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MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 1 DE 5 09/05/2013 16:02.49 R00804107.rpt EJERCICIO: No. CUR No. ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR MONTO GASTO MONTO DEDUCCION MONTO LIQUIDO MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO ENTIDAD: 150-0030-0000 12.00 12.00 21/01/2013 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR Total Fuente 15.00 15.00 22/01/2013 COM NOR OGA 30.00 12.00 22/01/2013 DEV NOR OGA 0102135480 VEGA LUNA ANA JULIA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR Total Fuente 34.00 12.00 23/01/2013 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR 44.00 15.00 24/01/2013 DEV NOR OGA 0102135480 VEGA LUNA ANA JULIA 138.00 138.00 13/02/2013 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME: POR SERVICIO DE EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES, MES DE ENERO DE 2013. FACT. 00012248 Total Fuente 145.00 30.00 14/02/2013 DEV DNC OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME: POR SERVICIO DE EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES. MOVILIZACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MUSIAL CONTRATADO, MES DE DIC. 2012. FACAT. 11500 863.60 0.00 956.00 0.00 APROBADO TFERNANDE ZF TFERNANDE ZF MMONCAYO N N N 16.80 0.00 APROBADO TFERNANDE ZF TFERNANDE ZF MMONCAYO N N N 863.60 0.00 APROBADO MTUYAGUA RI MTUYAGUA RI MTUYAGUARI MMONCAYO S N S 23/01/2013 92.40 0.00 APROBADO MTUYAGUA RI MTUYAGUA RI MTUYAGUARI MTUYAGUA RI S N S 23/01/2013 16.80 0.00 APROBADO MTUYAGUA RI MTUYAGUA RI MTUYAGUARI MMONCAYO S N S 25/01/2013 1,814.54 0.00 APROBADO TFERNANDE ZF TFERNANDE ZF MMONCAYO N N N 0.00 MTUYAGUA RI MTUYAGUA RI N N N 16.80 1,727.20 92.40 0.00 92.40 001 16.80 ANA JULIA VEGA: POR REPOSICION DE GASTO, PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE ITINERARIO DE VUELO, COMISION A QUITO EL DIA 27 Y 28/12/2012. ADDJ. INFORME. Total Fuente 0.00 001 TAME: POR SERVICIO DE EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES. MOVILIZACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MUSIAL CONTRATADO, MES DE DIC. 2012. FACAT. 11500 Total Fuente 16.80 001 TAME: POR SERVICIO DE EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES. MOVILIZACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MUSIAL CONTRATADO, MES DE DIC. 2012. FACAT. 11500 0.00 956.00 001 ANA JULIA VEGA: POR REPOSICION DE GASTO, PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE ITINERARIO DE VUELO, COMISION A QUITO EL DIA 27 Y 28/12/2012. ADDJ. INFORME. Total Fuente 1768161550001 956.00 TAME: POR SERVICIO DE EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES. MOVILIZACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MUSIAL CONTRATADO, MES DE DIC. 2012. FACAT. 11500 001 1,814.54 001 -363.20 0.00 16.80 0.00 1,814.54 0.00 -363.20 ERRADO MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 2 DE 5 09/05/2013 16:02.49 R00804107.rpt EJERCICIO: No. CUR No. ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 146.00 138.00 14/02/2013 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME: POR SERVICIO DE EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES, MES DE ENERO DE 2013. FACT. 00012248 Total Fuente 184.00 138.00 22/02/2013 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR 187.00 26/02/2013 REG NOR OGA 0160001320001 ORQUESTA SINFONICA DE CUENCA Total Fuente 296.00 296.00 22/03/2013 COM NOR OGA 1102658042 ANDRES BOLIVAR LOPEZ ASTUDILLO 323.00 26/03/2013 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR Total Fuente 325.00 296.00 26/03/2013 DEV NOR OGA 1102658042 ANDRES BOLIVAR LOPEZ ASTUDILLO 323.00 26/03/2013 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR 198.88 Total Fuente 374.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito MTUYAGUA RI Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 19.38 1,617.20 0.00 APROBADO MTUYAGUA RI MTUYAGUA RI MTUYAGUARI MMONCAYO S N S 23/02/2013 0.00 177.96 0.00 APROBADO MTUYAGUA RI MTUYAGUA RI MTUYAGUARI MTUYAGUA RI S N S 22/02/2013 0.00 198.88 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MTUYAGUARI MTUYAGUA RI S N S 26/02/2013 0.00 374.00 0.00 APROBADO TFERNANDE ZF TFERNANDE ZF MMONCAYO N N N 652.67 0.00 APROBADO TFERNANDE ZF TFERNANDE ZF MMONCAYO N N N 374.00 0.00 APROBADO MTUYAGUA RI MTUYAGUA RI MTUYAGUARI MMONCAYO S N S 27/03/2013 590.63 0.00 APROBADO MTUYAGUA RI MTUYAGUA RI MTUYAGUARI MMONCAYO S N S 27/03/2013 14.00 001 652.67 0.00 652.67 001 374.00 0.00 14.00 001 590.63 001 ESTADO 33.60 001 LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME: POR SERVICIOS DE EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES, MES DE FEBRERO DE 2013. PERSONAL DE LA OSC Y PERSONAL INVITADO PARA LOS EVENTOS DE LA OSC. FACT. 00133318 MONTO SALDO 177.96 001 ANDRES LOPEZ: POR PAGO DE VIATICO, POR SU PARTICIPACION COMO MUSICO EXTRA EJECUTANTE DE CONTRABAJO PARA EL CONCIERTO DEL 08/03/2013 Total Fuente 327.00 177.96 LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME: POR SERVICIOS DE EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES, MES DE FEBRERO DE 2013. PERSONAL DE LA OSC Y PERSONAL INVITADO PARA LOS EVENTOS DE LA OSC. FACT. 00133318 MONTO LIQUIDO 3,273.16 001 ANDRES LOPEZ: POR PAGO DE VIATICO, POR SU PARTICIPACION COMO MUSICO EXTRA EJECUTANTE DE CONTRABAJO PARA EL CONCIERTO DEL 08/03/2013 Total Fuente 323.00 1,636.58 Rendición de la Entidad:150-30-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 MONTO DEDUCCION -363.20 001 TAME: POR SERVICIO DE EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES, MES DE ENERO DE 2013. FACT. 00012248 Total Fuente 187.00 MONTO GASTO 0.00 1,181.26 MTUYAGUA RI MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 3 DE 5 09/05/2013 16:02.49 R00804107.rpt EJERCICIO: No. CUR 328.00 No. ORI FECHA 323.00 26/03/2013 REG RDP MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR DESCRIPCION CUR 389.00 11/04/2013 COM NOR OGA 1103160287 MORA CORDOVA JUAN CARLOS 389.00 11/04/2013 DEV NOR OGA 1103160287 MORA CORDOVA JUAN CARLOS Total Fuente 400.00 400.00 15/04/2013 COM NOR OGA 403.00 403.00 15/04/2013 COM NOR OGA 1103505705 ACEVEDO QUIZHPE JUAN CARLOS EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME: POR SERVICIOS DE EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES, MARZO DE 2013; PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL CONTRATADO E INVITADO POR LA OSC PARA LA EJECUCION DE SUS EVENTOS. FACT. 000013952 Total Fuente 404.00 400.00 15/04/2013 DEV NOR OGA 1103505705 ACEVEDO QUIZHPE JUAN CARLOS 414.00 0.00 0.00 424.00 0.00 1,252.66 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 62.04 0.00 APROBADO MTUYAGUA RI MTUYAGUA RI MTUYAGUARI 414.00 0.00 APROBADO TFERNANDE ZF TFERNANDE ZF MMONCAYO 414.00 0.00 APROBADO MTUYAGUA RI MTUYAGUA RI MTUYAGUARI 424.00 0.00 APROBADO TFERNANDE ZF TFERNANDE ZF 1,252.66 0.00 APROBADO TFERNANDE ZF 424.00 0.00 APROBADO MTUYAGUA RI SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO MTUYAGUA RI S N S N N N S N S MMONCAYO N N N TFERNANDE ZF MMONCAYO N N N MTUYAGUA RI MTUYAGUARI S N S 26/03/2013 MMONCAYO 11/04/2013 24.00 001 1,252.66 001 424.00 001 MONTO SALDO 14.00 001 ACEVEDO QUIZHPE JUAN CARLOS; POR PAGO DE VIATICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MUSICO EXTRA EJECUTANTE DE CONTRABAJO, ENSAYOS Y CONCIERTO DEL 05/04/2013. A/P. 0332614. Total Fuente 0.00 MONTO LIQUIDO 14.00 001 ACEVEDO QUIZHPE JUAN CARLOS; POR PAGO DE VIATICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MUSICO EXTRA EJECUTANTE DE CONTRABAJO, ENSAYOS Y CONCIERTO DEL 05/04/2013. A/P. 0332614. Total Fuente 1768161550001 414.00 MORA CORDOVA JUAN CARLOS: POR PAGO DE VIATICO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MUSICO EXTRA EJECUTANTE DE FAGOT, ENSAYOS Y CONCIERTO DEL 05/04/2013. A/P 0332613 MONTO DEDUCCION 62.04 001 MORA CORDOVA JUAN CARLOS: POR PAGO DE VIATICO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MUSICO EXTRA EJECUTANTE DE FAGOT, ENSAYOS Y CONCIERTO DEL 05/04/2013. A/P 0332613 Total Fuente 396.00 62.04 LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME: POR SERVICIOS DE EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES, MES DE FEBRERO DE 2013. PERSONAL DE LA OSC Y PERSONAL INVITADO PARA LOS EVENTOS DE LA OSC. FACT. 00133318 Total Fuente 389.00 MONTO GASTO 0.00 24.00 MMONCAYO 16/04/2013 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 4 DE 5 09/05/2013 16:02.49 R00804107.rpt EJERCICIO: No. CUR 409.00 No. ORI FECHA 403.00 15/04/2013 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR DESCRIPCION CUR TAME: POR SERVICIOS DE EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES, MARZO DE 2013; PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL CONTRATADO E INVITADO POR LA OSC PARA LA EJECUCION DE SUS EVENTOS. FACT. 000013952 Total Fuente 410.00 403.00 15/04/2013 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR 436.00 26/04/2013 COM NOR OGA 0102064250 ABRIL ABRIL JUAN GUILLERMO 438.00 26/04/2013 COM NOR OGA 444.00 438.00 26/04/2013 DEV NOR OGA 1103160287 MORA CORDOVA JUAN CARLOS Total Fuente 1103160287 MORA CORDOVA JUAN CARLOS 436.00 26/04/2013 COM RTO OGA 0102064250 ABRIL ABRIL JUAN GUILLERMO ANA CECILIA DAVILA VAZQUEZ: POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA CURSO DE CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION. 0.00 MONTO LIQUIDO MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 1,136.98 0.00 APROBADO MTUYAGUA RI MTUYAGUA RI MTUYAGUARI MMONCAYO S N S 16/04/2013 0.00 115.68 0.00 APROBADO MTUYAGUA RI MTUYAGUA RI MTUYAGUARI MTUYAGUA RI S N S 15/04/2013 24.00 0.00 APROBADO TFERNANDE ZF TFERNANDE ZF MMONCAYO N N N 294.00 0.00 APROBADO TFERNANDE ZF TFERNANDE ZF MMONCAYO N N N 294.00 0.00 APROBADO MTUYAGUA RI MTUYAGUA RI MTUYAGUARI S N S -24.00 0.00 APROBADO TFERNANDE ZF TFERNANDE ZF MMONCAYO N N N 115.68 001 24.00 0.00 24.00 001 294.00 0.00 294.00 0.00 14.00 001 MORA CORDOVA JUAN CARLOS: POR PAGO DE VIATICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MUSICO EXTRA EJECUTANTE DE FAGOT PARA ENSAYOS Y CONCIERTOS DESDE EL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2013. UATH R. 13-1124. Total Fuente 449.00 115.68 MORA CORDOVA JUAN CARLOS: POR PAGO DE VIATICOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MUSICO EXTRA EJECUTANTE DE FAGOT PARA ENSAYOS Y CONCIERTOS DESDE EL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2013. UATH R. 13-1124. MONTO DEDUCCION 2,273.96 001 ANA CECILIA DAVILA VAZQUEZ: POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA CURSO DE CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION. Total Fuente 438.00 1,136.98 TAME: POR SERVICIOS DE EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES, MARZO DE 2013; PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL CONTRATADO E INVITADO POR LA OSC PARA LA EJECUCION DE SUS EVENTOS. FACT. 000013952 Total Fuente 436.00 MONTO GASTO MMONCAYO 14.00 001 -24.00 0.00 29/04/2013 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 5 DE 5 09/05/2013 16:02.49 R00804107.rpt EJERCICIO: No. CUR No. ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 456.00 456.00 26/04/2013 COM NOR OGA 0102570033 456.00 26/04/2013 DEV NOR OGA 0102570033 Total Fuente CANTIDAD DE CUR: 28 TOTAL UNIDAD EJECUTORA : TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CUR: 28 TOTAL GENERAL: MONTO LIQUIDO MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito TFERNANDE ZF Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO -24.00 24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO TFERNANDE ZF 24.00 0.00 APROBADO MTUYAGUA RI TFERNANDE ZF MMONCAYO MTUYAGUA RI MTUYAGUARI N N N S N S 24.00 001 24.00 ANA CECILIA DAVILA VAZQUEZ: POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA CURSO DE CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION. DAVILA VAZQUEZ ANA CECILIA MONTO DEDUCCION 001 ANA CECILIA DAVILA VAZQUEZ: POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA CURSO DE CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION. DAVILA VAZQUEZ ANA CECILIA Total Fuente 457.00 MONTO GASTO 0.00 24.00 001 12,281.02 19.38 12,281.02 19.38 12,261.64 0.00 19.38 12,261.64 0.00 12,281.02 12,261.64 0.00 MMONCAYO 29/04/2013
