Anexo C
Anuncio
Avance Físico y Financiero de los Programas Presupuestarios Enero - Mayo 2016 Presentación a la H. Cámara de Diputados En cumplimiento al artículo 42, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Junio 2016 Avance Físico de los Programas Presupuestarios Enero - Mayo 2016 Junio 2016 Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo Avance Físico de los Programas Presupuestarios Enero --- Mayo 2016 En cumplimiento al Artículo 42, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Junio de 2016 1 Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo Resumen de resultados de los programas presupuestarios aprobados en el PEF 2016 En cumplimiento a lo establecido en el artículo 42, fracción II, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), así como en los ‘‘Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2016’’ emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el presente informe se presenta la información que proporcionaron las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) en relación con los resultados alcanzados y el cumplimiento de las metas de los objetivos incluidos en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) y en las Fichas de Indicadores del Desempeño (FID) para el periodo enero-mayo 2016 de la totalidad de los Pp aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. Con esta finalidad, para cada Programa presupuestario (Pp) se incluye la siguiente información: • Los datos generales del Pp; • La alineación de los Pp a los objetivos sectoriales o transversales de los programas derivados del PND 2013 – 2018. • La clasificación funcional del Pp; • Los objetivos por nivel de la MIR, o en su caso la FID de cada Pp; • El presupuesto original, modificado y pagado al mes de mayo de 2016, y • Para cada uno de los indicadores registrados dentro de las MIR y las FID: - La denominación del indicador; - El tipo de indicador (estratégico o gestión); - La dimensión del indicador que permite identificar calidad, eficiencia, eficacia o economía del Pp; - El método de cálculo; - La unidad de medida; - La frecuencia de medición; - Las metas programadas y ajustadas al mes de mayo de 2016; - Los avances realizados al periodo; - El porcentaje de avance al mes de mayo de 2016; - La justificación, causas y efectos de la diferencia, que en su caso hubiere, entre la meta y el valor alcanzado al mes de mayo de 2016, y, - La justificación del ajuste en las metas, que en su caso hubiere. 2 Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo Dicha información para cada uno de los Pp se presenta en los reportes de avances en el anexo electrónico (en formato Excel). El cuadro 1 muestra el número MIR e indicadores asociados a las mismas, de los Pp con presupuesto modificado al mes de mayo de 2016. CUADRO 1. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON MIR 2016 (ENERO – MAYO 2016) Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado Total Ramos Administrativos 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 27 31 38 45 46 47 Ramos Generales 19 23 25 Número de MIR de Pp con presupuesto modificado a mayo de 2016 Número de indicadores de Pp con presupuesto modificado a mayo de 2016 410 334 26 6 25 1 18 27 22 44 23 4 9 15 30 9 7 21 11 8 2 10 2 3 11 12 1 6 4,878 4,025 262 92 251 12 267 253 280 539 250 17 159 175 402 54 80 403 117 56 11 88 37 44 176 91 16 42 5 33 1 1 29 23 7 7 448 111 6 337 20 12 8 237 115 122 Gobernación Relaciones Exteriores Hacienda y Crédito Público Defensa Nacional Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes Economía Educación Pública Salud Marina Trabajo y Previsión Social Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Energía Desarrollo Social Turismo Función Pública Tribunales Agrarios Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Comisión Reguladora de Energía Comisión Nacional de Hidrocarburos Entidades no Sectorizadas Aportaciones a Seguridad Social Provisiones Salariales y Económicas Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Ramos Autónomos 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 44* Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Entidades de Control Presupuestario Directo GYR Instituto Mexicano del Seguro Social GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 3 Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo CUADRO 1. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON MIR 2016 (ENERO – MAYO 2016) Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado Número de MIR de Pp con presupuesto modificado a mayo de 2016 Número de indicadores de Pp con presupuesto modificado a mayo de 2016 14 14 70 70 Empresas Productivas del Estado TVV Comisión Federal de Electricidad Fuente: Módulo PbR – Evaluación del Desempeño del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). Cuadro 1. Programas presupuestarios con MIR 2016. *El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales proporciona información no incluida en el módulo PbR-Evaluación del Desempeño. Con base en el proceso de seguimiento a las MIR e indicadores de desempeño realizado por la SHCP en el ámbito de sus atribuciones, se tienen reportados con avance el 74.4% de los Pp con MIR con presupuesto modificado al periodo enero – mayo de 2016. CUADRO 2. AVANCES REPORTADOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2016 (ENERO – MAYO 2016) Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado Total Ramos Administrativos 04 Gobernación 05 Relaciones Exteriores 06 Hacienda y Crédito Público 07 Defensa Nacional 08 09 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Alimentación Comunicaciones y Transportes Rural, Pesca y Número de programas presupuestarios con MIR y presupuesto modificado Número de programas presupuestarios con reporte de avances % de programas presupuestarios con MIR con avance 410 305 74.4 334 264 79.0 26 26 100.0 100.0 6 6 25 22 88.0 1 1 100.0 18 13 72.2 27 27 100.0 68.2 10 Economía 22 15 11 Educación Pública 44 31 70.5 12 Salud 23 20 87.0 13 Marina 4 0 0.0 14 Trabajo y Previsión Social 9 9 100.0 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 15 3 20.0 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 30 30 100.0 17 Procuraduría General de la República 9 9 100.0 18 Energía 7 5 71.4 20 Desarrollo Social 21 21 100.0 21 Turismo 11 11 100.0 4 Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo CUADRO 2. AVANCES REPORTADOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2016 (ENERO – MAYO 2016) Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado Número de programas presupuestarios con MIR y presupuesto modificado Número de programas presupuestarios con reporte de avances % de programas presupuestarios con MIR con avance 27 Función Pública 8 0 0.0 31 Tribunales Agrarios 2 2 100.0 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 45 Comisión Reguladora de Energía 46 Comisión Reguladora de Hidrocarburos 47 Entidades no Sectorizadas Ramos Generales 19 10 0 0.0 2 1 50.0 3 2 66.7 11 10 90.9 12 6 50.0 Aportaciones a Seguridad Social 1 1 100.0 23 Provisiones Salariales y Económicas 6 2 33.3 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos 5 3 60.0 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Ramos Autónomos 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 44* Instituto Nacional de Transparencia, Acceso Información y Protección de Datos Personales a la Entidades de Control Presupuestario Directo GYR Instituto Mexicano del Seguro Social GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Empresas Productivas del Estado TVV Comisión Federal de Electricidad 1 1 100.0 1 1 100.0 29 18 62.1 23 18 78.3 6 0 0.0 20 16 80.0 12 11 91.7 8 5 62.5 14 0 0.0 14 0 0.0 Fuente: Módulo PbR – Evaluación del Desempeño del PASH. Cuadro 2. Avances reportados en las MIR de los programas presupuestarios 2016 (enero – mayo 2016). *El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales proporciona información no incluida en el módulo PbR-Evaluación del Desempeño. En el periodo que se reporta, se registraron avances en el cumplimiento de las metas programadas en 2,470 indicadores, lo que representa el 50.6% de los 4,878 indicadores de Pp con presupuesto modificado al periodo. 5 Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo CUADRO 3. AVANCES REPORTADOS EN LOS INDICADORES INCLUIDOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2016 (ENERO – MAYO 2016) Número de indicadores integrados en las MIR de los programas presupuestarios Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado Número de indicadores Total Ramos Administrativos 04 Gobernación 05 Relaciones Exteriores 06 Hacienda y Crédito Público 07 Defensa Nacional 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 09 Comunicaciones y Transportes 10 Economía 11 Educación Pública 12 Salud 13 Marina 14 Trabajo y Previsión Social 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 17 Procuraduría General de la República 18 Energía 20 Desarrollo Social 21 Turismo 27 Función Pública 31 Tribunales Agrarios 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 45 Comisión Reguladora de Energía 46 Comisión Nacional de Hidrocarburos 47 Entidades no Sectorizadas Ramos Generales 19 Aportaciones a Seguridad Social 23 Provisiones Salariales y Económicas 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Ramos Autónomos 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 44* Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Entidades de Control Presupuestario Directo GYR Instituto Mexicano del Seguro Social GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Empresas Productivas del Estado TVV Comisión Federal de Electricidad Con reporte de avance 4,878 2,470 4,025 2,324 262 245 92 83 251 164 12 11 267 85 253 233 280 98 539 185 250 132 17 0 159 51 175 22 402 387 54 38 80 40 403 288 117 108 56 0 11 10 88 0 37 2 44 17 176 125 91 14 16 1 42 7 33 6 7 1 7 1 448 27 111 27 337 0 237 104 115 55 122 49 70 0 70 0 Fuente: Módulo PbR – Evaluación del Desempeño del PASH. Cuadro 3. Avances reportados en los indicadores incluidos en las MIR de los programas presupuestarios 2016 (enero – mayo 2016). *El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales proporciona información no incluida en el módulo PbR-Evaluación del Desempeño. 6 % 50.6 57.7 93.5 90.2 65.3 91.7 31.8 92.1 35.0 34.3 52.8 0.0 32.1 12.6 96.3 70.4 50.0 71.5 92.3 0.0 90.9 0.0 5.4 38.6 71.0 15.4 6.3 16.7 18.2 14.3 14.3 6.0 24.3 0.0 43.9 47.8 40.2 0.0 0.0 Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo Respecto a las FID, en el siguiente cuadro se muestra el número de Pp con presupuesto modificado al periodo que tienen FID registradas y que reportaron avances. CUADRO 4. AVANCES REPORTADOS EN LOS INDICADORES INCLUIDOS EN LAS FID DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2016 (ENERO – MAYO 2016) Número de indicadores integrados en FID de los programas presupuestarios Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado Número de programas presupuestarios con FID Total Ramos Administrativos Con reporte de avance % 162 110 67.9 96 54 56.3 02 Oficina de la Presidencia de la República 6 0 0.0 04 Gobernación 6 6 100.0 05 Relaciones Exteriores 2 2 100.0 06 Hacienda y Crédito Público 4 3 75.0 07 Defensa Nacional 19 16 84.2 08 6 1 16.7 09 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Alimentación Comunicaciones y Transportes 4 4 100.0 10 Economía 2 2 100.0 11 Educación Pública 2 0 0.0 12 Salud 4 0 0.0 13 Marina 4 3 75.0 Rural, Pesca y 14 Trabajo y Previsión Social 2 0 0.0 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 3 1 33.3 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 4 4 100.0 17 Procuraduría General de la República 3 0 0.0 18 Energía 4 0 0.0 20 Desarrollo Social 3 3 100.0 100.0 21 Turismo 3 3 27 Función Pública 2 0 0.0 31 Tribunales Agrarios 2 2 100.0 37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 3 2 66.7 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 3 1 33.3 45 Comisión Reguladora de Energía 2 0 0.0 46 Comisión Reguladora de Hidrocarburos 2 0 0.0 47 Entidades no Sectorizadas 1 1 100.0 44 38 86.4 Ramos Generales 7 Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo CUADRO 4. AVANCES REPORTADOS EN LOS INDICADORES INCLUIDOS EN LAS FID DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2016 (ENERO – MAYO 2016) Número de indicadores integrados en FID de los programas presupuestarios Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado Número de programas presupuestarios con FID Con reporte de avance % 19 Aportaciones a Seguridad Social 21 21 100.0 23 Provisiones Salariales y Económicas 23 17 73.9 1 0 0.0 1 0 0.0 21 18 85.7 6 4 66.7 15 14 93.3 Ramos Autónomos 44* Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Entidades de Control Presupuestario Directo GYR Instituto Mexicano del Seguro Social GYN Instituto de Seguridad Trabajadores del Estado y Servicios Sociales de los Reportes de avance de las Fichas de Indicadores del Desempeño para el ejercicio fiscal 2016 recibidos por la UED. A continuación se enlista la totalidad de MIR y FID integradas en los reportes de avances de cada uno de los diferentes Ramos, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como las Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado. 8 Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo Ramo 02 - Oficina de la Presidencia de la República Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp Programa presupuestario M001 Actividades de apoyo administrativo O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno P001 Coordinación y apoyo de las acciones a cargo del Consejo de Seguridad Nacional P002 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República P003 Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía. P004 Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal 9 Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Ramo 04 - Gobernación Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp E002 Programa presupuestario Preservación y difusión del acervo documental de la Nación E003 Servicios de edición y artes gráficas para el Gobierno Federal E004 Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal E006 Atención a refugiados en el país E008 Política y servicios migratorios E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado E012 Registro e Identificación de Población E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres E901 Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones E903 Operativos para la prevención y disuasión del delito E904 Administración del Sistema Federal Penitenciario E905 Regulación de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil P001 Conducción de la política interior P005 Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación P006 Planeación demográfica del país P009 Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana P010 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal P014 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública P016 Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional P018 Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa P021 Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes P022 Programa de Derechos Humanos P023 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación R903 Plataforma México U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal U006 Programa Nacional de Prevención del Delito U007 Subsidios en materia de seguridad pública 10 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp Programa presupuestario E001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública K027 Mantenimiento de infraestructura K028 Estudios de preinversión M001 Actividades de apoyo administrativo O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 11 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Ramo 05 - Relaciones Exteriores Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp Programa presupuestario E002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares E006 Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería. K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) P001 Coordinación, promoción y ejecución de la Cooperación internacional para el desarrollo P002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior P005 Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp Programa presupuestario M 001 Actividades de apoyo administrativo O 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 12 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Ramo 06 - Hacienda y Crédito Público Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp Programa presupuestario B001 Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad B002 Comercialización de billetes de lotería B003 Comercialización de juegos y productos B004 Producción y comercialización de monedas E003 Administración de los fondos y valores federales E008 Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP E010 Promoción del financiamiento a Entidades Financieras no Bancarias y Gobierno E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros E015 Servicios financieros y captación de recursos E016 Funciones de otorgamiento de crédito a estados y municipios E017 Funciones de financiamiento a proyectos de infraestructura E018 Constitución de garantías financieras E019 Servicios financieros complementarios E020 Aseguramiento de crédito a la vivienda E021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas E022 Servicios Bancarios Fronterizos E023 Recuperación de cartera hipotecaria E024 Operación de financiamiento a desarrolladores inmobiliarios de vivienda E025 Control de la operación aduanera E026 Recaudación de las contribuciones federales E031 Seguro y reaseguro agropecuario E032 Administración y enajenación de activos F001 Garantías Líquidas F002 Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales F003 Funciones de otorgamiento de crédito a productores e intermediarios financieros rurales F004 Recuperación de cartera del sector rural F007 Operación de financiamiento para la exportación F008 Servicios financieros complementarios F010 Inversión de Capital de Riesgo 13 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp Programa presupuestario F011 Fomento a la capitalización del sector rural y agroindustrial F017 Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural F026 Operación de financiamiento y asistencia técnica F027 Operación como agente financiero del Gobierno Federal F028 Servicios fiduciarios F029 Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito F034 Operación de crédito y garantías al sector rural y pesquero F035 Programa de Inclusión Financiera F852 Operación de crédito para vivienda a través de entidades financieras G001 Regulación del sector financiero G002 Detección y prevención de ilícitos financieros G003 Regulación y supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro G004 Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador G005 Regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero mexicano P001 Diseño de la política de ingresos P002 Diseño y conducción de la política de gasto público P003 Diseño y aplicación de la política económica P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP S265 Programa de aseguramiento agropecuario U010 Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp K024 Programa presupuestario Otros proyectos de infraestructura gubernamental K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) K027 Mantenimiento de infraestructura 14 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp Programa presupuestario M001 Actividades de apoyo administrativo O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno R021 Administración del Fondo de Pensiones R022 Aportaciones al fideicomiso de apoyo a municipios 15 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo Ramo 07 - Defensa Nacional Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp Programa presupuestario A012 Atención médica A013 Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social K027 Mantenimiento de infraestructura K028 Estudios de preinversión Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp Programa presupuestario A001 Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios A002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional A003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana A004 Programa de Seguridad Pública de la Secretaría de la Defensa Nacional A009 Programa de sanidad militar A010 Programa de Emergencias Radiológicas Externo (P.E.R.E.) A017 Derechos humanos A018 Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura A019 Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria A020 Programa de justicia militar A021 Sistema educativo militar A022 Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. A023 Salud y producción animal K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional M001 Actividades de apoyo administrativo 16 Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp Programa presupuestario R016 Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en activo R018 Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares que hayan adquirido una incapacidad en 1/a. categoría en actos del servicio considerados de alto riesgo 17 Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo Ramo 08 - Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp B001 Programa presupuestario Producción y comercialización de Biológicos Veterinarios E001 Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria E003 Desarrollo y Vinculación de la Investigación Científica y Tecnológica con el Sector E006 Generación de Proyectos de Investigación P001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria S258 Programa de Productividad Rural S259 Programa de Fomento a la Agricultura S260 Programa de Fomento Ganadero S261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola S262 Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores U002 Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades U004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios U013 Vinculación Productiva U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable 18 Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp Programa presupuestario G001 Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental K028 Estudios de preinversión M001 Actividades de apoyo administrativo O001 Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 19 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Ramo 09 - Comunicaciones y Transportes Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp Programa presupuestario E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) E004 Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes E007 Formación del personal de la marina mercante E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria E009 Programa México conectado E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea E012 Servicios de correo E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos E015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte E022 Operación y Conservación de infraestructura ferroviaria E025 Señalamiento Marítimo E026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México E027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA E029 Investigación, estudios y proyectos en materia espacial G001 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo G003 Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras G008 Derecho de Vía K003 Proyectos de construcción de carreteras K004 Proyectos de construcción de puertos K005 Proyectos de construcción de aeropuertos K010 Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología K027 Mantenimiento de infraestructura K028 Estudios de preinversión K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras K033 Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 20 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp Programa presupuestario K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria K045 Sistema Satelital K048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía P001 Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes S071 Programa de Empleo Temporal (PET) U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp Programa presupuestario E030 Desarrollo de Infraestructura Aeroportuaria K039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras K041 Sistema de Transporte Colectivo M001 Actividades de apoyo administrativo O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno R024 Programa Estratégico de Telecomunicaciones 21 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Ramo 10 - Economía Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp Programa presupuestario B001 Producción, transportación y comercialización de sal marina B002 Promoción de una cultura de consumo responsable e inteligente E005 Protección de los derechos de los consumidores y Sistema Nacional de Protección al Consumidor E006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad E007 Producción de información geológica del territorio nacional E008 Protección y promoción de los derechos de propiedad industrial E009 Atención de trámites y promoción de los programas de la Secretaría en las entidades federativas F002 Financiamiento al sector minero y su cadena de valor F003 Promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa F005 Asistencia técnica y capacitación al sector minero y su cadena de valor G001 Aplicación y modernización del marco regulatorio y operativo en materia mercantil, de normalización e inversión extranjera G003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de la certeza jurídica entre proveedores y consumidores G007 Regulación, modernización y promoción de la actividad minera K014 Otros proyectos de infraestructura social K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) K027 Mantenimiento de infraestructura K028 Estudios de preinversión P002 Negociaciones internacionales para la integración y competitividad de México en las cadenas globales de valor P006 Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia P007 Diseño e instrumentación de acciones en materia de competitividad, competencia y política regulatoria P008 Instrumentación de políticas de fomento para los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas P009 Promoción del desarrollo, competitividad e innovación de los sectores industrial, comercial y de servicios P010 Fortalecimiento de la competitividad y transparencia del marco regulatorio que aplica a los particulares S020 Fondo Nacional Emprendedor S021 Programa nacional de financiamiento al microempresario y a la mujer rural S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación S220 Programa para la productividad y competitividad industrial U004 Proyectos para la atracción de inversión extranjera estratégica 22 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp Programa presupuestario M001 Actividades de apoyo administrativo O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 23 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Ramo 11 - Educación Pública Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp Programa presupuestario B003 Producción y distribución de libros y materiales educativos E003 Evaluaciones de la calidad de la educación E005 Formación y certificación para el trabajo E007 Servicios de Educación Media Superior E009 Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado E011 Desarrollo Cultural E012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural E013 Producción y transmisión de materiales educativos E016 Producción y distribución de libros y materiales culturales E017 Atención al deporte E021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico E022 Servicios Cinematográficos E028 Normalización y certificación en competencias laborales E032 Políticas de igualdad de género en el sector educativo E039 Registro Nacional de Profesionistas y sus Asociaciones E041 Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor E042 Servicios educativos culturales E047 Programa de infraestructura física educativa E064 Educación para Adultos (INEA) E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria E067 Sistema de Información y Gestión Educativa G001 Normar los servicios educativos K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo K027 Mantenimiento de infraestructura P001 Diseño de la Política Educativa P003 Educación y cultura indígena R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 24 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp Programa presupuestario S221 Escuelas de Tiempo Completo S243 Programa Nacional de Becas S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa S268 Programa de Apoyos a la Cultura S269 Programa de Cultura Física y Deporte S270 Programa Nacional de Inglés S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil U040 Carrera Docente en UPES U077 Programa de Inclusión Digital U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación U081 Apoyos para la atención a problemas estructurales de las UPES U082 Programa de la Reforma Educativa Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp Programa presupuestario M 001 Actividades de apoyo administrativo O 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 25 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Ramo 12 - Salud Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp Programa presupuestario B002 Producción de reactivos, vacunas y otros dispositivos médicos estratégicos E010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud E022 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud E023 Atención a la Salud E025 Prevención y atención contra las adicciones E036 Programa de vacunación E040 Servicios de asistencia social integral E041 Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios G005 Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica P012 Rectoría en Salud P013 Asistencia social y protección del paciente P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS P018 Prevención y Control de Enfermedades P020 Salud materna, sexual y reproductiva S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras S200 Fortalecimiento a la atención médica S201 Seguro Médico Siglo XXI S202 Calidad en la Atención Médica S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad U005 Seguro Popular U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes U009 Vigilancia epidemiológica U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud 26 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp Programa presupuestario K011 Proyectos de infraestructura social de salud K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) K027 Mantenimiento de infraestructura K028 Estudios de preinversión M001 Actividades de apoyo administrativo O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 27 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Ramo 13 - Marina Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp Programa presupuestario A001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales A004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales A006 Sistema Educativo naval y programa de becas K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp Programa presupuestario A007 Administración y fomento de los servicios de salud K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional M001 Actividades de apoyo administrativo 28 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Ramo 14 - Trabajo y Previsión Social Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp Programa presupuestario E001 Impartición de justicia laboral E002 Procuración de justicia laboral E003 Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral E004 Capacitación para Incrementar la Productividad E008 Conciliación entre empleadores y sindicatos E009 Créditos a trabajadores E011 Registro de agrupaciones sindicales P001 Instrumentación de la política laboral P002 Evaluación del Salario Mínimo S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp Programa presupuestario M001 Actividades de apoyo administrativo O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 29 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo Ramo 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp Programa presupuestario E001 Procuración de justicia agraria E002 Programa de Atención de Conflictos Agrarios E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural E006 Administración de fondos comunes de núcleos agrarios y supervisión de expropiaciones E008 Localización y registro de terrenos nacionales E011 Programa de escrituración. E014 Programa de Otorgamiento de Crédito (Fondo Nacional de Garantías para la Vivienda Popular) G001 Atención de asuntos jurídicos en materia agraria, territorial, urbana y vivienda P003 Modernización del Catastro Rural Nacional P004 Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda P005 Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio P007 Impulso a la Movilidad Urbana R002 Programa para la constitución de reservas territoriales prioritarias para el desarrollo urbano ordenado. R003 Programa Nacional de Regularización de Lotes. S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales S213 Programa para regularizar asentamientos humanos irregulares S254 Programa de Prevención de Riesgos S255 Consolidación de Reservas Urbanas S273 Programa de Infraestructura S274 Programa de Apoyo a la Vivienda U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros 30 Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp Programa presupuestario L001 Obligaciones jurídicas Ineludibles M001 Actividades de apoyo administrativo O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 31 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Ramo 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp Programa presupuestario E001 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable E006 Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos E009 Investigación científica y tecnológica E014 Protección Forestal E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde G003 Regulación Ambiental G005 Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales G010 Gestión integral y sustentable del agua G013 Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas G026 Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular G030 Normativa Ambiental e Instrumentos para el Desarrollo Sustentable G031 Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento K028 Estudios de preinversión K111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas K138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental K141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado N001 Atención de emergencias y desastres naturales P001 Conducción de las políticas hídricas P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible S071 Programa de Empleo Temporal (PET) S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola S218 Tratamiento de Aguas Residuales S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable U001 Programa de Devolución de Derechos 32 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp U007 Programa presupuestario Devolución de Aprovechamientos U008 Saneamiento de Aguas Residuales U012 Prevención y gestión integral de residuos U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca U020 Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre U022 Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo U035 Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas U039 Programa Especial de Producción y Consumo Sustentable Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp Programa presupuestario K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) K140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional M001 Actividades de apoyo administrativo O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno R015 Fideicomisos Ambientales 33 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo Ramo 17 - Procuraduría General de la República Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp Programa presupuestario E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial E008 Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional E009 Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito E010 Investigación académica en el marco de las ciencias penales E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral E012 Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp Programa presupuestario K027 Mantenimiento de infraestructura M001 Actividades de apoyo administrativo O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 34 Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Ramo 18 - Energía Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp Programa presupuestario E006 Investigación en materia petrolera E007 Prestación de servicios en materia petrolera E010 Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos E016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica E568 Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional E576 Prestación de Servicios en Materia de Exploración Sísmica Marina y Terrestre E577 Servicios y asistencia técnica especializada en materia de producción de hidrocarburos G003 Regulación y supervisión de actividades nucleares y radiológicas P001 Conducción de la política energética P002 Coordinación de la política energética en electricidad P003 Coordinación de la política energética en hidrocarburos P008 Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento sustentable de la energía Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp Programa presupuestario M001 Actividades de apoyo administrativo O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno R002 Fondos de Diversificación Energética 35 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Ramo 19 - Aportaciones a Seguridad Social Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp S 038 Programa presupuestario Programa IMSS-PROSPERA Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp Programa presupuestario J006 Apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE J008 Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago J009 Pensiones Civiles Militares y de Gracia J011 Aportaciones Estatutarias al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez J012 Cuota Social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez J014 Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana J017 Fondo de Reserva para el Retiro IMSS J021 Pensión Mínima Garantizada IMSS J022 Cuota Social Seguro de Retiro ISSSTE J025 Previsiones para las pensiones en curso de pago de los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro J026 Previsiones para el Pago de las Pensiones de los Jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México R010 Pagas de Defunción y Ayuda para Gastos de Sepelio R013 Compensaciones de Carácter Militar con Pago único R015 Apoyo a jubilados del IMSS e ISSSTE R018 Apoyo para cubrir el gasto de operación del ISSSTE R023 Adeudos con el IMSS e ISSSTE T001 Seguro de Enfermedad y Maternidad T002 Seguro de Invalidez y Vida T003 Seguro de Salud para la Familia T005 Cuota correspondiente de los Haberes, Haberes de Retiro y Pensiones 36 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp Programa presupuestario T006 Cuota Social Seguro de Salud ISSSTE U001 Seguridad Social Cañeros U002 Régimen de Incorporación 37 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Ramo 20 - Desarrollo Social Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp Programa presupuestario B004 Adquisición de leche nacional B005 Comercialización de productos lácteos E003 Servicios a grupos con necesidades especiales E016 Articulación de políticas públicas integrales de juventud P002 Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social P003 Evaluación de los programas sociales P004 Desarrollo integral de las personas con discapacidad S017 Programa de Fomento a la Economía Social S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) S061 Programa 3 x 1 para Migrantes S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas S070 Programa de Coinversión Social S071 Programa de Empleo Temporal (PET) S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras S176 Pensión para Adultos Mayores S241 Seguro de vida para jefas de familia U008 Subsidios a programas para jóvenes U009 Comedores Comunitarios 38 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp Programa presupuestario K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) M001 Actividades de apoyo administrativo O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 39 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Ramo 21 - Turismo Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp Programa presupuestario E005 Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's E008 Servicios Turísticos en APIs concesionadas E009 Conservación y mantenimiento de infraestructura básica distinta a la de FONATUR E011 Escalas náuticas en Mar de Cortés y otras unidades de negocios F001 Promoción de México como Destino Turístico F002 Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico F005 Desarrollo y promoción de proyectos turísticos sustentables G001 Regulación y certificación de estándares de calidad turística K021 Proyectos de infraestructura de turismo K027 Mantenimiento de infraestructura P001 Planeación y conducción de la política de turismo P002 Impulso a la competitividad del sector turismo S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp Programa presupuestario K028 Estudios de preinversión M001 Actividades de apoyo administrativo O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 40 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Ramo 23 - Provisiones Salariales y Económicas Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp Programa presupuestario N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) U019 Fondo Regional U022 Programas Regionales U033 Fondo de Apoyo a Migrantes U057 Fondo Metropolitano Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp Programa presupuestario R001 Situaciones laborales supervenientes R003 Seguridad y Logística R007 Comisiones y pago a CECOBAN R010 CONACYT R011 Fiscalización R066 Programa de Separación Laboral R079 CNH-CRE R080 FEIEF R081 FEIP R125 Provisiones Salariales y Económicas U037 Programa para la fiscalización del gasto federalizado U052 Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Henequenera del Sureste (Yucatán) U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional U085 Fondo para Fronteras U087 Fondo de Capitalidad 41 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp Programa presupuestario U090 Fondo Sur-Sureste U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos U116 Provisión para la Armonización Contable U128 Proyectos de Desarrollo Regional U129 Subsidios a las Tarifas Eléctricas U130 Fortalecimiento Financiero U131 Operación y Mantenimiento del Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado de México U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal 42 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Ramo 25 - Provisiones Salariales y Económicas Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp Programa presupuestario E003 Servicios de educación básica en el D.F. E004 Servicios de educación normal en el D.F. I002 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) I003 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos M001 Actividades de apoyo administrativo O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno U001 Becas para la población atendida por el sector educativo 43 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Ramo 27 - Función Pública Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp Programa presupuestario K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental K027 Mantenimiento de infraestructura K028 Estudios de preinversión O002 Fiscalización a la gestión pública O003 Integración de las estructuras profesionales del gobierno O005 Regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal O006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción O007 Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp Programa presupuestario M001 Actividades de apoyo administrativo O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 44 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Ramo 31 - Tribunales Agrarios Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp Programa presupuestario E001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra E002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp Programa presupuestario M001 Actividades de apoyo administrativo O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 45 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo Ramo 32 - Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp E 001 Programa presupuestario Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 46 Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo Ramo 35 - Comisión Nacional de los Derechos Humanos Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp Programa presupuestario E001 Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados E002 Atender al público en general en oficinas centrales; así como, solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos. E003 Proporcionar servicios de atención al público en general, en oficinas foráneas, así como, atender asuntos relacionados con las personas migrantes E006 Atender asuntos relacionados con víctimas del delito E007 Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, ausentes, fallecidas no identificadas y víctimas de secuestro E008 Operar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura E010 Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión E011 Atender asuntos de la niñez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores E012 Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud y VIH E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de Igualdad entre mujeres y hombres, y atender Asuntos de la mujer E014 Promover el respeto de los Derechos Humanos de víctimas y posibles víctimas de la trata de personas; así como periodistas y personas defensores de Derechos Humanos E015 Impartir capacitación en Derechos Humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional E016 Mantener relaciones de colaboración internacional con organismos afines nacionales e internacionales, realizar estudios y administrar el archivo institucional E017 Ejecutar el programa de comunicación social E018 Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de Derechos Humanos E022 Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indígenas E023 Realizar visitas de supervisión para cumplir con la elaboración del diagnóstico anual del Sistema Penitenciario. E024 Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad. E025 Sistema Nacional de Alerta de violación a los Derechos Humanos E026 E031 Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Elaborar pronunciamientos tendentes a garantizar el respeto de los derechos humanos tanto en el sistema penitenciario nacional, como en los casos de pena de muerte de connacionales en el extranjero P019 Planear las actividades y analizar los resultados institucionales R001 Realizar servicios de apoyo a la función sustantiva 47 Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo Ramo 37 - Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp Programa presupuestario M001 Actividades de apoyo administrativo O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno P001 Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la Republica y al Gobierno Federal. 48 Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo Ramo 38 - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp Programa presupuestario E003 Investigación científica, desarrollo e innovación F002 Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología P001 Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad S191 Sistema Nacional de Investigadores S192 Fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación S236 Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica S278 Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación U003 Innovación tecnológica para incrementar la productividad de las empresas Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp Programa presupuestario M001 Actividades de apoyo administrativo O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 49 Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Ramo 45 - Comisión Reguladora de Energía Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp Programa presupuestario G001 Regulación y permisos de electricidad G002 Regulación y permisos de Hidrocarburos Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp Programa presupuestario M 001 Actividades de apoyo administrativo O 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 50 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo Ramo 46 - Comisión Nacional de Hidrocarburos Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp Programa presupuestario G001 Promoción y regulación de Hidrocarburos G002 Administración Técnica de Asignaciones y Contratos P001 Estudios de Evaluación y Verificación de Hidrocarburos Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp Programa presupuestario M001 Actividades de apoyo administrativo O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 51 Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Ramo 47 - Entidades no Sectorizadas Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp Programa presupuestario E005 Recopilación y producción de material informativo (Notimex) E028 Protección y Defensa de los Contribuyentes E033 Atención a Víctimas E036 Producción y Difusión de Materiales Audiovisuales P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres P013 Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género S178 Programa de Apoyo a la Educación Indígena S179 Programa de Infraestructura Indígena S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena U011 Programa de Derechos Indígenas Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp Programa presupuestario M001 Actividades de apoyo administrativo O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 52 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios TVV - Comisión Federal de Electricidad Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp Programa presupuestario E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica E562 Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde E563 Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad E567 Operación y mantenimiento a líneas de transmisión, subestaciones de transformación y red fibra óptica E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica E578 Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de la infraestructura eléctrica F571 Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad K014 Otros proyectos de infraestructura social K027 Mantenimiento de infraestructura K028 Estudios de preinversión K029 Programas de adquisiciones K044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) P552 Coordinación de las funciones y recursos para la infraestructura eléctrica 53 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp Programa presupuestario E001 Prevención y Control de Enfermedades E003 Seguro de Riesgos de Trabajo E004 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud E006 Recaudación de ingresos obrero patronales E007 Servicios de guardería E011 Atención a la Salud E012 Prestaciones sociales J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973 J002 Rentas vitalicias Ley 1997 J004 Pago de subsidios a los asegurados K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social K029 Programas de adquisiciones Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp Programa presupuestario J003 Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS K027 Mantenimiento de infraestructura K028 Estudios de preinversión M001 Actividades de apoyo administrativo O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno W001 Operaciones Ajenas 54 Periodo enero-mayo Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp Programa presupuestario E015 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud E018 Suministro de Claves de Medicamentos E036 Equidad de Género E042 Atención a Personas con Discapacidad E043 Prevención y Control de Enfermedades E044 Atención a la Salud E045 Prestaciones sociales K011 Proyectos de infraestructura social. M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros Programas presupuestarios con Fichas de Indicadores del Desempeño Clave Pp J019 J020 J021 J022 J024 J025 J026 J027 J028 M001 O001 Programa presupuestario Pensiones por Riesgos de Trabajo Subsidios y Ayudas Pensiones por Invalidez Pensiones por Causa de Muerte Pensiones por Cesantía Pensiones por Vejez Pensiones y Jubilaciones Indemnizaciones Globales Pagos de Funeral Actividades de apoyo administrativo Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 55 Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Enero - Mayo 2016 Junio 2016 Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2016 Enero-Mayo Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2016 Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Gasto Programable Gobierno Federal Ramos Autónomos 01 Poder Legislativo Desempeño de las Funciones Específicos R001 Actividades derivadas del trabajo legislativo R002 Entregar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el Avance % Anual Enero - mayo Aprobado Modificado Aprobado Modificado a b c d Anual Pagado p_/ e Enero - mayo Aprobado Modificado f=e/a 42.7 g=e/b Aprobado Modificado h=e/c i=e/d 3,606,705.6 3,615,578.1 1,521,854.0 1,624,756.0 1,539,393.9 42.6 101.2 94.7 2,587,984.1 2,672,209.8 1,130,845.9 1,265,722.3 1,189,922.0 99,214.6 99,273.6 43,284.7 43,144.5 30,683.3 46.0 44.5 105.2 94.0 30.9 30.9 70.9 71.1 14,101.6 14,195.1 6,458.8 6,552.3 4,503.2 14,101.6 14,195.1 6,458.8 6,552.3 4,503.2 31.9 31.7 69.7 68.7 31.9 31.7 69.7 14,001.8 14,095.4 6,359.0 6,452.5 4,502.6 68.7 32.2 31.9 70.8 69.8 11,881.6 11,881.6 5,383.5 5,383.5 3,843.1 32.3 32.3 71.4 71.4 2,120.2 2,213.7 975.5 1,069.0 659.4 31.1 29.8 67.6 61.7 99.8 99.8 99.8 99.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 126.1 126.1 126.1 126.1 informe sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal Proyectos de Inversión 03 K026 Otros Proyectos K027 Mantenimiento de Infraestructura Poder Judicial Desempeño de las Funciones Específicos R001 22 Otras Actividades Instituto Nacional Electoral Desempeño de las Funciones Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Planeación, innovación, seguimiento y evaluación Específicos R002 Organización electoral federal R003 Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la R005 Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para 99.3 99.3 99.3 99.3 63,616.3 63,616.3 27,193.2 27,193.2 18,254.4 28.7 28.7 67.1 67.1 63,616.3 63,616.3 27,193.2 27,193.2 18,254.4 28.7 28.7 67.1 67.1 63,616.3 63,616.3 27,193.2 27,193.2 18,254.4 28.7 28.7 67.1 67.1 63,616.3 63,616.3 27,193.2 27,193.2 18,254.4 28.7 28.7 67.1 67.1 15,473.8 15,433.8 6,861.5 7,044.3 6,332.2 40.9 41.0 92.3 89.9 12,198.7 12,158.7 5,081.1 5,252.5 4,905.4 40.2 40.3 96.5 93.4 57.8 57.8 25.4 25.6 13.3 23.0 23.0 52.4 51.9 57.8 57.8 25.4 25.6 13.3 23.0 23.0 52.4 51.9 12,140.9 12,100.9 5,055.7 5,226.8 4,892.1 40.3 40.4 96.8 93.6 728.5 728.5 333.2 368.6 347.9 47.8 47.8 104.4 94.4 1,308.9 1,308.9 835.6 885.3 906.6 69.3 69.3 108.5 102.4 3,352.6 3,312.6 1,205.3 1,184.5 1,035.7 30.9 31.3 85.9 87.4 ciudadanía votar R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico 1,462.6 1,462.6 548.5 557.5 517.0 35.3 35.3 94.2 92.7 R009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de 4,625.2 4,625.2 1,898.5 1,990.7 1,950.5 42.2 42.2 102.7 98.0 79.0 sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión R010 Vinculación con la sociedad 182.4 182.4 58.2 59.0 46.6 25.6 25.6 80.0 R011 Tecnologías de información y comunicaciones 480.8 480.8 176.4 181.2 87.9 18.3 18.3 49.8 48.5 3,275.1 3,275.1 1,780.4 1,791.8 1,426.8 43.6 43.6 80.1 79.6 Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 3,136.8 3,136.8 1,727.2 1,737.9 1,380.5 44.0 44.0 79.9 79.4 3,016.2 3,016.2 1,671.3 1,681.5 1,351.4 44.8 44.8 80.9 80.4 M002 Organización del servicio profesional electoral 120.6 120.6 55.9 56.4 29.1 24.1 24.1 52.1 51.6 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 138.3 138.3 53.1 54.0 46.3 33.5 33.5 87.1 85.8 M001 Gestión Administrativa O001 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001 Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y 138.3 138.3 53.1 54.0 46.3 33.5 33.5 87.1 85.8 1,546.9 1,546.9 620.5 620.5 436.8 28.2 28.2 70.4 70.4 1,268.0 1,268.0 503.2 503.2 374.1 29.5 29.5 74.4 74.4 1,199.5 1,199.5 476.0 476.0 355.0 29.6 29.6 74.6 74.6 21.7 21.7 8.2 8.2 6.7 31.0 31.0 82.5 82.5 548.0 548.0 211.2 211.2 175.5 32.0 32.0 83.1 83.1 141.4 141.4 55.4 55.4 48.4 34.2 34.2 87.3 87.3 promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados E002 Atender al público en general en oficinas centrales; así como, solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos. E003 Proporcionar servicios de atención al público en general, en oficinas foráneas, así como, atender asuntos relacionados con las personas migrantes E006 Atender asuntos relacionados con víctimas del delito 25.4 25.4 9.9 9.9 7.2 28.4 28.4 73.2 73.2 E007 Atender asuntos relacionados con personas reportadas como 26.2 26.2 10.1 10.1 6.8 26.1 26.1 67.5 67.5 85.4 desaparecidas, extraviadas, ausentes, fallecidas no identificadas y víctimas de secuestro E008 Operar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 22.1 22.1 8.7 8.7 7.4 33.6 33.6 85.4 E010 Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión 7.0 7.0 2.7 2.7 2.1 30.4 30.4 79.8 79.8 E011 Atender asuntos de la niñez, la familia, adolescentes y personas 8.6 8.6 3.6 3.6 2.5 29.5 29.5 71.1 71.1 E012 Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud y VIH E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política adultas mayores nacional en materia de Igualdad entre mujeres y hombres, y atender Asuntos de la mujer 6.7 6.7 2.8 2.8 1.6 24.4 24.4 59.2 59.2 27.2 27.2 11.5 11.5 7.2 26.5 26.5 62.8 62.8 Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2016 Enero-Mayo Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2016 Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario E014 Promover el respeto de los Derechos Humanos de víctimas y posibles Avance % Anual Enero - mayo Aprobado Modificado Aprobado Modificado a b c d Anual Pagado p_/ e Enero - mayo Aprobado Modificado f=e/a g=e/b Aprobado Modificado h=e/c i=e/d 20.7 20.7 10.2 10.2 8.2 39.5 39.5 80.4 80.4 88.4 88.4 34.9 34.9 25.2 28.5 28.5 72.3 72.3 57.4 57.4 20.6 20.6 16.9 29.4 29.4 82.1 82.1 víctimas de la trata de personas; así como periodistas y personas defensores de Derechos Humanos E015 Impartir capacitación en Derechos Humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional E016 Mantener relaciones de colaboración internacional con organismos afines nacionales e internacionales, realizar estudios y administrar el archivo institucional E017 Ejecutar el programa de comunicación social 65.5 65.5 26.5 26.5 12.4 18.9 18.9 46.7 46.7 E018 Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la 73.2 73.2 34.7 34.7 14.9 20.3 20.3 42.9 42.9 12.2 12.2 5.4 5.4 4.1 33.4 33.4 75.4 75.4 8.4 8.4 3.5 3.5 2.4 28.3 28.3 68.3 68.3 9.8 9.8 4.5 4.5 2.6 26.5 26.5 58.1 58.1 formación académica y ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de Derechos Humanos E022 Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indígenas E023 Realizar visitas de supervisión para cumplir con la elaboración del diagnóstico anual del Sistema Penitenciario. E024 Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad. E025 Sistema Nacional de Alerta de violación a los Derechos Humanos E026 Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos 3.6 3.6 1.4 1.4 1.1 28.9 28.9 73.6 73.6 22.6 22.6 9.2 9.2 1.2 5.5 5.5 13.5 13.5 3.2 3.2 1.2 1.2 0.5 16.4 16.4 43.1 43.1 18.3 18.3 6.9 6.9 5.4 29.4 29.4 77.7 77.7 18.3 18.3 6.9 6.9 5.4 29.4 29.4 77.7 77.7 50.1 50.1 20.2 20.2 13.7 27.4 27.4 67.9 67.9 Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. E031 Elaborar pronunciamientos tendentes a garantizar el respeto de los derechos humanos tanto en el sistema penitenciario nacional, como en los casos de pena de muerte de connacionales en el extranjero Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P019 Planear las actividades y analizar los resultados institucionales Específicos R001 Realizar servicios de apoyo a la función sustantiva Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo 41 50.1 50.1 20.2 20.2 13.7 27.4 27.4 67.9 67.9 278.9 278.9 117.4 117.4 62.7 22.5 22.5 53.4 53.4 238.8 238.8 102.9 102.9 51.8 21.7 21.7 50.4 50.4 238.8 238.8 102.9 102.9 51.8 21.7 21.7 50.4 50.4 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 40.2 40.2 14.5 14.5 10.9 27.1 27.1 75.0 75.0 O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno 40.2 40.2 14.5 14.5 10.9 27.1 27.1 75.0 75.0 Comisión Federal de Competencia Económica 478.1 483.5 184.0 187.8 151.4 31.7 31.3 82.3 80.6 Desempeño de las Funciones 413.4 416.4 158.7 160.3 132.9 32.2 31.9 83.7 82.9 Regulación y supervisión 413.4 416.4 158.7 160.3 132.9 32.2 31.9 83.7 82.9 413.4 416.4 158.7 160.3 132.9 32.2 31.9 83.7 82.9 64.6 67.1 25.3 27.5 18.5 28.6 27.6 73.3 67.3 52.2 54.6 20.4 22.6 16.0 30.6 29.3 78.3 70.5 52.2 54.6 20.4 22.6 16.0 30.6 29.3 78.3 70.5 12.4 12.5 4.8 4.9 2.5 20.4 20.3 52.4 52.2 12.4 12.5 4.8 4.9 2.5 20.4 20.3 52.4 52.2 1,060.0 1,060.0 399.8 399.8 302.8 28.6 28.6 75.7 75.7 779.2 779.2 283.6 283.6 220.4 28.3 28.3 77.7 77.7 398.9 398.9 148.5 148.5 104.0 26.1 26.1 70.0 70.0 308.0 308.0 110.8 110.8 73.6 23.9 23.9 66.4 66.4 80.5 G006 Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 42 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E002 Evaluación del Sistema Educativo Nacional E003 Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Coordinación de la Política Nacional de Evaluación Educativa P002 Planeación, Coordinación Institucional y Comunicación Social P003 Normatividad y Política Educativa Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 90.9 37.8 37.8 30.4 33.5 33.5 80.5 380.3 135.1 135.1 116.4 30.6 30.6 86.2 86.2 32.1 32.1 11.7 11.7 11.9 37.1 37.1 102.0 102.0 96.2 46.3 46.3 16.8 16.8 16.2 35.0 35.0 96.2 301.9 301.9 106.6 106.6 88.3 29.2 29.2 82.9 82.9 280.8 280.8 116.2 116.2 82.4 29.4 29.4 70.9 70.9 249.4 249.4 104.7 104.7 71.6 28.7 28.7 68.4 68.4 249.4 249.4 104.7 104.7 71.6 28.7 28.7 68.4 68.4 31.4 31.4 11.5 11.5 10.8 34.5 34.5 94.1 94.1 31.4 31.4 11.5 11.5 10.8 34.5 34.5 94.1 94.1 2,000.0 2,000.0 762.9 762.9 425.5 21.3 21.3 55.8 55.8 Desempeño de las Funciones 1,707.8 1,707.8 642.8 642.8 347.2 20.3 20.3 54.0 54.0 Regulación y supervisión 1,707.8 1,707.8 642.8 642.8 347.2 20.3 20.3 54.0 54.0 M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 43 90.9 380.3 Instituto Federal de Telecomunicaciones Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2016 Enero-Mayo Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2016 Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario G004 Regulación y Supervisión de los sectores Telecomunicaciones y Avance % Anual Enero - mayo Aprobado Modificado Aprobado Modificado a b c d 1,619.7 1,619.7 610.4 Anual Pagado p_/ e 610.4 f=e/a 328.1 Enero - mayo Aprobado Modificado 20.3 g=e/b 20.3 Aprobado Modificado h=e/c 53.8 i=e/d 53.8 Radiodifusión G007 Regulación para el uso eficiente del espectro radioeléctrico Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 88.2 88.2 32.4 32.4 19.1 21.6 21.6 58.9 58.9 292.2 292.2 120.1 120.1 78.3 26.8 26.8 65.2 65.2 253.0 253.0 105.6 105.6 71.1 28.1 28.1 67.4 67.4 253.0 253.0 105.6 105.6 71.1 28.1 28.1 67.4 67.4 39.1 39.1 14.6 14.6 7.2 18.4 18.4 49.4 49.4 39.1 39.1 14.6 14.6 7.2 18.4 18.4 49.4 49.4 937.9 937.9 804.1 383.7 276.9 29.5 29.5 34.4 72.2 825.4 825.4 716.0 331.9 250.3 30.3 30.3 35.0 75.4 777.4 777.4 693.5 309.4 230.7 29.7 29.7 33.3 74.6 320.0 320.0 315.2 119.6 103.9 32.5 32.5 33.0 86.9 213.1 213.1 188.2 86.2 56.1 26.3 26.3 29.8 65.1 142.6 142.6 102.2 63.9 41.1 28.8 28.8 40.2 64.3 101.6 101.6 87.9 39.7 29.6 29.2 29.2 33.7 74.7 48.0 48.0 22.5 22.5 19.6 40.7 40.7 86.9 86.9 48.0 48.0 22.5 22.5 19.6 40.7 40.7 86.9 86.9 112.5 112.5 88.1 51.8 26.6 23.7 23.7 30.2 51.4 Personales Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales E002 Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales E003 Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales E004 Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género Proyectos de Inversión K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno INEG 40 Información Nacional Estadística y Geográfica Desempeño de las Funciones Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Sistema 95.5 95.5 71.2 45.5 21.7 22.8 22.8 30.5 47.8 95.5 95.5 71.2 45.5 21.7 22.8 22.8 30.5 47.8 16.9 16.9 16.8 6.3 4.9 28.9 28.9 29.1 77.9 16.9 16.9 16.8 6.3 4.9 28.9 28.9 29.1 77.9 7,723.5 7,740.3 2,697.4 2,709.4 2,198.5 28.5 28.4 81.5 81.1 7,723.5 7,740.3 2,697.4 2,709.4 2,198.5 28.5 28.4 81.5 81.1 7,167.9 7,184.6 2,479.8 2,491.8 2,024.0 28.2 28.2 81.6 81.2 7,167.9 7,184.6 2,479.8 2,491.8 2,024.0 28.2 28.2 81.6 81.2 236.4 236.4 93.5 93.5 86.9 36.8 36.8 92.9 92.9 Nacional de Información Estadística y Geográfica P002 Producción y difusión de información estadística y geográfica 5,678.4 5,695.2 2,252.4 2,264.4 1,883.7 33.2 33.1 83.6 83.2 P003 Censo Agropecuario 1,147.9 1,147.9 88.3 88.3 27.9 2.4 2.4 31.7 31.7 P004 Censo de Población y Vivienda 105.2 105.2 45.6 45.6 25.4 24.1 24.1 55.8 55.8 555.6 555.6 217.6 217.6 174.6 31.4 31.4 80.2 80.2 479.2 479.2 187.4 187.4 148.5 31.0 31.0 79.3 79.3 479.2 479.2 187.4 187.4 148.5 31.0 31.0 79.3 79.3 76.4 76.4 30.2 30.2 26.1 34.1 34.1 86.2 86.2 76.4 76.4 30.2 30.2 26.1 34.1 34.1 86.2 86.2 2,447.5 2,447.5 1,023.6 1,023.6 1,039.5 42.5 42.5 101.6 101.6 2,447.5 2,447.5 1,023.6 1,023.6 1,039.5 42.5 42.5 101.6 101.6 2,362.2 2,362.2 990.8 990.8 1,012.2 42.8 42.8 102.2 102.2 2,319.6 2,319.6 973.1 973.1 1,003.2 43.2 43.2 103.1 103.1 2,319.6 2,319.6 973.1 973.1 1,003.2 43.2 43.2 103.1 103.1 42.5 42.5 17.7 17.7 8.9 21.0 21.0 50.4 50.4 42.5 42.5 17.7 17.7 8.9 21.0 21.0 50.4 50.4 85.3 85.3 32.8 32.8 27.3 32.0 32.0 83.4 83.4 Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa Proyectos de Inversión K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Ramos Administrativos 02 Oficina de la Presidencia de la República Desempeño de las Funciones Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Coordinación y apoyo de las acciones a cargo del Consejo de P002 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del 85.3 85.3 32.8 32.8 27.3 32.0 32.0 83.4 83.4 85.3 85.3 32.8 32.8 27.3 32.0 32.0 83.4 83.4 1,116,788.0 1,107,295.0 477,553.7 517,058.3 498,546.0 44.6 45.0 104.4 96.4 1,922.7 2,571.3 1,167.7 1,736.3 1,657.2 86.2 64.5 141.9 95.4 1,840.8 2,483.9 1,134.8 1,698.3 1,621.8 88.1 65.3 142.9 95.5 1,840.8 2,483.9 1,134.8 1,698.3 1,621.8 88.1 65.3 142.9 95.5 19.0 15.3 7.7 6.8 6.2 32.6 40.4 80.2 91.4 913.3 1,050.9 512.3 610.4 545.1 59.7 51.9 106.4 89.3 49.7 54.6 20.1 24.9 21.3 42.9 39.0 106.2 85.7 858.9 1,363.1 594.8 1,056.2 1,049.2 122.2 77.0 176.4 99.3 Seguridad Nacional Presidente de la República P003 P004 Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía. Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2016 Enero-Mayo Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2016 Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 04 Gobernación Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Avance % Anual Enero - mayo Aprobado Modificado Aprobado Modificado a b c d Anual Pagado p_/ e Enero - mayo Aprobado Modificado f=e/a g=e/b Aprobado Modificado h=e/c i=e/d 81.8 87.3 32.9 38.0 35.5 43.4 40.6 108.0 67.9 72.5 27.2 31.5 29.2 43.0 40.3 107.3 93.3 92.7 67.9 72.5 27.2 31.5 29.2 43.0 40.3 107.3 92.7 13.9 14.8 5.6 6.6 6.3 45.2 42.4 111.5 96.0 13.9 14.8 5.6 6.6 6.3 45.2 42.4 111.5 96.0 67,472.5 71,986.3 20,093.4 29,210.8 29,640.2 43.9 41.2 147.5 101.5 100.0 8,681.2 8,417.8 1,909.9 3,599.7 3,599.7 41.5 42.8 188.5 8,681.2 8,417.8 1,909.9 3,599.7 3,599.7 41.5 42.8 188.5 100.0 713.1 713.1 499.2 663.2 663.2 93.0 93.0 132.9 100.0 U006 Programa Nacional de Prevención del Delito 2,015.3 1,751.9 1,410.7 - - U007 Subsidios en materia de seguridad pública 5,952.7 5,952.7 - 2,936.5 2,936.5 49.3 49.3 n.a. 100.0 56,611.7 61,008.2 17,396.7 24,464.2 24,900.7 44.0 40.8 143.1 101.8 51,195.6 56,218.1 15,957.4 23,078.7 23,527.8 46.0 41.9 147.4 101.9 3,273.2 3,997.6 1,129.2 1,555.4 1,552.2 47.4 38.8 137.5 99.8 Otros Subsidios U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos - - - n.a. E001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación 71.3 109.6 27.3 34.1 34.1 47.8 31.1 124.7 100.0 Producción de programas informativos de radio y televisión del 61.4 69.6 25.4 40.0 39.9 65.1 57.4 157.3 99.8 E004 Ejecutivo Federal E006 Atención a refugiados en el país E008 Política y servicios migratorios E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del 22.5 21.9 7.4 8.6 8.6 38.1 39.2 116.6 99.6 1,925.5 2,581.1 676.3 1,034.3 1,630.0 84.7 63.2 241.0 157.6 364.3 326.7 125.6 118.0 117.4 32.2 35.9 93.4 99.5 Estado E012 Registro e Identificación de Población 579.9 228.3 187.9 65.0 64.8 11.2 28.4 34.5 99.7 E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres 204.4 142.5 24.8 23.8 23.7 11.6 16.6 95.5 99.7 Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, 1,584.0 1,730.7 517.6 598.4 598.4 37.8 34.6 115.6 100.0 99.0 E901 bienes e instalaciones E903 Operativos para la prevención y disuasión del delito 25,065.9 26,852.9 7,656.3 11,015.4 10,909.6 43.5 40.6 142.5 E904 Administración del Sistema Federal Penitenciario 17,972.7 20,101.9 5,559.5 8,569.7 8,533.3 47.5 42.5 153.5 99.6 E905 Regulación de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la 70.5 55.3 20.1 16.0 15.9 22.5 28.7 79.0 99.4 prevención del delito Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 P005 3,231.1 2,980.4 976.7 847.8 843.8 26.1 28.3 86.4 99.5 Conducción de la política interior 714.0 692.7 251.4 227.6 226.5 31.7 32.7 90.1 99.5 Conducción de la política de comunicación social de la 493.9 404.2 125.8 109.9 109.6 22.2 27.1 87.1 99.7 Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación P006 Planeación demográfica del país P009 Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación 67.0 60.3 20.8 20.1 20.0 29.9 33.2 96.3 99.6 137.7 112.3 48.2 37.9 37.7 27.4 33.5 78.2 99.5 jurídica nacional y testamentaria ciudadana P010 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal P014 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de 75.6 74.8 28.5 32.9 32.8 43.4 43.8 115.0 99.5 386.6 392.3 106.0 109.6 109.1 28.2 27.8 102.9 99.5 107.2 95.1 33.6 29.9 29.7 27.7 31.2 88.4 99.5 24.5 34.8 8.8 21.9 21.8 89.0 62.6 249.0 99.8 474.0 418.8 159.5 119.3 118.6 25.0 28.3 74.4 99.4 Seguridad Pública P016 Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional P018 P021 Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes P022 Programa de Derechos Humanos 396.3 354.4 86.7 48.8 48.5 12.2 13.7 55.9 99.5 P023 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención 210.4 161.6 62.6 42.6 42.4 20.1 26.2 67.7 99.4 143.8 143.8 45.0 36.7 36.7 25.5 25.5 81.7 100.0 - 35.2 - 10.6 10.5 n.a. 29.9 n.a. 99.3 1,102.8 822.8 348.2 466.3 465.9 42.3 56.6 133.8 99.9 1,102.8 822.8 348.2 466.3 465.9 42.3 56.6 133.8 99.9 1,082.1 986.9 114.4 71.4 63.1 5.8 6.4 55.2 88.3 del delito P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación P025 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Específicos R903 Plataforma México Proyectos de Inversión K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación 280.0 190.5 50.0 47.8 39.5 14.1 20.7 79.0 82.6 K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública 802.1 622.6 64.4 17.7 17.7 2.2 2.8 27.5 100.0 K027 Mantenimiento de Infraestructura - 99.3 - 5.9 5.9 n.a. 5.9 n.a. 100.0 K028 Estudios de preinversión - 74.5 - - - n.a. - n.a. n.a. Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 1,973.0 2,385.3 714.7 1,080.7 1,073.8 54.4 45.0 150.3 99.4 1,810.2 2,229.2 654.6 1,031.2 1,024.7 56.6 46.0 156.5 99.4 Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2016 Enero-Mayo Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2016 Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Compromisos de Gobierno Federal Desastres Naturales N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil 05 Relaciones Exteriores Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares E006 Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y Avance % Anual Enero - mayo Aprobado Modificado Aprobado Modificado a b c d Anual Pagado p_/ e Enero - mayo Aprobado Modificado f=e/a g=e/b Aprobado Modificado h=e/c i=e/d 1,810.2 2,229.2 654.6 1,031.2 1,024.7 56.6 46.0 156.5 99.4 162.9 156.1 60.0 49.5 49.2 30.2 31.5 81.9 99.3 162.9 156.1 60.0 49.5 49.2 30.2 31.5 81.9 99.3 206.7 175.0 72.1 66.3 66.0 31.9 37.7 91.5 99.5 206.7 175.0 72.1 66.3 66.0 31.9 37.7 91.5 99.5 206.7 175.0 72.1 66.3 66.0 31.9 37.7 91.5 99.5 7,841.5 8,766.7 3,496.8 5,100.4 4,404.7 56.2 50.2 126.0 86.4 7,300.1 7,861.5 3,301.6 4,736.2 4,059.9 55.6 51.6 123.0 85.7 487.7 2,231.0 233.7 1,427.2 1,149.4 235.7 51.5 491.9 80.5 469.0 2,209.6 228.1 1,420.5 1,143.2 243.8 51.7 -o- 80.5 18.8 21.4 5.6 6.6 6.3 33.6 29.4 112.9 94.8 6,712.4 5,529.1 3,026.2 3,267.0 2,868.4 42.7 51.9 94.8 87.8 226.6 203.0 116.5 120.5 117.1 51.7 57.7 100.5 97.2 de la Cancillería. Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Coordinación, promoción y ejecución de la Cooperación internacional para el desarrollo P002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior 3,999.0 4,152.1 2,008.3 2,209.8 2,136.6 53.4 51.5 106.4 96.7 P005 Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito 2,486.7 1,174.0 901.5 936.8 614.8 24.7 52.4 68.2 65.6 100.0 101.4 41.7 42.0 42.0 42.0 41.4 100.7 100.0 100.0 101.4 41.7 42.0 42.0 42.0 41.4 100.7 100.0 541.4 905.2 195.2 364.2 344.9 63.7 38.1 176.6 94.7 522.3 880.7 188.0 355.5 336.6 64.4 38.2 179.1 94.7 522.3 880.7 188.0 355.5 336.6 64.4 38.2 179.1 94.7 19.1 24.5 7.3 8.7 8.2 43.2 33.7 113.6 94.4 19.1 24.5 7.3 8.7 8.2 43.2 33.7 113.6 94.4 28,502.5 31,092.9 15,038.2 16,390.2 15,295.6 53.7 49.2 101.7 93.3 multilateral Proyectos de Inversión K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 06 Hacienda y Crédito Público Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 1,707.4 1,707.4 947.6 947.6 945.9 55.4 55.4 99.8 99.8 1,668.9 1,668.9 942.8 942.8 942.8 56.5 56.5 100.0 100.0 1,668.9 1,668.9 942.8 942.8 942.8 56.5 56.5 100.0 100.0 38.5 38.5 4.8 4.8 3.1 8.1 8.1 64.7 64.7 38.5 38.5 4.8 4.8 3.1 8.1 8.1 64.7 64.7 23,954.9 26,248.9 12,995.5 14,275.3 13,267.2 55.4 50.5 102.1 92.9 14,269.5 14,840.2 6,827.2 7,420.6 6,955.2 48.7 46.9 101.9 93.7 Administración de los fondos y valores federales 582.5 576.4 203.1 198.3 217.5 37.3 37.7 107.1 109.6 Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y 121.4 126.5 44.9 37.9 28.0 23.1 22.2 62.4 74.0 Sujetos a Reglas de Operación S265 Programa de aseguramiento agropecuario Otros Subsidios U010 Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E003 E008 documental de la SHCP E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 545.4 542.0 215.1 212.4 196.3 36.0 36.2 91.3 92.4 E025 Control de la operación aduanera 2,974.3 3,052.9 1,470.0 1,488.8 1,379.6 46.4 45.2 93.8 92.7 E026 Recaudación de las contribuciones federales 9,223.9 9,132.3 4,504.8 4,535.8 4,196.6 45.5 46.0 93.2 92.5 E032 Administración y enajenación de activos 821.9 1,410.1 389.3 947.5 937.2 114.0 66.5 240.7 98.9 Provisión de Bienes Públicos B001 Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de 227.4 207.6 41.0 56.8 51.8 22.8 25.0 126.5 91.3 227.4 207.6 41.0 56.8 51.8 22.8 25.0 126.5 91.3 2,866.4 3,637.9 1,496.2 1,973.6 1,676.0 58.5 46.1 112.0 84.9 575.6 1,345.2 173.1 663.2 535.4 93.0 39.8 309.4 80.7 95.9 seguridad Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Diseño de la política de ingresos P002 Diseño y conducción de la política de gasto público P003 Diseño y aplicación de la política económica P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la 729.7 733.7 273.0 261.4 250.7 34.4 34.2 91.8 1,207.4 1,211.0 915.7 915.5 758.3 62.8 62.6 82.8 82.8 353.7 348.0 134.5 133.5 131.6 37.2 37.8 97.9 98.6 2,738.3 2,619.2 1,745.4 1,626.3 1,548.2 56.5 59.1 88.7 95.2 525.0 480.0 321.0 276.0 276.0 52.6 57.5 86.0 100.0 75.0 75.0 34.5 34.5 34.5 46.0 46.0 100.0 100.0 SHCP Promoción y fomento F001 Garantías Líquidas F002 Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales F010 Inversión de Capital de Riesgo 210.0 210.0 210.0 210.0 210.0 100.0 100.0 100.0 100.0 F017 Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural 500.0 500.0 390.0 390.0 390.0 78.0 78.0 100.0 100.0 F029 Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito 336.0 336.9 201.6 202.5 202.5 60.3 60.1 100.4 100.0 F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito 246.2 171.2 177.5 102.5 102.5 41.6 59.9 57.7 100.0 F035 Programa de Inclusión Financiera 846.1 846.1 410.8 410.8 332.8 39.3 39.3 81.0 81.0 1,912.7 3,033.8 952.5 1,300.7 1,138.6 59.5 37.5 119.5 87.5 G001 Regulación del sector financiero 192.4 185.7 64.6 60.4 59.7 31.0 32.1 92.3 98.8 G002 Detección y prevención de ilícitos financieros 202.9 216.4 53.6 62.4 58.4 28.8 27.0 109.0 93.6 G003 Regulación y supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro 181.1 308.4 89.2 141.2 97.8 54.0 31.7 109.7 69.3 G004 Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador 209.6 416.9 112.0 208.3 147.4 70.3 35.3 131.6 70.7 Regulación y supervisión Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2016 Enero-Mayo Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2016 Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario G005 Regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero Específicos R021 Administración del Fondo de Pensiones Proyectos de Inversión K027 Mantenimiento de Infraestructura Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 07 Defensa Nacional Desempeño de las Funciones Funciones de las Fuerzas Armadas A001 Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento Avance % Anual Enero - mayo Aprobado Modificado Aprobado Modificado a b c d Anual Pagado p_/ e Enero - mayo Aprobado Modificado f=e/a g=e/b Aprobado Modificado h=e/c i=e/d 1,126.7 1,906.4 633.1 828.4 775.3 68.8 40.7 122.5 93.6 1,927.9 1,897.3 1,927.9 1,897.3 1,897.3 98.4 100.0 98.4 100.0 1,927.9 1,897.3 1,927.9 1,897.3 1,897.3 98.4 100.0 98.4 100.0 12.7 13.0 5.3 0.0 - - - - - 12.7 13.0 5.3 0.0 - - - - - 2,840.2 3,136.5 1,095.2 1,167.2 1,082.6 38.1 34.5 98.9 2,581.3 2,846.2 987.8 1,051.5 974.2 37.7 34.2 98.6 92.7 2,581.3 2,846.2 987.8 1,051.5 974.2 37.7 34.2 98.6 92.7 258.9 290.3 107.4 115.8 108.4 41.9 37.3 100.9 93.6 258.9 290.3 107.4 115.8 108.4 41.9 37.3 100.9 93.6 72,250.7 72,975.1 26,164.6 27,849.6 26,166.2 36.2 35.9 100.0 94.0 64,995.2 66,112.5 23,375.0 25,452.8 23,578.9 36.3 35.7 100.9 92.6 64,205.9 64,178.2 22,935.0 23,919.8 22,368.7 34.8 34.9 97.5 93.5 1,350.5 1,490.0 663.9 629.7 480.9 35.6 32.3 72.4 76.4 35,738.1 33,675.0 13,718.1 12,479.7 12,402.0 34.7 36.8 90.4 99.4 12,093.5 11,606.9 2,975.3 3,332.2 2,955.6 24.4 25.5 99.3 88.7 2,832.7 4,152.6 1,059.1 2,369.6 2,229.5 78.7 53.7 210.5 94.1 6,080.7 6,512.8 2,046.1 2,658.3 2,273.6 37.4 34.9 111.1 85.5 1.7 1.7 0.7 0.7 0.7 41.7 41.7 100.0 100.0 92.7 de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios A002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional A003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana A004 Programa de Seguridad Pública de la Secretaría de la Defensa Nacional A009 Programa de sanidad militar A010 Programa de Emergencias Radiológicas Externo (P.E.R.E.) A015 Producción de árboles en viveros forestales militares A017 Derechos humanos A018 Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y 123.8 121.9 n.a. 56.1 n.a. 98.5 62.9 - 217.2 43.6 35.6 - 14.2 12.8 20.4 29.4 35.9 90.0 1,054.6 1,550.6 417.1 446.4 223.6 21.2 14.4 53.6 50.1 2,271.2 2,232.7 922.1 876.5 805.4 35.5 36.1 87.3 91.9 90.5 mantenimiento de infraestructura A019 Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria A020 Programa de justicia militar A021 Sistema educativo militar A022 Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades 727.3 568.1 309.5 139.3 126.2 17.3 22.2 40.8 1,697.7 1,923.2 703.4 820.2 726.9 42.8 37.8 103.4 88.6 100.0 100.4 30.0 23.2 9.6 9.6 9.6 32.0 41.4 87.1 61.7 25.5 públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. A023 Salud y producción animal A024 Fortalecimiento de las Capacidades del Plan DN-III-E A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN Específicos R016 Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas - - - - - 0.6 - n.a. - n.a. - 28.6 5.3 - - - - - 577.5 320.0 414.4 385.7 77.5 66.8 120.5 93.1 559.5 312.5 406.9 378.2 78.9 67.6 121.0 92.9 18.0 18.0 7.5 7.5 7.5 41.7 41.7 100.0 100.0 291.9 1,356.9 120.0 1,118.7 824.6 282.5 60.8 -o- 73.7 59.9 34.7 n.a. 52.0 n.a. 58.0 74.6 - 0.6 108.0 41.2 497.5 479.5 - n.a. en activo R018 Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares que hayan adquirido una incapacidad en 1/a. categoría en actos del servicio considerados de alto riesgo Proyectos de Inversión K014 Otros proyectos de infraestructura social K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación - 66.8 - 291.9 1,290.1 120.0 1,058.8 789.9 270.6 61.2 -o- 7,255.5 6,862.7 2,789.6 2,396.8 2,587.2 35.7 37.7 92.7 107.9 7,255.5 6,862.7 2,789.6 2,396.8 2,587.2 35.7 37.7 92.7 107.9 7,255.5 6,862.7 2,789.6 2,396.8 2,587.2 35.7 37.7 92.7 107.9 84,827.3 77,900.5 46,237.2 44,199.6 40,788.7 48.1 52.4 88.2 92.3 72,146.1 64,707.3 40,838.9 38,111.3 34,995.8 48.5 54.1 85.7 91.8 69,846.1 62,268.5 40,007.4 37,009.7 34,180.6 48.9 54.9 85.4 92.4 3,271.8 3,093.3 2,579.5 2,144.8 2,144.8 65.6 69.3 83.1 100.0 S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 4,908.5 4,634.0 2,320.0 2,910.5 2,861.5 58.3 61.7 123.3 98.3 S258 Programa de Productividad Rural 10,603.3 9,838.3 5,700.4 5,401.4 4,983.7 47.0 50.7 87.4 92.3 95.4 S259 Programa de Fomento a la Agricultura 22,259.6 19,734.4 12,094.0 12,241.5 11,679.7 52.5 59.2 96.6 S260 Programa de Fomento Ganadero 5,556.2 4,356.2 1,719.4 3,059.5 3,007.8 54.1 69.0 174.9 98.3 S261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 2,335.5 2,200.5 408.4 275.4 271.2 11.6 12.3 66.4 98.5 S262 Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores Otros Subsidios U002 Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades 12,071.8 9,692.3 9,841.4 6,017.5 4,917.5 40.7 50.7 50.0 81.7 2,678.6 2,678.6 2,209.9 2,303.0 2,302.3 86.0 86.0 104.2 100.0 6,160.8 6,040.8 3,134.4 2,656.1 2,012.1 32.7 33.3 64.2 75.8 2,300.0 2,438.8 831.5 1,101.6 815.2 35.4 33.4 98.0 74.0 1,989.4 1,814.0 643.5 639.5 638.5 32.1 35.2 99.2 99.8 Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2016 Enero-Mayo Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2016 Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario U004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Avance % Anual Enero - mayo Aprobado Modificado Aprobado Modificado a b c d Anual Pagado p_/ e Enero - mayo Aprobado Modificado f=e/a g=e/b Aprobado Modificado h=e/c i=e/d 48.5 352.0 15.2 286.5 6.4 13.2 1.8 42.0 2.2 7.0 7.0 1.0 4.8 4.3 61.1 61.1 425.0 89.5 100.0 Productos Pecuarios U013 Vinculación Productiva U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001 Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia E003 Desarrollo y Vinculación de la Investigación Científica y Tecnológica 69.9 69.9 45.6 40.1 40.1 57.3 57.3 87.9 185.2 195.9 126.3 130.9 126.0 68.0 64.3 99.7 96.2 10,953.5 11,330.8 4,598.5 5,242.3 4,990.6 45.6 44.0 108.5 95.2 5,159.4 5,154.2 2,170.1 2,167.1 2,164.0 41.9 42.0 99.7 99.9 3,281.7 3,256.4 1,443.7 1,487.8 1,485.9 45.3 45.6 102.9 99.9 412.9 433.0 189.5 209.6 209.6 50.8 48.4 110.6 100.0 1,464.8 1,464.8 536.9 469.7 468.5 32.0 32.0 87.2 99.7 3,557.3 3,905.8 1,452.9 1,872.1 1,670.6 47.0 42.8 115.0 89.2 3,557.3 3,905.8 1,452.9 1,872.1 1,670.6 47.0 42.8 115.0 89.2 agropecuaria con el Sector E006 Generación de Proyectos de Investigación Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria Regulación y supervisión G001 Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en 1,866.5 1,894.4 778.7 1,010.7 986.2 52.8 52.1 126.6 97.6 1,866.5 1,894.4 778.7 1,010.7 986.2 52.8 52.1 126.6 97.6 370.3 376.4 196.8 192.4 169.9 45.9 45.1 86.4 88.3 3.3 3.3 n.a. 65.8 n.a. 100.0 44.4 84.6 87.9 materia agropecuaria, acuícola y pesquera Proyectos de Inversión K009 Proyectos de infraestructura social de educación Otros proyectos de infraestructura gubernamental 192.5 185.3 162.8 44.5 Mantenimiento de Infraestructura - 1.0 - - - n.a. K028 Estudios de preinversión 4.3 3.8 4.3 3.8 3.8 88.6 1,727.7 1,862.5 799.8 846.0 802.3 1,502.4 1,738.3 708.5 794.1 754.3 1,502.4 1,738.3 708.5 794.1 754.3 M001 Actividades de apoyo administrativo 366.5 - K024 Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 366.0 5.1 K027 Administrativos y de Apoyo 09 - - n.a. n.a. 99.3 88.6 99.6 46.4 43.1 100.3 94.8 50.2 43.4 106.5 95.0 50.2 43.4 106.5 95.0 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 225.3 124.2 91.3 51.9 47.9 21.3 38.6 52.5 92.4 O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno 225.3 124.2 91.3 51.9 47.9 21.3 38.6 52.5 92.4 105,217.7 90,429.1 45,300.6 39,402.1 38,628.1 36.7 42.7 85.3 98.0 1,929.4 4,974.4 675.9 3,599.4 3,596.1 186.4 72.3 -o- 99.9 1,918.4 1,918.4 670.8 552.3 549.0 28.6 28.6 81.8 99.4 1,918.4 1,918.4 670.8 552.3 549.0 28.6 28.6 81.8 99.4 11.0 3,056.0 5.0 3,047.1 3,047.1 -o- 99.7 -o- 100.0 Comunicaciones y Transportes Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S071 Programa de Empleo Temporal (PET) Otros Subsidios U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros 3.2 3.2 29.2 29.2 64.3 100.0 U002 Programa de apoyo para infraestructura carretera 11.0 - 500.0 11.0 - 5.0 500.0 500.0 n.a. 100.0 n.a. 100.0 U003 Programa de apoyo a hogares de escasos recursos para transitar a la - 2,545.0 - 2,543.9 2,543.9 n.a. 100.0 n.a. 100.0 TDT Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E004 Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de 101,246.2 83,225.2 43,753.2 34,883.9 34,110.7 33.7 41.0 78.0 97.8 6,333.4 4,903.3 4,621.1 2,754.6 3,490.2 55.1 71.2 75.5 126.7 51.9 52.0 21.9 20.6 20.6 39.8 39.7 94.2 100.0 100.0 infraestructura de comunicaciones y transportes E007 Formación del personal de la marina mercante 60.1 65.6 22.4 27.8 27.8 46.3 42.4 124.3 E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria 20.2 20.2 8.6 8.6 8.6 42.5 42.5 99.1 99.1 E009 Programa México conectado 1,815.7 347.9 1,792.4 7.3 7.3 0.4 2.1 0.4 99.9 E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea 2,181.4 2,210.5 1,044.2 990.8 987.0 45.2 44.7 94.5 99.6 E012 Servicios de correo 1,065.8 1,066.4 839.3 839.9 839.9 78.8 78.8 100.1 100.0 674.3 674.3 674.3 674.3 674.3 100.0 100.0 100.0 100.0 129.8 132.6 57.3 61.2 55.8 43.0 42.1 97.4 91.2 E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos E015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte E022 Operación y Conservación de infraestructura ferroviaria 64.7 64.9 33.0 33.2 33.2 51.3 51.1 100.5 100.0 E029 Investigación, estudios y proyectos en materia espacial 87.9 87.4 30.6 30.6 30.1 34.2 34.4 98.2 98.3 E030 Desarrollo de Infraestructura Aeroportuaria 181.7 181.7 97.0 60.2 805.6 443.5 443.5 -o- -o- 709.6 714.2 301.3 277.5 291.6 41.1 40.8 96.8 105.1 709.6 714.2 301.3 277.5 291.6 41.1 40.8 96.8 105.1 6,425.2 5,549.1 3,238.5 2,976.7 2,976.6 46.3 53.6 91.9 100.0 508.9 500.1 187.6 163.8 163.8 32.2 32.7 87.3 100.0 1,918.4 1,492.6 1,056.7 555.0 554.9 28.9 37.2 52.5 100.0 3,635.0 3,120.7 1,840.8 2,052.2 2,052.2 56.5 65.8 111.5 100.0 362.9 435.6 153.4 205.7 205.7 56.7 47.2 134.1 100.0 - - - - n.a. n.a. n.a. Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes Regulación y supervisión G001 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo G003 Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras G008 Derecho de Vía Específicos 2,500.0 - Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2016 Enero-Mayo Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2016 Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario R024 Programa Estratégico de Telecomunicaciones Proyectos de Inversión Avance % Anual Enero - mayo Aprobado Modificado Aprobado Modificado a b c d 2,500.0 - - 85,278.0 72,058.6 35,592.3 Anual Pagado p_/ e - 28,875.1 f=e/a - 27,352.3 Enero - mayo Aprobado Modificado 32.1 g=e/b Aprobado Modificado h=e/c i=e/d n.a. n.a. n.a. 38.0 76.8 94.7 K003 Proyectos de construcción de carreteras 23,685.1 18,774.2 8,385.1 5,594.3 5,577.3 23.5 29.7 66.5 99.7 K004 Proyectos de construcción de puertos 2,378.9 2,585.5 897.2 1,326.5 1,314.9 55.3 50.9 146.5 99.1 K005 Proyectos de construcción de aeropuertos 5,689.3 4,284.7 4,413.8 3,060.9 1,020.5 17.9 23.8 23.1 33.3 K010 Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología 35.2 112.6 11.7 22.8 22.8 64.8 20.3 194.4 99.9 K027 Mantenimiento de Infraestructura 50.0 16.3 2.1 2.1 4.3 13.1 n.a. 100.0 K028 Estudios de preinversión K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos - 492.0 494.7 67.5 123.6 123.6 25.1 25.0 183.2 100.0 9,034.9 6,567.9 2,554.5 2,010.4 2,009.1 22.2 30.6 78.7 99.9 15,056.5 14,512.4 3,936.2 3,457.2 3,454.9 22.9 23.8 87.8 99.9 1,650.0 1,545.7 576.4 350.3 350.2 21.2 22.7 60.8 100.0 rurales K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras K033 Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras 3.3 3.3 n.a. 100.0 n.a. 100.0 7,303.9 - 6,199.8 3.3 2,036.7 - 3,624.5 3,621.2 49.6 58.4 177.8 99.9 305.6 410.8 96.6 115.7 115.6 37.8 28.1 119.6 99.9 11,739.6 56.0 64.7 75.1 106.7 alimentadoras K039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria 15,747.4 13,630.8 K041 Sistema de Transporte Colectivo 1,535.4 682.0 K045 Sistema Satelital 1,013.8 1,013.8 K048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 10 Economía Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S020 Fondo Nacional Emprendedor S021 Programa nacional de financiamiento al microempresario y a la mujer 8,268.2 8,821.9 - - - 376.9 638.0 638.0 62.9 62.9 n.a. n.a. 169.3 100.0 1,300.0 1,224.1 500.0 277.3 276.9 21.3 22.6 55.4 99.9 2,042.2 2,229.5 871.5 918.8 921.3 45.1 41.3 105.7 100.3 1,963.1 2,151.7 836.2 887.9 890.5 45.4 41.4 106.5 100.3 1,963.1 2,151.7 836.2 887.9 890.5 45.4 41.4 106.5 100.3 79.1 77.8 35.3 30.9 30.7 38.8 39.5 87.0 99.5 79.1 77.8 35.3 30.9 30.7 38.8 39.5 87.0 99.5 14,746.1 13,814.4 5,579.9 5,501.8 5,369.5 36.4 38.9 96.2 97.6 9,112.1 8,282.1 3,613.3 3,442.8 3,341.5 36.7 40.3 92.5 97.1 8,680.9 7,880.9 3,449.9 3,082.8 3,082.0 35.5 39.1 89.3 100.0 7,261.1 6,661.1 2,931.3 2,787.7 2,787.3 38.4 41.8 95.1 100.0 246.6 46.6 103.3 1.8 1.5 0.6 3.2 1.5 81.3 865.4 865.4 408.2 290.5 290.5 33.6 33.6 71.2 100.0 rural S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación S220 Programa para la productividad y competitividad industrial Otros Subsidios U004 Proyectos para la atracción de inversión extranjera estratégica Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E005 Protección de los derechos de los consumidores y Sistema Nacional 307.9 307.9 7.1 2.7 2.7 0.9 0.9 38.2 100.0 431.2 401.2 163.4 360.0 259.5 60.2 64.7 158.8 72.1 431.2 401.2 163.4 360.0 259.5 60.2 64.7 158.8 72.1 5,069.4 4,989.8 1,758.6 1,864.5 1,834.4 36.2 36.8 104.3 98.4 1,145.6 1,105.3 420.4 404.0 399.6 34.9 36.1 95.1 98.9 336.2 326.0 113.3 114.7 111.4 33.1 34.2 98.3 97.1 242.4 192.3 80.4 66.0 64.9 26.8 33.8 80.7 98.4 de Protección al Consumidor E006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad E007 Producción de información geológica del territorio nacional 192.1 192.1 76.3 76.2 76.2 39.6 39.6 99.8 100.0 E009 Atención de trámites y promoción de los programas de la Secretaría 375.0 394.9 150.3 147.1 147.1 39.2 37.3 97.9 100.0 en las entidades federativas Provisión de Bienes Públicos B002 Promoción de una cultura de consumo responsable e inteligente Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P002 Negociaciones internacionales para la integración y competitividad de 339.5 346.6 128.8 125.7 119.5 35.2 34.5 92.8 95.0 339.5 346.6 128.8 125.7 119.5 35.2 34.5 92.8 95.0 1,778.4 1,830.0 548.6 656.8 642.9 36.2 35.1 117.2 97.9 499.5 527.0 214.4 217.9 207.9 41.6 39.4 97.0 95.4 232.0 245.9 89.9 78.5 78.1 33.7 31.8 86.9 99.6 130.4 130.0 35.4 35.9 35.9 27.6 27.7 101.6 100.0 249.7 249.7 49.0 161.6 160.2 64.2 64.2 326.7 99.2 598.2 604.4 133.9 135.6 135.6 22.7 22.4 101.3 100.0 68.6 72.9 26.1 27.3 25.2 36.7 34.5 96.6 92.1 856.1 791.1 364.3 388.8 388.8 45.4 49.1 106.7 100.0 México en las cadenas globales de valor P006 Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia P007 Diseño e instrumentación de acciones en materia de competitividad, competencia y política regulatoria P008 Instrumentación de políticas de fomento para los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas P009 Promoción del desarrollo, competitividad e innovación de los sectores industrial, comercial y de servicios P010 Fortalecimiento de la competitividad y transparencia del marco regulatorio que aplica a los particulares Promoción y fomento Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2016 Enero-Mayo Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2016 Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario F003 Promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera Regulación y supervisión G001 Aplicación y modernización del marco regulatorio y operativo en Avance % Anual Enero - mayo Aprobado Modificado Aprobado Modificado a b c d Anual Pagado p_/ e Enero - mayo Aprobado Modificado f=e/a g=e/b Aprobado Modificado h=e/c i=e/d 856.1 791.1 364.3 388.8 388.8 45.4 49.1 106.7 817.6 696.2 248.0 220.6 215.2 26.3 30.9 86.7 100.0 97.5 341.6 276.7 80.8 72.1 72.1 21.1 26.0 89.2 100.0 290.2 293.3 108.9 107.4 101.9 35.1 34.7 93.6 94.9 185.8 126.2 58.3 41.2 41.2 22.2 32.6 70.6 100.0 132.1 220.6 48.6 68.5 68.5 51.9 31.1 141.0 100.0 129.0 217.5 47.3 68.1 68.1 52.8 31.3 144.0 100.0 materia mercantil, de normalización e inversión extranjera G003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de la certeza jurídica entre proveedores y consumidores G007 Regulación, modernización y promoción de la actividad minera Proyectos de Inversión K027 Mantenimiento de Infraestructura K028 Estudios de preinversión Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 11 Educación Pública Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación 3.1 3.1 1.3 0.4 0.4 11.8 11.8 28.6 99.9 564.6 542.5 207.9 194.4 193.6 34.3 35.7 93.1 99.6 489.8 467.7 179.4 167.8 167.6 34.2 35.8 93.4 99.9 489.8 467.7 179.4 167.8 167.6 34.2 35.8 93.4 99.9 74.8 74.8 28.5 26.6 26.0 34.8 34.8 91.4 97.7 74.8 74.8 28.5 26.6 26.0 34.8 34.8 91.4 97.7 302,986.6 299,113.7 128,443.0 133,224.7 128,997.0 42.6 43.1 100.4 96.8 163,845.9 158,986.6 64,378.6 68,839.5 67,664.4 41.3 42.6 105.1 98.3 66,038.4 61,288.2 27,650.5 28,928.7 28,515.7 43.2 46.5 103.1 98.6 S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 29,152.4 29,152.4 12,485.8 18,353.2 18,353.2 63.0 63.0 147.0 100.0 S221 Escuelas de Tiempo Completo 11,061.4 10,561.4 6,441.9 4,746.2 4,739.1 42.8 44.9 73.6 99.9 S243 Programa Nacional de Becas 12,651.8 10,570.6 5,122.0 3,639.7 3,314.2 26.2 31.4 64.7 91.1 S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 615.0 515.0 68.5 176.2 159.0 25.8 30.9 232.2 90.2 S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2,645.8 2,145.8 709.2 59.2 54.9 2.1 2.6 7.7 92.6 S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa 4,726.9 3,493.9 310.5 402.1 365.5 7.7 10.5 117.7 90.9 S268 Programa de Apoyos a la Cultura 1,978.2 1,648.2 895.3 854.5 854.5 43.2 51.8 95.4 100.0 S269 Programa de Cultura Física y Deporte 2,067.8 2,061.8 1,070.5 399.3 380.3 18.4 18.4 35.5 95.2 S270 Programa Nacional de Inglés 789.0 789.0 536.6 296.5 294.1 37.3 37.3 54.8 99.2 S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar Otros Subsidios U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil U040 Carrera Docente en UPES 350.0 350.0 10.2 1.8 1.1 0.3 0.3 11.0 63.3 97,807.5 97,698.4 36,728.1 39,910.8 39,148.7 40.0 40.1 106.6 98.1 77,597.3 77,883.1 33,050.3 34,761.9 34,300.1 44.2 44.0 103.8 98.7 500.0 500.0 380.0 200.0 200.0 40.0 40.0 52.6 100.0 412.1 374.5 1.7 U077 Programa de Inclusión Digital 1,642.0 952.0 669.4 U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior 6,373.4 4,333.7 1,610.9 256.3 223.9 961.9 5,350.0 369.3 4,079.8 4,039.8 U081 Apoyos para la atención a problemas estructurales de las UPES 2,713.1 2,297.4 558.6 556.4 347.8 U082 Programa de la Reforma Educativa 7,607.8 6,007.8 88.0 14.9 130,157.9 131,028.2 60,276.7 121,526.6 121,879.5 56,112.9 282.6 275.3 68.6 U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos - - - - n.a. 2.0 3.5 5.0 80.5 3.5 5.2 13.9 87.4 420.0 75.5 -o- 99.0 12.8 15.1 62.3 62.5 3.6 0.0 0.1 4.1 24.4 61,060.5 58,135.8 44.7 44.4 96.4 95.2 57,170.9 54,969.6 45.2 45.1 98.0 96.1 57.1 55.6 19.7 20.2 81.1 97.4 41.5 33.4 E003 Evaluaciones de la calidad de la educación E005 Formación y certificación para el trabajo 2,718.1 2,723.7 1,125.9 1,062.1 1,044.3 38.4 38.3 92.8 98.3 E007 Servicios de Educación Media Superior 35,394.5 35,273.7 16,127.7 16,204.2 15,818.8 44.7 44.8 98.1 97.6 226.5 237.2 55.4 43.0 19.0 18.1 n.a. 77.6 E009 Programa de Formación de Recursos Humanos basada en - Competencias E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado 45,798.7 46,075.1 21,343.6 22,650.5 21,619.5 47.2 46.9 101.3 95.4 E011 Desarrollo Cultural 9,015.9 8,859.3 4,322.7 4,049.3 3,943.4 43.7 44.5 91.2 97.4 E012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural 1,661.8 1,643.1 884.8 910.3 906.9 54.6 55.2 102.5 99.6 E013 Producción y transmisión de materiales educativos 1,116.9 1,082.5 370.7 330.7 303.5 27.2 28.0 81.9 91.8 E016 Producción y distribución de libros y materiales culturales 225.5 275.5 83.2 97.7 97.7 43.3 35.5 117.4 100.0 E017 Atención al deporte 97.6 E021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico E022 Servicios Cinematográficos E028 Normalización y certificación en competencias laborales E032 Políticas de igualdad de género en el sector educativo E039 Registro Nacional de Profesionistas y sus Asociaciones E041 Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho 757.8 755.9 275.2 187.9 183.4 24.2 24.3 66.6 14,558.4 14,431.0 6,845.6 7,104.5 6,651.6 45.7 46.1 97.2 93.6 482.2 487.4 288.7 210.1 204.6 42.4 42.0 70.9 97.4 82.0 82.0 31.9 26.7 26.1 31.9 31.9 81.8 97.7 14.5 17.2 2.4 1.2 1.2 8.4 7.1 50.0 100.0 30.0 29.9 11.9 8.0 7.9 26.3 26.4 66.1 99.2 20.4 20.3 3.0 1.9 1.9 9.4 9.4 63.7 99.0 1,005.9 1,006.2 431.3 438.5 438.3 43.6 43.6 101.6 100.0 201.9 300.8 92.1 96.4 90.8 45.0 30.2 98.5 94.2 90.7 de Autor E042 Servicios educativos culturales E047 Programa de infraestructura física educativa E064 Educación para Adultos (INEA) 3,144.7 3,503.6 1,585.8 1,493.3 1,353.7 43.0 38.6 85.4 E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria 4,636.4 4,637.0 2,179.8 2,181.7 2,174.4 46.9 46.9 99.8 99.7 E067 Sistema de Información y Gestión Educativa 152.0 162.7 37.7 3.4 2.8 1.8 1.7 7.3 81.0 2,349.9 2,666.2 1,263.6 1,300.7 1,294.1 55.1 48.5 102.4 99.5 2,349.9 2,666.2 1,263.6 1,300.7 1,294.1 55.1 48.5 102.4 99.5 Provisión de Bienes Públicos B003 Producción y distribución de libros y materiales educativos Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2016 Enero-Mayo Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2016 Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Diseño de la Política Educativa P003 Educación y cultura indígena Regulación y supervisión G001 Normar los servicios educativos Específicos R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas Proyectos de Inversión Enero - mayo Aprobado Modificado Aprobado Modificado a b c d Anual Pagado p_/ e Enero - mayo Aprobado Modificado f=e/a g=e/b Aprobado Modificado h=e/c i=e/d 2,468.9 2,841.4 1,249.6 1,141.6 905.4 36.7 31.9 72.5 79.3 2,381.1 2,753.7 1,213.9 1,101.6 866.0 36.4 31.4 71.3 78.6 87.8 87.7 35.7 39.9 39.4 44.8 44.9 110.1 98.6 478.1 439.5 184.8 145.7 142.9 29.9 32.5 77.3 98.1 478.1 439.5 184.8 145.7 142.9 29.9 32.5 77.3 98.1 2,054.8 2,054.8 659.0 791.9 400.7 19.5 19.5 60.8 50.6 2,054.8 2,054.8 659.0 791.9 400.7 19.5 19.5 60.8 50.6 1,279.6 1,146.8 806.9 509.8 423.1 33.1 36.9 52.4 83.0 K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo 682.6 548.8 469.8 172.7 86.0 12.6 15.7 18.3 49.8 K027 Mantenimiento de Infraestructura 597.0 598.0 337.1 337.1 337.1 56.5 56.4 100.0 100.0 8,982.7 9,098.9 3,787.6 3,324.7 3,196.8 35.6 35.1 84.4 96.2 8,593.7 8,722.1 3,624.6 3,169.4 3,044.1 35.4 34.9 84.0 96.0 8,593.7 8,722.1 3,624.6 3,169.4 3,044.1 35.4 34.9 84.0 96.0 389.0 376.9 163.0 155.2 152.7 39.3 40.5 93.7 98.4 Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 12 Avance % Anual Salud Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación 389.0 376.9 163.0 155.2 152.7 39.3 40.5 93.7 98.4 132,216.9 123,914.4 54,005.2 53,973.8 52,718.9 39.9 42.5 97.6 97.7 90,801.7 83,270.8 38,786.0 38,653.6 38,058.6 41.9 45.7 98.1 98.5 10,540.2 9,502.6 4,125.3 2,479.8 1,972.7 18.7 20.8 47.8 79.6 41.8 52.1 6.6 7.3 7.1 17.0 13.7 108.4 97.5 6,209.9 6,209.9 1,879.2 1,443.0 1,443.0 23.2 23.2 76.8 100.0 S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 224.2 164.2 85.7 53.2 51.9 23.1 31.6 60.5 97.6 S200 Fortalecimiento a la atención médica 857.8 807.8 605.4 337.8 337.8 39.4 41.8 55.8 100.0 S201 Seguro Médico Siglo XXI 2,685.8 1,797.8 1,506.0 605.3 99.7 3.7 5.5 6.6 16.5 S202 Calidad en la Atención Médica 104.8 104.8 18.3 15.6 15.6 14.9 14.9 85.3 100.0 S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" 126.2 126.2 5.1 4.8 4.8 3.8 3.8 94.2 99.9 S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad 289.7 239.7 19.0 12.9 12.8 4.4 5.3 67.2 99.6 80,261.5 73,768.3 34,660.7 36,173.8 36,085.9 45.0 48.9 104.1 99.8 100.0 Otros Subsidios 75,437.2 68,950.2 33,656.4 35,017.6 35,017.6 46.4 50.8 104.0 U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes U005 Seguro Popular 589.1 583.2 545.5 544.4 483.5 82.1 82.9 88.7 88.8 U009 Vigilancia epidemiológica 735.2 734.9 458.9 611.7 584.8 79.5 79.6 127.4 95.6 U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos 3,500.0 3,500.0 n.a. n.a. 37,668.6 36,703.6 14,049.0 - 13,998.9 - 13,353.7 - 35.5 - 36.4 - 95.1 95.4 98.5 30,094.4 28,817.0 10,624.0 10,453.3 10,297.5 34.2 35.7 96.9 E010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud 3,783.6 3,642.6 1,349.8 1,195.7 1,190.4 31.5 32.7 88.2 99.6 E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 2,057.1 2,129.3 681.5 685.0 676.4 32.9 31.8 99.3 98.8 98.6 E023 Atención a la Salud 19,983.7 19,082.2 7,560.1 7,311.9 7,212.8 36.1 37.8 95.4 E025 Prevención y atención contra las adicciones 1,405.0 1,213.8 510.8 385.8 359.0 25.6 29.6 70.3 93.1 E036 Programa de vacunación 1,919.9 1,803.1 186.0 541.9 541.9 28.2 30.1 291.3 100.0 E040 Servicios de asistencia social integral 824.7 826.0 297.3 306.0 291.9 35.4 35.3 98.2 95.4 E041 Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y 120.4 120.1 38.5 26.9 25.1 20.9 20.9 65.2 93.3 5,748.4 5,752.0 2,566.1 2,728.4 2,328.4 40.5 40.5 90.7 85.3 1,316.4 1,636.8 417.1 545.0 535.8 40.7 32.7 128.5 98.3 adolescentes Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P012 Rectoría en Salud P013 Asistencia social y protección del paciente 716.3 661.6 236.1 211.5 204.9 28.6 31.0 86.8 96.9 P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 430.0 420.6 142.7 128.0 110.4 25.7 26.3 77.4 86.3 P018 Prevención y control de enfermedades P020 Salud materna, sexual y reproductiva Regulación y supervisión G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios G005 Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención 940.6 728.0 256.0 283.3 282.0 30.0 38.7 110.1 99.5 2,345.1 2,305.1 1,514.2 1,560.6 1,195.2 51.0 51.9 78.9 76.6 931.2 1,065.3 589.4 577.5 583.9 62.7 54.8 99.1 101.1 860.3 997.9 534.2 573.5 583.9 67.9 58.5 109.3 101.8 70.9 67.3 55.3 4.0 - - 894.6 1,069.3 269.5 239.8 143.9 16.1 13.5 53.4 60.0 801.1 982.9 246.7 222.8 136.6 17.1 13.9 55.4 61.3 22.8 17.0 7.3 9.3 10.2 32.0 42.9 - - - - médica Proyectos de Inversión K011 Proyectos de infraestructura social de salud K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 78.8 71.7 K028 Estudios de preinversión 14.7 14.7 3,746.5 3,940.0 Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 13 Marina Desempeño de las Funciones Funciones de las Fuerzas Armadas A001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales - - - 1,170.1 1,321.3 1,306.6 34.9 33.2 n.a. n.a. 111.7 98.9 98.9 3,405.0 3,610.2 1,051.0 1,208.0 1,194.3 35.1 33.1 113.6 3,405.0 3,610.2 1,051.0 1,208.0 1,194.3 35.1 33.1 113.6 98.9 341.6 329.8 119.1 113.3 112.2 32.9 34.0 94.2 99.1 341.6 329.8 119.1 113.3 112.2 32.9 34.0 94.2 99.1 27,401.2 28,303.0 12,109.5 12,968.5 12,818.8 46.8 45.3 105.9 98.8 26,511.5 27,328.8 11,743.3 12,523.0 12,367.5 46.6 45.3 105.3 98.8 24,191.6 24,907.7 10,656.9 11,341.3 11,188.3 46.2 44.9 105.0 98.7 17,784.4 18,044.6 7,626.8 7,987.3 7,894.6 44.4 43.8 103.5 98.8 Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2016 Enero-Mayo Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2016 Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Avance % Anual Enero - mayo Anual p_/ Enero - mayo Aprobado Modificado Aprobado Modificado Aprobado Modificado Aprobado Modificado a b c d 3,655.5 3,845.3 1,900.4 2,092.2 2,032.0 55.6 52.8 106.9 97.1 A006 Sistema Educativo naval y programa de becas 1,021.9 1,082.2 410.9 419.3 419.3 41.0 38.7 102.0 100.0 A007 Administración y fomento de los servicios de salud 1,729.8 1,935.5 718.8 842.5 842.5 48.7 43.5 117.2 100.0 2,319.9 2,421.1 1,086.4 1,181.8 1,179.2 50.8 48.7 108.5 99.8 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social 1,957.5 1,849.1 923.9 816.0 816.0 41.7 44.1 88.3 100.0 K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional 362.5 476.3 162.5 277.6 277.6 76.6 58.3 170.8 100.0 K027 Mantenimiento de Infraestructura - 95.7 - 88.2 85.6 n.a. 89.5 n.a. 97.1 889.6 974.2 366.3 445.5 451.4 50.7 46.3 123.2 101.3 A004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades Pagado e f=e/a g=e/b h=e/c i=e/d navales Proyectos de Inversión K012 Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo 14 Trabajo y Previsión Social Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos 974.2 366.3 445.5 451.4 50.7 46.3 123.2 101.3 974.2 366.3 445.5 451.4 50.7 46.3 123.2 101.3 4,374.9 4,340.7 1,870.5 2,046.3 1,989.8 45.5 45.8 106.4 97.2 1,726.6 1,606.6 648.8 787.7 753.1 43.6 46.9 116.1 95.6 1,726.6 1,606.6 648.8 787.7 753.1 43.6 46.9 116.1 95.6 1,726.6 1,606.6 648.8 787.7 753.1 43.6 46.9 116.1 95.6 2,326.6 2,411.1 1,073.3 1,110.1 1,090.7 46.9 45.2 101.6 98.2 1,806.8 1,822.4 804.0 787.2 775.3 42.9 42.5 96.4 98.5 E001 Impartición de justicia laboral 907.1 941.8 412.3 441.3 434.9 47.9 46.2 105.5 98.6 E002 Procuración de justicia laboral 190.2 189.2 75.8 66.2 64.6 33.9 34.1 85.2 97.5 E003 Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral 578.5 573.4 257.6 231.5 228.7 39.5 39.9 88.8 98.8 E004 Capacitación para Incrementar la Productividad 84.5 67.4 37.2 23.7 23.1 27.4 34.3 62.1 97.5 E008 Conciliación entre empleadores y sindicatos 25.1 27.3 11.0 12.7 12.5 49.7 45.7 113.4 98.7 E011 Registro de agrupaciones sindicales 21.2 23.2 10.1 11.7 11.5 54.3 49.7 114.1 98.3 Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Instrumentación de la política laboral P002 Evaluación del Salario Mínimo Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 15 889.6 889.6 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación 519.9 588.8 269.3 322.9 315.3 60.7 53.6 117.1 97.6 493.8 560.2 258.4 313.6 306.6 62.1 54.7 118.6 97.8 26.1 28.6 10.9 9.3 8.8 33.6 30.6 80.4 94.1 321.6 323.0 148.4 148.5 146.1 45.4 45.2 98.4 98.3 292.8 293.4 135.6 134.3 132.6 45.3 45.2 97.8 98.8 292.8 293.4 135.6 134.3 132.6 45.3 45.2 97.8 98.8 28.9 29.7 12.8 14.2 13.4 46.5 45.2 105.1 94.2 28.9 29.7 12.8 14.2 13.4 46.5 45.2 105.1 94.2 25,613.4 23,311.6 11,316.0 10,711.1 10,066.6 39.3 43.2 89.0 94.0 93.5 22,615.2 20,115.2 10,048.0 9,096.0 8,507.5 37.6 42.3 84.7 22,046.7 19,546.7 9,917.5 8,983.0 8,398.2 38.1 43.0 84.7 93.5 9,624.5 9,124.5 5,452.2 5,145.5 5,133.1 53.3 56.3 94.1 99.8 S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales S213 Programa para regularizar asentamientos humanos irregulares 193.2 193.2 74.7 186.0 184.8 95.7 95.7 247.5 99.4 S254 Programa de Prevención de Riesgos 125.7 125.7 2.6 2.3 2.0 1.6 1.6 78.2 87.6 S255 Consolidación de Reservas Urbanas 178.3 178.3 71.9 45.4 42.3 23.7 23.7 58.8 93.2 S273 Programa de Infraestructura 9,362.6 7,362.6 3,185.4 2,507.8 2,012.4 21.5 27.3 63.2 80.2 S274 Programa de Apoyo a la Vivienda 2,562.4 2,562.4 1,130.7 1,096.0 1,023.6 39.9 39.9 90.5 93.4 568.6 568.6 130.5 113.0 109.3 19.2 19.2 83.7 96.7 Otros Subsidios U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios 315.0 315.0 75.8 108.8 106.6 33.8 33.8 140.6 97.9 U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad 253.5 253.5 54.7 4.2 2.7 1.1 1.1 5.0 64.6 2,525.9 2,555.3 1,065.8 1,183.9 1,137.5 45.0 44.5 106.7 96.1 1,361.0 1,359.0 605.4 631.5 600.6 44.1 44.2 99.2 95.1 708.4 698.7 289.3 293.8 273.9 38.7 39.2 94.7 93.2 y catastros Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001 Procuración de justicia agraria E002 Programa de Atención de Conflictos Agrarios 400.0 400.0 210.0 235.8 233.8 58.5 58.5 111.4 99.2 E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural 252.5 260.3 106.2 101.8 92.9 36.8 35.7 87.5 91.2 1,152.4 1,183.9 453.3 545.5 529.9 46.0 44.8 116.9 97.2 184.6 183.4 56.9 49.1 49.1 26.6 26.8 86.4 100.0 90.6 Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P003 Modernización del Catastro Rural Nacional P004 Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda P005 Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio Regulación y supervisión G001 Atención de asuntos jurídicos en materia agraria, territorial, urbana y 69.9 70.1 31.8 37.4 33.9 48.5 48.3 106.6 897.9 930.5 364.7 458.9 446.9 49.8 48.0 122.5 97.4 12.5 12.4 7.0 7.0 6.9 55.2 55.6 98.3 99.1 12.5 12.4 7.0 7.0 6.9 55.2 55.6 98.3 99.1 324.2 342.5 133.2 145.4 135.9 41.9 39.7 102.0 93.4 279.2 298.1 114.8 128.8 119.9 43.0 40.2 104.5 93.1 279.2 298.1 114.8 128.8 119.9 43.0 40.2 104.5 93.1 45.1 44.4 18.4 16.6 15.9 35.4 35.9 86.4 96.2 45.1 44.4 18.4 16.6 15.9 35.4 35.9 86.4 96.2 148.1 298.5 69.0 285.8 285.8 193.0 95.7 414.2 100.0 vivienda Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Compromisos de Gobierno Federal Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional L001 Obligaciones jurídicas Ineludibles 148.1 298.5 69.0 285.8 285.8 193.0 95.7 414.2 100.0 148.1 298.5 69.0 285.8 285.8 193.0 95.7 414.2 100.0 Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2016 Enero-Mayo Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2016 Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación Avance % Anual Enero - mayo Anual p_/ Enero - mayo Aprobado Modificado Aprobado Modificado Aprobado Modificado Aprobado Modificado a b c d e 55,770.3 49,935.4 21,500.6 18,911.1 17,566.5 31.5 35.2 81.7 92.9 23,043.5 20,147.4 9,616.7 9,810.6 9,323.2 40.5 46.3 96.9 95.0 21,493.5 19,076.6 9,088.5 9,547.7 9,086.1 42.3 47.6 100.0 95.2 240.5 240.5 64.1 50.1 50.1 20.8 20.8 78.2 100.0 Pagado f=e/a g=e/b h=e/c i=e/d S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 647.2 647.2 268.7 159.3 146.6 22.7 22.7 54.6 92.0 S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento 9,990.9 8,849.9 4,134.1 3,507.0 3,380.2 33.8 38.2 81.8 96.4 S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 2,974.1 3,188.1 1,264.6 1,816.9 1,538.2 51.7 48.2 121.6 84.7 S218 Tratamiento de Aguas Residuales 2,462.7 1,639.8 993.7 726.5 697.3 28.3 42.5 70.2 96.0 S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 5,178.0 4,511.1 2,363.5 3,287.9 3,273.6 63.2 72.6 138.5 99.6 1,550.0 1,070.9 528.2 262.9 237.2 15.3 22.1 44.9 90.2 14.5 65.7 Otros Subsidios U001 Programa de Devolución de Derechos 3.4 3.4 0.9 730.8 230.8 326.9 U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca 33.3 33.3 24.9 U020 Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 188.6 183.6 - - - - n.a. n.a. 28.8 33.8 16.0 1.3 0.9 3.1 2.7 5.6 70.5 520.7 520.7 144.0 232.8 208.3 40.0 40.0 144.7 89.5 - 20.9 - - - n.a. - n.a. n.a. - - - - - n.a. U012 Prevención y gestión integral de residuos U022 Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas U035 Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos - 0.2 0.1 4.0 4.0 - - - - 28.7 27.8 83.4 83.4 - n.a. 111.5 97.0 44.4 44.4 15.4 29,358.7 26,913.2 10,840.7 8,116.6 7,311.1 24.9 27.2 67.4 90.1 5,524.3 5,390.0 2,315.4 1,696.8 1,650.2 29.9 30.6 71.3 97.3 2,568.1 2,422.8 1,296.7 834.2 814.8 31.7 33.6 62.8 97.7 57.1 56.7 36.0 7.5 6.2 10.9 10.9 17.2 82.4 E001 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable E006 Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos 447.2 462.1 132.0 102.3 92.7 20.7 20.1 70.3 90.6 E009 Investigación científica y tecnológica 216.4 213.4 82.6 82.9 78.1 36.1 36.6 94.5 94.2 E014 Protección Forestal 2,038.3 2,041.4 698.9 611.2 607.3 29.8 29.8 86.9 99.4 E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento 197.2 193.6 69.3 58.7 51.1 25.9 26.4 73.7 87.1 762.8 762.8 391.8 280.9 236.4 31.0 31.0 60.3 84.2 83.4 117.7 33.3 32.5 19.7 23.6 16.7 58.9 60.5 87.3 Verde Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Conducción de las políticas hídricas P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental Regulación y supervisión G003 Regulación Ambiental G005 Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales G010 Gestión integral y sustentable del agua G013 Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas G026 Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular G030 Normativa Ambiental e Instrumentos para el Desarrollo Sustentable G031 Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos Específicos R015 Fideicomisos Ambientales Proyectos de Inversión 679.4 645.1 358.5 248.4 216.8 31.9 33.6 60.5 7,653.5 8,059.2 3,300.5 3,348.8 3,149.2 41.1 39.1 95.4 94.0 993.1 933.8 339.0 278.7 252.0 25.4 27.0 74.3 90.4 314.8 304.8 178.1 144.9 123.5 39.2 40.5 69.4 85.3 5,736.9 6,201.1 2,585.9 2,787.1 2,647.5 46.1 42.7 102.4 95.0 193.4 193.4 82.2 41.9 38.7 20.0 20.0 47.1 92.5 6.2 5.7 0.2 0.2 0.1 1.9 2.1 62.0 66.7 104.4 95.8 31.4 25.3 21.9 21.0 22.9 69.8 86.6 304.6 324.4 83.7 70.9 65.4 21.5 20.1 78.1 92.2 140.8 135.5 135.3 134.5 134.5 95.5 99.2 99.4 100.0 140.8 135.5 135.3 134.5 134.5 95.5 99.2 99.4 100.0 15,277.3 12,565.7 4,697.8 2,655.5 2,140.7 14.0 17.0 45.6 80.6 6,548.0 4,585.1 2,912.6 1,185.5 918.9 14.0 20.0 31.5 77.5 151.1 181.0 64.5 82.9 73.4 48.6 40.5 113.8 88.5 K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) K028 Estudios de preinversión 11.6 11.2 2.4 - - - - K111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza 443.0 387.0 53.2 6.6 6.0 1.4 1.6 11.3 90.7 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas 4,516.1 3,870.8 1,331.7 926.7 698.2 15.5 18.0 52.4 75.3 K129 - n.a. Productivas 8.5 - - - - - - - - - - n.a. n.a. 3,286.7 325.0 453.7 444.3 12.9 13.5 136.7 97.9 2,335.8 2,457.4 992.7 928.3 877.3 37.6 35.7 88.4 94.5 2,200.3 2,325.7 936.9 881.7 834.8 37.9 35.9 89.1 94.7 2,200.3 2,325.7 936.9 881.7 834.8 37.9 35.9 89.1 94.7 135.5 131.7 55.8 46.6 42.4 31.3 32.2 76.0 91.0 135.5 131.7 55.8 46.6 42.4 31.3 32.2 76.0 91.0 1,032.2 417.4 50.4 55.5 54.9 5.3 13.1 108.8 98.8 1,032.2 417.4 50.4 55.5 54.9 5.3 13.1 108.8 98.8 1,032.2 417.4 50.4 55.5 54.9 5.3 13.1 108.8 98.8 Procuraduría General de la República 16,468.6 16,468.6 5,516.0 5,707.5 5,457.1 33.1 33.1 98.9 95.6 Desempeño de las Funciones 15,496.2 15,398.0 5,183.6 5,299.2 5,068.4 32.7 32.9 97.8 95.6 15,494.6 15,342.5 5,182.2 5,286.9 5,056.2 32.6 33.0 97.6 95.6 9,787.5 9,429.2 3,036.9 3,150.0 3,042.4 31.1 32.3 100.2 96.6 K138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental K140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional K141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y 23.4 40.6 153.2 203.2 3,430.9 n.a. temporal tecnificado Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Compromisos de Gobierno Federal Desastres Naturales N001 Atención de emergencias y desastres naturales 17 Prestación de Servicios Públicos E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2016 Enero-Mayo Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2016 Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Avance % Anual Enero - mayo Aprobado Modificado Aprobado Modificado a b c d 1,980.5 2,024.3 651.1 Anual Pagado p_/ e 612.8 f=e/a 597.8 Enero - mayo Aprobado Modificado 30.2 g=e/b 29.5 Aprobado Modificado h=e/c 91.8 i=e/d 97.6 Organizada E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial 456.9 459.5 142.2 140.9 134.5 29.4 29.3 94.6 95.5 E008 Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e 535.7 575.1 213.0 224.4 212.1 39.6 36.9 99.6 94.5 248.0 253.4 80.3 81.5 80.1 32.3 31.6 99.8 98.3 99.3 internacional E009 Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito E010 Investigación académica en el marco de las ciencias penales 80.4 80.4 33.8 33.8 33.5 41.7 41.7 99.1 E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 170.8 171.9 50.9 49.1 48.4 28.4 28.2 95.2 98.8 E012 Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y 241.5 242.6 77.1 74.0 72.3 29.9 29.8 93.8 97.7 1,993.2 2,106.0 897.0 920.5 835.1 41.9 39.7 93.1 90.7 1.6 55.5 1.3 12.3 12.2 -o- 22.0 -o- 99.4 - 53.1 - 12.3 12.2 n.a. 23.0 n.a. 99.4 persecución del delito del orden federal E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional Proyectos de Inversión K022 Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia K027 Mantenimiento de Infraestructura Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 18 Energía Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E004 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia Petrolera E010 E016 1.6 2.5 1.3 972.4 1,070.6 332.4 - - 408.3 388.7 40.0 36.3 - n.a. 116.9 95.2 888.2 984.1 304.5 379.0 360.2 40.6 36.6 118.3 95.0 888.2 984.1 304.5 379.0 360.2 40.6 36.6 118.3 95.0 84.2 86.5 27.9 29.3 28.5 33.9 33.0 102.2 97.3 84.2 86.5 27.9 29.3 28.5 33.9 33.0 102.2 97.3 2,808.0 32,260.9 1,324.1 30,736.2 30,920.5 -o- 95.8 -o- 100.6 2,437.6 31,911.3 1,190.1 30,616.3 30,804.2 -o- 96.5 -o- 100.6 829.3 1,295.7 311.1 787.4 1,011.7 122.0 78.1 325.2 128.5 - 473.9 473.9 n.a. 100.0 n.a. 100.0 - 473.9 Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos 150.1 130.1 49.1 51.6 45.9 30.5 35.2 93.3 88.9 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en 679.2 691.7 261.9 261.9 261.9 38.6 37.9 100.0 100.0 - - - - 230.0 n.a. n.a. n.a. n.a. materia nuclear y eléctrica E568 Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Conducción de la política energética P002 Coordinación de la política energética en electricidad P003 Coordinación de la política energética en hidrocarburos P008 Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento 1,039.5 27,543.1 388.8 26,848.8 26,822.8 -o- 97.4 -o- 99.9 480.2 503.4 153.4 176.4 165.0 34.4 32.8 107.6 93.6 206.0 238.6 103.2 70.5 66.6 32.3 27.9 64.5 94.4 254.8 26,702.7 99.8 26,569.4 26,563.3 -o- 99.5 -o- 100.0 98.4 98.4 32.5 32.4 27.9 28.3 28.4 85.9 86.0 127.2 137.1 48.6 44.8 34.4 27.0 25.0 70.7 76.8 127.2 137.1 48.6 44.8 34.4 27.0 25.0 70.7 76.8 441.6 2,935.4 441.6 2,935.4 2,935.4 -o- 100.0 -o- 100.0 sustentable de la energía Regulación y supervisión G003 Regulación y supervisión de actividades nucleares y radiológicas Específicos R002 Fondos de Diversificación Energética Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 20 Desarrollo Social Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios S052 2,935.4 441.6 2,935.4 2,935.4 -o- 100.0 -o- 100.0 349.6 134.0 119.9 116.3 31.4 33.3 86.8 97.0 316.1 295.8 115.0 102.4 99.5 31.5 33.6 86.5 97.2 316.1 295.8 115.0 102.4 99.5 31.5 33.6 86.5 97.2 54.3 53.7 19.0 17.5 16.8 30.9 31.2 88.1 95.9 54.3 53.7 19.0 17.5 16.8 30.9 31.2 88.1 95.9 109,371.9 108,327.8 49,857.3 49,879.3 48,099.5 44.0 44.4 96.5 96.4 96.5 103,509.6 101,959.6 46,709.1 46,874.9 45,239.7 43.7 44.4 96.9 100,289.2 98,839.2 45,715.0 46,291.8 44,782.3 44.7 45.3 98.0 96.7 Programa de Fomento a la Economía Social 2,966.6 2,666.6 1,517.5 1,475.8 1,474.4 49.7 55.3 97.2 99.9 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de 1,202.5 1,202.5 1,050.0 1,202.5 1,202.5 100.0 100.0 114.5 100.0 2,056.9 2,056.9 1,365.2 2,056.9 1,767.8 85.9 85.9 129.5 85.9 226.1 226.1 90.0 71.7 68.5 30.3 30.3 76.1 95.5 95.8 Sujetos a Reglas de Operación S017 441.6 370.4 C.V. S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) S061 Programa 3 x 1 para Migrantes 685.8 635.8 17.6 39.3 37.6 5.5 5.9 213.6 S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 332.9 332.9 155.3 30.5 24.2 7.3 7.3 15.6 79.2 S070 Programa de Coinversión Social 252.0 252.0 25.5 23.8 21.9 8.7 8.7 85.8 92.0 S071 Programa de Empleo Temporal (PET) S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 1,429.5 1,329.5 222.6 107.7 91.6 6.4 6.9 41.1 85.0 46,327.6 45,327.6 21,433.3 22,615.2 21,508.6 46.4 47.5 100.4 95.1 315.0 315.0 301.1 218.3 218.3 69.3 69.3 72.5 100.0 3,925.6 3,925.6 1,292.0 1,200.6 1,198.2 30.5 30.5 92.7 99.8 Federativas (PAIMEF) S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2016 Enero-Mayo Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2016 Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario S176 Pensión para Adultos Mayores S241 Seguro de vida para jefas de familia Otros Subsidios U008 Subsidios a programas para jóvenes U009 Comedores Comunitarios Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos Avance % Anual Enero - mayo Anual p_/ Enero - mayo Aprobado Modificado Aprobado Modificado Aprobado Modificado Aprobado Modificado a b c d e 39,486.5 39,486.5 17,205.2 16,212.5 16,134.2 40.9 40.9 93.8 1,082.2 1,082.2 1,039.6 1,036.8 1,034.4 95.6 95.6 99.5 99.8 3,220.4 3,120.4 994.2 583.0 457.4 14.2 14.7 46.0 78.5 Pagado f=e/a g=e/b h=e/c i=e/d 99.5 70.1 70.1 49.8 0.5 0.5 0.7 0.7 1.0 100.0 3,150.2 3,050.2 944.3 582.5 456.9 14.5 15.0 48.4 78.4 4,460.4 4,969.3 2,605.7 2,499.0 2,401.9 53.8 48.3 92.2 96.1 577.8 597.8 171.0 178.3 177.8 30.8 29.7 104.0 99.7 99.7 E003 Servicios a grupos con necesidades especiales 321.7 334.2 109.2 115.6 115.2 35.8 34.5 105.6 E016 Articulación de políticas públicas integrales de juventud 256.1 263.6 61.8 62.7 62.6 24.4 23.7 101.2 99.8 1,641.7 1,641.7 1,641.7 1,641.7 1,641.7 100.0 100.0 100.0 100.0 1,641.7 1,641.7 1,641.7 1,641.7 1,641.7 100.0 100.0 100.0 100.0 2,233.4 2,722.3 789.8 678.2 581.5 26.0 21.4 73.6 85.8 1,623.6 2,112.7 624.1 533.9 447.9 27.6 21.2 71.8 83.9 553.4 553.2 151.4 135.9 125.3 22.6 22.7 82.8 92.2 56.4 56.4 14.3 8.4 8.3 14.7 14.7 58.0 99.0 7.5 7.5 3.1 0.8 0.8 11.0 11.0 26.3 100.0 Provisión de Bienes Públicos B004 Adquisición de leche nacional Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P002 Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social P003 Evaluación de los programas sociales P004 Desarrollo integral de las personas con discapacidad Proyectos de Inversión K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 21 Turismo Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos 7.5 7.5 3.1 0.8 0.8 11.0 11.0 26.3 100.0 1,401.9 1,398.9 542.5 505.4 457.9 32.7 32.7 84.4 90.6 1,306.1 1,314.0 509.1 473.2 428.7 32.8 32.6 84.2 90.6 1,306.1 1,314.0 509.1 473.2 428.7 32.8 32.6 84.2 90.6 95.8 85.0 33.4 32.2 29.2 30.5 34.4 87.4 90.8 95.8 85.0 33.4 32.2 29.2 30.5 34.4 87.4 90.8 5,211.4 5,776.7 2,221.0 3,491.9 2,915.0 55.9 50.5 131.2 83.5 1,571.7 1,071.7 465.5 470.6 202.7 12.9 18.9 43.5 43.1 1,571.7 1,071.7 465.5 470.6 202.7 12.9 18.9 43.5 43.1 1,571.7 1,071.7 465.5 470.6 202.7 12.9 18.9 43.5 43.1 3,328.5 4,400.5 1,630.4 2,888.1 2,587.5 77.7 58.8 158.7 89.6 392.2 392.6 154.4 164.1 147.9 37.7 37.7 95.8 90.2 Mágicos Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E005 Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo 205.7 206.0 79.5 89.2 77.2 37.5 37.5 97.1 86.5 E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's 186.6 186.6 74.9 74.9 70.8 37.9 37.9 94.5 94.5 Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Planeación y conducción de la política de turismo P002 Impulso a la competitividad del sector turismo Promoción y fomento 266.7 109.8 98.0 80.0 29.4 30.0 72.9 81.6 247.6 103.2 91.7 74.7 29.5 30.2 72.4 81.4 19.1 19.1 6.6 6.4 5.3 27.8 27.9 80.9 83.8 1,535.4 2,808.9 1,068.8 2,333.0 2,173.1 141.5 77.4 203.3 93.1 F001 Promoción de México como Destino Turístico 867.3 1,979.6 688.1 1,800.4 1,713.9 197.6 86.6 249.1 95.2 F002 Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico 578.6 736.7 346.7 500.6 433.6 74.9 58.9 125.1 86.6 F005 Desarrollo y promoción de proyectos turísticos sustentables 89.6 92.6 34.0 32.0 25.6 28.6 27.7 75.4 80.1 48.2 57.0 18.4 20.2 16.8 34.9 29.4 91.4 83.1 Regulación y supervisión G001 Regulación y certificación de estándares de calidad turística Proyectos de Inversión K021 Proyectos de infraestructura de turismo K027 Mantenimiento de Infraestructura K028 Estudios de preinversión Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 27 271.8 252.7 Función Pública Desempeño de las Funciones Proyectos de Inversión K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental K027 Mantenimiento de Infraestructura K028 Estudios de preinversión Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 48.2 57.0 18.4 20.2 16.8 34.9 29.4 91.4 83.1 1,080.8 875.2 279.1 272.7 169.7 15.7 19.4 60.8 62.2 1,000.7 388.6 260.2 111.4 54.4 5.4 14.0 20.9 48.8 5.8 425.7 1.4 149.4 115.3 -o- 27.1 -o- 77.1 74.3 60.9 17.5 11.9 - 311.2 304.5 125.2 133.2 124.9 40.1 41.0 99.7 93.7 254.9 248.2 102.9 110.7 103.9 40.7 41.9 100.9 93.8 254.9 248.2 102.9 110.7 103.9 40.7 41.9 100.9 93.8 56.3 56.3 22.3 22.5 21.0 37.2 37.3 94.1 93.2 56.3 56.3 22.3 22.5 21.0 37.2 37.3 94.1 93.2 1,297.0 1,905.2 521.6 688.8 622.5 48.0 32.7 119.3 90.4 25.3 250.3 12.7 68.6 45.7 180.8 18.3 360.1 66.6 25.3 250.3 12.7 68.6 45.7 180.8 18.3 360.1 66.6 25.3 25.0 12.7 0.5 31.2 123.3 124.6 245.6 -o- 68.2 14.5 n.a. 6.8 n.a. 21.3 1,271.7 215.3 10.0 1,655.0 - - - n.a. 508.9 620.1 576.8 45.4 34.9 n.a. n.a. 113.3 93.0 105.7 123.5 42.8 57.3 47.5 44.9 38.5 111.0 82.9 105.7 123.5 42.8 57.3 47.5 44.9 38.5 111.0 82.9 1,166.0 1,531.4 466.1 562.8 529.3 45.4 34.6 113.6 94.0 51.8 51.7 20.8 20.8 18.3 35.4 35.4 88.0 87.9 O002 Fiscalización a la gestión pública 305.5 431.5 125.3 155.3 176.0 57.6 40.8 140.5 113.3 O003 Integración de las estructuras profesionales del gobierno 106.9 107.0 40.2 40.1 20.7 19.3 19.3 51.4 51.5 O005 Regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración 268.1 239.9 105.0 85.8 74.1 27.6 30.9 70.6 86.4 M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Pública Federal Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2016 Enero-Mayo Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2016 Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Avance % Anual Enero - mayo Aprobado Modificado Aprobado Modificado a b c d Anual Pagado p_/ e Enero - mayo Aprobado Modificado f=e/a g=e/b Aprobado Modificado h=e/c i=e/d O006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción 227.9 229.2 93.0 92.7 77.1 33.8 33.6 82.9 83.1 O007 Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes 114.3 366.3 45.8 118.4 125.7 109.9 34.3 274.4 106.1 91.5 105.8 36.1 49.5 37.4 40.9 35.4 103.8 75.6 881.1 925.3 376.1 420.3 346.2 39.3 37.4 92.1 82.4 799.4 838.5 339.1 378.9 312.3 39.1 37.2 92.1 82.4 799.4 838.5 339.1 378.9 312.3 39.1 37.2 92.1 82.4 554.0 590.7 244.3 277.6 228.7 41.3 38.7 93.6 82.4 245.4 247.8 94.8 101.3 83.5 34.0 33.7 88.2 82.5 81.7 86.8 37.0 41.4 33.9 41.5 39.1 91.6 81.9 80.0 85.1 36.3 40.7 33.3 41.7 39.2 91.9 82.0 80.0 85.1 36.3 40.7 33.3 41.7 39.2 91.9 82.0 1.7 1.7 0.7 0.7 0.6 33.7 33.0 79.6 75.9 1.7 1.7 0.7 0.7 0.6 33.7 33.0 79.6 75.9 117.5 117.5 51.4 52.7 51.2 43.6 43.6 99.7 97.2 91.4 91.5 40.1 41.1 39.8 43.5 43.5 99.3 97.0 91.4 91.5 40.1 41.1 39.8 43.5 43.5 99.3 97.0 91.4 91.5 40.1 41.1 39.8 43.5 43.5 99.3 97.0 26.0 26.0 11.3 11.6 11.4 43.9 44.0 101.2 98.1 20.4 20.4 8.9 9.2 9.0 44.1 44.2 101.5 98.2 20.4 20.4 8.9 9.2 9.0 44.1 44.2 101.5 98.2 5.6 5.6 2.4 2.5 2.4 43.2 43.3 99.8 98.0 5.6 5.6 2.4 2.5 2.4 43.2 43.3 99.8 98.0 34,010.3 31,388.5 19,606.7 19,059.6 19,008.3 55.9 60.6 96.9 99.7 nacionales O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas 31 Tribunales Agrarios Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra E002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Desempeño de las Funciones Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la Republica y al Gobierno Federal. Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación 21,605.4 20,229.0 12,963.9 12,713.9 12,713.8 58.8 62.8 98.1 100.0 16,803.0 15,900.2 8,635.1 8,385.1 8,385.0 49.9 52.7 97.1 100.0 100.0 S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad 9,114.9 9,014.9 3,765.9 3,765.9 3,765.8 41.3 41.8 100.0 S191 Sistema Nacional de Investigadores 4,084.6 4,084.6 1,881.1 1,881.1 1,881.1 46.1 46.1 100.0 100.0 S192 Fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y 792.7 792.7 757.2 757.2 757.2 95.5 95.5 100.0 100.0 de innovación S236 Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica 1,161.3 911.3 1,161.3 911.3 911.3 78.5 100.0 78.5 100.0 S278 Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de 1,649.6 1,096.8 1,069.6 1,069.6 1,069.6 64.8 97.5 100.0 100.0 Innovación Otros Subsidios U003 Innovación tecnológica para incrementar la productividad de las 4,802.4 4,328.8 4,328.8 4,328.8 4,328.8 90.1 100.0 100.0 100.0 4,802.4 4,328.8 4,328.8 4,328.8 4,328.8 90.1 100.0 100.0 100.0 11,393.5 10,392.7 6,343.9 6,045.4 5,994.2 52.6 57.7 94.5 99.2 5,702.4 5,449.1 2,294.3 2,384.6 2,355.4 41.3 43.2 102.7 98.8 5,702.4 5,449.1 2,294.3 2,384.6 2,355.4 41.3 43.2 102.7 98.8 1,256.9 1,553.9 519.1 526.9 521.9 41.5 33.6 100.5 99.1 1,256.9 1,553.9 519.1 526.9 521.9 41.5 33.6 100.5 99.1 4,111.0 3,039.9 3,462.8 3,039.9 3,039.9 73.9 100.0 87.8 100.0 4,111.0 3,039.9 3,462.8 3,039.9 3,039.9 73.9 100.0 87.8 100.0 323.3 349.7 67.6 94.1 77.0 23.8 22.0 113.8 81.8 323.3 342.8 67.6 87.1 70.0 21.7 20.4 103.5 80.4 7.0 7.0 n.a. 100.0 n.a. 100.0 100.0 empresas Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E003 Investigación científica, desarrollo e innovación Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación Promoción y fomento F002 Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación Proyectos de Inversión K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología K027 Mantenimiento de Infraestructura Administrativos y de Apoyo 7.0 - 1,011.3 766.8 298.9 300.3 300.3 29.7 39.2 100.5 947.7 706.0 271.9 275.4 275.4 29.1 39.0 101.3 100.0 947.7 706.0 271.9 275.4 275.4 29.1 39.0 101.3 100.0 63.5 60.8 27.0 24.9 24.9 39.2 40.9 92.1 100.0 63.5 60.8 27.0 24.9 24.9 39.2 40.9 92.1 100.0 Comisión Reguladora de Energía 370.0 442.2 145.2 173.7 158.0 42.7 35.7 108.9 91.0 Desempeño de las Funciones 339.5 404.1 131.5 158.9 145.8 42.9 36.1 110.8 91.7 Regulación y supervisión 339.5 404.1 131.5 158.9 145.8 42.9 36.1 110.8 91.7 G001 Regulación y permisos de electricidad 152.4 182.0 58.3 74.3 69.2 45.4 38.0 118.7 93.2 G002 Regulación y permisos de Hidrocarburos 187.1 222.1 73.3 84.6 76.6 40.9 34.5 104.5 90.5 30.5 38.1 13.6 14.9 12.3 40.2 32.2 90.1 82.5 19.9 24.0 8.5 9.3 7.5 37.9 31.4 88.3 81.2 19.9 24.0 8.5 9.3 7.5 37.9 31.4 88.3 81.2 Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 45 - Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2016 Enero-Mayo Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2016 Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión Aprobado Modificado Aprobado Modificado a b c d Anual Pagado p_/ e Enero - mayo Aprobado Modificado f=e/a g=e/b Aprobado Modificado h=e/c i=e/d 14.1 5.1 5.6 4.7 44.6 33.4 93.1 10.6 14.1 5.1 5.6 4.7 44.6 33.4 93.1 84.5 Comisión Nacional de Hidrocarburos 320.0 499.4 125.1 173.6 148.1 46.3 29.7 118.4 85.3 Desempeño de las Funciones 262.4 415.8 102.7 150.0 126.0 48.0 30.3 122.7 84.0 25.7 39.8 10.1 19.6 19.2 74.5 48.1 189.4 97.7 25.7 39.8 10.1 19.6 19.2 74.5 48.1 189.4 97.7 236.7 376.0 92.6 130.4 106.8 45.1 28.4 115.4 81.9 172.5 297.4 67.2 100.6 79.2 45.9 26.6 117.8 78.7 64.2 78.6 25.4 29.8 27.6 43.1 35.2 109.0 92.7 57.6 83.6 22.4 23.6 22.1 38.4 26.5 99.0 93.6 Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 Estudios de Evaluación y Verificación de Hidrocarburos Regulación y supervisión G001 Promoción y regulación de Hidrocarburos G002 Administración Técnica de Asignaciones y Contratos Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 47 Enero - mayo 10.6 O001 Actividades de apoyo a la función pública ybuen gobierno 46 Avance % Anual Entidades no Sectorizadas Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación 84.5 45.1 69.6 17.4 19.1 17.8 39.4 25.5 101.8 92.8 45.1 69.6 17.4 19.1 17.8 39.4 25.5 101.8 92.8 12.5 14.0 4.9 4.5 4.4 34.9 31.2 88.7 97.1 12.5 14.0 4.9 4.5 4.4 34.9 31.2 88.7 97.1 14,788.1 10,727.8 5,486.2 5,448.3 4,711.4 31.9 43.9 85.9 86.5 11,010.0 6,730.6 3,861.6 3,530.9 3,104.6 28.2 46.1 80.4 87.9 10,719.4 6,492.3 3,753.9 3,419.0 3,003.4 28.0 46.3 80.0 87.8 323.9 314.4 321.2 312.0 310.1 95.8 98.7 96.6 99.4 1,233.0 1,125.6 475.1 317.4 290.3 23.5 25.8 61.1 91.5 S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género S178 Programa de Apoyo a la Educación Indígena S179 Programa de Infraestructura Indígena 7,590.7 3,511.3 1,912.7 1,813.1 1,734.9 22.9 49.4 90.7 95.7 S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad 1,571.9 1,541.0 1,045.0 976.6 668.1 42.5 43.4 63.9 68.4 290.6 238.3 107.7 111.9 101.2 34.8 42.5 94.0 90.5 290.6 238.3 107.7 111.9 101.2 34.8 42.5 94.0 90.5 3,246.4 3,501.8 1,450.2 1,745.7 1,453.1 44.8 41.5 100.2 83.2 1,788.2 1,854.2 933.7 948.2 892.9 49.9 48.2 95.6 94.2 137.2 137.2 58.4 58.4 58.4 42.5 42.5 100.0 100.0 Indígena Otros Subsidios U011 Programa de Derechos Indígenas Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E005 Recopilación y producción de material informativo (Notimex) E028 Protección y Defensa de los Contribuyentes 691.6 691.6 231.2 231.2 177.8 25.7 25.7 76.9 76.9 E033 Atención a Víctimas 799.5 799.9 581.1 583.6 582.8 72.9 72.9 100.3 99.9 E036 Producción y Difusión de Materiales Audiovisuales 98.6 159.8 225.5 63.1 75.0 74.0 46.3 32.8 117.2 1,458.2 1,647.6 516.5 797.5 560.2 38.4 34.0 108.5 70.2 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 466.8 376.7 219.0 205.0 148.5 31.8 39.4 67.8 72.4 Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos 991.4 1,270.9 297.5 592.5 411.7 41.5 32.4 138.4 69.5 531.7 495.4 174.4 171.7 153.7 28.9 31.0 88.2 89.5 507.9 470.1 164.2 161.6 143.8 28.3 30.6 87.6 89.0 507.9 470.1 164.2 161.6 143.8 28.3 30.6 87.6 89.0 23.8 25.4 10.1 10.2 9.9 41.6 39.1 97.8 97.5 23.8 25.4 10.1 10.2 9.9 41.6 39.1 97.8 97.5 1,361,810.5 1,455,453.5 606,286.5 701,786.6 657,454.7 48.3 45.2 108.4 93.7 553,686.7 553,632.4 259,542.7 261,223.8 259,561.2 46.9 46.9 100.0 99.4 10,651.3 10,651.3 3,816.2 3,842.2 3,833.9 36.0 36.0 100.5 99.8 10,201.3 10,201.3 3,760.7 3,760.7 3,760.7 36.9 36.9 100.0 100.0 10,201.3 10,201.3 3,760.7 3,760.7 3,760.7 36.9 36.9 100.0 100.0 450.0 450.0 55.5 81.5 73.2 16.3 16.3 131.9 89.8 U001 Seguridad Social Cañeros 350.0 350.0 U002 Régimen de Incorporación 100.0 100.0 Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P010 P013 Indígenas Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Ramos Generales 19 Aportaciones a Seguridad Social Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S038 Programa IMSS-PROSPERA Otros Subsidios Desempeño de las Funciones Específicos 55.5 81.5 73.2 73.2 73.2 n.a. n.a. 131.9 89.8 15,610.1 15,555.8 6,996.6 6,942.4 6,901.1 44.2 44.4 98.6 99.4 15,610.1 15,555.8 6,996.6 6,942.4 6,901.1 44.2 44.4 98.6 99.4 R010 Pagas de Defunción y Ayuda para Gastos de Sepelio 89.3 89.3 37.0 37.0 35.8 40.1 40.1 96.9 96.8 R013 Compensaciones de Carácter Militar con Pago único 262.6 262.6 126.0 126.0 89.6 34.1 34.1 71.1 71.1 R015 Apoyo a jubilados del IMSS e ISSSTE 118.8 64.5 58.0 3.7 R018 Apoyo para cubrir el gasto de operación del ISSSTE 12,319.3 12,319.3 6,775.6 6,775.6 R023 Adeudos con el IMSS e ISSSTE Obligaciones de Gobierno Federal Pensiones y jubilaciones - - 6,775.6 - 55.0 - 55.0 2,820.0 2,820.0 527,425.3 527,425.3 248,729.8 250,439.2 248,826.2 47.2 47.2 - - - 100.0 100.0 n.a. n.a. 100.0 99.4 428,033.5 428,033.5 207,640.6 209,323.4 207,741.3 48.5 48.5 100.0 99.2 J006 Apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE 159,044.6 159,044.6 83,370.9 83,621.5 83,621.5 52.6 52.6 100.3 100.0 J008 Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago 189,393.1 189,393.1 94,553.3 95,608.7 95,598.3 50.5 50.5 101.1 100.0 J009 Pensiones Civiles Militares y de Gracia 18,573.2 18,573.2 8,164.0 8,164.0 7,907.1 42.6 42.6 96.9 96.9 J011 Aportaciones Estatutarias al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad 4,901.1 4,901.1 1,562.0 1,562.0 1,537.8 31.4 31.4 98.5 98.5 29,036.0 29,036.0 9,315.4 9,383.6 9,281.7 32.0 32.0 99.6 98.9 Avanzada y Vejez J012 Cuota Social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2016 Enero-Mayo Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2016 Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario J014 Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana J017 Fondo de Reserva para el Retiro IMSS J021 Pensión Mínima Garantizada IMSS J022 Cuota Social Seguro de Retiro ISSSTE J025 Previsiones para las pensiones en curso de pago de los extrabajadores Avance % Anual Enero - mayo Aprobado Modificado Aprobado Modificado a b c d 0.5 0.5 0.3 Anual Pagado p_/ e 0.3 350.0 350.0 350.0 350.0 2,687.6 2,687.6 1,301.0 1,301.0 f=e/a 0.2 1,011.2 Enero - mayo Aprobado Modificado 48.9 37.6 g=e/b 48.9 - Aprobado Modificado h=e/c 88.1 - i=e/d 88.1 - 37.6 77.7 77.7 1,773.6 1,773.6 532.0 773.3 773.3 43.6 43.6 145.4 100.0 19,373.8 19,373.8 7,426.7 7,426.7 6,894.9 35.6 35.6 92.8 92.8 2,900.1 2,900.1 1,064.9 1,132.4 1,115.3 38.5 38.5 104.7 98.5 de Luz y Fuerza del Centro J026 Previsiones para el Pago de las Pensiones de los Jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México Aportaciones a la seguridad social T001 Seguro de Enfermedad y Maternidad T002 Seguro de Invalidez y Vida T003 Seguro de Salud para la Familia T005 Cuota correspondiente de los Haberes, Haberes de Retiro y 99,391.8 99,391.8 41,089.2 41,115.8 41,084.9 41.3 41.3 100.0 99.9 75,655.7 75,655.7 31,523.2 31,523.2 31,523.2 41.7 41.7 100.0 100.0 2,506.9 2,506.9 1,044.5 1,044.5 1,044.5 41.7 41.7 100.0 100.0 929.9 929.9 387.5 387.5 387.5 41.7 41.7 100.0 100.0 4,549.9 4,549.9 1,834.2 1,860.8 1,829.9 40.2 40.2 99.8 98.3 Pensiones 15,749.5 15,749.5 6,299.8 6,299.8 6,299.8 40.0 40.0 100.0 100.0 141,663.3 235,441.3 66,209.7 157,895.1 131,545.6 92.9 55.9 198.7 83.3 93,768.4 93,046.6 40,328.6 58,169.1 36,624.3 39.1 39.4 90.8 63.0 93,768.4 93,046.6 40,328.6 58,169.1 36,624.3 39.1 39.4 90.8 63.0 U019 Fondo Regional 7,192.7 7,190.9 5,754.1 5,752.3 U022 Programas Regionales 1,716.3 1,716.3 624.1 624.1 300.0 300.0 150.0 150.0 T006 23 Cuota Social Seguro de Salud ISSSTE Provisiones Salariales y Económicas Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Otros Subsidios U033 Fondo de Apoyo a Migrantes U037 Programa para la fiscalización del gasto federalizado 335.0 270.3 139.6 76.1 U052 Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Henequenera del 200.0 200.0 100.0 100.0 10,400.3 10,397.7 1,300.0 1,297.4 600.0 599.9 480.0 479.9 53.2 76.1 - - - - 3.1 3.1 8.5 8.5 - - - - 22.7 - 28.2 - 54.5 - - 100.0 - Sureste (Yucatán) U057 Fondo Metropolitano U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las 16.7 - 0.2 0.2 1.3 1.3 - - - - n.a. Personas con Discapacidad U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional 100.0 100.0 - - - - - n.a. U085 Fondo para Fronteras 1,600.0 1,600.0 800.0 800.0 - - - - U087 Fondo de Capitalidad 4,000.0 4,000.0 3,200.0 3,200.0 U090 Fondo Sur-Sureste U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de 500.0 499.9 250.0 249.9 4,067.1 4,067.1 2,033.6 2,033.6 800.0 - 20.0 - 20.0 - 25.0 - 25.0 - 1,297.0 31.9 31.9 63.8 63.8 hidrocarburos U116 Provisión para la Armonización Contable 55.9 55.9 44.7 44.7 42.8 76.5 76.5 95.7 95.7 U128 Proyectos de Desarrollo Regional 19,771.4 305.2 7,189.6 203.2 150.7 0.8 49.4 2.1 74.1 U129 Subsidios a las Tarifas Eléctricas 30,000.0 30,000.0 12,000.0 12,000.0 9,000.0 30.0 30.0 75.0 75.0 U130 Fortalecimiento Financiero 1,481.0 20,314.8 538.5 20,314.8 20,314.8 -o- 100.0 -o- 100.0 U131 Operación y Mantenimiento del Programa de Seguridad y Monitoreo 1,500.0 1,500.0 750.0 1,000.0 1,000.0 66.7 66.7 133.3 100.0 9,948.7 9,928.8 4,974.3 9,843.1 3,873.0 38.9 39.0 77.9 39.3 en el Estado de México U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal Desempeño de las Funciones Específicos 39,500.2 50,196.2 23,112.8 7,796.6 3,081.6 7.8 6.1 13.3 39.5 39,500.2 50,196.2 23,112.8 7,796.6 3,081.6 7.8 6.1 13.3 39.5 R001 Situaciones laborales supervenientes 9,492.2 2,748.3 3,451.7 924.0 - - - - - R003 Seguridad y Logística 1,169.8 521.2 292.4 - - - - - n.a. R004 Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC) - 870.6 - 870.6 870.6 100.0 n.a. R007 Comisiones y pago a CECOBAN 85.3 - - - - - n.a. n.a. R010 CONACYT 3,159.3 3,159.3 - - - n.a. - n.a. R011 Fiscalización 29.9 10.0 - - - - - n.a. R013 Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales 0.0 - n.a. - n.a. - 85.3 - 13.1 0.0 - n.a. 100.0 (Seguridad Social) R019 Concentración de Recursos por Conversión de Plazas - 7.3 - 0.0 - n.a. - n.a. - R031 Regularización contable y compensada (Ingresos Excedentes) - - - - - n.a. n.a. n.a. n.a. R032 Reasignaciones presupuestarias entre dependencias y entidades R066 Programa de Separación Laboral R067 Medidas Supervenientes - 30.0 - 30.0 n.a. 100.0 n.a. R072 Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales - 5.7 - 5.7 - n.a. - n.a. - R073 Medidas de Racionalidad y Austeridad Gastos de Operación - 1.6 - 1.6 - n.a. - n.a. - R079 CNH-CRE R080 FEIEF R081 FEIP 10,693.0 - R125 Provisiones Salariales y Económicas 8,843.6 8,002.5 - R133 Terminación de la Relación Laboral - 36.4 - - 33,594.3 - 2,169.2 - n.a. - n.a. - 2,135.2 1,317.6 2,135.2 1,317.6 - - - - - 30.0 100.0 781.2 781.2 260.4 260.4 - - - - - 3,110.7 0.0 3,110.7 0.0 - - - - - - - - n.a. - n.a. - - - - n.a. n.a. - n.a. - n.a. - 10,693.0 36.4 Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2016 Enero-Mayo Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2016 Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Avance % Anual Enero - mayo Aprobado Modificado Aprobado Modificado a b c d Anual Pagado p_/ e Enero - mayo Aprobado Modificado f=e/a g=e/b Aprobado Modificado h=e/c i=e/d - - - - - n.a. n.a. n.a. n.a. Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Subsidios. - - - - - n.a. n.a. n.a. n.a. Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de - - - - - n.a. n.a. n.a. n.a. Inversión. R135 R136 Operación. R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados Compromisos de Gobierno Federal Desastres Naturales N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) Obligaciones de Gobierno Federal Aportaciones a fondos de estabilización Y003 Y004 - 2,181.0 - 2,181.0 2,181.0 n.a. 100.0 n.a. 100.0 8,394.7 8,394.7 2,768.3 8,125.7 8,036.0 95.7 95.7 290.3 98.9 8,394.7 8,394.7 2,768.3 8,125.7 8,036.0 95.7 95.7 290.3 98.9 8,036.0 8,036.0 2,678.7 8,036.0 8,036.0 100.0 100.0 300.0 100.0 358.7 89.7 358.7 89.7 - - - - - - 83,803.7 - 83,803.7 83,803.7 n.a. 100.0 n.a. 100.0 - 83,803.7 - 83,803.7 83,803.7 n.a. 100.0 n.a. 100.0 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios - 80,693.0 - 80,693.0 80,693.0 n.a. 100.0 n.a. 100.0 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades - 3,110.7 - 3,110.7 3,110.7 n.a. 100.0 n.a. 100.0 16,605.7 14,048.5 28.0 27.8 84.7 84.6 n.a. Federativas 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y 50,173.8 50,453.1 16,583.1 de Adultos Gasto Federalizado Gasto Federalizado I002 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la 11,694.3 11,694.3 - - - - - n.a. 11,694.3 11,694.3 - - - - - n.a. n.a. 11,586.1 11,586.1 - - - - - n.a. n.a. 108.2 108.2 - - - - - n.a. n.a. 133.7 156.3 110.8 110.8 82.9 70.9 145.9 100.0 - 22.6 22.6 22.6 n.a. 100.0 n.a. 100.0 Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) I003 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S243 Programa Nacional de Becas Otros Subsidios U001 Becas para la población atendida por el sector educativo Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E003 Servicios de educación básica en el D.F. E004 Servicios de educación normal en el D.F. Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Gasto Federalizado Gasto Federalizado I002 FASSA I003 FAIS Entidades I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito - 22.6 133.7 133.7 76.0 76.0 22.6 22.6 n.a. 100.0 n.a. 100.0 88.3 88.3 66.0 66.0 116.2 100.0 133.7 133.7 76.0 88.3 88.3 66.0 66.0 116.2 100.0 35,018.0 35,147.5 16,397.7 16,283.8 13,739.6 39.2 39.1 83.8 84.4 35,018.0 35,147.5 16,397.7 16,283.8 13,739.6 39.2 39.1 83.8 84.4 34,284.3 34,417.0 15,826.1 15,716.6 13,282.5 38.7 38.6 83.9 84.5 733.7 730.5 571.6 567.2 457.1 62.3 62.6 80.0 80.6 3,327.8 3,455.0 109.5 211.1 198.0 6.0 5.7 180.9 93.8 3,291.2 3,418.4 92.3 194.4 185.3 5.6 5.4 200.8 95.3 3,291.2 3,418.4 92.3 194.4 185.3 5.6 5.4 200.8 95.3 36.6 36.6 17.2 16.7 12.8 34.9 34.9 74.3 76.3 36.6 36.6 17.2 16.7 12.8 34.9 34.9 74.3 76.3 616,286.7 615,926.7 263,951.0 266,062.0 252,299.3 40.9 41.0 95.6 94.8 616,286.7 615,926.7 263,951.0 266,062.0 252,299.3 40.9 41.0 95.6 94.8 616,286.7 615,926.7 263,951.0 266,062.0 252,299.3 40.9 41.0 95.6 94.8 82,446.0 82,447.8 34,790.9 34,789.7 34,723.5 42.1 42.1 99.8 99.8 7,444.9 7,444.9 3,722.5 3,722.5 3,722.5 50.0 50.0 100.0 100.0 53,974.6 53,974.6 26,987.3 26,987.3 26,987.3 50.0 50.0 100.0 100.0 Federal I005 FORTAMUN 62,218.5 62,218.5 25,924.4 25,924.4 25,924.4 41.7 41.7 100.0 100.0 I006 FAM Asistencia Social 9,092.3 9,092.3 3,788.4 3,788.4 3,788.4 41.7 41.7 100.0 100.0 I007 FAM Infraestructura Educativa Básica 6,831.1 6,831.1 2,846.3 2,846.3 2,846.3 41.7 41.7 100.0 100.0 I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior 3,842.5 3,842.5 1,601.0 1,601.0 1,601.0 41.7 41.7 100.0 100.0 I009 FAETA Educación Tecnológica 4,054.2 4,054.2 1,639.4 1,639.4 1,639.4 40.4 40.4 100.0 100.0 I010 FAETA Educación de Adultos 2,319.7 1,957.8 985.2 840.7 840.7 36.2 42.9 85.3 100.0 I011 FASP 7,000.0 7,000.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 50.0 50.0 100.0 100.0 100.0 I012 FAFEF I013 FONE Servicios Personales 33,995.2 33,995.2 14,164.7 14,164.7 14,164.7 41.7 41.7 100.0 310,938.9 310,938.9 130,701.5 132,929.2 119,232.6 38.3 38.3 91.2 I014 89.7 FONE Otros de Gasto Corriente 10,749.6 10,749.6 4,539.2 4,568.2 4,568.2 42.5 42.5 100.6 100.0 I015 FONE Gasto de Operación 12,433.4 12,433.4 5,560.5 5,560.5 5,560.5 44.7 44.7 100.0 100.0 I016 FONE Fondo de Compensación 8,945.9 8,945.9 3,199.8 3,199.8 3,199.8 35.8 35.8 100.0 100.0 Entidades de Control Directo 50 774,237.1 775,012.5 311,898.6 314,279.9 298,882.1 38.6 38.6 95.8 95.1 Instituto Mexicano del Seguro Social 544,321.0 545,596.4 204,064.8 203,123.1 190,795.6 35.1 35.0 93.5 93.9 Desempeño de las Funciones 216,111.5 217,846.2 75,930.8 75,068.3 64,421.3 29.8 29.6 84.8 85.8 211,111.5 210,321.2 75,478.8 73,911.2 63,915.3 30.3 30.4 84.7 86.5 2,977.8 3,290.9 989.8 1,246.8 1,406.6 47.2 42.7 142.1 112.8 844.4 908.7 311.5 361.0 446.8 52.9 49.2 143.5 123.8 Prestación de Servicios Públicos E001 Prevención y control de enfermedades E003 Seguro de Riesgos de Trabajo Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2016 Enero-Mayo Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2016 Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario E004 Investigación y desarrollo tecnológico en salud E006 Recaudación de ingresos obrero patronales E007 Servicios de guardería E011 Atención a la Salud E012 Prestaciones sociales Proyectos de Inversión K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) K027 Mantenimiento de Infraestructura K028 Estudios de preinversión K029 Programas de adquisiciones Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Operaciones ajenas W001 Operaciones ajenas Obligaciones de Gobierno Federal Pensiones y jubilaciones 51 Enero - mayo Aprobado Modificado Aprobado Modificado a b c d Anual Pagado p_/ e Enero - mayo Aprobado Modificado f=e/a g=e/b Aprobado Modificado h=e/c i=e/d 594.6 683.0 260.1 285.5 284.7 47.9 41.7 109.4 99.7 5,816.5 4,951.5 2,178.8 1,865.5 1,992.1 34.3 40.2 91.4 106.8 10,251.1 10,301.5 4,108.2 4,081.0 3,918.3 38.2 38.0 95.4 96.0 189,289.2 188,849.8 67,096.3 65,501.4 55,287.2 29.2 29.3 82.4 84.4 1,338.0 1,335.8 533.9 570.0 579.5 43.3 43.4 108.5 101.7 5,000.0 7,525.0 452.1 1,157.1 506.0 10.1 6.7 111.9 43.7 1,637.4 3,507.8 367.4 810.6 211.8 12.9 6.0 57.6 26.1 - - - n.a. - n.a. n.a. 4.0 4.1 9.9 7.1 22.9 98.1 3.6 40.2 56.1 28.5 57.6 57.6 3,206.9 3,915.8 40,811.9 40,352.6 49,109.9 48,687.9 49,109.9 362.4 17.4 20.0 1.8 3.1 3.1 6.3 9.0 309.2 288.5 9.0 7.4 n.a. 93.3 14,607.8 14,528.6 14,257.7 34.9 35.3 97.6 98.1 17,074.9 17,013.8 18,232.0 37.1 37.4 106.8 107.2 48,687.9 17,074.9 17,013.8 18,232.0 37.1 37.4 106.8 107.2 325.1 130.6 112.5 117.0 32.3 36.0 89.5 103.9 - 362.4 325.1 130.6 112.5 117.0 32.3 36.0 89.5 103.9 - 8,660.5 - 8,660.5 - 2,597.8 - 2,597.8 - 4,091.2 47.2 47.2 157.5 157.5 157.5 - 8,660.5 - 8,660.5 - 2,597.8 - 2,597.8 - 4,091.2 47.2 47.2 157.5 287,397.7 287,397.7 113,526.2 113,526.2 112,116.5 39.0 39.0 98.8 98.8 287,397.7 287,397.7 113,526.2 113,526.2 112,116.5 39.0 39.0 98.8 98.8 101.0 J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973 189,393.1 189,393.1 78,337.6 78,337.6 79,096.8 41.8 41.8 101.0 J002 Rentas vitalicias Ley 1997 15,449.7 15,449.7 7,265.1 7,265.1 4,794.8 31.0 31.0 66.0 66.0 J003 Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS 68,054.5 68,054.5 21,802.1 21,802.1 22,311.1 32.8 32.8 102.3 102.3 J004 Pago de subsidios a los asegurados 14,500.4 14,500.4 6,121.4 6,121.4 5,913.9 40.8 40.8 96.6 96.6 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 229,916.1 229,416.1 107,833.8 111,156.9 108,086.5 47.0 47.1 100.2 97.2 44,334.0 42,895.9 15,718.3 17,117.8 15,933.4 35.9 37.1 101.4 93.1 42,648.5 41,210.4 15,364.3 16,763.8 15,755.8 36.9 38.2 102.5 94.0 83.7 89.3 30.1 26.7 29.7 35.5 33.3 98.6 111.5 14,316.6 12,390.4 4,647.8 4,294.2 3,959.3 27.7 32.0 85.2 92.2 21.4 20.9 8.1 8.7 3.2 14.8 15.1 38.8 36.3 38.4 Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E015 Investigación y desarrollo tecnológico en salud E018 Suministro de Claves de Medicamentos E036 Equidad de Género E042 Atención a Personas con Discapacidad 20.3 19.8 7.8 8.3 3.2 15.8 16.2 41.1 E043 Prevención y control de enfermedades 800.3 850.1 315.5 363.3 351.2 43.9 41.3 111.3 96.7 E044 Atención a la Salud 25,342.0 25,700.4 9,547.0 11,148.5 10,247.6 40.4 39.9 107.3 91.9 E045 Prestaciones sociales Proyectos de Inversión 2,064.2 2,139.4 807.9 914.1 1,161.6 56.3 54.3 143.8 127.1 1,685.5 1,685.5 354.0 354.0 177.6 10.5 10.5 50.2 50.2 1,624.1 354.0 352.6 177.6 10.5 10.9 50.2 50.4 - n.a. 9,191.6 35.0 K011 Proyectos de infraestructura social. 1,685.5 K027 Mantenimiento de Infraestructura - Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 26,246.5 61.4 26,432.4 8,631.3 1.4 9,790.7 - n.a. - 34.8 106.5 93.9 26,058.4 26,238.9 8,562.1 9,709.1 8,892.1 34.1 33.9 103.9 91.6 M001 Actividades de apoyo administrativo 12,114.3 12,564.5 3,671.5 4,524.2 3,733.2 30.8 29.7 101.7 82.5 M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros 13,944.1 13,674.4 4,890.7 5,184.9 5,158.9 37.0 37.7 105.5 99.5 188.1 193.5 69.2 81.6 62.9 33.5 32.5 90.9 77.1 188.1 193.5 69.2 81.6 62.9 33.5 32.5 90.9 77.1 - - - - 236.5 n.a. n.a. n.a. n.a. - - - - 236.5 n.a. n.a. n.a. n.a. Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Operaciones ajenas W001 Operaciones ajenas Obligaciones de Gobierno Federal Pensiones y jubilaciones 159,335.6 160,087.8 83,484.2 84,248.4 82,961.6 52.1 51.8 99.4 98.5 159,335.6 160,087.8 83,484.2 84,248.4 82,961.6 52.1 51.8 99.4 98.5 2,483.0 2,467.7 1,218.5 1,193.4 1,044.9 42.1 42.3 85.7 87.6 43.9 44.6 19.2 21.1 6.9 15.7 15.5 35.9 32.7 J019 Pensiones por Riesgos de Trabajo J020 Subsidios y Ayudas J021 Pensiones por Invalidez 18.8 75.9 7.3 65.2 57.6 305.7 75.9 -o- 88.4 J022 Pensiones por Causa de Muerte 19.0 451.4 7.5 440.7 433.1 -o- 95.9 -o- 98.3 J024 Pensiones por Cesantía J025 Pensiones por Vejez J026 Pensiones y Jubilaciones J027 Indemnizaciones Globales J028 Pagos de Funeral Empresas Productivas del Estado 52 Avance % Anual Petróleos Mexicanos Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos 205.2 150.2 190.8 136.6 150.7 73.4 100.4 79.0 110.4 5,671.6 5,426.2 5,657.2 5,406.6 6,406.6 113.0 118.1 113.2 118.5 150,128.9 150,703.7 76,007.1 76,603.3 74,593.7 49.7 49.5 98.1 97.4 95.0 94.9 43.8 45.3 14.7 15.5 15.5 33.5 32.5 670.2 673.3 332.7 336.3 253.4 37.8 37.6 76.2 75.4 777,736.2 701,674.5 332,655.1 299,806.8 295,724.3 38.0 42.1 88.9 98.6 478,282.0 404,720.3 220,443.2 187,298.3 182,500.3 38.2 45.1 82.8 97.4 416,042.7 344,257.1 194,150.6 163,256.1 158,266.6 38.0 46.0 81.5 96.9 63,155.9 54,455.4 31,690.9 23,463.9 22,054.8 34.9 40.5 69.6 94.0 29,064.8 25,970.4 15,436.5 10,256.8 10,738.5 36.9 41.3 69.6 104.7 E010 Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos 3,500.1 4,010.2 1,971.3 2,874.5 1,878.2 53.7 46.8 95.3 65.3 E012 Operación y mantenimiento de la infraestructura en ecología 2,648.3 2,124.9 1,321.1 1,062.4 1,091.3 41.2 51.4 82.6 102.7 E013 Servicios médicos al personal de PEMEX 11,824.1 10,231.7 5,675.5 4,875.7 5,124.0 43.3 50.1 90.3 105.1 E014 Prestación de servicios de telecomunicaciones internos a PEMEX 1,724.1 1,080.7 1,003.5 460.0 381.3 22.1 35.3 38.0 82.9 Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2016 Enero-Mayo Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2016 Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario E015 Prestación de servicios corporativos Provisión de Bienes Públicos B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos Proyectos de Inversión Aprobado Modificado a b c d i=e/d 3,934.5 2,841.5 19.7 25.7 45.2 72.2 25,060.2 41.9 42.7 91.9 96.5 59,818.8 58,679.5 27,261.2 25,977.9 25,060.2 41.9 42.7 91.9 96.5 293,068.0 231,122.2 135,198.5 113,814.3 111,151.6 37.9 48.1 82.2 97.7 262,024.9 206,130.2 115,353.0 104,895.1 102,716.2 39.2 49.8 89.0 97.9 250.8 185.5 0.6 0.6 0.2 0.3 n.a. 100.0 - - - n.a. n.a. 1.5 1.6 1.9 11.3 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) K027 Mantenimiento de Infraestructura K028 Estudios de preinversión 967.0 K029 Programas de adquisiciones 5,437.8 K030 Otros proyectos de infraestructura 3,363.8 K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 1.0 1.0 2,410.3 2,356.1 - - - 1,963.4 325.3 5.0 3.9 n.a. 77.5 n.a. 77.5 6,089.9 6,119.2 33.5 37.3 49.4 100.5 342.8 509.6 252.6 226.8 23.5 66.2 44.5 89.8 3,035.8 2,644.7 745.2 576.2 10.6 19.0 21.8 77.3 2,390.5 2,091.2 1,451.6 1,425.4 42.4 59.6 68.2 98.2 368.3 264.0 246.6 49.0 46.6 12.7 17.7 18.9 95.2 14,789.1 12,997.2 6,473.6 4,174.1 4,353.3 29.4 33.5 67.2 104.3 14,064.2 12,204.6 6,190.0 3,842.1 2,958.2 21.0 24.2 47.8 77.0 14,064.2 12,204.6 6,190.0 3,842.1 2,958.2 21.0 24.2 47.8 77.0 724.9 792.6 283.6 332.0 160.5 22.1 20.3 56.6 48.3 724.9 792.6 283.6 332.0 160.5 22.1 20.3 56.6 48.3 - - - - 1,234.6 n.a. n.a. n.a. n.a. - - - - 1,234.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 16,411.3 - 36.7 12,389.9 18,244.1 5.0 - 47,450.1 47,465.9 19,819.0 19,868.1 19,880.3 41.9 41.9 100.3 100.1 47,450.1 47,465.9 19,819.0 19,868.1 19,880.3 41.9 41.9 100.3 100.1 47,450.1 47,465.9 19,819.0 19,868.1 19,880.3 41.9 41.9 100.3 100.1 299,454.2 296,954.2 112,211.9 112,508.5 113,224.1 37.8 38.1 100.9 100.6 248,631.6 246,871.8 92,176.1 92,534.3 98,767.3 39.7 40.0 107.2 106.7 147,877.2 147,211.8 54,055.3 53,797.4 58,524.0 39.6 39.8 108.3 108.8 1,175.4 1,174.1 362.9 362.9 464.1 39.5 39.5 127.9 127.9 77,730.7 77,718.7 26,965.2 26,960.3 30,617.7 39.4 39.4 113.5 113.6 5,876.1 5,813.7 1,521.5 1,496.3 2,582.8 44.0 44.4 169.8 172.6 Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad 15,174.2 15,070.5 5,981.6 5,954.1 5,615.6 37.0 37.3 93.9 94.3 Operación y mantenimiento a líneas de transmisión, subestaciones de 7,614.3 7,423.7 3,052.6 2,982.2 2,856.3 37.5 38.5 93.6 95.8 40,121.5 39,826.2 16,097.9 15,968.0 16,343.6 40.7 41.0 101.5 102.4 185.0 185.0 73.6 73.6 43.9 23.7 23.7 59.7 59.7 Pensiones y jubilaciones Aportaciones para pago de pensiones y jubilaciones Comisión Federal de Electricidad Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E555 h=e/c 25,977.9 K025 J002 g=e/b 6,282.9 Otros proyectos de infraestructura gubernamental Obligaciones de Gobierno Federal f=e/a Aprobado Modificado 27,261.2 Otros proyectos de infraestructura social W001 Operaciones ajenas e Enero - mayo Aprobado Modificado 11,037.4 K024 O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno p_/ 58,679.5 K014 Operaciones ajenas Pagado 14,394.5 Proyectos de infraestructura social de salud Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión Anual 59,818.8 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos M001 Actividades de apoyo administrativo 53 Modificado K011 Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional Enero - mayo Aprobado K002 Administrativos y de Apoyo Avance % Anual Operación Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica E562 Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde E563 E567 transformación y red fibra óptica E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica E578 Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de la infraestructura eléctrica Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P552 Coordinación de las funciones y recursos para la infraestructura 3,242.7 3,227.6 1,297.1 1,296.2 1,296.9 40.0 40.2 100.0 100.1 2,888.3 2,875.9 1,153.8 1,153.7 1,189.9 41.2 41.4 103.1 103.1 354.4 351.7 143.3 142.5 107.1 30.2 30.4 74.7 75.1 35.5 33.4 14.2 13.5 12.1 33.9 36.0 84.8 89.3 35.5 33.4 14.2 13.5 12.1 33.9 36.0 84.8 89.3 60,790.4 60,676.7 24,662.0 24,606.0 23,091.6 38.0 38.1 93.6 93.8 1,941.8 1,999.0 768.7 779.2 521.3 26.8 26.1 67.8 66.9 57,264.2 57,264.2 23,250.1 23,250.1 22,316.5 39.0 39.0 96.0 96.0 1,584.4 1,413.5 643.2 576.7 253.8 16.0 18.0 39.5 44.0 36,685.7 35,722.2 12,147.5 12,821.2 15,842.7 43.2 44.3 130.4 123.6 8,853.8 8,465.0 1,635.8 1,778.1 2,371.5 26.8 28.0 145.0 133.4 eléctrica P553 Planeación del Sistema Eléctrico de la infraestructura de CFE Promoción y fomento F571 Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica Específicos R582 Seguridad física en las instalaciones de electricidad R584 Adquisición de energía eléctrica a los Productores Externos R585 Planeación y dirección de los procesos productivos Proyectos de Inversión K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad K014 Otros proyectos de infraestructura social 226.7 226.7 41.9 12.3 138.3 61.0 61.0 330.3 -o- K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 444.1 421.9 82.1 223.4 41.1 9.3 9.7 50.1 18.4 K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) K027 Mantenimiento de Infraestructura K028 Estudios de preinversión K029 Programas de adquisiciones K044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo 135.5 132.2 25.0 25.1 29.3 21.6 22.1 116.9 116.7 6,851.0 6,508.0 2,100.5 2,056.1 2,876.4 42.0 44.2 136.9 139.9 300.8 245.9 55.6 120.2 10.2 3.4 4.1 18.4 8.5 1,629.8 1,542.3 144.3 244.7 1,418.4 87.0 92.0 -o- -o107.1 18,244.0 18,180.2 8,062.2 8,361.3 8,957.5 49.1 49.3 111.1 18,202.3 17,462.1 6,315.6 6,254.0 357.6 2.0 2.0 5.7 5.7 17,342.8 16,603.6 5,962.4 5,901.3 4,732.6 27.3 28.5 79.4 80.2 17,342.8 16,603.6 5,962.4 5,901.3 4,732.6 27.3 28.5 79.4 80.2 Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2016 Enero-Mayo Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2016 Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Operaciones ajenas W001 Operaciones ajenas Obligaciones de Gobierno Federal Pensiones y jubilaciones J001 Pago de pensiones y jubilaciones en CFE (-) Aportaciones ISSSTE y Subsidios y Apoyos fiscales Aportaciones ISSSTE Subsidios y Apoyos fiscales -o-: Mayor a 500 por ciento. n.a.: No aplica. p_/ Cifras preliminares Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Avance % Anual Enero - mayo Aprobado Modificado Aprobado Modificado a b c d Anual Pagado p_/ e Enero - mayo Aprobado Modificado f=e/a g=e/b Aprobado Modificado h=e/c i=e/d 313.5 312.5 125.7 125.2 129.4 41.3 41.4 102.9 103.4 313.5 312.5 125.7 125.2 129.4 41.3 41.4 102.9 103.4 546.0 546.0 227.5 227.5 - 4,504.5 -o- -o- -o- -o- 546.0 546.0 227.5 227.5 - 4,504.5 -o- -o- -o- -o- 32,620.3 32,620.3 13,720.2 13,720.2 14,099.2 43.2 43.2 102.8 102.8 32,620.3 32,620.3 13,720.2 13,720.2 14,099.2 43.2 43.2 102.8 102.8 32,620.3 32,620.3 13,720.2 13,720.2 14,099.2 43.2 43.2 102.8 102.8 533,251.8 533,318.7 253,545.6 255,053.1 245,134.6 46.0 46.0 96.7 96.1 44,965.2 45,032.1 16,289.7 16,491.3 10,677.6 23.7 23.7 65.5 64.7 488,286.6 488,286.6 237,255.9 238,561.8 234,457.0 48.0 48.0 98.8 98.3
