Evaluación del Programa 3x1 para Migrantes 2006 Capítulo 3 Operación del Programa En este capítulo se presenta la evaluación correspondiente a la operación del Programa, la cual aborda como temas centrales, los procesos de operación (solicitud de apoyos, selección de proyectos, contraloría social, ejecución de obras y acciones), el cumplimiento de metas (físicas, financieras y de resultados), y finalmente el análisis de costos. 3.1 Evaluación de los procesos del Programa Con base en las ROP y en los Lineamientos Específicos de los Programas de Desarrollo Social y Humano (emitidos en el año 2005), se han identificado nueve procesos generales de operación del Programa, los cuales son: 1. Distribución del presupuesto 2. Convenios de Desarrollo Social (Acuerdos de Coordinación) 3. Emisión de Oficios de Autorización 4. Radicación de recursos 5. Liberación de recursos para Obras y Acciones 6. Ejecución de las Obras y Acciones 7. Disposición de Gastos para Supervisión, Operación y Seguimiento 8. Cierre de Cuenta Pública 9. Cierre de Ejercicio En esta evaluación se analiza únicamente el proceso relacionado con la “Ejecución de Obras y Acciones”, el cual involucra: solicitud de apoyo, selección de proyectos, ejecución de obras y/o acciones, entrega recepción de las obras y, de manera transversal, la contraloría social. Este procedimiento se muestra de manera detallada en el siguiente diagrama de flujo (Figura 1). Universidad Autónoma Chapingo 42 Evaluación del Programa 3x1 para Migrantes 2006 Figura 1. Diagrama de Flujo de la operación del Programa 3x1 para Migrantes Recepción de solicitudes Inicio Elaboración de la solicitud de apoyos Migrantes Municipio Estado (COPLADE) Delegación de SEDESOL Oficinas de Representación del Gobierno Mexicano en el Exterior Coordinación de acciones con los municipios Selección y priorización de solicitudes COPLADE COVAM Sí Integración del expediente Formalización de solicitudes ante SEDESOL Delegación de SEDESOL y Ejecutor COPLADE No Notificación a Migrantes Seguimiento Delegación de SEDESOL Entrega recepción de la obra o Acta de Certificación de Acciones Ejecución de obras y/o servicios Ejecutores y Beneficiarios Ejecutores Contratación de servicios Municipio Notificación al Municipio Delegación de SEDESOL Sí Aprobación del expediente Delegación de SEDESOL Sí Liberación de recursos para obras y acciones Delegación de SEDESOL No Fin Contraloría social Notificación a Migrantes Beneficiarios Migrantes Fuente: Elaboración propia con base en los lineamientos de los Programas de Desarrollo Social y Humano (2005), y en las Reglas de Operación (2005) Universidad Autónoma Chapingo 43 Evaluación Externa del Programa 3x1 para Migrantes 2006 3.1.1 Análisis de la solicitud de apoyos La mayoría de solicitudes de apoyo del Programa son promovidas y elaboradas por los migrantes mexicanos radicados en el extranjero (tal y como lo marcan las ROP), quienes están conformados como organizaciones y/o clubes, con capacidad de aportar recursos para realizar obras y/o acciones en favor de sus comunidades de origen. Sin embargo, se han registrado casos en la mayoría de los estados -según opiniones de los propios funcionarios de las delegaciones de SEDESOL entrevistados-, en los que las iniciativas de apoyo no provienen de los migrantes, sino de las propias comunidades (como en la anterior modalidad de Iniciativa Ciudadana); por lo que en algunos proyectos los migrantes únicamente avalan las solicitudes de apoyo, pero no se comprometen a aportar recursos. Lo anterior contradice uno de los requisitos y procedimientos de selección contemplados en las ROP, el cual establece que se debe de contar con la participación financiera de los clubes u organizaciones de migrantes, de la federación, del estado y de los municipios correspondientes. Al respecto, funcionarios de las delegaciones de los estados de Tlaxcala, México, Chiapas e Hidalgo, y funcionarios de las oficinas centrales de la SEDESOL, comentan que esta forma de proceder en la solicitud del apoyo se deriva por la falta de migrantes organizados en el extranjero, lo cual se refleja en una baja participación de los connacionales y, en efecto, se traduce en una baja demanda de solicitudes. Cabe señalar que esta situación se suscita con mayor frecuencia en los estados que muestran una historia migratoria reciente (como es el caso del Estado de México, Tlaxcala y Chiapas), debido a que sus migrantes tienen pocos años en el extranjero y no cuentan con la ciudadanía del país correspondiente. La falta de organizaciones de migrantes en estos estados ha provocado que las que actualmente se encuentran conformadas en el extranjero y que están integradas con migrantes de estos mismo estados, cobren una comisión por la firma de aval requerida en la solicitud; procedimiento que queda fuera de lo estipulado en las ROP. Más recientemente, ha cobrado relevancia la modalidad de que las obras sean propuestas por los municipios a los migrantes. Esta se observa principalmente en estados con larga tradición migrante, en los cuales ya se han solucionado las necesidades más apremiantes de las familias y comunidades de origen; además de que estos ya han adquirido la ciudadanía del país en que residen. En opinión de los entrevistados, esta alternativa da más margen de acción a los municipios y permite atender las necesidades de localidades sin migrantes organizados. 3.1.2 Captación de la demanda Con base en las ROP, las instancias que están facultadas para recibir solicitudes de apoyo de los migrantes son los municipios, las oficinas del COPLADE, las Universidad Autónoma Chapingo 44 Evaluación Externa del Programa 3x1 para Migrantes 2006 delegaciones de la SEDESOL y/o las Oficinas de Representación del Gobierno Mexicano en el Exterior (Consulados). No obstante, algunos estados de la república establecen, de manera alterna, otras ventanillas de recepción de solicitudes, tal es el caso de Tlaxcala, el cual también capta solicitudes a través de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado (SECODUVI); el estado de Hidalgo, a través de la Coordinación de Apoyo al Hidalguense en el Extranjero y, en el Estado de Guerrero, en la Dirección General de Atención a Guerrerenses en el Extranjero, entre otras similares. Todas las solicitudes que son captadas en los municipios, delegaciones de SEDESOL, consulados y demás oficinas del Estado, son reenviadas finalmente al COPLADE; ya que éste Comité es el encargado de coordinar las acciones con las autoridades municipales y formalizar la solicitud ante la Delegación de la SEDESOL. Durante el proceso de recepción y envío de propuestas al COPLADE, algunas instancias, como los municipios, únicamente archivan el oficio de entregarecepción, y en algunas delegaciones, como en Zacatecas, Jalisco y Michoacán, se registran las solicitudes en bases de Excel. Generalmente el que lleva un control más estricto de las solicitudes presentadas por los migrantes es el propio COPLADE, ya que en algunos estados como Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Chiapas, se lleva un control a través de páginas web. 3.1.3 Selección de proyectos El proceso de selección de proyectos comienza desde que se convienen acciones con los municipios; ya que estas instancias seleccionan y priorizan las obras de acuerdo a los Plan de Desarrollo Municipal (el 74% de los municipios entrevistados opinan que las obras apoyadas se apegan a este Plan). Una vez que existe acuerdo entre los municipios y los migrantes, y que la propuesta se encuentra en el COPLADE, la instancia responsable de seleccionar y priorizar los proyectos demandados es el COVAM; el cual está integrado por un representante de los migrantes, tres representantes de municipios (generalmente representan a los tres partidos políticos más sobresalientes de la entidad), un representante del COPLADE y el Delegado de la SEDESOL en el Estado (quien lo preside). Además, las ROP contemplan que debe de participar un representante del Colegio de Ingenieros o de Arquitectos; sin embargo, en muy pocos comités ha sido posible su incorporación. La creación del COVAM (en el ejercicio 2005), sin lugar a dudas le ha dado una mayor transparencia al proceso de selección de proyectos y también ha venido a fortalecer la contraloría social del Programa. Los criterios que el COVAM toma como referencia para aceptar o rechazar una solicitud, según las opiniones vertidas por los funcionarios de las delegaciones de la SEDESOL entrevistados, son: a) que la solicitud de apoyo provenga de los migrantes; b) que el apoyo se oriente a localidades en condiciones de pobreza y Universidad Autónoma Chapingo 45 Evaluación Externa del Programa 3x1 para Migrantes 2006 alta migración, y c) que los proyectos correspondan a obras o acciones de infraestructura social básica o que fomenten el empleo. Estos tres criterios coinciden con los establecidos en las ROP, aunque únicamente faltó mencionar que debe haber participación financiera por parte de los migrantes y los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, a decir de los propios funcionarios entrevistados, existen muy pocos casos en los que se rechazan las solicitudes de apoyo, en dado caso, más bien se reprograman para el siguiente ejercicio y en los casos en los que sea posible o necesario se canalizan a otros programas de la misma SEDESOL. Cabe mencionar que una vez que el COVAM seleccionó y priorizó los proyectos demandados por los migrantes, el COPLADE formaliza las solicitudes ante la Delegación de SEDESOL, y esta institución a su vez, las captura en el SIIPSO, y es gracias a este sistema como finalmente se puede conocer la demanda de solicitudes, aunque únicamente de las aprobadas por COVAM. 3.1.4 Concertación de obras y acciones Una vez que se han integrado las propuestas de inversión y registrado correctamente en el SIIPSO, el siguiente paso es concertar la realización de obras y/o acciones entre las delegaciones y el COPLADE, para lo cual, se debe suscribir el Anexo Técnico PDSH-01. Posteriormente las Delegaciones deben enviar un Oficio de Presentación y los anexos técnicos (emitidos por el SIIPSO) a la Dirección General de Seguimiento (DGS) y a la Unidad Administrativa Responsable del Programa (UARP), para su revisión y opinión normativa correspondiente (Lineamientos 2005). Este último procedimiento retrasa la aprobación de solicitudes por parte de la Delegación, debido a que se tienen que enviar físicamente los anexos técnicos a las oficinas centrales de SEDESOL para su revisión normativa. Desde el punto de vista del evaluador, se considera que este procedimiento es innecesario, ya que las propias delegaciones, como instancias normativas, deberían estar facultadas para realizar esta tarea. 3.1.5 Ejecución de obras y/o acciones La ejecución de obras y/o acciones involucra básicamente: radicación de recursos, instancias ejecutoras, seguimiento a las obras y su entrega recepción. Radicación de recursos El principal problema de la ejecución de obras está relacionado con retrasos en aportación de recursos de algunas de las partes participantes. En general, se observa que los gobiernos estatales son los que más se retrasan en radicar recursos a las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), elaboradas por las delegaciones y la UARP. Se menciona en especial el Estado de México, en donde las aportaciones 2004 se terminaron de realizar a mediados del ejercicio 2005. Universidad Autónoma Chapingo 46 Evaluación Externa del Programa 3x1 para Migrantes 2006 En algunos otros estados, los migrantes son los que se retrasan en la aportación. Se menciona Tlaxcala, en donde incluso para algunas obras no se hicieron las aportaciones correspondientes. Lo anterior se ha estado suscitando a pesar de que el COVAM elabora y emite un calendario para la entrega de aportaciones de cada uno de los participantes en las obras o acciones. Instancias ejecutoras Por la diversidad de proyectos que apoya el Programa (electrificación, agua potable, centros de recreación, escuelas, caminos, proyectos productivos, etc), existen diversas instancias que se desempeñan como ejecutoras, así por ejemplo, en las obras evaluadas se identificaron los siguientes ejecutores: municipios, secretarías de los gobiernos estatales, beneficiarios y empresas (contratistas). Los municipios ejecutan principalmente obras de agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, guarniciones y banquetas, entre otras. Esta alta participación se debe a que las obras a ejecutar no rebasan el límite del monto permitido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo cual se pueden realizar bajo la modalidad de administración directa. Por su parte, los beneficiarios son los principales ejecutores de los proyectos productivos. Seguimiento a las obras El seguimiento a las obras y/o acciones apoyadas con recursos del Programa lo hacen las delegaciones de la SEDESOL y los estados. Los municipios únicamente le dan un seguimiento a las obras que se ejecutaron bajo la modalidad de contrato. Aunque las propias ROP exigen que las delegaciones de SEDESOL se responsabilicen de brindarle un seguimiento a las obras, es importante analizar si el personal con el que cuentan es suficiente para llevar a cabo esta actividad. En opinión de algunos funcionarios de las delegaciones entrevistados, esta actividad debería estar fuera de sus responsabilidades, ya que la SEDESOL es una instancia normativa y no operativa. Cabe recordar que en la lógica de la federalización los estados son las instancias operativas de los programas federales. Entrega recepción de las obras Por reglas de operación al finalizar la ejecución de una obra se debe formalizar el Acta de Entrega Recepción y, para el caso de acciones, el Acta de Certificación de Acciones. En este acto participan las instancias ejecutoras y los beneficiarios, y en calidad de invitados un representante de la organización o club de migrantes, el COPLADE, la dependencia normativa (CFE, LFC, CNA, entre otros), personal de la Delegación de SEDESOL, la Contraloría del Estado y el Ayuntamiento. En las obras evaluadas (obras 2004) se observaron casos (menos de un 3%), en los cuales a la fecha no se han llevado a cabo las actas de entrega recepción, las razones principales son: 1) porque la obra no se ejecutó (como en el caso de siete Universidad Autónoma Chapingo 47 Evaluación Externa del Programa 3x1 para Migrantes 2006 obras de Tlaxcala y una en Guerrero), 2) por mala calidad de la obra y 3) porque la obra está incompleta. Así mismo, existen actas de entrega recepción que no cuentan con todas las firmas de los que participan en calidad de invitados, la razón se debe a que no asisten a los actos. 3.1.6 Contraloría social En todas las obras evaluadas (visitadas en la fase de campo), se observó que cada una de ellas cuenta con un Comité de Obra; el cual se encarga de evaluar y darle seguimiento a las obras, así como reportar las anomalías. Estos comités están integrados por los beneficiarios de las localidades y por representantes de los migrantes. Los Comités de Obra son organizados y capacitados, en la mayoría de los casos, por la Contraloría Interna del Estado y en algunos estados, como Guanajuato, ésta tarea la desempeña la Secretaría de la Gestión Pública del Estado. En opinión de algunos funcionarios de las delegaciones de SEDESOL entrevistados, la capacitación que se les brinda a estos Comités básicamente contempla tres aspectos: 1) Una explicación de lo que es la Contraloría Social; 2) Que el beneficiario conozca los expedientes técnicos de las obras, para que con base en ello pueda evaluar su ejecución, y 3) Orientación para quejas y denuncias. Llaman la atención el esquema de contraloría social que emplea el Estado de México, ya que a parte de contar con los Comités de Obra, de manera independiente, la Contraloría del Estado integra los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI), órganos auxiliares del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública. Estas figuras al igual que los Comités de Obra están integrados por los beneficiarios de las obras, quienes desempeñan el papel de supervisar las obras. En general, el mecanismo de Contraloría Social se apega a lo estipulado en las ROP (2005), ya que promueve la participación social en las actividades de vigilancia, aunque reconocen algunos funcionarios que aún es un proceso que se está consolidando, debido a falta de seguimiento por parte de las contralorías estatales. Indicadores de Contraloría Social Como una forma de medir el nivel de avance que existe en las acciones de contraloría social y transparencia del Programa 3x1 para Migrantes, la evaluación se apoyó en los Índices de Contraloría Social y Transparencia (ICST), planteados por la Secretaría de la Función Pública. El ICST se compone a la vez de los siguientes indicadores: El ICSTd, el cual determina sí los beneficiarios conocen los objetivos, requisitos, tipos de apoyo y derechos y obligaciones de los beneficiarios. Universidad Autónoma Chapingo 48 Evaluación Externa del Programa 3x1 para Migrantes 2006 El ICSTp, el cual hace un análisis más profundo de los temas, ya que no es necesario saber sí los conocen, sino saber que tanto los conocen. Para ello, el indicador se divide a la vez en otros tres indicadores: ICSTp1, el cual evalúa las mismas variables que el ICSTd; ICSTp2, además de tomar en cuenta las variables del anterior indicador, también contempla sí los beneficiarios saben a dónde y cómo presentar sus quejas, denuncias o sugerencias, y el ICSTp3, da igual peso a estar informado y a expresarse respecto del Programa. En este sentido se tiene que los resultados que se encontraron, tanto en el ámbito municipal como a nivel de beneficiarios de proyectos productivos, son los siguientes9 (Cuadro 14). Cuadro 14. Indicadores de Contraloría Social y Transparencia Índice ICSTd ICSTp1 ICSTp2 ICSTp3 A nivel de municipios 88.91 86.08 77.15 72.68 Para beneficiarios de proyectos productivos 52.77 45.83 41.66 39.58 Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de las entrevistas a beneficiarios A nivel de municipios, el 89% de los beneficiarios (ICSTd) entrevistados (funcionarios de las presidencias municipales), afirman conocer los objetivos, requisitos, tipos de apoyo y sus derechos y obligaciones al participar en el Programa, y el 86% (ICSTp1), no solamente afirman conocer los objetivos, requisitos, tipos de apoyo y sus derechos y obligaciones, sino que realmente los identifican. Así mismo, el 77% de los beneficiarios (ICSTp2), además de conocer e identificar los temas anteriores, también saben a dónde y cómo presentar sus quejas, denuncias o sugerencias, y finalmente el 73% (ICSTp3) conocen la información del Programa y saben utilizarla para expresarse al respecto. De los beneficiarios de proyectos productivos, el 53% (ICSTd) afirma conocer los objetivos, requisitos, tipos de apoyo y sus derechos y obligaciones al participar en el Programa, y el 46% (ICSTp1), no solamente afirman conocer los objetivos, requisitos, tipos de apoyo y sus derechos y obligaciones, sino que realmente los identifican. Por su parte, el 42% de los beneficiarios (ICSTp2), además de conocer e identificar los temas anteriores, también saben a dónde y cómo presentar sus El análisis se divide en estos dos niveles, debido a que, por cuestiones metodológicas, para la mayoría de las obras evaluadas se definieron a los municipios como beneficiarios finales, únicamente en las vertientes de vivienda y proyectos productivos se entrevistaron a los beneficiarios directos. La razón por la que no se incluyen los índices de vivienda se debe a que sólo se muestrearon dos obras, por lo que no son significativas. 9 Universidad Autónoma Chapingo 49 Evaluación Externa del Programa 3x1 para Migrantes 2006 quejas, denuncias o sugerencias, y únicamente el 40% (ICSTp3) conocen la información del Programa y saben utilizarla para expresarse al respecto. 3.2 Cumplimiento de metas físicas y financieras El cumplimiento de metas físicas y financieras se analizó con información de los montos de recursos y metas programadas del Programa, según lo estipulado en los Acuerdos de Coordinación firmados con los estados y la base de datos del SIIPSO al 15 de Noviembre de 2006. Dicha información es sobre los recursos ejercidos y las metas físicas alcanzadas hasta esa fecha. Esta información fue proporcionada por la UARP y se espera que no exista una variación muy significativa respecto al cierre. 3.2.1 Metas físicas Para realizar el presente análisis se tomó en cuenta sólo un proyecto por localidad, aunque se hayan realizado más de un proyecto en la misma. Durante el año 2006, de los 26 estados en los que operó el Programa, sólo en 2 se cumplió la meta establecida, en 21 de ellos se rebasó el número de proyectos programados en porcentajes que van del 27 al 350 por ciento; y sólo en los estados de Guerrero, Estado de México y Puebla no se alcanzó el número de proyectos planeados originalmente en los Acuerdos de coordinación. La diferencia es de cuatro proyectos en Guerrero, tres proyectos en el Estado de México y de un proyecto en el estado de Puebla. (Cuadro 15) A nivel nacional se ha rebasado la meta en un 219 por ciento, ya que se estimaba realizar 437 proyectos pero se hicieron 1392; al contabilizar sólo un proyecto por localidad, se tiene que la meta se rebasó en 196 por ciento. Existen diferencias muy grandes entre los estados en los que operó el Programa en 2006. Mientras que en el estado de Chihuahua la meta planeada se rebasó en sólo un proyecto, en el estado de Zacatecas se rebasó en 119 proyectos. Cuadro 15. Porcentaje de avance en el cumplimiento de proyectos realizados con el Programa 3x1 para Migrantes en el año 2006 Estado Aguascalientes Campeche Chiapas Chihuahua Colima Durango Guanajuato Guerrero Meta DOF 4 1 5 1 4 15 67 14 Ejecutados 10 9 1 9 2 8 19 128 10 Avance (%) 225 100 180 200 200 127 191 71 Para los proyectos ejecutados se tomó en cuenta sólo un proyecto por localidad, aunque se hayan realizado más de uno en la misma localidad. 10 Universidad Autónoma Chapingo 50 Evaluación Externa del Programa 3x1 para Migrantes 2006 Estado Hidalgo Jalisco México Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro San Luís Potosí Sinaloa Sonora Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Total general Meta DOF 7 105 15 75 2 4 2 12 6 3 33 3 1 2 11 1 4 40 437 Ejecutados 10 19 203 12 109 5 18 6 27 5 5 42 12 1 8 17 4 18 159 856 Avance (%) 271 193 80 145 250 450 300 225 83 200 127 400 100 400 155 400 450 398 196 Fuente: Elaboración propia con datos de los Acuerdos de Coordinación de los estados en los que opera el Programa 3x1 para migrantes y datos al 15 de noviembre de 2006, de la Dirección General de Seguimiento (DGS) de la Secretaría de Desarrollo Social. 3.2.2 Metas financieras En algunos estados se ejerce una inversión inferior a la programada, como es el caso de Campeche donde se ejercieron 100 mil pesos, de los 170 mil programados. En el caso contrario, otros estados rebasan con mucho la inversión proyectada, como por ejemplo Chihuahua, donde se tenía planeada una inversión de 120 mil pesos, pero se ejercieron más de dos millones. (Cuadro 16) En general, en 2006 poco más de la mitad de los estados en los que opera el Programa se rebasó la meta de inversión, mientras que en el total nacional se ejercieron más de 175 millones de pesos de los más de 83 millones programados. Esto se ve reflejado en las modificaciones al presupuesto reportadas en el SIAFF, donde las diferencias entre el presupuesto original y el modificado son, por mucho, mayores a las diferencias entre la inversión planeada en los Acuerdos de coordinación y lo realmente ejercido. Hecho importante de destacar, es que el presupuesto autorizado en el SIAFF, es demasiado menor a la meta planteada en los Acuerdos de coordinación con los estados, para que posteriormente la inversión ejercida sea muy cercana al presupuesto modificado. A este respecto se recomienda plantear como metas en los Acuerdos de coordinación una cifra similar a lo ejercido el año inmediato anterior. Universidad Autónoma Chapingo 51 Evaluación Externa del Programa 3x1 para Migrantes 2006 Cuadro 16.Porcentaje de avance en la inversión real ejercida por el Programa 3x1 para Migrantes en el año 2006 (millones de pesos) Estado Aguascalientes Baja California Campeche Chiapas Chihuahua Colima Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco México Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro San Luís Potosí Sinaloa Sonora Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Total general Meta DOF 0.86 0.00 0.17 0.66 0.12 0.78 2.97 11.38 1.68 0.80 19.76 2.72 8.94 0.21 1.91 0.61 2.15 0.72 0.46 6.12 0.38 0.27 0.32 2.08 0.28 0.92 16.46 83.71 Ejercido 1.58 0.00 0.10 0.61 2.02 0.74 4.73 14.12 1.60 2.23 47.38 2.59 17.99 0.31 5.91 0.84 5.20 0.68 0.44 10.12 1.46 0.26 0.61 1.98 0.27 3.83 48.13 175.73 Avance (%) 184 0 60 93 1711 95 159 124 95 280 240 95 201 149 309 138 242 95 95 165 387 95 192 95 95 418 292 210 SIAFF Autorizado Modificado Incremento (%) 0.15 0.03 0.00 0.09 0.04 0.04 0.00 0.68 0.56 0.15 3.83 0.09 1.43 0.04 0.47 0.07 0.32 0.07 0.00 1.08 0.04 0.00 0.04 0.26 0.05 0.20 2.27 11.99 1.68 0.00 0.18 0.67 2.12 0.78 5.02 15.57 1.70 2.36 50.58 2.73 20.29 0.33 6.49 0.90 6.19 1.73 0.47 10.72 1.54 0.28 0.65 2.11 0.29 4.43 50.88 190.67 1050.72 NA NA 659.96 4620.91 1878.42 NA 2177.00 205.43 1514.25 1219.73 3014.97 1322.80 833.95 1286.94 1172.12 1828.39 2345.56 NA 888.57 3356.25 NA 1688.15 705.87 503.53 2082.77 2142.16 1490.26 Fuente: Elaboración propia con datos de los Acuerdos de Coordinación de los estados en los que opera el Programa 3x1 para migrantes y datos al 15 de noviembre de 2006, de la Dirección General de Seguimiento (DGS) de la Secretaría de Desarrollo Social. En las ROP se establece que el control del avance físico y financiero se realizará por medio del formato “3x1-C”, pero en la práctica esto no se realiza, puesto que, de acuerdo con lo comentado por los funcionarios normativos de la SEDESOL, los migrantes no son los ejecutores de los proyectos. No obstante en las ROP se establece que la instancia ejecutora es quien debe realizar dicho reporte. Las instancias ejecutoras de las obras son los gobiernos municipales, mismos que no llevan un control ordenado y documentado de los avances de los proyectos, por lo que no existen reportes de avance en campo. Universidad Autónoma Chapingo 52 Evaluación Externa del Programa 3x1 para Migrantes 2006 Al respecto se considera conveniente que la SEDESOL haga cumplir el requisito de llenado del formato “3x1-C”; ya sea a los municipios, o a la instancia ejecutora que corresponda. Este requisito puede ser utilizado como condicionante para futuros apoyos, lo cual permitiría llevar un mejor control del avance físico y financiero de los proyectos. 3.2.3 Metas de resultados A parte de las metas físicas y financieras planteadas en términos de inversión y proyectos a realizar, el Programa debe contribuir a la mejora en las condiciones de marginación, y en general al bienestar de la población de las localidades atendidas; para esto se establecen metas de resultados, mismas que son: porcentaje de localidades y municipios apoyados por el programa, que hayan reducido su IML e IMM, en el periodo 2000-2005, mismo que fue de 44 por ciento. Otro indicador es el aumento de la inversión por parte de migrantes de 2003 a 2006, misma que aumentó un 76 por ciento; en el mismo periodo el incremento de la inversión corriente en municipios de alta y muy alta marginación fue de 128 por ciento. El número de estados que participó en la ejecución de proyectos se incrementó 36.8 por ciento de 2002 a 2006; la participación de los municipios en la ejecución de los proyectos se incrementó en 58.4 por ciento en el mismo periodo. Dentro del componente de inversión en proyectos productivos, sociales y de infraestructura social y productiva, en municipios participantes en el programa, se tiene que la proporción municipal de los beneficiarios respecto a la población total en 2006 fue de 9.7 por ciento. La parte que aportaron los migrantes fue la cuarta parte, tal como lo establece el Programa, del total de la inversión corriente del programa a nivel nacional, el 25.3 por ciento se destinó a microrregiones. El porcentaje de proyectos apoyados por el programa en agua potable, electrificación y saneamiento, por entidad federativa, fue de 21.5 por ciento, con relación a los proyectos apoyados en el año 2006; respecto a la inversión corriente éste dato representó el 15 por ciento. Para medir el cumplimiento de las metas de resultados se revisó la información del SIIPSO, dado que en este sistema se tienen los datos programados a medir en estas metas. El Programa 3x1 para migrantes no cuenta con un Plan Operativo Anual (POA), o cualquier otro documento similar donde se establezcan metas de resultados o desempeño, no obstante se manejan metas internas por actividad, (al interior de la SEDESOL). De ahí que para el año 2006, se tenía contemplado cubrir 25 por ciento de las microrregiones existentes en el país, pero sólo se logró atender el 10.13 por ciento de éstas. Otras metas internas por actividad son: número de clubes, número de localidades, y número de municipios atendidos. Los avances logrados en el cumplimiento de estas metas, durante la operación del Programa en 2006, se analizan a continuación: De acuerdo con la información proporcionada por los funcionarios entrevistados, se tenía programado atender a 850 clubes de migrantes, de los que se han Universidad Autónoma Chapingo 53 Evaluación Externa del Programa 3x1 para Migrantes 2006 atendido 738 (avance de 87 por ciento). Se pretendían realizar 1,665 proyectos, pero al 15 de noviembre se han realizado 1,392 (avance de 83 por ciento en la cobertura de la meta), pero si se contabiliza un proyecto por localidad (856 localidades apoyadas), se tiene un avance del 51 por ciento de la meta. Se esperaba atender a 400 municipios, mismos que se han alcanzado a cubrir la totalidad de éstos, (cobertura del 100 por ciento de la meta). Por último se buscaba atender a 1,000 localidades, se han atendido solamente 856 (cumplimiento de meta de 85.6 por ciento). Como conclusión se recomienda establecer las metas internas (de la SEDESOL), en los Acuerdos de coordinación con los estados, dado que se estiman al proyectar la inversión y demás indicadores, a partir de los datos del año inmediato anterior. Con esto se obtendrían datos no tan disparados en la evaluación del cumplimiento de metas, tanto físicas y financieras, como de resultados. 3.3 Análisis de los costos de operación En el presente apartado se analiza el desempeño del Programa, en términos del gasto operativo y de la inversión en obras; así como también el costo de llevar un peso del Programa a cada beneficiario y la inversión en obras promedio por beneficiario. 3.3.1 Gasto total del Programa Para el periodo 2002 – 2006, el presupuesto ejercido acumulado por el Programa 3X1 para Migrantes fue de 767 millones pesos, el cual muestra una tasa de crecimiento de 17 por ciento. Para el año 2006, se observa una disminución del 15.9 por ciento en el presupuesto del Programa con relación al 2005. Esta disminución afecta básicamente el presupuesto de inversión, el cual disminuye en 16% en comparación con el año anterior. (Gráfica 3). Por otro lado, poco más del 99 por ciento del total del presupuesto se invirtió en gasto de inversión y un mínimo porcentaje se destinó a gasto de operación del Programa. Universidad Autónoma Chapingo 54 Evaluación Externa del Programa 3x1 para Migrantes 2006 Gráfica 3. Presupuesto ejercido del Programa del 2002 al 2006 2 2 0 ,0 0 2 0 0 ,0 0 millones 1 8 0 ,0 0 1 6 0 ,0 0 1 4 0 ,0 0 1 2 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 8 0 ,0 0 2002 2003 2004 2005 2006 A ño Fuente: Elaboración propia con información del Cierre de Ejercicio 2002-2004 y bases de datos estandarizada de inversión autorizada (enero- noviembre 2006) de la Dirección General de Seguimiento (DGS) de la Secretaría de Desarrollo Social. 3.3.2 Gasto de Operación En el periodo 2002 – 2006, la tasa de crecimiento del gasto de operación acumulado muestra un comportamiento contractivo del orden de -38 por ciento. La excepción se observa en el año 2003, en el cual el gasto en operación mostró un incremento importante, el resto de los años se observa un comportamiento contractivo (Cuadro 21). Para el periodo 2002 al año 2006, con excepción del 2003, el gasto en operación del Programa fue inferior al uno por ciento del presupuesto total asignado (Cuadro 17). En el año 2003, el gasto de operación representó casi 3 por ciento de los recursos ejercidos por el Programa, el cual tuvo un incremento de 354 por ciento, con respecto al año previo. Este gasto se invirtió principalmente en servicios y administración. Cabe señalar que en los años 2004 y 2005 no se registra inversión en los conceptos mencionados. Además es importante mencionar que para el año 2003, los gastos de operación se distribuyeron únicamente en dieciocho estados. Para los años siguientes sólo cinco estados recibieron gastos de operación. En el resto del periodo analizado, el Programa enfrentó una seria restricción en el gasto destinado a servicios y administración. Las actividades que requieren materiales y equipo de procesamiento, viáticos, combustible, pasajes y otros rubros considerados en gasto de operación se realizaron con el apoyo de otros programas. Universidad Autónoma Chapingo 55 Evaluación Externa del Programa 3x1 para Migrantes 2006 Cuadro 17. Distribución del presupuesto ejercido del Programa (Porcentaje) 2002 2003 2004 Gastos operativos 0.60 2.89 0.05 Inversión en obras 99.40 97.11 99.95 100 100 100 Presupuesto ejercido 2005 0.04 2006 Total 0.05 0.50 99.96 99.95 99.50 100 100 100 Fuente: Elaboración propia con información del Cierre de Ejercicio 2002-2004 y bases de datos estandarizada de inversión autorizada (enero- noviembre 2006) de la Dirección General de Seguimiento (DGS) de la Secretaría de Desarrollo Social. El gasto en servicios es un concepto importante de los costos de operación. En el período analizado su participación fluctuó entre 54 (en el año 2002) y 84 por ciento (en el año 2005). En el año 2004, la evaluación y seguimiento de las acciones del Programa fue el rubro más importante de los gastos de operación (Gráfica 4). Gráfica 4. Distribución de los gastos de operación 1800 1600 1400 miles 1200 1000 800 600 400 200 36.5 7 84.5 72 10.5 0 2002 Servicios Adm inistración 2003 2004 Evaluación y seguim iento 2005 E studios Fuente: Elaboración propia con información del Cierre de Ejercicio 2002-2004 y bases de datos estandarizada de inversión autorizada (enero- noviembre 2006) de la Dirección General de Seguimiento (DGS) de la Secretaría de Desarrollo Social. En particular, en el año 2004, una proporción importante del gasto en servicios se invirtió en apoyo a la contraloría estatal, con lo cual se realizaron diversas acciones, como son: control y verificación, verificación de obras por administración directa, supervisión, control y evaluación de obras de la contraloría; realizadas principalmente en los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas. Universidad Autónoma Chapingo 56 Evaluación Externa del Programa 3x1 para Migrantes 2006 Para el año 2005, el total de los recursos destinados a la operación del Programa se invirtieron en apoyo a las funciones de fiscalización de obras realizadas por los municipios, en vigilancia, inspección y control, verificación de obras por administración directa, materiales, accesorios y suministros de laboratorio y en apoyo a contraloría. Cabe señalar que los gastos antes mencionados se distribuyeron en los estados de Colima, Chiapas, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. Para el año 2006, los gastos de operación disminuyeron en 70 por ciento con relación al año anterior, de ahí que solo se canalizaran recursos para los gastos mencionados a tan sólo cinco entidades federativas: Colima, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas. Es importante mencionar que al estado de Zacatecas se concentraron más del 80 por ciento de los gastos operativos. En este año los gastos operativos estuvieron relacionados con la evaluación y seguimiento de obras, verificación de obras por administración directa, fiscalización, supervisión, verificación, difusión y capacitación física y documental de obras y/o acciones además de contraloría estatal. En el año 2002, el gasto de operación se ejerció en once estados. De los cuales tres -Michoacán, Nuevo León y Sinaloa- concentraron 62 por ciento. Para el año 2003, dieciocho entidades federativas realizaron erogaciones en la operación del Programa, en ese año 64 por ciento de dicho gasto se repartió principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Oaxaca y San Luís Potosí. En los siguientes dos años, 2004 y 2005, seis y ocho estados respectivamente fueron los receptores del la mayoría de los gastos de operación del Programa. Para el año 2004, más de 80 por ciento de los recursos de operación se concentró en Zacatecas y Guerrero y nuevamente en Zacatecas en el 2005 (Cuadro 23). 3.3.3 Gasto de inversión En el periodo 2002 - 2006, el gasto de inversión creció a una tasa de 17.22 por ciento. En el año 2004 se observó un incremento importante en este concepto (de 88 por ciento), en términos nominales con respecto al año previo (2003). Sin embargo, en el año 2006, se observó una contracción de 16 por ciento en los recursos de inversión con respecto al año anterior (Cuadro 21). Las principales vertientes apoyadas por el Programa son: asistencia social y servicios comunitarios, urbanización, pavimentación, carreteras alimentadoras y caminos rurales, en las cuales el Programa ha invertido 64 por ciento de recursos acumulados 2002 - 2006. Las obras mencionadas una vez agrupadas por tipo de obras, en infraestructura básica, carreteras y otras11, se advierte que siguen representando más de la mitad de la inversión del grupo en que se ubican. Infraestructura básica: Agua potable, alcantarillado, pavimentación, electrificación, centros de salud, infraestructura educativa, urbanización, infraestructura hospitalaria. Carreteras contempla carreteras alimentadoras y caminos rurales. Otras: Vivienda, protección de áreas y cauces federales, infraestructura deportiva, y sitios históricos y culturales. Productivas: Abasto y comercialización, apoyo a la producción primaria, fomento a la producción y productividad, desarrollo de áreas de riego e infraestructura pecuaria. 11 Universidad Autónoma Chapingo 57 Evaluación Externa del Programa 3x1 para Migrantes 2006 (Gráfica 5). Por otra parte, vertientes como protección y cauces federales12 y, sitios históricos y culturales que apenas participan con el 0.15 y el 2 por ciento de la distribución de la inversión en obras del 2002 al 2006, muestran tasas de crecimiento acumuladas de 189 y 44.5 por ciento mayores a las de urbanización (30 por ciento) y a la de asistencia social y servicios comunitarios (34 por ciento). (Cuadro 27). Cabe destacar que desde el año 2002, las vertientes de pavimentación, asistencia social y servicios comunitarios han mantenido una participación constante –del orden de más del 10 por ciento- en la inversión total del Programa. Sin embargo, la última vertiente mencionada presenta una tasa de crecimiento del 30 por ciento anualmente; mientras que, la vertiente de pavimentación muestra una tasa decreciente del orden de 10.5 por ciento. Lo anterior se debe a que el tipo de obras que se realizan en la vertiente de servicios comunitarios resultan de mayor interés para los migrantes. Tal es el caso de la construcción y rehabilitación de capillas, de los cuales hasta el mes de noviembre del año 2006 se habían apoyado 72 proyectos (5.2%); centros comunitarios, panteones municipales, casas del pueblo y parques, en total 45 proyectos (3.2%); y auditorios, en total 8 proyectos (0.6%); y lienzos charros de los que hasta la fecha mencionada se habían realizado 4 obras (1.24%). Es importante señalar que estas obras consumieron 12.26 por ciento del monto total de inversión en obras. Para el año 2003, el 66 por ciento de la inversión se canalizó a obras de electrificación, carreteras alimentadoras, pavimentación, urbanización, asistencia social y servicios comunitarios. Para el año 2004, la participación de estas vertientes en la inversión total se incrementó a 60 por ciento y para el año 2005 a 68.8 por ciento. Para el año 2006, la distribución del presupuesto en la inversión en las vertientes de mencionadas prácticamente permaneció igual (68 por ciento). 12 Esta vertiente comenzó a recibir recursos a partir del 2004. Universidad Autónoma Chapingo 58 Evaluación Externa del Programa 3x1 para Migrantes 2006 Gráfica 5. Distribución de la inversión por tipo de obras (2002-2006) 24% 56% 4% 16% Infraes truc tura bás ic a Carreteras Produc tivos Otros Fuente: Elaboración propia con información del Cierre de Ejercicio 2002-2004 y bases de datos estandarizada de inversión autorizada (enero- noviembre 2006) de la Dirección General de Seguimiento (DGS) de la Secretaría de Desarrollo Social. Para el periodo 2002 - 2006, en la inversión acumulada sobresale el estado de Zacatecas, con una participación de casi 30 por ciento, seguido de Jalisco con una participación de 23 por ciento. Con una inversión menor, se encuentran los estados de Michoacán, Guanajuato y San Luís Potosí. En los demás estados se ha ejercido una inversión acumulada inferior al 4 por ciento; entre estos últimos destacan Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Durango y Talxcala, entre otros (Cuadro 24). Sin embargo, la tasa de crecimiento de la inversión realizada en el estado de Jalisco es de 41 por ciento; mientras que, la realizada en el estado de Zacatecas es del 5 por ciento durante el periodo del 2002 al 2006. A diferencia de estados como Nayarit, Yucatán, Chiapas y Morelos que tienen menor participación en la distribución de la inversión total del periodo, estos presentan tasas de crecimiento mucho mayores de 127, 79, 61 y 42 por ciento, respectivamente (Cuadro 25). Con relación al destino de las inversiones, se tiene que en Jalisco es la realización de obras de urbanización (banquetas, guarniciones, empedrados, entre otros) y pavimentación; mientras que, en Zacatecas son las carreteras alimentadoras, asistencia social y servicios comunitarios y, pavimentación. 3.3.4 Gastos a nivel beneficiario Considerando el presupuesto total ejercido por el Programa y el número de beneficiarios apoyados, se obtiene que el costo necesario para hacer llegar un peso a manos de los beneficiarios es menor a un centavo. (Cuadro 18). Universidad Autónoma Chapingo 59 Evaluación Externa del Programa 3x1 para Migrantes 2006 Cuadro 18. Costo del Programa por beneficiario (pesos) 2002 Beneficiarios Gastos operativos (GO) en Inversión obras (IO) Presupuesto ejercido Costo del Programa por beneficiario (GO/IO) 2003 2004 2005 2006 Total 862,262 1,081,213 1,607,688 2,801,709 2,764,144 9,116,996 593,680.59 2,697,508.84 84,462.00 86,344.00 87,367.5 3,549,362.93 97,742,528.24 90,653,389.08 171,028,183.40 219,604,847.74 184,519,763.75 763,548,712.26 98,336,208.83 93,350,897.92 171,112,645.40 219,691,191.74 184,607,131.3 767,098,075.19 0.0061 0.0298 0.0005 0.0004 0.0005 0.0046 Fuente: Elaboración propia con información del Cierre de Ejercicio 2002-2004 y bases de datos estandarizada de inversión autorizada (enero-noviembre 2006) de la Dirección General de Seguimiento (DGS) de la Secretaría de Desarrollo Social. En cuanto a la inversión promedio por beneficiario, se estima que en promedio es de 83.75 pesos para el periodo 2002-2006. Para el año 2004, esta inversión fue de más de 100 pesos, el cual es el promedio más alto observado en el periodo analizado, y se debe a que la inversión en obras se incrementó más que el número de beneficiarios. Cuadro 19. Promedio de inversión de obras por beneficiario Año 2002 2003 2004 2005 2006 Total Pesos 113.36 83.84 106.38 78.38 66.75 83.75 Fuente: Elaboración propia con información del Cierre de Ejercicio 2002-2004 y bases de datos estandarizada de inversión autorizada (enero- noviembre 2006) de la Dirección General de Seguimiento (DGS) de la Secretaría de Desarrollo Social. Para el año 2004, los beneficiarios que viven en Baja California recibieron cada uno en promedio un apoyo de 5,000 pesos. En particular este apoyo se destinó a un centro de atención para niños con capacidades diferentes. Para los años 2002 y 2003, la inversión promedio por beneficiario más alta se dio en el estado de Guerrero, en donde el promedio de esta inversión llegó a 310 y 803 pesos, en los años respectivos. (Cuadro 28) Para el año 2005, los beneficiarios de Nuevo León recibieron el máximo promedio de inversión per capita, la cual llegó a 583 pesos; mientras que para el año 2006 los beneficiarios de Campeche y Chihuahua recibieron la mayor inversión per capita 733 y 704 pesos, respectivamente. El estado de Campeche tiene el promedio mencionado debido a la importante inversión realizada en la construcción de tanques circulares superficiales para un proyecto productivo y en Chihuahua se apoyo la construcción de un centro de salud. Universidad Autónoma Chapingo 60 Evaluación Externa del Programa 3x1 para Migrantes 2006 Los estados de Jalisco y Zacatecas destacan por los mayores montos en inversión en obras; sin embargo, el promedio de inversión 2002 – 2006 por beneficiario es inferior al promedio, 70 y 107 pesos, respectivamente; debido a que el número de beneficiarios atendidos es grande. Los beneficiarios que recibieron en promedio un mayor monto en apoyos se ubicaron principalmente en proyectos productivos, ubicados en las vertientes de fomento a la agricultura y fomento pesquero y acuícola, apoyo a la producción primaria, abasto y comercialización, fomento a la producción y productividad, desarrollo de áreas de riego e infraestructura pecuaria, con 335 pesos por beneficiario del 2002 al 2006; este promedio se ubica alrededor de los 400 pesos en el 2005 y 2006 para las mismas vertientes. Las personas beneficiadas con proyectos de carreteras, que incluye las vertientes de carreteras alimentadoras y caminos rurales, son las que en a lo largo del periodo se les ha beneficiado a cada una entre 200 y 300 pesos. Por otra parte, los beneficiarios con proyectos de infraestructura básica recibieron en promedio 89.65 pesos cada uno y los beneficiarios que fueron apoyados con proyectos ubicados en otras vertientes recibieron en promedio un apoyo de 47.36 pesos (Cuadro 29 y Gráfica 6). Gráfica 6. Promedio de Inversión en obras por beneficiario, según tipo de proyecto, 2002 – 2006 (Pesos) 292,92 335,64 89,65 47,36 Infraes tructura Bás ica Carreteras Productivos Otros Fuente: Elaboración propia con información del Cierre de Ejercicio 2002-2004 y bases de datos estandarizada de inversión autorizada (enero- noviembre 2006) de la Dirección General de Seguimiento (DGS) de la Secretaría de Desarrollo Social. Es importante mencionar que las siguientes vertientes tuvieron los máximos promedios de apoyo a beneficiarios: los ubicados en la vertiente de producción primaria fueron apoyados en promedio con 6,615 pesos cada uno en el 2002, los que tuvieron proyectos de comercialización y abasto recibieron 3,214 pesos en el 2003 y 1,697 pesos en el 2004, mientras que los que tuvieron proyectos de la vertiente de desarrollo de áreas de riego fueron apoyados con 834 pesos en el 2005. Universidad Autónoma Chapingo 61 Evaluación Externa del Programa 3x1 para Migrantes 2006 Para el 2006, cada uno de los beneficiarios de la vertiente de fomento a la producción y productividad recibió 2,563 pesos; que principalmente se invirtieron en equipamiento y construcción de corrales, viveros, granjas, e invernaderos, entre otros. Seguidos por los beneficiarios ubicados en la vertiente de producción primaria e infraestructura pecuaria que recibieron apoyos promedio de 730 y 269 pesos, respectivamente (Cuadro 30). Las vertientes antes mencionadas generan los mayores apoyos promedio debido al número reducido de beneficiarios que participan de los proyectos apoyados. Otras vertientes como alcantarillado, pavimentación, agua potable y pavimentación, por mencionar algunas, tienen una mayor cantidad de beneficiarios; por lo que, en promedio cada beneficiario recibe un apoyo inferior a 100 pesos. De ahí que el promedio de inversión en obras que recibe cada beneficiario se encuentra relacionado con el tipo de obra. Cuadro 20. Presupuesto ejercido del Programa (pesos) 2002 Gastos operativos Inversión en obras Presupuesto ejercido (PE) Tasa de crecimiento (PE) 593,680.59 2003 2004 2,697,508.84 84,462.00 2005 2006 86,346.00 87,367.5 Total 3,549,362.93 97,742,528.24 90,653,389.08 171,028,183.40 219,604,847.74 184,519,763.8 763,548,712.26 98,336,208.83 93,350,897.92 171,112,645.40 219,691,191.74 184,607,131.3 767,098,075.19 -5.07 83.30 28.39 -15.97 17.05* Fuente: Elaboración propia con información del Cierre de Ejercicio 2002-2004 y bases de datos estandarizada de inversión autorizada (enero-junio 2006) de la Dirección General de Seguimiento (DGS) de la Secretaría de Desarrollo Social. *Tasa de crecimiento acumulado Cuadro 21. Tasas de crecimiento. (Porcentaje) Tasas de crecimiento Beneficiarios Inversión en obras Gastos en operación 20022003 20032004 20042005 20052006 Tasa de crecimiento acumulada -25.39 48.69 72.47 -1.34 33.81 -7.25 88.66 28.40 -15.97 17.22 354.37 -96.87 2.33 1.19 -38.06 Fuente: Elaboración propia con información del Cierre de Ejercicio 2002-2004 y bases de datos estandarizada de inversión autorizada (enero- noviembre 2006) de la Dirección General de Seguimiento (DGS) de la Secretaría de Desarrollo Social. Universidad Autónoma Chapingo 62 Evaluación Externa del Programa 3x1 para Migrantes 2006 Subprogramas de U9 Servicios Administración Evaluación y seguimiento Estudios Total Servicios Administración Evaluación y seguimiento Estudios Total Cuadro 22. Gasto operativos (pesos) 2002 2003 2004 2005 321,750.04 961,686.04 235,390.55 1,728,622.80 36,540.00 7,200.00 593,680.59 2,697,508.84 % % 54.20 39.65 Total 72,172.00 3,645.00 1,355,608.08 1,967,658.35 84,462.00 10,529.00 84,462.00 % 86,346.00 % 131,531.00 7,200.00 3,549,362.93 % 35.65 64.08 6.15 0.27 100.00 100.00 2006* 87,367.5 % 83.58 4.22 38.21 55.46 100.00 12.19 100.00 100.00 3.71 0.20 100.00 100.00 Fuente: Elaboración propia con información del Cierre de Ejercicio 2002-2004 y bases de datos estandarizada de inversión autorizada (enero- noviembre 2006) de la Dirección General de Seguimiento (DGS) de la Secretaría de Desarrollo Social. * Se ubica en el programa: definición y conducción de la planeación del desarrollo regional. Cuadro 23. Distribución de los gastos de operación del Programa por entidad federativa (Porcentaje) ESTADO 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL AGUASCALIENTES 4,22 2,24 2,05 BAJA CALIFORNIA 3,92 0,37 0,80 CHIAPAS 3,47 CHIHUAHUA COLIMA 2,53 DURANGO 7,82 GUANAJUATO 9,23 GUERRERO HIDALGO 0,07 2,46 1,80 1,18 1,16 1,77 1,61 1,11 2,92 7,84 3,76 1,87 3,20 22,95 0,92 5,53 4,22 5,37 1,33 JALISCO 29,12 18,83 MEXICO 2,55 1,65 MICHOACAN NAYARIT NUEVO LEON 33,68 12,87 0,56 4,11 2,74 18,12 1,49 3,54 OAXACA 11,01 9,47 7,19 QUERETARO 10,81 10,11 7,35 0,02 2,24 0,81 Universidad Autónoma Chapingo 13,53 6,99 1,24 TAMAULIPAS 4,66 3,90 0,96 SAN LUIS POTOSI SINALOA 5,79 0,02 63 Evaluación Externa del Programa 3x1 para Migrantes 2006 ESTADO 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL TLAXCALA 0,27 5,17 VERACRUZ 0,41 0,27 ZACATECAS 6,06 7,58 59,20 Total general 100 100 100 83,58 84,30 100 10,46 100 Fuente: Elaboración propia con información del Cierre de Ejercicio 2002-2004 y bases de datos estandarizada de inversión autorizada (enero- noviembre 2006) de la Dirección General de Seguimiento (DGS) de la Secretaría de Desarrollo Social. Cuadro 24. Distribución de la inversión en obras por estado (Porcentaje) ESTADO AGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA CAMPECHE CHIAPAS CHIHUAHUA COLIMA DURANGO GUANAJUATO GUERRERO HIDALGO JALISCO MEXICO MICHOACAN MORELOS NAYARIT NUEVO LEON OAXACA PUEBLA QUERETARO SAN LUIS POTOSI SINALOA SONORA TAMAULIPAS TLAXCALA VERACRUZ YUCATAN ZACATECAS Total general 2002 1,52 2,43 0 0 0,63 0,25 4,97 5,13 5,54 2,27 9,11 2,02 10,03 0 0,11 6,47 3,53 0 0 3,01 1,52 0 0 1,02 0,22 0 40,24 100 2003 1,78 1,29 0 0 1,76 0,74 0 2,91 3,24 0,52 18,06 1,06 8,32 0 2,25 2,66 4,46 0 0 7,45 1,07 0 0 3,16 0,3 0 38,98 100 2004 0,62 0,18 0 0,3 0,16 0,15 0 4,79 5,53 1,21 29,51 2,43 10,12 0,07 3,29 0,69 2,41 0,65 0 8,1 0,34 0 0,13 3,3 0,35 0,41 25,27 100 2005 0,98 0,14 0 0,41 0,03 0,3 3,88 11,07 3,77 1,12 24,23 0,65 9,74 0,28 3,16 0,7 2,62 0,95 0,81 7,74 0,33 0,7 0,29 2,06 0,27 1,01 22,76 100 2006 0,90 0,06 0,35 1,15 0,00 0,42 2,69 8,03 0,91 1,27 26,96 1,47 10,24 0,18 3,37 0,48 2,96 0,39 0,25 5,76 0,83 0,15 0,35 1,13 0,15 2,18 27,39 100 TOTAL 1,05 0,56 0,08 0,46 0,41 0,34 2,39 7,18 3,63 1,25 23,35 1,47 9,80 0,14 2,73 1,62 2,99 0,51 0,29 6,70 0,69 0,24 0,20 2,14 0,26 0,91 28,62 100 Fuente: Elaboración propia con información del Cierre de Ejercicio 2002-2004 y bases de datos estandarizada de inversión autorizada (enero- noviembre 2006) de la Dirección General de Seguimiento (DGS) de la Secretaría de Desarrollo Social. Universidad Autónoma Chapingo 64 Evaluación Externa del Programa 3x1 para Migrantes 2006 Cuadro 25. Tasa de crecimiento de la inversión en obras del 2002 al 2006 (Porcentaje) ESTADO TASA DE CRECIMIENTO ACUMULADA AGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA CAMPECHE * CHIAPAS ** CHIHUAHUA * COLIMA DURANGO GUANAJUATO GUERRERO HIDALGO JALISCO MEXICO MICHOACAN MORELOS ** NAYARIT NUEVO LEON OAXACA PUEBLA ** QUERETARO SAN LUIS POTOSI SINALOA SONORA ** TAMAULIPAS TLAXCALA VERACRUZ YUCATAN ** ZACATECAS TOTAL 2,19 -45,98 61,10 -100,00 25,56 0,32 24,07 -21,01 0,97 40,89 6,49 13,89 42,44 126,88 -32,57 9,51 -13,66 -49,27 29,10 0,61 -57,89 41,01 15,74 5,22 78,75 5,02 13,41 Fuente: Elaboración propia con información del Cierre de Ejercicio 2002-2004 y bases de datos estandarizada de inversión autorizada (enero-noviembre 2006) de la Dirección General de Seguimiento (DGS) de la Secretaría de Desarrollo Social. * Colima por primera ocasión participa en el Programa en el 2006. En el caso de Chihuahua no participo en el 2006. ** Estos estados iniciaron su participación en el Programa en el 2004 ó 2005. Universidad Autónoma Chapingo 65 Evaluación Externa del Programa 3x1 para Migrantes 2006 Cuadro 26. Distribución de la inversión en obras (Porcentaje) Tipo de proyecto Infraestructura Básica Carreteras Productivos Otros TOTAL 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL 49,54 54,20 62,77 58,28 52,72 56,34 28,93 21,12 13,83 14,01 11,94 16,22 6,16 1,78 4,01 2,67 4,75 3,81 15,38 22,90 19,39 25,04 30,59 23,63 100 100 100 100 100 100 Fuente: Elaboración propia con información del Cierre de Ejercicio 2002-2004 y bases de datos estandarizada de inversión autorizada (enero- noviembre 2006) de la Dirección General de Seguimiento (DGS) de la Secretaría de Desarrollo Social. Cuadro 27. Inversión en obras del 2002 a 2006 (Porcentaje) Tipo de obras Infraestructura Básica Distribución de la inversión en las vertientes, 2002-2006 Carreteras Productivos Otros TOTAL Tasa crecimiento acumulada 56,34 14,98 16,22 -4,87 3,81 7,81 23,63 100 30,29 13,55 Fuente: Elaboración propia con información del Cierre de Ejercicio 2002-2004 y bases de datos estandarizada de inversión autorizada (enero- noviembre 2006) de la Dirección General de Seguimiento (DGS) de la Secretaría de Desarrollo Social. Cuadro 28. Promedio de Inversión en obras por beneficiario según estado (pesos) ESTADO AGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA CAMPECHE CHIAPAS CHIHUAHUA COLIMA DURANGO GUANAJUATO GUERRERO HIDALGO JALISCO 2002 2003 12,80 33,79 538,95 161,51 14,01 45,04 74,42 310,17 215,88 126,22 407,52 84,32 111,52 803,70 44,05 87,30 2004 2005 2006 TOTAL 98,08 80,35 75,85 35,65 5000,00 287,36 1288,61 733,37 4277,63 550,70 154,81 227,05 367,17 848,94 192,80 704,11 256,01 88,57 47,07 63,93 47,85 200,93 264,88 108,30 170,80 176,58 89,21 124,10 85,34 376,87 60,77 153,50 41,85 116,30 162,73 90,19 85,14 72,70 51,42 70,12 Universidad Autónoma Chapingo 66 Evaluación Externa del Programa 3x1 para Migrantes 2006 ESTADO MEXICO MICHOACAN MORELOS NAYARIT NUEVO LEON OAXACA PUEBLA QUERETARO SAN LUIS POTOSI SINALOA SONORA TAMAULIPAS TLAXCALA VERACRUZ YUCATAN ZACATECAS TOTAL 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL 63,27 125,29 174,35 209,54 157,54 129,35 112,05 151,69 90,53 137,94 106,79 113,55 18,76 152,78 103,35 79,70 4,81 342,48 213,57 108,90 163,20 134,72 149,13 350,87 60,52 582,84 348,46 167,19 239,97 408,95 279,95 46,69 184,99 119,48 374,57 92,99 63,92 106,98 216,78 86,55 165,73 167,62 348,92 239,72 33,56 15,40 39,80 157,60 4,18 21,86 34,70 41,28 15,98 281,99 372,02 292,66 24,80 88,34 213,44 77,56 33,77 63,43 41,84 152,54 66,89 60,19 187,73 338,22 88,61 277,47 134,99 26,66 22,74 98,88 42,12 207,49 82,30 146,36 76,42 109,91 107,59 114,04 86,34 106,75 78,49 66,75 84,21 Fuente: Elaboración propia con información del Cierre de Ejercicio 2002-2004 y bases de datos estandarizada de inversión autorizada (enero- noviembre 2006) de la Dirección General de Seguimiento (DGS) de la Secretaría de Desarrollo Social. Cuadro 29. Promedio de Inversión en obras por beneficiario según vertiente (Pesos) Tipo de obras 2002 Infraestructura Básica 114,87 89,77 135,65 70,09 80,26 89,65 Carreteras 343,21 207,09 349,14 321,30 260,56 292,92 Productivos 328,41 124,36 361,57 399,09 402,19 335,64 44,21 48,45 45,46 63,57 39,05 47,36 113,36 83,84 106,38 78,38 66,75 83,75 Otros TOTAL 2003 2004 2005 2006 TOTAL Fuente: Elaboración propia con información del Cierre de Ejercicio 2002-2004 y bases de datos estandarizada de inversión autorizada (enero- noviembre 2006) de la Dirección General de Seguimiento (DGS) de la Secretaría de Desarrollo Social. Universidad Autónoma Chapingo 67 Evaluación Externa del Programa 3x1 para Migrantes 2006 Cuadro 30. Promedio de inversión por beneficiario según vertiente (Pesos) VERTIENTE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA CENTROS DE SALUD SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROTECCIÓN DE ÁREAS Y CAUCES FEDERALES ALCANTARILLADO ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIO INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA VIVIENDA REMODELACION DE PLAZAS CIVICAS Y JARD. GUARNICIONES Y BANQUETAS AGUA POTABLE URBANIZACIÓN PAVIMENTACIÓN INFRAESTRUCTURA PECUARIA REHABILITACION DESARROLLO COMUNITARIO ASFALTO ELECTRIFICACIÓN DESARROLLO DE AREAS DE RIEGIO (Peq.irrig.) CAMINOS RURALES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONCRETO HIDRAULICO ABASTO Y COMERCIALIZACION CARRETERAS ALIMENTADORAS APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FOMENTO AGRICOLA FOMENTO PESQUERO Y ACUICOLA TOTAL 2002 2003 2004 42.87 40.58 36.40 54.88 19.25 38.41 87.51 48.03 82.76 51.95 53.41 16.98 47.32 1.83 124.30 57.14 510.03 124.91 87.88 211.71 1959.52 38.72 249.99 67.66 319.56 179.75 158.38 540.88 6615.24 918.74 900.83 2040.13 113,52 2005 1.60 11.34 38.85 45.13 101.77 44.30 75.54 2006 52.26 6.85 47.56 104.16 61.05 90.45 76.48 179.06 362.15 56.17 76.57 78.95 143.88 103.56 44.52 68.23 33.69 129.83 115.37 102.67 121.60 135.63 88.48 64.54 47.23 40.00 180.60 269.76 189.10 120.39 145.97 374.45 583.33 146.51 116.03 895.30 508.22 834.30 21.53 140.53 266.36 238.00 129.81 443.25 452.94 393.60 130.07 340.81 3214.29 1697.94 166.39 139.08 259.94 685.08 471.41 501.79 2009.78 217.33 485.04 730.36 1113.18 315.34 476.10 2563.71 83.8 106.4 78.4 66.7 TOTAL 1.60 5.52 12.80 44.03 50.60 67.58 68.10 76.48 76.50 76.57 78.95 81.62 95.73 99.89 104.36 113.25 132.89 145.97 156.43 189.10 194.03 241.33 340.81 447.92 452.06 651.94 707.19 900.83 2040.13 64.5 Fuente: Elaboración propia con información del Cierre de Ejercicio 2002-2004 y bases de datos estandarizada de inversión autorizada (enero- noviembre 2006) de la Dirección General de Seguimiento (DGS) de la Secretaría de Desarrollo Social. Universidad Autónoma Chapingo 68