.
Oficina de
Transparencia,
Información
Participación y
Publica del Interior Servicio al
Ciudadano
2.4. Rendición
de Cuentas
2.
Oficina de
Transparencia,
Información
Participación y
Publica del Interior Servicio al
Ciudadano
2.5. Servicio al
Ciudadano
Subdirección de
Gestión Humana
3. Gestión del
3.3.
Talento Humano Capacitación
Subdirección de
Gestión Humana
3. Gestión del
3.4. Bienestar e
Talento Humano incentivos
Oficina Asesora de 4. Eficiencia
Planeación
Administrativa
4.1. Gestión de
la calidad
La SAF actualizó en el mes de enero de 2016 el PIGA para la vigencia
actual. Durante el primer trimestre de 2016, se desarrollaron 18
actividades, de las 70 propuestas para la vigencia. Enero 3, febrero 4 y
marzo 11.
Subdirección
Administrativa y
Financiera
4. Eficiencia
Administrativa
4.2. Eficiencia
administrativa y
cero papel
Se elaboró el informe Primer trimestre que registra las actividades de
acompañamiento para la identificación de 23 acciones de racionalización,
la formulación y aprobaron tres cronogramas de racionalización
(Direcciones Consulta Previa, Infraestructura y Gobernabilidad) Cinco
dependencias con TYOPAS de ocho, actualizaron diagnósticos. Se
inscribieron seis acciones de racionalización prioritarias en el Plan
Anticorrupción 2016. Se efectuó seguimiento mensual a la ejecución de los
cronogramas. Se actualizó en el SUIT los nuevos Opas y los datos de
operación del 2015. Se presentaron los informes requeridos.
Oficina de
4. Eficiencia
Información
Administrativa
Publica del Interior
4.3.
Racionalización
de trámites
Oficina de
4. Eficiencia
Información
Administrativa
Publica del Interior
4.5. Gestión de
tecnologías de
información
Oficina Asesora de 5. Gestión
Planeación
Financiera
5.1.
Programación y
ejecución
presupuestal
Numero de procesos
y/o procedimientos
actualizados
100%
0%
0%
0%
Cumplir con la Implementación
de la Estrategia de Gobierno
en Línea según el Decreto No.
2573 de 12 de diciembre 2014
Componentes de GEL
implementados de
acuerdo con los
Promedio ponderado
porcentajes
de los porcentajes en
establecidos en el Art.
cada componente.
10 del Decreto No. 2573
de 12 de diciembre
2014
77,5%
50%
50%
Para la vigencia 2015 - 2018, se programaron cuatro actividades: TIC
servicios, Gobierno abierto, gestión y seguridad de la información. En el
65% año 2016 se deben cumplir al 100% las dos primeras y durante el trimestre
tuvieron un porcentaje de ejecución de la siguiente manera: en el mes de
enero con un 15%, febrero 25% y marzo 25%, para un total del 65%.
Ejecución del presupuesto
Presupuesto ejecutado
100%
8%
8%
8%
Presupuesto
obligado/Presupuesto
vigente
Dificultades y acciones correctivas para lograr la
meta
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
En el mes de marzo se publico en la pagina del Ministerio del Interior la encuesta
de satisfacción al ciudadano para que sea diligenciada por los ciudadanos. En el
punto de atención al ciudadano se aplica la encuesta a los ciudadanos que se
acercan por información.
Canales de
Mejorar canales de atención
comunicación
al ciudadano
mejorados
Procesos y/o
Mejoramiento de los trámites,
Procedimientos
servicios y procedimientos
actualizados
Seguimiento de ejecución presupuestal
Al primer trimestre se obligaron $34.676.636.619 de los $426.833.665.798
apropiados
3.132.000
3.132.000
-
Código: PD-PP-P-01-F-02
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
MINISTERIO DEL INTERIOR
PRIMER TRIMESTRE 2016
Versión: 02
Vigente Desde: 30/07/2015
Fórmula de cálculo
Meta
2016
Porcentaje de avance
total
Nombre del indicador
Trimestre 1
DESCRIPCION DE LA META
Avance acumulado
Seguimiento
cuantitativo
INDICADOR
Seguimiento cualitativo
Descripción de avance de la meta
Seguimiento de ejecución presupuestal
Dificultades y acciones correctivas para lograr la
meta
Proyecto de inversión
Programa Misional de
Funcionamiento
Otros
recursos
Valor Apropiado
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor Comprometido
Valor Obligado
Dependencia
responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componentes o
subsistemas
Ejecución efectiva del PAC
Ejecución efectiva de
PAC mensual
PAC ejecutado/PAC
programado
100%
94%
94%
Por parte de la Tesorería, se han solicitado mensualmente a Minhacienda (
Enero, Febrero y Marzo ) los requerimientos de PAC efectuados por la
Subdirección Administrativa y Financiera, dentro de las fechas establecidas
por Minhacienda en su Circular 001 de 2016. Igualmente, se toma del SIIF
94%
el reporte de ejecución agregada trimestral para efectuar el seguimiento
respectivo. Enero: ejecución efectiva del PAC mensual 91%. Febrero:
ejecución efectiva del PAC mensual 94%. Marzo ejecución efectiva del PAC
mensual 97%.
Registro y actualización de
proyectos de Inversión del
Sector
Proyectos de Inversión
registrados en BPIN
Número de proyectos
registrados en el
BPIN/Número de
proyectos enviados al
DNP
100%
83%
83%
En el mes de enero se enviaron para 3 proyectos del Ministerio de los
cuales se registraron 2, en el mes de febrero se enviaron 5 de los cuales 3
83% son del Sector y 2 del Ministerio del interior, se aprobo uno que estaba
pendiente de enero y quedo pendiente de aprobación el de sistema
integrado de gestión
Oficina Asesora de 5. Gestión
Planeación
Financiera
5.3. Proyectos
de inversión
Número de reportes
elaborados
4
1
1
En el mes de marzo se elaboró el informe de seguimiento, correspondiente
25% al primer trimestre del año 2016, con cierre al 31 de marzo. En el mismo se
señalaron los aspectos mas relevantes del Plan Anual de Adquisiciones.
Subdirección de
Gestión
Contractual
5.4. Plan Anual
de Adquisiciones
Liderar la Formulacion y
seguimiento del Plan Anual de Reportes Elaborados
Adquisicion
Subdirección
Administrativa y
Financiera
5. Gestión
Financiera
5. Gestión
Financiera
5.2. PAC
RESUMEN GENERAL EJECUCION PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL POR POLÍTICAS DE DESARROLLO
Política de Desarrollo Administrativo
% AVANCE
TRIM I
Componentes o subsistemas
1.1. Indicadores y metas de gobierno
45,38%
1.2. Otros
46,67%
1. Gestión Misional y de Gobierno
Total 1. Gestión Misional y de Gobierno
2. Transparencia, Participación y
Servicio al Ciudadano
DEPENDENCIAS
RESPONSABLES
SSCC - GAV - DDPC - DAI DACN - DCP - DHH - SIN
DGGT - SSCC - GAV - DAL DDPC - DAI - DACN - DCP DHH
46,03%
2.1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
50,00%
OAP - OCI
2.2. Transparencia y acceso a la información Pública
99,33%
OIP - SGC
2.3. Participación Ciudadana
2.4. Rendición de Cuentas
2.5. Servicio al Ciudadano
Total 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
3.3. Capacitación
3. Gestión del Talento Humano
3.4. Bienestar e incentivos
Total 3. Gestión del Talento Humano
4.1. Gestión de la calidad
4.2. Eficiencia administrativa y cero papel
4. Eficiencia Administrativa
4.3. Racionalización de trámites
4.5. Gestión de tecnologías de información
4.6. Gestión documental
Total 4. Eficiencia Administrativa
5.1. Programación y ejecución presupuestal
5.2. PAC
5. Gestión Financiera
5.3. Proyectos de inversión
5.4. Plan Anual de Adquisiciones
Total 5. Gestión Financiera
Total general
0,00%
100,00%
0,00%
49,87%
8,70%
15,00%
11,85%
0,00%
25,71%
0,00%
65,00%
0,00%
18,14%
8,12%
94,14%
83,33%
25,00%
52,65%
35,71%
OIP
OIP
OIP
SGH
SGH
OAP
OAP - OIP
OIP
OIP
SAF
OAP
SAF
OAP
SAF
46%
1. Gestión Misional y de Gobierno
50%
2. Transparencia, Participación y
Servicio al Ciudadano
12%
3. Gestión del Talento Humano
18%
4. Eficiencia Administrativa
53%
5. Gestión Financiera
36%
Total general
0%
10%
20%
30%
40%
Avance TRIM I
50%
60%
70%
80%
90%
100%